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    Release 127

    Main Release

    • [77213] Webshop Cloud: Die Verkaufbelegaktionen wurden um die Aktion "Stückliste entfalten" erweitert
    • [152217] In der "Retourenkarte" können für die Retourenabwicklung keine Sammellieferscheine ausgewählt werden
    • [152219] Verkaufsaufträge mit dem Kennzeichen "Bezahlung bei Lieferung" werden nicht in Sammellieferungen übernommen; für diese Verkaufsaufträge werden einzelne Lieferscheine erstellt
    • [152220] Auf der Seite "Einrichtung Ein-/Ausschalter" kann in der Gruppe "Lager" der Schalter "Logistik aktivieren" nicht aktiviert werden, wenn es Debitoren mit aktivierten Sammellieferscheinen gibt
    • [154181] Sammellieferscheine können getrennt nach Zusteller erstellt werden
    • [155841] Nordwest: Die Aktualisierung von Katalogänderungen erfolgt automatisch über die Aufgabenwarteschlange
    • [155844] In der Artikeleinrichtung wurde ein neuer Schalter für Barcodes ergänzt
    • [155848] EDI: Für INVOICE werden zusätzlich EDI-Belege importiert
    • [155877] Im gebuchten Wareneingang ist die manuelle Rückstandsauflösung möglich
    • [156013] Auf der Seite "Berichtseinstellungen" gibt es die neue Aktion "Berichtseinstellungen kopieren nach"
    • [156142] Nordwest: Das Feld "Hersteller GLN" wurde in der Artikelkarte ergänzt
    • [156345] MDE: Die Felder Die "Beschreibung 2" und "Beschreibung 3" eines Artikels können in Einlagerungen und Umlagerungen angezeigt werden

    Sammellieferscheine können getrennt nach Zusteller erstellt werden

    Auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf gibt es den neuen Schalter Sammellieferschein nur bei gleichem Zusteller. Ist der Schalter aktiviert, werden Lieferscheine nur dann zu einem Sammellieferschein zusammengefasst, wenn der gleiche Zusteller hinterlegt ist. Bei unterschiedlichen Zustellern werden Einzellieferscheine erstellt, auch wenn Debitor und Lieferadresse gleich sind.

    In der Artikeleinrichtung wurde ein neuer Schalter für Barcodes ergänzt

    In der Artikeleinrichtung gibt es im Inforegister Dublettenprüfung den neuen Schalter Artikel Barcode eindeutig. Ist der Schalter aktiviert, wird bei der Anlage von Artikelreferenzen mit der Art Barcode geprüft, ob bereits ein Barcode mit derselben Referenznummer angelegt ist. Oder ob es beim Ändern des Start- oder Enddatums zu Überschneidungen kommt, wenn eine Referenznummer zweimal benutzt wird.  

    Im gebuchten Wareneingang ist die manuelle Rückstandsauflösung möglich

    Rückstandsauflösungen müssen nicht mehr über das Einlagerungsarbeitsblatt bearbeitet werden. Klicken Sie im gebuchten Wareneingang im Menüband auf die Schaltfläche Start > Einlagerung erstellen... .
    Voraussetzung ist, dass in der Lagerortkarte im Inforegister Rückstandsabwicklung in der Gruppe Rückstandsauflösung bei Wareneingangsbuchung die Option Einlagerung manuell ausgewählt wurde.

    Auf der Seite "Berichtseinstellungen" gibt es die neue Aktion "Berichtseinstellungen kopieren nach"

    Über die Schaltfläche Aktionen > Berichtseinstellungen kopieren nach im Menüband der Seite Berichtseinstellung öffnen Sie ein neues Dialogfenster, in dem Sie auswählen können, wohin die aktuelle Berichts-ID für den Bericht kopiert werden soll. 
    Beim Bestätigen der Dialogseite werden die aktuellen Berichtseinstellungen für die neue Spezifikation (Typ, Nummer) kopiert. Gibt es für diese Spezifikation schon eine Berichtseinstellung erscheint ein Dialogfenster, das abfragt, ob die bestehende Berichtseinstellung überschrieben werden soll. 

    Fehlerbehebungen

    • [154563] Rechnungsfreigabezeilen werden beim Buchen abgerufener Direktlieferzeilen nicht aktualisiert, obwohl der Schalter "Rechnungsfreigabezeilen nach Synchronisation der Einstandspreise aktualisieren" auf der Seite "Preis Einrichtung" aktiviert ist
    • [155719] ECM: Beim Import von ungebuchten Einkaufsrechnungen werden die Mehrwertsteuer-Beträge nicht übernommen, wenn nur der Rechnungskopf übermitteln wird
    • [155835] Wenn aus einem Fertigungsauftrag eine Fremdarbeitsbestellung erstellt wird, steht in der Bestellzeile die Beschreibung der Arbeitsplangruppe, nicht die Arbeitsgangbeschreibung aus dem Fertigungsauftrag
    • [155950] Katalog: Dateien mit Sonderzeichen im Namen können nicht importiert werden
    • [155953] Bei der Nutzung des Änderungsdashboards in der Volltextsuche werden Synchronisierungseinträge erstellt, obwohl keine relevanten Feldänderungen vorliegen
    • [155997] Ist ein zweistufiger Arbeitsprozess eingerichtet, weicht beim Buchen von Warenausgängen auf der Seite "Lagerplatzposten" das Buchungsdatum von der Postenart "Abgang" von dem im Warenausgang angegebenen Buchungsdatum ab
    • [156125] Angepasste Belegtypbeschreibung für PDF Name wird nicht konsequent verwendet
    • [156208] Die Adresse auf dem Proformalieferschein ist falsch formatiert
    • [156259] Bei der Übernahme einer belegbezogenen Variante über die Volltextsuche im Verkaufsbeleg, wird die Kreditorenartikelnummer nicht übernommen
    • [156334] Katalog: Die Übernahme von Artikelreferenzen in der Änderungsnachverfolgung erzeugt einen Fehler
    • [156338] Im Bestellarbeitsblatt werden bei Filterung der Kreditoren nach Einkäufercode auch Kreditoren angezeigt, für die kein Einkäufercode hinterlegt ist
    • [156341] Bei Umlagerungen werden fälschlicherweise Lagerplätze vorgeschlagen, wenn sie am Lagerort mit höherer Priorität angelegt sind
    • [156354] Wenn nur für die Kreditoren Referenzen hinterlegt sind, wird die Kreditorenreferenz in Verkaufsbelegen als Artikelnummer ausgegeben
    • [156364] Die Felder "Beschreibung 2" und "Beschreibung 3" für Artikel und Varianten werden bei internen Umlagerungen nicht übernommen
    • [156374] OSG: Die Preisfindung per API erzeugt einen Fehler
    • [156386] Das Buchen von Wareneingängen erzeugt die Fehlermeldung, dass der Mindestbestellwert unterschritten oder nicht erreicht wurde
    • [156388] EDI: Bei der Verarbeitung von ORDRSP Dateien erfolgt bei der Verschiebung von FTP Dateien in den Archiv- oder Fehler-Ordner eine Fehlermeldung
    • [156410] Katalogservice: Das Öffnen der Seite "Katalogservice" dauert zu lange
    • [156476] Auf der Seite "Bestellarbeitsblatt" führt die Aktion "Aufträge mit Auftragsbezug holen" zu keinem Ergebnis, wenn die Funktion "Lieferterminänderung" aktiviert ist
    • [156478] Katalogservice: Wenn in der Volltextsuche aus einer bestehenden Verkaufszeile Artikel mit dem Einkaufscode Spezialauftrag oder Direktlieferung ausgewählt werden, erscheint eine Fehlermeldung
    • [156492] Webshop: Bei der Berechnung der Debitorenpreisliste werden bei der Preisberechnungsart "Bester Preis" keine Zeilenrabatte berücksichtigt
    • [156509] In den Verkaufszeilen fehlt im Feld "Kreditorennr." die Möglichkeit, Kreditoren auswählen zu können, die im Artikel/Lieferanten Katalog nicht für einen Artikel hinterlegt sind
    • [156511] Verkaufsaufträge können nicht freigegeben werden, wenn auf der Seite "Belegergänzung" das Feld "Belegergänzung Code" keinen Wert enthält
    • [156513] Katalog: Die Funktion "Importstatus für alle Dateien aktualisieren" erzeugt unnötige Protokolle, weil alle Katalogdateien aktualisiert werden, statt nur Katalogdateien mit ID
    • [156546] shipcloud: Es kann kein Versandauftrag erstellt werden, wenn kein Kontaktname für die Lieferadresse hinterlegt ist
    • [156583] Für Warenausgänge mit Teillieferungen können keine Sammellieferungen erstellt werden

    Angepasste Belegtypbeschreibung für PDF Name wird nicht konsequent verwendet

    INTERNAL
    Updated file renaming through OnBeforeGetAttachmentFileName subscriber in codeunit 5374257 "FAV Document-Mailing Handler" as well as attachment file naming in procedure AssembleFileName() in codeunit 5374588 "GWS Pdf Report Mgmt." (timestamp removed).

    Bei Umlagerungen werden fälschlicherweise Lagerplätze vorgeschlagen, wenn sie am Lagerort mit höherer Priorität angelegt sind

    Warenausgangsplätze werden zur Lagerplatzauffüllung bei Lagerplatzumlagerung vorgeschlagen. Das ist nun so korrigiert, dass wenn die erweiterten VEO-Lagerplätze benutzt werden diese nicht vorgeschlagen werden.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    155094 Wenn auf der Seite "Einlagerung" für die Einlagerungszeilen ein Lademittelcode hinterlegt ist, werden bei der manuellen Auswahl Lagerplätze nicht nach dem Lademittelcode vorgefiltert 230144

    Release 125

    Main Release

    • [95592] In den Verkaufspreislisten und Einkaufspreislisten besteht die Möglichkeit, Rabatte für eine Artikelkategorie zu hinterlegen
    • [98269] In den Belegvorlagen können Vor- und Nachtexte hinterlegt werden
    • [152291] Die Aktion "Auftragsdokument drucken" auf der Seite "Gebuchte Verkaufslieferung" funktioniert auch für Sammellieferscheine
    • [155252] ECM: Beim Import von ECM Rechnungen werden Informationen wie die Kostenstelle aus der Lieferzeile übernommen
    • [155376] Historische Daten: Das Feld "Lagerwert" wurde den historischen Daten hinzugefügt
    • [155616] EDI: Es wurde ein zusätzlicher EDI-Import der EDI-Belege für DESADV erstellt
    • [155781] Auswahlmöglichkeiten bei der Vorbelegung für Artikel Zu-/Abschlagszuweisung für Einkaufs- und Verkaufsbelege
    • [155851] Sind für einen Debitoren mehrere Rechnungsadressen hinterlegt, wird bei der Erfassung von Verkaufsbelegen abgefragt, welche Rechnungsadresse ausgewählt werden soll

    In den Verkaufspreislisten und Einkaufspreislisten besteht die Möglichkeit, Rabatte für eine Artikelkategorie zu hinterlegen

    Dazu ist in dem Feld Produkttyp die Option Artikelkategorie zu wählen, im Feld Produktnr. der entsprechende Datensatz und im Feld Zeilenrabatt % der Rabatt. Ist einem Artikel eine Kategorie zugeordnet, die eine übergeordnete Kategorie besitzt, wird der Rabatt der übergeordneten Kategorie berücksichtigt, wenn hier ein höherer Wert hinterlegt ist.

    In den Belegvorlagen können Vor- und Nachtexte hinterlegt werden

    Es ist nun möglich, Vor- und Nachtexte in den Belegvorlagen zu hinterlegen. Wird eine Belegvorlage ausgewählt, werden vorhandene Vor- und Nachtexte automatisch zu der Belegvorlage übernommen. Befinden sich bereits Vor- und Nachtexte im Beleg, wird abgefragt, ob die bereits vorhandenen Texte gelöscht und die Texte aus der Belegvorlage übernommen werden sollen.

    Auswahlmöglichkeiten bei der Vorbelegung für Artikel Zu-/Abschlagszuweisung für Einkaufs- und Verkaufsbelege

    Auf der Seite Artikeleinrichtung gibt es im Inforegister Allgemein das neue Feld Vorbelegung Zu/-Abschlagsverteilungsmethode. Hier kann eine dieser Optionen ausgewählt werden: Leer, Zu gleichen Teilen, Nach Betrag, Nach Gewichtung, Nach Volumen, Nach Menge. Die Auswahl kann auch auf der Seite Artikel Zu-/Abschläge im Feld Zu-/Abschlagsverteilungsmethode getroffen werden. Sie wird dann in Einkaufs- und Verkaufsbelegen im neuen Feld Zu-/Abschlagsverteilungsmethode übernommen. Im Inforegister Zeilen der Einkaufs- und Verkaufsbelege kann über das Tastenkürzel Ctrl+Shift+K die Seite Artikel Zu-/Abschl.-Zuw.  geöffnet werden. Dort kann über die Schaltfläche Artikel Zu-/Abschlag > Artikel Zu-/Abschlagszuweisung vorschlagen die vorbelegte Zu-/Abschlagsmethode bestätigt oder geändert werden. Der Vorschlag wird mit dem Wert aus dem Feld Zu-/Abschlagsverteilungsmethode aus der Einkaufs- oder Verkaufszeile vorbelegt. Ist in der Einkaufs- oder Verkaufszeile kein Wert in dem Feld angegeben, wird der auf der Seite Artikel Einrichtung definierte Wert zur Vorbelegung herangezogen. 

    Auf der Seite "Berichtseinstellungen" gibt es die neue Aktion "Berichtseinstellungen kopieren nach"

    Über die Schaltfläche Aktionen > Berichtseinstellungen kopieren nach im Menüband der Seite Berichtseinstellung öffnen Sie ein neues Dialogfenster, in dem Sie auswählen können, wohin die aktuelle Berichts-ID für den Bericht kopiert werden soll. 
    Beim Bestätigen der Dialogseite werden die aktuellen Berichtseinstellungen für die neue Spezifikation (Typ, Nummer) kopiert. Gibt es für diese Spezifikation schon eine Berichtseinstellung erscheint ein Dialogfenster, das abfragt, ob die bestehende Berichtseinstellung überschrieben werden soll. 

    Fehlerbehebungen

    • [154988] Das wiederholte Scannen einer Sammelbehälter ID im Warenausgangsarbeitsblatt führt zu einer Erhöhung der Menge
    • [155792] POS: Zahlungen auf ein Kundenkonto, die außerhalb des Skontobereichs, jedoch innerhalb der Skontotoleranz liegen, führen zu falschen Debitorenposten
    • [155833] Bei der Freigabe eines Verkaufsauftrags werden Aufträge von anderen Kreditoren berücksichtigt, bei denen das Kreditlimit überschritten sein kann, was zu einem Fehler führt
    • [155895] nexmart: Die Validierung des API-Key im Assisted Setup erfolgt nicht korrekt
    • [155932] Wird im Verkaufsauftrag ein negativer Wert in der Verkaufszeile erfasst, wird der Rechnungsstatus als "Komplett fakturiert" angezeigt
    • [156082] Über die Seiten "Berichtsauswahl Verkauf" und "Berichtsauswahl Einkauf" kann die Funktion "Erweiterte Berichtseinstellung" nicht geöffnet werden
    • [156267] Auf der Auftragsbestätigung wird keine Mengeneinheit angedruckt
    • [156298] Katalog: Beim Erstellen eines Artikels führen Merkmalsnamen und Merkmalswerte mit von mehr als 50 Zechen zu einem Fehler

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    155719 ECM: Beim Import von ungebuchten Einkaufsrechnungen werden die Mehrwertsteuer-Beträge nicht übernommen, wenn nur der Rechnungskopf übermitteln wird 229723
    156338 Im Bestellarbeitsblatt werden bei Filterung der Kreditoren nach Einkäufercode auch Kreditoren angezeigt, für die kein Einkäufercode hinterlegt ist 229723
    156478 Katalogservice: Wenn in der Volltextsuche aus einer bestehenden Verkaufszeile Artikel mit dem Einkaufscode Spezialauftrag oder Direktlieferung ausgewählt werden, erscheint eine Fehlermeldung 229723
    155997 Ist ein zweistufiger Arbeitsprozess eingerichtet, weicht beim Buchen von Warenausgängen auf der Seite "Lagerplatzposten" das Buchungsdatum von der Postenart "Abgang" von dem im Warenausgang angegebenen Buchungsdatum ab 229207
    156013 Auf der Seite "Berichtseinstellungen" gibt es die neue Aktion "Berichtseinstellungen kopieren nach" 229207
    156509 In den Verkaufszeilen fehlt im Feld "Kreditorennr." die Möglichkeit, Kreditoren auswählen zu können, die im Artikel/Lieferanten Katalog nicht für einen Artikel hinterlegt sind 229207
    154563 Rechnungsfreigabezeilen werden beim Buchen abgerufener Direktlieferzeilen nicht aktualisiert, obwohl der Schalter "Rechnungsfreigabezeilen nach Synchronisation der Einstandspreise aktualisieren" auf der Seite "Preis Einrichtung" aktiviert ist 228662
    155953 Bei der Nutzung des Änderungsdashboards in der Volltextsuche werden Synchronisierungseinträge erstellt, obwohl keine relevanten Feldänderungen vorliegen 228049
    156125 Angepasste Belegtypbeschreibung für PDF Name wird nicht konsequent verwendet 228049
    156511 Verkaufsaufträge können nicht freigegeben werden, wenn auf der Seite "Belegergänzung" das Feld "Belegergänzung Code" keinen Wert enthält 228049
    155835 Wenn aus einem Fertigungsauftrag eine Fremdarbeitsbestellung erstellt wird, steht in der Bestellzeile die Beschreibung der Arbeitsplangruppe, nicht die Arbeitsgangbeschreibung aus dem Fertigungsauftrag 227750
    156374 OSG: Die Preisfindung per API erzeugt einen Fehler 227750
    156388 EDI: Bei der Verarbeitung von ORDRSP Dateien erfolgt bei der Verschiebung von FTP Dateien in den Archiv- oder Fehler-Ordner eine Fehlermeldung 227750
    156476 Auf der Seite "Bestellarbeitsblatt" führt die Aktion "Aufträge mit Auftragsbezug holen" zu keinem Ergebnis, wenn die Funktion "Lieferterminänderung" aktiviert ist 227750
    156492 Webshop: Bei der Berechnung der Debitorenpreisliste werden bei der Preisberechnungsart "Bester Preis" keine Zeilenrabatte berücksichtigt 227750
    156513 Katalog: Die Funktion "Importstatus für alle Dateien aktualisieren" erzeugt unnötige Protokolle, weil alle Katalogdateien aktualisiert werden, statt nur Katalogdateien mit ID 227750
    156546 shipcloud: Es kann kein Versandauftrag erstellt werden, wenn kein Kontaktname für die Lieferadresse hinterlegt ist 227750
    156341 Bei Umlagerungen werden fälschlicherweise Lagerplätze vorgeschlagen, wenn sie am Lagerort mit höherer Priorität angelegt sind 227437
    156354 Wenn nur für die Kreditoren Referenzen hinterlegt sind, wird die Kreditorenreferenz in Verkaufsbelegen als Artikelnummer ausgegeben 227437
    156386 Das Buchen von Wareneingängen erzeugt die Fehlermeldung, dass der Mindestbestellwert unterschritten oder nicht erreicht wurde 227437
    155950 Katalog: Dateien mit Sonderzeichen im Namen können nicht importiert werden 226985
    156364 Die Felder "Beschreibung 2" und "Beschreibung 3" für Artikel und Varianten werden bei internen Umlagerungen nicht übernommen 226985
    156410 Katalogservice: Das Öffnen der Seite "Katalogservice" dauert zu lange 226985
    156208 Die Adresse auf dem Proformalieferschein ist falsch formatiert 226639
    156259 Bei der Übernahme einer belegbezogenen Variante über die Volltextsuche im Verkaufsbeleg, wird die Kreditorenartikelnummer nicht übernommen 226639
    156334 Katalog: Die Übernahme von Artikelreferenzen in der Änderungsnachverfolgung erzeugt einen Fehler 226639
    156345 MDE: Die Felder Die "Beschreibung 2" und "Beschreibung 3" eines Artikels können in Einlagerungen und Umlagerungen angezeigt werden 226639

    Release 123

    Main Release

    • [98285] In den erweiterten Berichtseinstellungen ist der Funktion "Überschriften" das Feld "Belegvorlage" hinzugefügt worden
    • [98286] In den Verkaufsbelegen wurde das Feld "Kreditorartikelnr." hinzugefügt
    • [101378] nexmart: Es wurde ein Assisted Setup erstellt, dass die Einrichtung der Volltextsuche begleitet und gleichzeitig das Befüllen des Einheiten-Mappings ermöglicht
    • [147245] Wenn in der Verkaufsgutschrift zu stornierende Zeilen aus einer gebuchten Rücksendung abgerufen werden, wird dies in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" nicht angezeigt
    • [151885] Im Bestellarbeitsblatt können Planungszeilen verdichtet angezeigt werden
    • [153829] Beim Abrufen von Herkunftsbelegen im Warenausgang über die Schaltfläche "Filter zum Holen von Herk.-Belegen verwenden..." werden automatisch mehrere Warenausgänge getrennt nach Warenausgangslagerplätzen erstellt
    • [154501] In der Kommissionierauswahl wurden mehrere Felder ergänzt
    • [154611] Auf der Seite „Erweiterte Berichtseinstellungen“ ist es nun auch möglich, individuelle Einstellungen für einen Debitor zu definieren
    • [154612] Auf der Seite „Erweiterte Berichtseinstellung“ ist es nun auch möglich, individuelle Einstellungen für einen Kreditor zu definieren
    • [154848] Über die Verkaufspreisliste können Rabatte auf das komplette Sortiment eines Kreditors bezogen werden
    • [155260] Im Warenausgangsarbeitsblatt werden nur Warenausgangszeilen hinzugefügt, wenn im Warenausgang im Feld "Zu liefern" der Wert > 0 gesetzt ist
    • [155840] Der Fakturalauf kann so eingerichtet werden, dass Verkaufsaufträge nur bei Komplettlieferung fakturiert werden
    • [155846] Nordwest: Die Artikelkarte wurde um Nordwest-Felder erweitert

    In den erweiterten Berichtseinstellungen ist der Funktion "Überschriften" das Feld "Belegvorlage" hinzugefügt worden

    Es ist nun möglich mit der Funktion Überschriften in der erweiterten Berichtsauswahl, Belegvorlagen für Verkauf und Einkauf zu hinterlegen. So kann für jede Belegvorlage eine spezifische Überschrift hinterlegt werden.
    Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Berichtseinstellungen.

    In den Verkaufsbelegen wurde das Feld "Kreditorartikelnr." hinzugefügt

    Das Feld Kreditorartikelnr. finden Sie jetzt auch in den Zeilen dieser Belege: Verkaufsangebot, Verkaufsauftrag, Verkaufsreklamation, (Geb.) Verkaufsgutschrift, (Geb.) Verkaufsrechnung, Rahmenauftrag und Verkaufslieferung). Das Feld ist editierbar und wird beim Erstellen eines Direkt- oder Spezialauftrags an die Einkaufszeile übertragen. Besteht im Verkaufsbeleg eine Verknüpfung zu einem Einkaufsbelegs, ist das Feld nicht mehr editierbar. Die Änderung der Kreditorenartikelnummer im verknüpften Einkaufsbeleg wird an den Verkaufsbeleg übertragen. Wenn auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. der Schalter Erweiterter Artikel/Lieferanten Katalog aktiviert ist und es wird mit einem erweiterten Katalog gearbeitet, wird die Kreditorenartikelnummer aus diesem übernommen. Besteht für einen Artikel keine debitorenbezogene Artikelreferenz, wird die Kreditorenartikelnummer zusätzlich in das Feld Artikelreferenz-Nr. übertragen. Ist der Schalter in der Einkaufseinrichtung deaktiviert, wird die Artikelreferenz aus den Artikelreferenzen gezogen und in die Felder  Artikelreferenz-Nr. und Kreditorartikelnr. übernommen. Wenn es eine debitorenbezogene Kreditorenartikelnummer gibt, wird nur im Feld Kreditorartikelnr. ein Wert gesetzt.

    Im Bestellarbeitsblatt können Planungszeilen verdichtet angezeigt werden

    Die Verdichtung der Planungszeilen wird in der Einkaufseinrichtung hinterlegt. Klicken Sie dort im Inforegister Bedarfsübersicht/Bestellplanung in das Feld Planungszeilen verdichten und wählen Sie eine Option aus.

    In der Kommissionierauswahl wurden mehrere Felder ergänzt

    • In der Tabelle Kommissionieranforderung (Table 7325 Whse. Pick Request) wurden die Felder Lief. an Name, Lief. an Name2, Lief. an Ort, Lief. an PLZ und Tourencode ergänzt.
    • Auf der Seite Kommissionierauswahl (Page 7343 Pick Selection) wurden die Felder Lief. an Name, Lief. an Name2, Lief. an Ort, Lief. an PLZ, Lagerplatz und Tourencode ergänzt.

    Über die Verkaufspreisliste können Rabatte auf das komplette Sortiment eines Kreditors bezogen werden

    In der Preisgestaltung für Debitoren ist es nun möglich, in den Verkaufspreislisten Rabatte auf das komplette Sortiment eines Kreditors zu geben. Dazu wurde der Produkttyp um die Auswahlmöglichkeit Kreditor erweitert. Die Kreditorennummer wird im Feld Produktnr. eingetragen. Besitzt die Verkaufszeile einen manuellen Preis oder Rabatt, wird das Feld VK-Preisfindung Verhalten der Seite Preis Einrichtung berücksichtigt.

    Der Fakturalauf kann so eingerichtet werden, dass Verkaufsaufträge nur bei Komplettlieferung fakturiert werden

    Die automatisch berechneten Felder Offene Rechnungsfreigabezeilen und Auftrag komplett geliefert können im Verkaufskopfes der Fakturalaufvorlage hinterlegt werden. So werden zum Beispiel nur diejenigen Verkaufsaufträge fakturiert, die bereits vollständig geliefert sind.

    Fehlerbehebungen

    • [152176] Shopware: Artikelbeschreibung 1 wird doppelt angezeigt
    • [155274] Nach der Fakturierung eines Verkaufsauftrags geht die Preisherkunft im Feld „Manuelle Eingabe“ verloren und in der Verkaufsrechnung werden die Verkaufspreislisten als Preisherkunft angezeigt
    • [155345] Wenn im Belegkopf des Wareneingangs Lagerbemerkungen hinterlegt sind, werden diese nicht auf dem Beleg angedruckt
    • [155588] In der Debitorenkarte ist das Feld "Anzahl Rechnungskopien" nur über die Profilpersonalisierung einzublenden und nicht editierbar
    • [155791] MDE: Fehler beim Buchen eines Wareneingangsblattes werden auf dem MDE-Gerät nicht angezeigt
    • [155837] Logistik Terminal: Wenn eine Kommissionierung abgewickelt wird, bleibt der Fokus im Logistik Terminal nicht im Scanfeld
    • [155843] Es kann kein Warenausgang mit Sammellieferschein gebucht werden, wenn bei der ersten Buchung ein Fehler auftritt
    • [155857] Nach der Änderung der Aktion "Termine aktualisieren“ auf der Seite “Bestellungsänderungsposten“ ist es nicht mehr möglich die Bestelländerungsposten über die Aufgabenwarteschlange aktualisieren zu lassen
    • [155909] DataLake: Die Audit-Felder werden doppelt ausgegeben

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    156298 Katalog: Beim Erstellen eines Artikels führen Merkmalsnamen und Merkmalswerte mit von mehr als 50 Zechen zu einem Fehler 226277
    154988 Das wiederholte Scannen einer Sammelbehälter ID im Warenausgangsarbeitsblatt führt zu einer Erhöhung der Menge 225918
    155792 POS: Zahlungen auf ein Kundenkonto, die außerhalb des Skontobereichs, jedoch innerhalb der Skontotoleranz liegen, führen zu falschen Debitorenposten 225918
    155833 Bei der Freigabe eines Verkaufsauftrags werden Aufträge von anderen Kreditoren berücksichtigt, bei denen das Kreditlimit überschritten sein kann, was zu einem Fehler führt 225918
    155932 Wird im Verkaufsauftrag ein negativer Wert in der Verkaufszeile erfasst, wird der Rechnungsstatus als "Komplett fakturiert" angezeigt 225918
    156082 Über die Seiten "Berichtsauswahl Verkauf" und "Berichtsauswahl Einkauf" kann die Funktion "Erweiterte Berichtseinstellung" nicht geöffnet werden 225918
    156267 Auf der Auftragsbestätigung wird keine Mengeneinheit angedruckt 225918
    155895 nexmart: Die Validierung des API-Key im Assisted Setup erfolgt nicht korrekt 224727

    Release 121

    Main Release

    • [43390] POS: In Verkaufsrechnungen aus der Kasse wird das Buchungsdatum immer auf das aktuelle Datum gesetzt
    • [98285] In den erweiterten Berichtseinstellungen ist der Funktion "Überschriften" das Feld "Belegvorlage" hinzugefügt worden
    • [98298] In Verkaufsaufträgen kann über das Inforegister "Zeilen" nach Kreditoren gefiltert werden, die einen gewünschten Artikel liefern können
    • [98389] In den Bestelländerungsposten ist die Lieferterminänderung für einzelne Zeilen möglich
    • [99363] Die Infobox "Meine Informationen" wurde in verschiedenen Belegen ergänzt
    • [145696] Nordwest: Im Assisted Setup können Zuordnungen für die Zahlungsmethoden als auch die Versandarten vorbelegt werden
    • [147855] In der Belegzeilenverknüpfung wird die Verkaufsreklamation nun auch angezeigt, wenn der zugehörige Verkaufsauftrag bereits fakturiert (gelöscht) wurde
    • [151995] EDI: Auf der Übersichtsseite "EDI Importierte Belege" ist jetzt ersichtlich, an welchem Datum ein EDI-Beleg erstellt und wann er geändert wurde
    • [153829] Beim Abrufen von Herkunftsbelegen im Warenausgang über die Schaltfläche "Filter zum Holen von Herk.-Belegen verwenden..." werden automatisch mehrere Warenausgänge getrennt nach Warenausgangslagerplätzen erstellt
    • [154376] Für die Rückstandbereitstellung bei Komplettlieferung wurde das Inforegister "Rückstandsabwicklung" in der Karte "Lagerortkarte" neu geordnet und MDE fähig gemacht
    • [154498] POS: Zahlung kann an ZVT-Gerät übergeben werden
    • [154649] Data Lake: In den Exporttabellen sind "Vollständiger Export" und "Delta-Export" konfigurierbar
    • [154846] In der Einkaufseinrichtung wurde das Feld "Kreditor für Direktlieferung/Spezialauftrag" umbenannt in "Vorbelegung Kreditor in Verkaufszeile" und in das Inforegister "Allgemein" verschoben
    • [154848] Über die Verkaufspreisliste können Rabatte auf das komplette Sortiment eines Kreditors bezogen werden
    • [154889] Versandstücketikett kann auch ohne Kommissionierung mit dem MDE-Gerät gedruckt werden
    • [155251] Der Wert aus dem Feld "Ihre Referenz" im Verkaufsauftrag wird im Sammellieferschein übernommen
    • [155469] Artikelauskunft kann im Bestellarbeitsblatt geöffnet werden

    POS: In Verkaufsrechnungen aus der Kasse wird das Buchungsdatum immer auf das aktuelle Datum gesetzt

    Das gilt auch, wenn auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Allgemein im Feld Standardbuchungsdatum die Option Kein Datum ausgewählt wurde. Beim Kassenabschluss wird das Arbeitsdatum als Buchungsdatum verwendet.

    In den erweiterten Berichtseinstellungen ist der Funktion "Überschriften" das Feld "Belegvorlage" hinzugefügt worden

    Es ist nun möglich mit der Funktion Überschriften in der erweiterten Berichtsauswahl, Belegvorlagen für Verkauf und Einkauf zu hinterlegen. So kann für jede Belegvorlage eine spezifische Überschrift hinterlegt werden.
    Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Berichtseinstellungen.

    In Verkaufsaufträgen kann über das Inforegister "Zeilen" nach Kreditoren gefiltert werden, die einen gewünschten Artikel liefern können

    Im Beleg Verkaufsauftrag  kann im Inforegister Zeilen über das Feld Kreditorennr. nach Kreditoren gefiltert werden, die einen bestimmten Artikel liefern. Dafür muss ein Kreditor im Artikel/Lieferanten Katalog hinterlegt sein. 

    In den Bestelländerungsposten ist die Lieferterminänderung für einzelne Zeilen möglich

    Auf der Seite Bestellungsänderungsposten können über die Aktion Termine aktualisieren einzelne Zeilen übernommen werden, wenn sie zuvor markiert wurden. Sollen alle Zeilen übernommen werden, müssen zuvor alle Zeilen markiert werden.

    Die Infobox "Meine Informationen" wurde in verschiedenen Belegen ergänzt

    In diesen Belegen kann für logistische Aktivitäten die Infobox Meine Informationen genutzt werden:
    • Wareneingang
    • Warenausgang
    • Lagereinlagerung
    • Lagerkommissionierung
    • Einlagerung
    • Kommissionierung
    • Umlagerungsauftrag

    Für die Rückstandbereitstellung bei Komplettlieferung wurde das Inforegister "Rückstandsabwicklung" in der Karte "Lagerortkarte" neu geordnet und MDE fähig gemacht

    In der Karte Lagerortkarte wurden dem Inforegister Rückstandsabwicklung die Gruppen Rückstandsbereitstellung bei Auftragsfreigabe, Rückstandsauflösung bei Wareneingangsbuchung und Umlagerungsbuch.-Blatt für Rückstandsbereitstellung/-auflösung zugeordnet. In den Feldern der Rückstandsbereitstellung bei Auftragsfreigabe besteht die Möglichkeit, Lagerbestandsumlagerungen zu erstellen, zu drucken oder zu registrieren. Folgende Felder wurden neu hinzugefügt:
    • Methode zur Rückstandsbereitstellung (Umlagerungsbuch.-Blatt, Lagerumlagerung automatisch, Lagerumlagerung manuell, Leer)
    • Lagerplatzumlag.-Arbeitsblattvorlagenname
    • Lagerplatzumlag.-Arbeitsblattname
    • Option zum Registrieren von Lagerumlagerungen (Leer, Drucken, Drucken + Registrieren, Registrieren)
    Das Feld Methode zur Rückstandsbereitstellung löst je nach Wert verschiedene Verhaltensweisen aus:
    • Umlagerungsbuch.-Blatt: Es werden Umlagerungsbuchungsblattzeilen erstellt.
    • Lagerumlagerung automatisch: Im Lagerplatzumlag.-Arbeitsblatt werden Zeilen für die Auftragsbedarfe erstellt, die Funktion Lagerplatzumlagerung erstellen, wird ausgeführt um Lagerbestandsumlagerungen zu erstellen und die Lagerbestandsumlagerungen werden je nach Einrichtung gedruckt und/oder registriert.
    • Lagerumlagerung manuell: Im Lagerplatzumlag.-Arbeitsblatt werden Zeilen für die Auftragsbedarfe erstellt.
    • Leer: Es erfolgt keine Umlagerung.

    POS: Zahlung kann an ZVT-Gerät übergeben werden

    Auf der Seite Hybrid-Gateway-Einrichtung, muss im Feld Agenten-ID eine ID für das Senden von Anfragen ausgewählt sein.  Zusätzlich ist in der Kasseneinrichtung die Zahlungsform sowie die Kassenzahlungsform für ZVT anzulegen und im Feld Zahlungsmethode die Option ZVT auszuwählen. Für jeden Kassenarbeitsplatz muss im Inforegister ZVT im Feld ZVT-Gerät ein ZVT-Gerät ausgewählt sein. Im Kassenverkauf ist dann in der Infobox Zahlung die Kachel ZVT verfügbar. Die Zahlung per ZVT ist auch im Verkaufsauftrag über die Schaltfläche Buchen und bezahlen möglich. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlung per ZVT-Gerät.

    Data Lake: In den Exporttabellen sind "Vollständiger Export" und "Delta-Export" konfigurierbar

    In den Data Lake Export Tabellen gibt es das neue Feld Exporttyp mit den Optionen Delta-Export und Vollständiger Export. Dieses Feld ist standardmäßig ausgeblendet. Wählen Sie im Feld Exporttyp die Option Vollständiger Export aus, um einen vollständigen Export auszuführen. Wählen Sie im Feld Exporttyp die Option Delta-Export, um nur die geänderten Daten zu exportieren.

    Über die Verkaufspreisliste können Rabatte auf das komplette Sortiment eines Kreditors bezogen werden

    In der Preisgestaltung für Debitoren ist es nun möglich, in den Verkaufspreislisten Rabatte auf das komplette Sortiment eines Kreditors zu geben. Dazu wurde der Produkttyp um die Auswahlmöglichkeit Kreditor erweitert. Die Kreditorennummer wird im Feld Produktnr. eingetragen. Besitzt die Verkaufszeile einen manuellen Preis oder Rabatt, wird das Feld VK-Preisfindung Verhalten der Seite Preis Einrichtung berücksichtigt.

    Versandstücketikett kann auch ohne Kommissionierung mit dem MDE-Gerät gedruckt werden

    Für den Warenausgang wurde ein neues Versandstücketikett erstellt. Die Einrichtung erfolgt auf der Seite Berichtsauswahl - Lager. Dort ist im Feld Verwendung die Option Versandstück Etikett auswählbar. Im Feld Berichts-ID muss die Berichtsnummer 5468809 eingegeben werden.

    Der Wert aus dem Feld "Ihre Referenz" im Verkaufsauftrag wird im Sammellieferschein übernommen

    Sie finden den Wert in den Lieferzeilen des Sammellieferscheins im Feld Ihre Referenz. Im Sammellieferschein wird die Auftragsnummer, die externe Belegnummer und der Wert des Feldes Ihre Referenz pro Auftrag oberhalb der Positionen angedruckt.

    Artikelauskunft kann im Bestellarbeitsblatt geöffnet werden

    Im Bestellarbeitsblatt kann die Artikelauskunft über die Schaltfläche Zugehörig oder mithilfe der Tastenkombination Strg+Alt+A geöffnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen.

    Fehlerbehebungen

    • [153976] In den Dateianhängen wird die Lieferscheinnummer nicht nur in der Rechnung, sondern auch in Gutschriften und Reklamationen entfernt
    • [154207] Wenn in der Einkaufsbestellung ein zugesagter Liefertermin in der Zukunft eingetragen wird, werden in den Bestelländerungsposten die Datumswerte über die Funktion "Termine aktualisieren" nicht korrekt berechnet
    • [154518] Das Reservierungsprotokoll druckt bei einer Teillieferungen für Spezialaufträge die Gesamtmenge aus dem Verkaufsauftrag
    • [154622] Im Bestellarbeitsblatt wird die Berechnung der Planung nicht korrekt ausgeführt, wenn auf der Berichtsanforderungsseite im Inforegister "Filter: Artikel" ein Wert im Feld "Kreditorennr." gesetzt wurde
    • [154636] Die Felder "Verfügbarer Lagerbestand" in den Bestellvorschlagszeilen und im Inforegister "Lagerbestandsinformationen" zeigen unterschiedliche Werte
    • [154849] Bei der Buchung von Beständen, die am Lagerort nicht verfügbar sind, erscheint eine englische Fehlermeldung
    • [154864] Volltextsuche funktioniert nicht, wenn in der Verkaufseinrichtung der Schalter "Standardartikelmenge" aktiviert ist
    • [155075] In der Einkaufsbestellung wird der geänderte Wert im Feld "Vorauszahlung %" aus dem Belegkopf nicht in die Zeilen übertragen
    • [155077] In den Verkaufsbelegen werden Textbausteine eines Artikels angezeigt, obwohl diese nur für bestimmte Kreditoren oder Debitoren vorgesehen sind
    • [155749] Gebuchte Verkaufsrechnungen werden in englischer Sprache erstellt

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    155345 Wenn im Belegkopf des Wareneingangs Lagerbemerkungen hinterlegt sind, werden diese nicht auf dem Beleg angedruckt 224313
    155588 In der Debitorenkarte ist das Feld "Anzahl Rechnungskopien" nur über die Profilpersonalisierung einzublenden und nicht editierbar 224313
    155857 Nach der Änderung der Aktion "Termine aktualisieren“ auf der Seite “Bestellungsänderungsposten“ ist es nicht mehr möglich die Bestelländerungsposten über die Aufgabenwarteschlange aktualisieren zu lassen 224313
    152176 Shopware: Artikelbeschreibung 1 wird doppelt angezeigt 223818
    155909 DataLake: Die Audit-Felder werden doppelt ausgegeben 223818
    155791 MDE: Fehler beim Buchen eines Wareneingangsblattes werden auf dem MDE-Gerät nicht angezeigt 223446
    155837 Logistik Terminal: Wenn eine Kommissionierung abgewickelt wird, bleibt der Fokus im Logistik Terminal nicht im Scanfeld 223446
    155843 Es kann kein Warenausgang mit Sammellieferschein gebucht werden, wenn bei der ersten Buchung ein Fehler auftritt 223446
    155274 Nach der Fakturierung eines Verkaufsauftrags geht die Preisherkunft im Feld „Manuelle Eingabe“ verloren und in der Verkaufsrechnung werden die Verkaufspreislisten als Preisherkunft angezeigt 223093

    Release 119

    Main Release

    • [150712] Das Feld "Ihre Referenz" wurde in der Debitorenkarte ergänzt
    • [151996] EDI: Im Rollencenter wurde für die Rolle "Universal" im Menüband "Mandanten" die Gruppe "EDI" mit drei Untergruppen für Import, Export und Mapping hinzugefügt
    • [152363] Im Wareneingang kann in den Wareneingangszeilen nun das Feld "Kred.-Artikelnr." eingeblendet werden
    • [152375] Es ist nun möglich, eine Lieferscheinkorrektur für Sammellieferscheine durchzuführen
    • [153077] Versand von elektronischen Rechnungen
    • [153829] Beim Abrufen von Herkunftsbelegen im Warenausgang über die Schaltfläche "Filter zum Holen von Herk.-Belegen verwenden..." werden automatisch mehrere Warenausgänge getrennt nach Warenausgangslagerplätzen erstellt
    • [154267] Die Aktion "Sammellieferschein" kann im Warenausgang und in den Listen der Warenausgänge und Verkaufsaufträge eingeblendet werden
    • [154383] ECM: Beim Import werden zusätzliche Felder gefüllt
    • [154498] POS: Zahlung kann an ZVT-Gerät übergeben werden
    • [154640] ZUGFeRD: Bei der Erstellung von Rechnungen werden Maximalgrößen für Anhänge berücksichtigt (XML = 1 MB, PDF = 5 MB)
    • [154813] Im Bericht "Abholschein" wird beim Druck das aktuelle Datum gesetzt
    • [154909] Im Einkauf und Verkauf erscheint die Meldung "Sollen die vorhandenen Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden?" nicht mehr, weil die Konditionen automatisch neu berechnet werden
    • [154972] Im Kommissionierarbeitsblatt kann für das Erstellen von Kommissionierungen die maximale Anzahl an Lieferadressen pro Kommissionierbeleg hinterlegt werden
    • [155231] MDE: Die Felder "Beschreibung 2" und "Beschreibung 3" werden in den Kommissionierzeilen auf dem MDE-Gerät angezeigt

    Das Feld "Ihre Referenz" wurde in der Debitorenkarte ergänzt

    Das Feld Ihre Referenz finden Sie im Inforegister Allgemein. Bei der Erstellung eines Verkaufsbelegs wird dieses Feld automatisch mit dem in der Debitorenkarte hinterlegten Wert gefüllt. Das Feld Ihre Referenz  wurde ebenfalls für Lieferadressen im Feld Lief. an Code hinzugefügt. Ist im Verkaufskopf eine abweichende Lieferadresse hinterlegt, wird vorrangig der Wert aus dem zugehörigen Lief. an Code verwendet. Wenn ein Beleg kopiert wird und auf der Berichtanforderungsseite der Schalter inklusive Kopf aktiviert ist, wird der Wert aus dem Feld Ihre Referenz kopiert. Ist der Schalter nicht aktiviert, wird der Wert neu ermittelt.

    Es ist nun möglich, eine Lieferscheinkorrektur für Sammellieferscheine durchzuführen

    Weitere Informationen finden Sie unter Lieferscheinkorrektur.

    Versand von elektronischen Rechnungen

    Die Seite E-Mail Empfänger wurde in Belegversand umbenannt. Dort wird für eine bestimmte Belegart (zum Beispiel Verkaufsauftrag) eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Beim Buchen des Belegs wird der Workflow aktiviert. 
    Im Workflow existiert nun das neue Antwortereignis Versenden Sie den gebuchten Beleg nach Belegversandeintrag.  Im Belegausgabeprotokoll wird das zuletzt verwendete Belegsendeprofil angezeigt.

    ECM: Beim Import werden zusätzliche Felder gefüllt

    Beim Import einer Rechnung aus ECM werden in gevis ERP | VEO die Abstimmungsfelder Orig. Gesamtbetrag inkl. MwSt. und Orig. MwSt.-Betrag in der Einkaufsrechnung gefüllt, sodass diese mit Toleranzen gebucht werden können. Zudem werden importierte Rechnungszeilen automatisiert mit der Lieferung verknüpft.

    POS: Zahlung kann an ZVT-Gerät übergeben werden

    Auf der Seite Hybrid-Gateway-Einrichtung, muss im Feld Agenten-ID eine ID für das Senden von Anfragen ausgewählt sein.  Zusätzlich ist in der Kasseneinrichtung die Zahlungsform sowie die Kassenzahlungsform für ZVT anzulegen und im Feld Zahlungsmethode die Option ZVT auszuwählen. Für jeden Kassenarbeitsplatz muss im Inforegister ZVT im Feld ZVT-Gerät ein ZVT-Gerät ausgewählt sein. Im Kassenverkauf ist dann in der Infobox Zahlung die Kachel ZVT verfügbar. Die Zahlung per ZVT ist auch im Verkaufsauftrag über die Schaltfläche Buchen und bezahlen möglich. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlung per ZVT-Gerät.

    Im Kommissionierarbeitsblatt kann für das Erstellen von Kommissionierungen die maximale Anzahl an Lieferadressen pro Kommissionierbeleg hinterlegt werden

    Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Kommissionierung erstellen..., um die Berichtsanforderungsseite Kommissionierung erstellen zu öffnen. Geben Sie im Inforegister Optionen im Feld Max. Anzahl der Lieferadressen einen Wert ein. 

    Fehlerbehebungen

    • [150809] Beim Erstellen von Warenausgängen wird der Aufgabenwarteschlangenposten "Warenausgänge erstellen GF (Code Unit 5374209)" bei einem Fehler abgebrochen und es werden keine weiteren Warenausgänge erstellt
    • [152813] MDE: Bei der Inventurabwicklung wird auf der Seite "Logistik Inventur Buch.-Blatt" der Benutzername nicht korrekt übernommen
    • [152885] In der Auftragsbestätigung wird die EAN doppelt angedruckt
    • [153847] In der Artikeldisposition beziehen sich die Werte in der Infobox "Dispositionsinformation" auf alle Zeilen, weil die gesetzten Filter für die Zeilen der Artikeldisposition nicht berücksichtigt werden
    • [153968] EDI: Beim Import entspricht der Wert in der angelegten Lieferavisierung im Feld "Avisierte Menge" nicht der Menge aus der XML-Datei, sodass die Lieferavisierung für Direktlieferungen nicht gebucht werden kann
    • [153977] Verkaufsaufträge mit Sonderfreigabe können nicht reserviert werden
    • [154102] Wird in der Einkaufsbestellung, die mit einem Verkaufsauftrag mit Spezialbezug verknüpft ist, die Menge geändert, ändert sich auch die Menge im Verkaufsauftrag, ohne dass eine Abfrage erfolgt
    • [154135] Im Fakturalauf werden Lieferscheine mit nicht passenden Fakturalaufvorlagen verarbeitet
    • [154139] Beim Erstellen einer Wertgutschrift aus einer gebuchten Verkaufsrechnung wird der Rechnungsrabatt bei automatisch ergänzten Zu- und Abschlägen nicht berücksichtigt
    • [154141] In der gebuchten Verkaufsrechnung erfolgt eine Fehlermeldung beim Versuch diese zu kopieren über die Schaltflächen "Beleg kopieren..." oder "Beleg kopieren nach..."
    • [154581] Datanorm: Export kann nicht abgeschlossen werden, wenn die Funktion "Verpackungseinheiten" aktiviert ist
    • [154770] shipcloud: Beim Erstellen des Versandlabels im Verkaufsauftrag wird der Name des versendenden Unternehmens doppelt angedruckt
    • [154856] ECM: Die Auswahl der Vorschau auf der Berichtsanforderungsseite eines Belegs löst fälschlicherweise die Ablage in ECM aus
    • [154911] Bei der Auswahl der Option "Max. Anzahl der Lieferadressen" in Kombination mit weiteren Optionen im Kommissionierungsarbeitsblatt werden zu viele Kommissionierungen erstellt
    • [154958] Im Verkaufsauftrag wird ein negativer Zeilenrabatt ausgegeben, obwohl im Feld "Zeilenrabatt verbergen" ein Haken gesetzt ist und auf der Berichtsanforderungsseite der Schalter "Nettoeinzelpreis ausblenden" aktiviert ist
    • [155100] POS: Bei belegbezogenen Zahlungen über die Schaltfläche "Buchen und Bezahlen" fehlt die TSE-Signatur
    • [155168] nextmart: Bei der Zuordnung von Suchergebnissen werden falsche Artikel angezeigt, bei denen die Kreditoren-Artikelnummer passt, die aber für einen anderen Lieferanten angelegt sind
    • [155238] ECM: Beim Import von Einkaufsrechnungen wird der Mandantenname in den Links nicht berücksichtigt, sodass es Datensätze mit derselben Record-ID geben kann
    • [155244] POS: Die Beschreibungen von Kasseneinlagen und -entnahmen sind in den Sachposten falsch zugeordnet

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    155075 In der Einkaufsbestellung wird der geänderte Wert im Feld "Vorauszahlung %" aus dem Belegkopf nicht in die Zeilen übertragen 222779
    155749 Gebuchte Verkaufsrechnungen werden in englischer Sprache erstellt 222779
    154518 Das Reservierungsprotokoll druckt bei einer Teillieferungen für Spezialaufträge die Gesamtmenge aus dem Verkaufsauftrag 221225
    153976 In den Dateianhängen wird die Lieferscheinnummer nicht nur in der Rechnung, sondern auch in Gutschriften und Reklamationen entfernt 221045
    154636 Die Felder "Verfügbarer Lagerbestand" in den Bestellvorschlagszeilen und im Inforegister "Lagerbestandsinformationen" zeigen unterschiedliche Werte 221045
    154849 Bei der Buchung von Beständen, die am Lagerort nicht verfügbar sind, erscheint eine englische Fehlermeldung 220484
    154207 Wenn in der Einkaufsbestellung ein zugesagter Liefertermin in der Zukunft eingetragen wird, werden in den Bestelländerungsposten die Datumswerte über die Funktion "Termine aktualisieren" nicht korrekt berechnet 220217
    154622 Im Bestellarbeitsblatt wird die Berechnung der Planung nicht korrekt ausgeführt, wenn auf der Berichtsanforderungsseite im Inforegister "Filter: Artikel" ein Wert im Feld "Kreditorennr." gesetzt wurde 220217
    154864 Volltextsuche funktioniert nicht, wenn in der Verkaufseinrichtung der Schalter "Standardartikelmenge" aktiviert ist 220217
    155077 In den Verkaufsbelegen werden Textbausteine eines Artikels angezeigt, obwohl diese nur für bestimmte Kreditoren oder Debitoren vorgesehen sind 219839

    Release 117

    Main Release

    • [106436] Katalog: Der Kreditor- und Rabattgruppenname wird beim Mapping eines DDP-Katalogs in das Feld "Beschreibung" übernommen
    • [152319] Das Kommissionierarbeitsblatt wurde um weitere Filter für die Erstellung von Kommissionierungen ergänzt
    • [152320] Das Kommissionierarbeitsblatt wurde für die Erstellung von Kommissionierungen um den Filter "Tourencode" ergänzt
    • [153077] Versand von elektronischen Rechnungen
    • [153554] Bei Rückstandsauflösungen erfolgt keine Fehlermeldung mehr, wenn die Rückstandsauflösung in der Lagerortkarte unvollständig eingerichtet ist
    • [154300] DataLake: Für die Anbindung an CRM gibt es eine Profilvorlage
    • [154382] MDE: Auswahl eines Lagerplatzes für den Wareneingang ist möglich

    Das Kommissionierarbeitsblatt wurde um weitere Filter für die Erstellung von Kommissionierungen ergänzt

    Auf der Berichtsanforderungsseite können Sie jetzt auch diese Filter setzen: 
    • Schalter Nach Deb./Kred./Lagerort aktivieren und Werte(e) eingeben im Feld Deb./Kred./Lagerort Filter: Es ist möglich, die Zielnummer der Herkunftsbelege zu filtern.
    • Schalter Nach Warenausgangslagerplatz aktiveren und Wert(e) eingeben im Feld Nach Warenausgangslagerplatzfilter : Es ist möglich,  Kommissionierbelege nach Warenausgangslagerplatz zu erstellen und diese zu filtern.
    • Schalter Nach Zusteller aktivieren und Wert(e) eingeben im Feld Zustellerfilter: Es ist  möglich,  Kommissionierbelege nach Zusteller zu erstellen und diese zu filtern.
    • Schalter Nach Zusteller und  Nach Zustellertransportart aktivieren und Wert(e) eingeben im Feld Zustellertransportartfilter: Es ist  möglich,  Kommissionierbelege nach Zustellertransportart zu erstellen und diese zu filtern.
    • Geben Sie einen Wert im Feld Max. Anzahl der Lieferadressen ein: Es ist möglich, die maximale Anzahl für Lieferadressen festzulegen, die in einer erstellten Kommissionierung enthalten sein dürfen.

    Das Kommissionierarbeitsblatt wurde für die Erstellung von Kommissionierungen um den Filter "Tourencode" ergänzt

    Aktivieren Sie auf der Berichtsanforderungsseite den Schalter Pro Tourencode und geben Sie einen Wert im Feld Tourencode ein. 

    Versand von elektronischen Rechnungen

    Die Seite E-Mail Empfänger wurde in Belegversand umbenannt. Dort wird für eine bestimmte Belegart (zum Beispiel Verkaufsauftrag) eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Beim Buchen des Belegs wird der Workflow aktiviert. 
    Im Workflow existiert nun das neue Antwortereignis Versenden Sie den gebuchten Beleg nach Belegversandeintrag.  Im Belegausgabeprotokoll wird das zuletzt verwendete Belegsendeprofil angezeigt.

    Bei Rückstandsauflösungen erfolgt keine Fehlermeldung mehr, wenn die Rückstandsauflösung in der Lagerortkarte unvollständig eingerichtet ist

    Die interne Funktion zur Prüfung, ob die Rückstandsauflösung aktiviert ist, wurde erweitert. Durch die Erweiterung um zusätzliche Parameter kann jetzt beim Aufruf gezielt gesteuert werden, welche Felder durch die Funktion geprüft werden sollen. Außerdem wird jetzt zum Beispiel bei Freigabe eines Verkaufsauftrags eine Benachrichtigung anstelle einer Fehlermeldung angezeigt. In der Benachrichtigung wird darüber informiert, welche Felder in der Lagerortkarte leer sind. Über die Schaltfläche Lagerortkarte öffnen kann die passende Lageortkarte direkt geöffnet werden. Nach dem Buchen des Wareneingangs wird diese Information in einem Dialogfenster angezeigt. Bisher führte eine negative Prüfung immer zu einer Fehlermeldung. Der Prozess wurde aber trotzdem durchgeführt, was zur Verunsicherung der Benutzer führen konnte.

    MDE: Auswahl eines Lagerplatzes für den Wareneingang ist möglich

    Auf dem MDE-Gerät kann beim Buchen von Wareneingängen ein Lagerplatz ausgewählt werden, an dem die Ware eingelagert werden soll. Eine Auswahl wird jedoch nur angezeigt, wenn in gevis ERP | VEO in der Lagerortkarte mehrere Lagerplätze hinterlegt sind und für diese jeweils ein Haken im Feld Wareneingangslagerplatz gesetzt wurde. Zudem ist es möglich, in der Übersicht der Einlagerungsaufträge auf dem MDE-Gerät auf einen (Wareneingangs-)Lagerplatz zu filtern.

    Im Kommissionierarbeitsblatt kann für das Erstellen von Kommissionierungen die maximale Anzahl an Lieferadressen pro Kommissionierbeleg hinterlegt werden

    Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Kommissionierung erstellen..., um die Berichtsanforderungsseite Kommissionierung erstellen zu öffnen. Geben Sie im Inforegister Optionen im Feld Max. Anzahl der Lieferadressen einen Wert ein. 

    Fehlerbehebungen

    • [152398] Werden Kommissionierungen per Kommissionierarbeitsblatt aus Fertigungsauftragszeilen erstellt, entstehen bei der Auswahl der Berichtsoptionen “Nach Herkunftsbeleg“ und “Nach Logistikbelegzeile“ falsche Kommissionierbelege
    • [152455] Im Pfandkontoauszug werden im Feld "Menge" negative Werte angezeigt
    • [152842] Bei der Erstellung eines Frachtauftrags aus einem Verkaufsauftrag werden die Zu-und Abschläge nicht zugewiesen und sie können auch nicht manuell ergänzt werden
    • [152962] Wenn für den Debitor ein Standardzusteller eingerichtet ist, im Verkaufsauftrag aber der Zustellercode geändert und im Feld "Lief. an" die Option "Benutzerdefinierte Lieferadresse" ausgewählt wird, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [153004] Wenn aus einer Einkaufsbestellung ein Frachtauftrag erstellt wird und in diesem Fachtauftrag vor der ersten Zeile Bemerkungen ergänzt werden, stimmt die Abholadresse nicht mehr mit der Adresse des Kreditors überein und es entstehen unnötige Zeilenumbrüche
    • [153016] Wenn aufgrund einer Nachlieferung für einen Verkaufsauftrag ein zweiter Lieferschein angelegt wurde, kann über das Logistik Terminal für den zweiten Lieferschein kein Label erstellt werden
    • [153512] Eine im Verkaufsauftrag angelegte globale Dimension wird bei Auswahl des Zustellers ohne vorherige Abfrage überschrieben
    • [153536] Bei Verwendung von skontofähigen Beträgen in den Verkaufszeilen werden falsche Debitorenposten erstellt
    • [153708] Wenn in der Preisliste eine Konditionsart hinterlegt ist und die Preisliste über das Konditionsschema in den Verkaufsauftrag übernommen wurde, wird in der Verkaufszeile der Schalter "Kostenloser Artikel" nicht aktiviert
    • [153811] Die generische Kachel für Abholaufträge zeigt zwar die Anzahl der Abholaufträge, beim Klick auf die Kachel öffnet sich allerdings nur die leere Seite "Versandaufträge"
    • [153958] In der Verkaufshistorie werden Verkaufspreise mit und ohne Mehrwertsteuer in der gleichen Spalte angezeigt
    • [153978] E-Mail Adressen für Verkaufsreklamationen und gebuchte Rücksendungen werden nicht korrekt berücksichtigt
    • [153980] Im Verkaufsauftrag wird das Datum im Feld "Gewünschtes Lieferdatum" bei einer Änderung des Liefertermins überschrieben
    • [154023] Im Verkaufsangebot wird nicht der geänderte Verkaufspreis der Alternativposition sondern der ursprüngliche Verkaufspreis angedruckt
    • [154026] In der Kommissionierliste wird die Spaltenüberschrift für den Lagerplatz nicht korrekt angedruckt
    • [154034] Wenn eine Verkaufsgutschrift über die Funktion "Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen" erstellt und gebucht wurde, ist sie in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" nicht mit der gebuchten Verkaufsücksendung verknüpft
    • [154049] Das Feld "Kein Skonto" in der Artikelkarte kann aktiviert werden, obwohl die Schalter "Skontofähigen Betrag aus Verkaufszeile verwenden" (Einkaufseinrichtung) und "Skontofähigen Betrag aus Einkaufszeile verwenden" (Einkaufseinrichtung) deaktiviert sind
    • [154062] Im Verkaufsangebot wird die Postleitzahl und der Ort des Debitors nicht angedruckt, wenn auch das Feld "Name 3" benutzt wird
    • [154102] Wird in der Einkaufsbestellung, die mit einem Verkaufsauftrag mit Spezialbezug verknüpft ist, die Menge geändert, ändert sich auch die Menge im Verkaufsauftrag, ohne dass eine Abfrage erfolgt
    • [154159] In der Artikeldisposition ist der Filter "Nur Artikel mit Herkunftsbeleg" ohne Funktion
    • [154188] Workflow: Obwohl das zeitbezogene Kreditlimit noch nicht überschritten ist, wird die Freigabe des Kreditlimits benötigt
    • [154274] Bei der Erstellung einer Einkaufsanfrage aus einem Verkaufsangebot über die Belegverknüpfung werden die Textbausteine nicht übernommen
    • [154280] In der Einkaufsbestellung für einen Spezialauftrag können Textbausteine auch nicht manuell eingefügt werden, wenn der Schalter zur Übernahme von Textbausteinen in der Einkaufseinrichtung nicht aktiviert ist
    • [154293] ECM: Eingehende Rechnungen werden erstellt aber fälschlicherweise werden Fehlermeldungen angezeigt
    • [154340] Im Verkaufsangebot ist das Feld "Ursprungsland/-region" nicht editierbar
    • [154346] In den Berichten Einkauf - Bestellung (5374115) und Einkauf - Rahmenbestellung (5374116) wird der Nachtext vor den Zahlungs- und Lieferbedingungen angedruckt
    • [154572] Für Sammellieferungen gibt es keine Berechtigungen, um gebuchte Verkaufslieferungen zu bearbeiten
    • [154624] Beim Setzen des Versandstatus in gebuchten Verkaufslieferungen erfolgt aufgrund fehlender Berechtigungen eine Fehlermeldung

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    152813 MDE: Bei der Inventurabwicklung wird auf der Seite "Logistik Inventur Buch.-Blatt" der Benutzername nicht korrekt übernommen 219469
    154958 Im Verkaufsauftrag wird ein negativer Zeilenrabatt ausgegeben, obwohl im Feld "Zeilenrabatt verbergen" ein Haken gesetzt ist und auf der Berichtsanforderungsseite der Schalter "Nettoeinzelpreis ausblenden" aktiviert ist 219469
    155238 ECM: Beim Import von Einkaufsrechnungen wird der Mandantenname in den Links nicht berücksichtigt, sodass es Datensätze mit derselben Record-ID geben kann 219469
    155244 POS: Die Beschreibungen von Kasseneinlagen und -entnahmen sind in den Sachposten falsch zugeordnet 219469
    153968 EDI: Beim Import entspricht der Wert in der angelegten Lieferavisierung im Feld "Avisierte Menge" nicht der Menge aus der XML-Datei, sodass die Lieferavisierung für Direktlieferungen nicht gebucht werden kann 219151
    154135 Im Fakturalauf werden Lieferscheine mit nicht passenden Fakturalaufvorlagen verarbeitet 219151
    154770 shipcloud: Beim Erstellen des Versandlabels im Verkaufsauftrag wird der Name des versendenden Unternehmens doppelt angedruckt 219151
    154856 ECM: Die Auswahl der Vorschau auf der Berichtsanforderungsseite eines Belegs löst fälschlicherweise die Ablage in ECM aus 219151
    155100 POS: Bei belegbezogenen Zahlungen über die Schaltfläche "Buchen und Bezahlen" fehlt die TSE-Signatur 219151
    155168 nextmart: Bei der Zuordnung von Suchergebnissen werden falsche Artikel angezeigt, bei denen die Kreditoren-Artikelnummer passt, die aber für einen anderen Lieferanten angelegt sind 219151
    150809 Beim Erstellen von Warenausgängen wird der Aufgabenwarteschlangenposten "Warenausgänge erstellen GF (Code Unit 5374209)" bei einem Fehler abgebrochen und es werden keine weiteren Warenausgänge erstellt 218635
    152885 In der Auftragsbestätigung wird die EAN doppelt angedruckt 218635
    153847 In der Artikeldisposition beziehen sich die Werte in der Infobox "Dispositionsinformation" auf alle Zeilen, weil die gesetzten Filter für die Zeilen der Artikeldisposition nicht berücksichtigt werden 218635
    154911 Bei der Auswahl der Option "Max. Anzahl der Lieferadressen" in Kombination mit weiteren Optionen im Kommissionierungsarbeitsblatt werden zu viele Kommissionierungen erstellt 218635
    153977 Verkaufsaufträge mit Sonderfreigabe können nicht reserviert werden 218384
    154139 Beim Erstellen einer Wertgutschrift aus einer gebuchten Verkaufsrechnung wird der Rechnungsrabatt bei automatisch ergänzten Zu- und Abschlägen nicht berücksichtigt 218384
    154141 In der gebuchten Verkaufsrechnung erfolgt eine Fehlermeldung beim Versuch diese zu kopieren über die Schaltflächen "Beleg kopieren..." oder "Beleg kopieren nach..." 218384
    154581 Datanorm: Export kann nicht abgeschlossen werden, wenn die Funktion "Verpackungseinheiten" aktiviert ist 218384
    154972 Im Kommissionierarbeitsblatt kann für das Erstellen von Kommissionierungen die maximale Anzahl an Lieferadressen pro Kommissionierbeleg hinterlegt werden 218384

    Release 115

    Main Release

    • [99609] Data Lake: Für bi1 ist eine unterstützte Einrichtung verfügbar
    • [152103] Mehrere Warenausgangslagerplätze über Belegvorlage und Zusteller steuerbar
    • [152189] Katalogservice: Die Änderungsnachverfolgung wurde auf die neue Schnittstelle (API) umgestellt
    • [153583] ZUGFeRD: Beim Export von E-Rechnungen werden auch Servicerechnungen in der unterstützten Einrichtung berücksichtigt
    • [153639] Es ist nun möglich die Sammelbehälter-ID im Scanfeld auf dem Warenausgangsarbeitsblatt zu erfassen
    • [153783] Im Warenausgangsarbeitsblatt erfolgt keine Abfrage zur Änderung des Buchungsdatums
    • [153822] MDE: Der Warenausgang kann mithilfe eines Warenausgangsarbeitsblatts über das MDE-Gerät gebucht werden
    • [153967] EDI: Für ORDRSP ist das Mapping für den Einheitencode-EDI möglich
    • [154150] Data Lake: Eine Profilvorlage für gevis COMMERCE | FORESIGHT wurde geschaffen

    Mehrere Warenausgangslagerplätze über Belegvorlage und Zusteller steuerbar

    Über die Belegvorlage kann einer dieser Warenausgangslagerplätze vorbelegt werden. Über die neue Seite Zusteller Warenausgangslagerplätze kann pro Lagerort ein Warenausgangslagerplatz definiert werden. Wird im Auftrag ein Zusteller ausgewählt, bei dem auf der Seite Zusteller Warenausgangslagerplätze ein Warenausgangslagerplatz zugeordnet wurde, wird dieser an den Auftrag übergeben. Bei der Auftragsfreigabe und im Warenausgang erfolgt eine Plausibilitätsprüfung, um konsistente Lagerplatzangaben sicherzustellen.

    Katalogservice: Die Änderungsnachverfolgung wurde auf die neue Schnittstelle (API) umgestellt

    In der Katalogservice Einrichtung wurde die Änderungserkennungsstrategie mit folgenden Werten hinzugefügt:
    • Option Nach Artikeln: Es wird für alle Artikel in VEO, die mit einem Katalogartikel verknüpft sind, geprüft, ob diese sich im Katalog seit dem "Datum des letzten Katalogartikel-Abruf" (Katalogservice Einrichtung) geändert haben. Für die, die sich im Katalog geändert haben, wird geprüft, ob es Änderungen zwischen VEO und Katalog gibt.
    • Option Nach Katalogartikeln: Es wird für alle Katalogartikel, die sich seit dem "Datum des letzten Katalogartikel-Abruf" (Katalogservice Einrichtung) geändert haben, geprüft, ob diese mit Artikeln in VEO verknüpft sind. Für die verknüpften Artikel wird geprüft, ob es Änderungen zwischen VEO und Katalog gibt.
    Zudem gibt es nun in der Artikelkarte die Möglichkeit, die Änderungen für einen einzelnen Artikel zu berechnen.

    Es ist nun möglich die Sammelbehälter-ID im Scanfeld auf dem Warenausgangsarbeitsblatt zu erfassen

    • Ist der gescannte Wert eine gültige Sammelbehälter-ID, werden alle gefundenen Warenausgangszeilen zum Warenausgangsarbeitsblatt hinzugefügt.
    • Ist der gescannte Wert keine Sammelbehälter-ID, wird geprüft, ob es sich um eine Warenausgangsnummer handelt.
    • Ist der gescannte Wert identisch zu einer Sammelbehälter-ID UND einer Warenausgangsnummer, erscheint eine entsprechende Meldung und es besteht dann manueller Handlungsbedarf.

    Im Warenausgangsarbeitsblatt erfolgt keine Abfrage zur Änderung des Buchungsdatums

    Unnötige Abfragen werden vermieden, wenn im der Lager Einrichtung im Feld Buchungsdatum für Warenausgänge die Option Arbeitsdatum ausgewählt wird.

    Fehlerbehebungen

    • [152058] Wenn in einem Beleg im Feld "Rech. an" ein Code hinterlegt ist, kann ein vorhandener Kontakt nicht in den Verkaufsauftrag übernommen oder aktualisiert werden
    • [152815] Wenn ein Fachtauftrag aus einem Verkaufsauftrag erstellt wird, kann es vorkommen, dass auf den falschen Lagerort zugegriffen wird
    • [152993] Nach dem Wechseln des Verkaufskanals im Verkaufsauftrag erfolgt die Abfrage, ob die Zeilen aktualisiert werden sollen, sodass fälschlicherweise auch manuell eingegebene Preise und Rabatte gemäß der Verkaufspreisfindung neu berechnet werden
    • [153021] Datenanalyse: Ausgeschaltete Felder einer Tabelle sorgen für Fehlermeldung
    • [153459] Beim Andruck von Zollpositionen wird beim Ursprungsland anstelle des Landes die Zollpositionsnummer angedruckt
    • [153803] Wenn im Verkaufsauftrag das Feld "Buchungsdatum" leer ist, kann eine Vorauszahlung nicht gebucht werden, obwohl in der Verkaufseinrichtung hinterlegt ist, dass in diesem Fall das Arbeitsdatum berücksichtigt werden soll
    • [153814] Katalogservice: Beim Verknüpfen von Artikeln in der Änderungsverfolgung kann es zu einer Fehlermeldung kommen
    • [153955] Shopware: Durch Änderungen in der Shopware Schnittstelle (API) kann es zu Problemen im Auftragsabruf kommen
    • [154090] Data Lake: Der Export konnte durch Verwendung von nicht-ASCII-Zeichen auf Fehler laufen

    Shopware: Durch Änderungen in der Shopware Schnittstelle (API) kann es zu Problemen im Auftragsabruf kommen

    Auf der Webshop Karte wurde ein neues Feld geschaffen, wo der Association Filter eingetragen werden kann. Dieses Feld ist standardmäßig ausgeblendet, damit der Filter nicht unabsichtlich geändert wird. Hier können auch individuelle weitere Filter mit angegeben werden.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    152455 Im Pfandkontoauszug werden im Feld "Menge" negative Werte angezeigt 217215
    152842 Bei der Erstellung eines Frachtauftrags aus einem Verkaufsauftrag werden die Zu-und Abschläge nicht zugewiesen und sie können auch nicht manuell ergänzt werden 217215
    153980 Im Verkaufsauftrag wird das Datum im Feld "Gewünschtes Lieferdatum" bei einer Änderung des Liefertermins überschrieben 217215
    154034 Wenn eine Verkaufsgutschrift über die Funktion "Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen" erstellt und gebucht wurde, ist sie in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" nicht mit der gebuchten Verkaufsücksendung verknüpft 217215
    154062 Im Verkaufsangebot wird die Postleitzahl und der Ort des Debitors nicht angedruckt, wenn auch das Feld "Name 3" benutzt wird 217215
    154274 Bei der Erstellung einer Einkaufsanfrage aus einem Verkaufsangebot über die Belegverknüpfung werden die Textbausteine nicht übernommen 217215
    154293 ECM: Eingehende Rechnungen werden erstellt aber fälschlicherweise werden Fehlermeldungen angezeigt 217215
    152398 Werden Kommissionierungen per Kommissionierarbeitsblatt aus Fertigungsauftragszeilen erstellt, entstehen bei der Auswahl der Berichtsoptionen “Nach Herkunftsbeleg“ und “Nach Logistikbelegzeile“ falsche Kommissionierbelege 216740
    153512 Eine im Verkaufsauftrag angelegte globale Dimension wird bei Auswahl des Zustellers ohne vorherige Abfrage überschrieben 216406
    153978 E-Mail Adressen für Verkaufsreklamationen und gebuchte Rücksendungen werden nicht korrekt berücksichtigt 216406
    154159 In der Artikeldisposition ist der Filter "Nur Artikel mit Herkunftsbeleg" ohne Funktion 216406
    153708 Wenn in der Preisliste eine Konditionsart hinterlegt ist und die Preisliste über das Konditionsschema in den Verkaufsauftrag übernommen wurde, wird in der Verkaufszeile der Schalter "Kostenloser Artikel" nicht aktiviert 216186
    154624 Beim Setzen des Versandstatus in gebuchten Verkaufslieferungen erfolgt aufgrund fehlender Berechtigungen eine Fehlermeldung 216186
    153016 Wenn aufgrund einer Nachlieferung für einen Verkaufsauftrag ein zweiter Lieferschein angelegt wurde, kann über das Logistik Terminal für den zweiten Lieferschein kein Label erstellt werden 215855
    153536 Bei Verwendung von skontofähigen Beträgen in den Verkaufszeilen werden falsche Debitorenposten erstellt 215855
    153958 In der Verkaufshistorie werden Verkaufspreise mit und ohne Mehrwertsteuer in der gleichen Spalte angezeigt 215855
    154023 Im Verkaufsangebot wird nicht der geänderte Verkaufspreis der Alternativposition sondern der ursprüngliche Verkaufspreis angedruckt 215855
    154026 In der Kommissionierliste wird die Spaltenüberschrift für den Lagerplatz nicht korrekt angedruckt 215855
    154188 Workflow: Obwohl das zeitbezogene Kreditlimit noch nicht überschritten ist, wird die Freigabe des Kreditlimits benötigt 215855
    154346 In den Berichten Einkauf - Bestellung (5374115) und Einkauf - Rahmenbestellung (5374116) wird der Nachtext vor den Zahlungs- und Lieferbedingungen angedruckt 215855
    154572 Für Sammellieferungen gibt es keine Berechtigungen, um gebuchte Verkaufslieferungen zu bearbeiten 215855
    154340 Im Verkaufsangebot ist das Feld "Ursprungsland/-region" nicht editierbar 215445
    154049 Das Feld "Kein Skonto" in der Artikelkarte kann aktiviert werden, obwohl die Schalter "Skontofähigen Betrag aus Verkaufszeile verwenden" (Einkaufseinrichtung) und "Skontofähigen Betrag aus Einkaufszeile verwenden" (Einkaufseinrichtung) deaktiviert sind 215144
    152962 Wenn für den Debitor ein Standardzusteller eingerichtet ist, im Verkaufsauftrag aber der Zustellercode geändert und im Feld "Lief. an" die Option "Benutzerdefinierte Lieferadresse" ausgewählt wird, erfolgt eine Fehlermeldung 214856
    153004 Wenn aus einer Einkaufsbestellung ein Frachtauftrag erstellt wird und in diesem Fachtauftrag vor der ersten Zeile Bemerkungen ergänzt werden, stimmt die Abholadresse nicht mehr mit der Adresse des Kreditors überein und es entstehen unnötige Zeilenumbrüche 214856

    Release 113

    Main Release

    • [145693] Shipcloud: Der Versandstatus wird nach der Erstellung des Labels aktualisiert
    • [150116] Kreditoren als Primärschlüssel in den Kreditorenartikelgruppen hinterlegen
    • [152096] Im Warenausgangsarbeitsblatt ist das Buchen von gefilterten Warenausgängen möglich
    • [152103] Mehrere Warenausgangslagerplätze über Belegvorlage und Zusteller steuerbar
    • [152222] MDE: Im Wareneingang ist die aktive Rückstandsauflösung samt Einlagerung möglich
    • [153764] ECM: Das Archivieren von ZUGFeRD Rechnungen wurde verbessert
    • [153812] Katalogservice: Neues Feld für die Einrichtung von Timeouts
    • [153881] IMA Export: Zahlenwerte können im Datenaustausch formatiert werden
    • [153959] Im Warenausgangsarbeitsblatt können mit einem Klick in die Felder "Warenausgangsnummer" und "Herkunftsnr." der Warenausgang oder ein Beleg geöffnet werden

    Shipcloud: Der Versandstatus wird nach der Erstellung des Labels aktualisiert

    Wenn ein Versandauftrag auf Grundlage einer gebuchten Verkaufslieferung erstellt und ein entsprechendes Versandlabel generiert und gedruckt wird, ändert sich der Status der gebuchten Verkaufslieferung auf Versendet, sobald alle Packstücke eine Paketverfolgungsnummer erhalten haben. Sollte eine gebuchte Verkaufslieferung über das Logistik-Terminal erfasst und abgeschlossen werden, wird der Status der gebuchten Verkaufslieferung auf Versendet gestellt.
    Außerdem wurde die Logik angepasst, dass sobald der Status einer gebuchten Verkaufslieferung geändert wird, ein Eintrag in der Beleg-E-Mail-Warteschlange erzeugt wird. Dieser Eintrag wird nun auch erzeugt, wenn der Versand über das Logistik-Terminal erfolgt.

    Kreditoren als Primärschlüssel in den Kreditorenartikelgruppen hinterlegen

    In der Kreditorenartikelgruppe kann nun je Kreditor derselbe Code angelegt werden.
    • In der Artikelkarte werden über das Dreipunkt-Menü im Feld Kreditorenartikelgruppe nur noch Kreditorenartikelgruppen mit dem Kreditoren des Artikels angezeigt, wobei der Filter gelöst werden kann. Enthält das Feld Kreditorennr. keinen Wert, werden alle Kreditorenartikelgruppen über das Dreipunkt-Menü angezeigt. Wird aber in diesem Feld ein Datensatz ausgewählt, wird eine Kreditorennummer automatisch in den Artikel übernommen. Dies geschieht nur, wenn vorher das Feld Kreditorennr. leer war.
    • Dasselbe gilt für das Dreipunkt-Menü im Artikel/Lieferanten Katalog.
    • In den Preislisten besteht nun die Möglichkeit, Rabatte für dieselben Kreditorenartikelgruppen mit und ohne Kreditorennummer zu hinterlegen. Es gilt hier die Bestpreisfindung, wenn für einen Artikel beide Preislistenzeilen zutreffend sind.
    • Das Dreipunkt-Menü für die Kreditorenartikelgruppe wird vorgefiltert, wenn auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Preise der Schalter Benutzerdefinierte Suche verwenden aktiviert ist.
    • In der Nordwest-Cloud App wird nun automatisch beim Anlegen einer Kreditorenartikelgruppe der Kreditor gefüllt.

    Im Warenausgangsarbeitsblatt ist das Buchen von gefilterten Warenausgängen möglich

    Hierbei wurde zwei neue Aktion hinzugefügt:
    • Buchen: Mit dieser Aktion werden die aktuell ausgewählten Zeilen im Warenausgangsbuchblatt gebucht.
    • Arbeitsblatt Buchen: Hierbei wird das gesamte Arbeitsblatt gebucht, unabhängig von den markierten Zeilen
    Wenn man eine dieser Aktionen durchführt, gibt es die Möglichkeit, das Buchungsdatum oder das Lieferdatum für den aktuellen Buchungsvorgang anzupassen. Sollte ein Buchungsvorgang abbrechen, wird dieser protokolliert und alle anderen Buchungsvorgänge durchgeführt.

    Mehrere Warenausgangslagerplätze über Belegvorlage und Zusteller steuerbar

    Über die Belegvorlage kann einer dieser Warenausgangslagerplätze vorbelegt werden. Über die neue Seite Zusteller Warenausgangslagerplätze kann pro Lagerort ein Warenausgangslagerplatz definiert werden. Wird im Auftrag ein Zusteller ausgewählt, bei dem auf der Seite Zusteller Warenausgangslagerplätze ein Warenausgangslagerplatz zugeordnet wurde, wird dieser an den Auftrag übergeben. Bei der Auftragsfreigabe und im Warenausgang erfolgt eine Plausibilitätsprüfung, um konsistente Lagerplatzangaben sicherzustellen.

    MDE: Im Wareneingang ist die aktive Rückstandsauflösung samt Einlagerung möglich

    In der Einrichtung am Lagerort können im Feld Methode zur Rückstandsauflösung diese Optionen gewählt werden:
    • Umlagerung: Entspricht der bisherigen Vorgehensweise, bei der für Auftragsbedarfe Umlagerungsbuchungsblattzeilen erstellt werden.
    • Einlagerung automatisch: Die Mengen für Auftragsbedarfe werden in die Einlagerung übernommen, dort aber in separate Zeilen gesplittet und mit den jeweiligen Rückstandslagerplätzen versehen.
    • Einlagerung manuell: Beim Buchen des Wareneingangs werden keine Einlagerungen erstellt. Beim manuellen Erstellen von Einlagerungen über das Einlagerungsarbeitsblatt werden dann die Auftragsbedarfe geprüft und dafür separate Zeilen mit dem Rückstandslagerplatz in der Einlagerung erstellt (wie bei Einlagerung automatisch).

    ECM: Das Archivieren von ZUGFeRD Rechnungen wurde verbessert

    Die Felder werden direkt aus der PDF-Datei und nicht mehr aus der importierten XML-Datei gefüllt.

    Katalogservice: Neues Feld für die Einrichtung von Timeouts

    Im Feld Timeout kann ein Wert eingetragen werden, damit es nicht zu schnell zu Timeouts kommt. Lässt man dieses Feld leer, so wird der Standard Timeout (100Sekunden) genommen.

    IMA Export: Zahlenwerte können im Datenaustausch formatiert werden

    In der Datenaustauschdefinition können Zahlenwerte, die als Text exportiert werden über das Feld Datenformat formatiert werden. Dabei wird die Syntax des Format-Befehls aus BC verwendet (zum Beispiel: , , <1000Character,.>, und <Comma,,> oder für Dezimalzahlen im Format 1.234,56)

    Fehlerbehebungen

    • [148343] Beim wiederholten Wechsel der Debitorenpreisgruppe im Verkaufsbeleg wird der Verkaufspreis nicht aktualisiert
    • [151247] Fertigungsartikel werden nicht korrekt in der Strukturliste angezeigt
    • [151918] Die Velux Absatzmeldung ist manchmal nicht möglich
    • [152388] Die Druckoptionen für die Textzeilen im Warenausgang führen nicht zu einem Andruck auf der Lagerkommissionierung
    • [152511] Nachdem die Bestandsmeldung eines externen Logistikers importiert und in das Inventurbuchblatt verschoben wurde, konnte der Bestandsabgleich nicht gebucht werden
    • [153798] Intercompany: Im Verkaufsauftrag kommt es bei der internen Verrechnungspreis-Funktion zu einer erneuten Umrechnung des Einstandspreises
    • [153824] Die Funktion "Planung berechnen" im Bestellarbeitsblatt berücksichtigt den Einkäufercode nicht
    • [153899] DataConnect Nordwest: Die Versandanweisung für Bestellungen wird nicht korrekt übermittelt

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    152058 Wenn in einem Beleg im Feld "Rech. an" ein Code hinterlegt ist, kann ein vorhandener Kontakt nicht in den Verkaufsauftrag übernommen oder aktualisiert werden 214925
    152815 Wenn ein Fachtauftrag aus einem Verkaufsauftrag erstellt wird, kann es vorkommen, dass auf den falschen Lagerort zugegriffen wird 214925
    153459 Beim Andruck von Zollpositionen wird beim Ursprungsland anstelle des Landes die Zollpositionsnummer angedruckt 214925
    153803 Wenn im Verkaufsauftrag das Feld "Buchungsdatum" leer ist, kann eine Vorauszahlung nicht gebucht werden, obwohl in der Verkaufseinrichtung hinterlegt ist, dass in diesem Fall das Arbeitsdatum berücksichtigt werden soll 214925
    152993 Nach dem Wechseln des Verkaufskanals im Verkaufsauftrag erfolgt die Abfrage, ob die Zeilen aktualisiert werden sollen, sodass fälschlicherweise auch manuell eingegebene Preise und Rabatte gemäß der Verkaufspreisfindung neu berechnet werden 214157
    153021 Datenanalyse: Ausgeschaltete Felder einer Tabelle sorgen für Fehlermeldung 214157
    154090 Data Lake: Der Export konnte durch Verwendung von nicht-ASCII-Zeichen auf Fehler laufen 214157
    153955 Shopware: Durch Änderungen in der Shopware Schnittstelle (API) kann es zu Problemen im Auftragsabruf kommen 213574
    153814 Katalogservice: Beim Verknüpfen von Artikeln in der Änderungsverfolgung kann es zu einer Fehlermeldung kommen 213273

    Release 111

    Main Release

    • [78048] Der Betreff der AB-Anmahnung wurde geändert, damit offensichtlicher wird zu welcher Bestellung die Ab-Anmahnung gehört
    • [145693] Shipcloud: Der Versandstatus wird nach der Erstellung des Labels aktualisiert
    • [150116] Kreditoren als Primärschlüssel in den Kreditorenartikelgruppen hinterlegen
    • [151768] ZUGFeRD: Mit dem neuen Bericht "ZUGFeRD Rechnungen in ECM archivieren" können bereits gebuchte ZUGFeRD-Rechnungen archiviert werden
    • [152094] Im Warenausgangsarbeitsblatt gibt es ein neues Scanfeld, über das eine Warenausgangsnummer erfasst werden kann
    • [152095] Im Warenausgangsarbeitsblatt gibt es die neue Aktion "Warenausgangszeilen holen", mit der gefilterte Warenausgangszeilen in das Arbeitsblatt übernommen werden können
    • [152210] ZUGFeRD: Der Export von Rechnungen wurde auf den neuen "e-Invoice-Service" umgestellt
    • [152317] Das Warenausgangsarbeitsblatt wurde um die Infobox "Warenausgänge Details" erweitert
    • [152547] ZUGFeRD: Der Export von Verkaufsgutschriften und Servicerechnungen ist auch möglich
    • [152746] OSG: Neue Einrichtungsmöglichkeit für das Protokollierungslevel
    • [152766] Auf dem Bestellarbeitsblatt gibt es die neue Aktion "Einkaufshistorie", die das Einsehen der bisherigen Transaktionen des Kreditors ermöglicht
    • [152768] Die Einkaufshistorie wird jetzt mit der zuletzt verwendeten Belegart geöffnet
    • [152922] ECM: Für die eingehenden Belege wurde das Feld "DMS-Nummer" ergänzt
    • [153076] Katalogservice: Der Service wurde um die Katalogart Nordwest erweitert

    Shipcloud: Der Versandstatus wird nach der Erstellung des Labels aktualisiert

    Wenn ein Versandauftrag auf Grundlage einer gebuchten Verkaufslieferung erstellt und ein entsprechendes Versandlabel generiert und gedruckt wird, ändert sich der Status der gebuchten Verkaufslieferung auf Versendet, sobald alle Packstücke eine Paketverfolgungsnummer erhalten haben. Sollte eine gebuchte Verkaufslieferung über das Logistik-Terminal erfasst und abgeschlossen werden, wird der Status der gebuchten Verkaufslieferung auf Versendet gestellt.
    Außerdem wurde die Logik angepasst, dass sobald der Status einer gebuchten Verkaufslieferung geändert wird, ein Eintrag in der Beleg-E-Mail-Warteschlange erzeugt wird. Dieser Eintrag wird nun auch erzeugt, wenn der Versand über das Logistik-Terminal erfolgt.

    Kreditoren als Primärschlüssel in den Kreditorenartikelgruppen hinterlegen

    In der Kreditorenartikelgruppe kann nun je Kreditor derselbe Code angelegt werden.
    • In der Artikelkarte werden über das Dreipunkt-Menü im Feld Kreditorenartikelgruppe nur noch Kreditorenartikelgruppen mit dem Kreditoren des Artikels angezeigt, wobei der Filter gelöst werden kann. Enthält das Feld Kreditorennr. keinen Wert, werden alle Kreditorenartikelgruppen über das Dreipunkt-Menü angezeigt. Wird aber in diesem Feld ein Datensatz ausgewählt, wird eine Kreditorennummer automatisch in den Artikel übernommen. Dies geschieht nur, wenn vorher das Feld Kreditorennr. leer war.
    • Dasselbe gilt für das Dreipunkt-Menü im Artikel/Lieferanten Katalog.
    • In den Preislisten besteht nun die Möglichkeit, Rabatte für dieselben Kreditorenartikelgruppen mit und ohne Kreditorennummer zu hinterlegen. Es gilt hier die Bestpreisfindung, wenn für einen Artikel beide Preislistenzeilen zutreffend sind.
    • Das Dreipunkt-Menü für die Kreditorenartikelgruppe wird vorgefiltert, wenn auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Preise der Schalter Benutzerdefinierte Suche verwenden aktiviert ist.
    • In der Nordwest-Cloud App wird nun automatisch beim Anlegen einer Kreditorenartikelgruppe der Kreditor gefüllt.

    Im Warenausgangsarbeitsblatt gibt es ein neues Scanfeld, über das eine Warenausgangsnummer erfasst werden kann

    Die Zeilen des Warenausgangs mit der eingescannten Nummer werden in das Warenausgangsarbeitsblatt eingefügt, sofern sie nicht bereits in einem anderen Warenausgangsarbeitsblatt eingefügt sind.

    ZUGFeRD: Der Export von Rechnungen wurde auf den neuen "e-Invoice-Service" umgestellt

    Zudem wurde die Datenaustauschdefinition erweitert, sodass auch gebuchte Verkaufsrechnungen berücksichtigt werden können. Die bestehenden elektronischen Belegformate laufen weiterhin auf dem alten "ZUGFeRD-Service", der vorübergehend auch weiterhin funktioniert.

    Das Warenausgangsarbeitsblatt wurde um die Infobox "Warenausgänge Details" erweitert

    Die Infobox zeigt folgende Informationen:  
    • Anzahl Kunden
    • Anzahl Lieferadressen
    • Gefahrgutpunkte
    • Gesamtvolumen
    • Gesamt Bruttogewicht
    • Gesamt Nettogewicht

    OSG: Neue Einrichtungsmöglichkeit für das Protokollierungslevel

    Es wurde eine neue Konfigurationsmöglichkeit für die Protokollierung implementiert. Über die neu hinzugefügte Tabelle Protokolleinrichtung kann nun festgelegt werden, auf welcher Ebene Einträge im Protokoll erfasst werden. Zur Auswahl stehen diese Optionen:
    • Alle: Erfasst sämtliche Logeinträge, einschließlich Informationsmeldungen, Warnungen und Fehler.
    • Warnungen: Speichert nur Warnungen und Fehler, jedoch keine allgemeinen Informationen.
    • Fehler: Protokolliert ausschließlich Fehler und ignoriert alle anderen Einträge.

    Fehlerbehebungen

    • [151162] Die Teilregistrierung einer einzelnen Position einer Kommissionierung führt zum Löschen der Lagerentnahmezeile und der Einlagerungszeile
    • [151171] Die Namensänderung bei einer benutzerdefinierten Rechnungsadresse im Verkaufsauftrag funktioniert nicht
    • [151201] Bei der Kommissionierung mit FiFO-Datumsformel wird der falsche Lagerplatz gewählt
    • [151228] Im Verkaufsauftrag werden die Felder "Lieferbedingungscode" und "Zusteller" geleert, wenn im Feld "Lief. an" eine abweichende Lieferadresse ausgewählt wird
    • [151243] Auf der Seite "Lagerplatzliste" fehlt ein Filter für das Feld "Lademittelcode", der sich auf das vorher ausgewählte Lademittel bezieht
    • [151943] Die Erstellung einer Teilrechnung aus einem Auftrag ist über das Zeilenfeld "Zu fakturieren" nicht möglich
    • [152254] Für gesperrte Debitoren können keine Mahnungen erstellt werden, wenn in der Debitorenkarte im Feld "Gesperrt" die Option "Alle" ausgewählt wurde
    • [152366] Katalogservice: Bei der Erstellung von belegbezogenen Varianten werden bestehende Varianten verwendet, die anhand der GTIN oder Kreditorenartikelnummer identifiziert wurden, und dann ohne Beschreibung übernommen
    • [152444] Das Feld "EK-Preis (PE)" unterstützt nur zwei Nachkomma-Stellen, was zu Differenzen in der Faktura führt
    • [152516] Im Fakturalauf werden Zahlungsbedingungen aus Aufträgen ignoriert und stattdessen die am Debitor hinterlegten Zahlungsbedingungen übernommen
    • [152820] Bei der Berechnung des verfügbaren Lagerbestandes in der Artikeldisposition wird der Direktlieferungsfilter nicht berücksichtigt
    • [152850] In der aktiven Rückstandsauflösung kommt es zu einer Fehlermeldung, wenn ein Artikel verarbeitet wird mit einem Einheitencode, der sich von der Basiseinheit unterscheidet
    • [153081] Nach dem Bestätigen der Unterlieferungsmeldung in den Einkaufszeilen einer Direktlieferung wird die Menge der aktuellen Lieferung gelöscht
    • [153643] Im Bestellarbeitsblatt werden in der Infobox "Artikelplanungsparameter" nicht die korrekten Lagerhaltungsdaten angezeigt

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    151918 Die Velux Absatzmeldung ist manchmal nicht möglich 212650
    152388 Die Druckoptionen für die Textzeilen im Warenausgang führen nicht zu einem Andruck auf der Lagerkommissionierung 212650
    152511 Nachdem die Bestandsmeldung eines externen Logistikers importiert und in das Inventurbuchblatt verschoben wurde, konnte der Bestandsabgleich nicht gebucht werden 212650
    153824 Die Funktion "Planung berechnen" im Bestellarbeitsblatt berücksichtigt den Einkäufercode nicht 212650
    153899 DataConnect Nordwest: Die Versandanweisung für Bestellungen wird nicht korrekt übermittelt 212650
    148343 Beim wiederholten Wechsel der Debitorenpreisgruppe im Verkaufsbeleg wird der Verkaufspreis nicht aktualisiert 211830
    151247 Fertigungsartikel werden nicht korrekt in der Strukturliste angezeigt 211830
    153798 Intercompany: Im Verkaufsauftrag kommt es bei der internen Verrechnungspreis-Funktion zu einer erneuten Umrechnung des Einstandspreises 211830

    Release 109

    Main Release

    • [152092] Neue Seite "Warenausgangsarbeitsblatt"

    Dispositionskennzahlen für Ersatzartikel

    Der Seite Ersatzartikel wurde das Feld Nachfolgeartikel hinzugefügt. Wenn dies aktiviert ist, wird der Tagesbedarf des Vorgängerartikels in der Berechnung des Tagesbedarfs des Nachfolgeartikels berücksichtigt. Dabei findet ein Maßeinheitenabgleich statt. In der Artikeldisposition wurden die Felder Vorgänger Verkauf (Menge) Basiseinheit und Vorgänger Verkauf (Menge) Anzeigeeinheit hinzugefügt, diese werden nur eingeblendet, wenn ein Vorgängerartikel existiert. Zudem wurde in der Infobox Bestandsübersicht das Feld Lagerbestand Vorgängerartikel ergänzt.

    Verpackungseinheiten werden in Umlagerungsaufträgen angezeigt

    Dies gilt für die Berichte:
    • Umlagerungsausgang (5374107)
    • Umlagerungsauftrag (5374497)
    • GWS Umlagerungsausgang (5374108)

    Neue Seite "Warenausgangsarbeitsblatt"

    Die neue Seite kann in der Liste der Warenausgänge über die Schaltfläche Zugehörig > Lieferung > Warenausgangsarbeitsblatt geöffnet werden. Zusätzlich wurden die Logistik Arbeitsblattvorlagen im Feld Art um die Option Warenausgang erweitert.

    MDE: Warenausgangslagerplatz wird in der Übersicht der Kommissionierungen angezeigt

    Damit der Wareneingangslagerplatz in der Übersicht der Kommissionierungen angezeigt werden kann, muss die Anzahl der "DisplayLines" im Listenelement "Orders" auf insgesamt acht Zeilen erhöht werden. Diese Anpassung ist manuell in der Konfigurationsdatei (application.cfg) des MDE-Geräts vorzunehmen.

    ZUGFeRD: Der Export von Rechnungen wurde auf den neuen "e-Invoice-Service" umgestellt

    Zudem wurde die Datenaustauschdefinition erweitert, sodass auch gebuchte Verkaufsrechnungen berücksichtigt werden können. Die bestehenden elektronischen Belegformate laufen weiterhin auf dem alten "ZUGFeRD-Service", der vorübergehend auch weiterhin funktioniert.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    151162 Die Teilregistrierung einer einzelnen Position einer Kommissionierung führt zum Löschen der Lagerentnahmezeile und der Einlagerungszeile 210932
    151943 Die Erstellung einer Teilrechnung aus einem Auftrag ist über das Zeilenfeld "Zu fakturieren" nicht möglich 210825
    153643 Im Bestellarbeitsblatt werden in der Infobox "Artikelplanungsparameter" nicht die korrekten Lagerhaltungsdaten angezeigt 210825
    151171 Die Namensänderung bei einer benutzerdefinierten Rechnungsadresse im Verkaufsauftrag funktioniert nicht 210572
    152850 In der aktiven Rückstandsauflösung kommt es zu einer Fehlermeldung, wenn ein Artikel verarbeitet wird mit einem Einheitencode, der sich von der Basiseinheit unterscheidet 210572
    153081 Nach dem Bestätigen der Unterlieferungsmeldung in den Einkaufszeilen einer Direktlieferung wird die Menge der aktuellen Lieferung gelöscht 210113
    152366 Katalogservice: Bei der Erstellung von belegbezogenen Varianten werden bestehende Varianten verwendet, die anhand der GTIN oder Kreditorenartikelnummer identifiziert wurden, und dann ohne Beschreibung übernommen 209701
    152516 Im Fakturalauf werden Zahlungsbedingungen aus Aufträgen ignoriert und stattdessen die am Debitor hinterlegten Zahlungsbedingungen übernommen 209701
    151228 Im Verkaufsauftrag werden die Felder "Lieferbedingungscode" und "Zusteller" geleert, wenn im Feld "Lief. an" eine abweichende Lieferadresse ausgewählt wird 208959
    152444 Das Feld "EK-Preis (PE)" unterstützt nur zwei Nachkomma-Stellen, was zu Differenzen in der Faktura führt 208959
    152922 ECM: Für die eingehenden Belege wurde das Feld "DMS-Nummer" ergänzt 208959
    152210 ZUGFeRD: Der Export von Rechnungen wurde auf den neuen "e-Invoice-Service" umgestellt 208634
    75138 Dispositionskennzahlen für Ersatzartikel 208507
    150229 Verwendungsart aus den Lagerhaltungsdaten wird nicht immer berücksichtigt, zum Beispiel in der Bestellrückmeldung oder bei der Synchronisation der Einstandspreise vom Einkauf zum Verkauf 208507
    150778 Die Bestände der Partner-Läger werden in der Infobox „Artikelverfügbarkeit Lagerort“ angezeigt 208507
    150990 Die Standardzeilenwerte "Rech.-Rabatt zulassen" und "Zeilenrabatt zulassen" aus der Verkaufspreisliste werden nicht übernommen, wenn auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" die Kalkulation gestartet wird 208507
    151024 Beim Import von neuen Preisen über RapidStart wird in den Preislisten das Enddatum für veraltete Preise trotz aktiver Einrichtung nicht automatisch gesetzt 208507
    151097 Bei neutralen E-Mail-Adressen (zum Beispiel rechnung@...) werden in den E-Mails fälschlicherweise die Signaturen von Benutzern eingefügt 208507
    151201 Bei der Kommissionierung mit FiFO-Datumsformel wird der falsche Lagerplatz gewählt 208507
    151243 Auf der Seite "Lagerplatzliste" fehlt ein Filter für das Feld "Lademittelcode", der sich auf das vorher ausgewählte Lademittel bezieht 208507
    151329 MDE: Bei der Verarbeitung eines Warenausgangs mit Bezug zu Verkaufszeilen im Logistikterminal werden die Scanner-Registrierungen (Packstückinformationen) einer alten Versandinfo-ID zugeordnet, wenn eine Behälternummer nochmals verwendet wird 208507
    151385 In der Vorauszahlungsrechnung ist im Feld "Menge" für jede Position der Wert '1' gesetzt, anstatt den Wert aus dem Verkaufsauftrag zu berücksichtigen 208507
    151448 Auf der aus einem Verkaufsauftrag geöffneten Seite "Rechnungsfreigabezeilen" funktionieren die gesetzten Belegzeilenfilter nicht, sodass die Rechnungsfreigabezeilen aller Verkaufsaufträge angezeigt werden 208507
    151477 Verpackungseinheiten werden in Umlagerungsaufträgen angezeigt 208507
    151496 In Verkaufsangeboten und Verkaufsaufträgen erscheint der Hinweis auf doppelte Zeilenerfassung auch bei Artikeln mit dem Divers-Merkmal (Sammel- und Pfandartikel) 208507
    151500 Der Variantencode wird nicht übernommen, wenn die Artikelvariante über die Volltextsuche in die Belegzeile eingefügt wird 208507
    151508 shipcloud: Labelerstellung für den UPS-Versand ins Ausland ist nicht möglich, weil Telefonnummer fehlt 208507
    151586 In der Verkaufsreklamation kann nach dem Abrufen von zu stornierenden gebuchten Belegzeilen der Wert für die Menge weder geändert noch in der Artikelverfolgung angepasst werden 208507
    151613 Nutzt man die Volltextsuche in der Lieferscheinkorrektur und gibt die Menge für den Artikel ein, wird diese auf der Seite "Lieferscheinkorrektur" nicht als Basiseinheit des Artikels sondern fälschlicherweise als Verkaufseinheit angezeigt 208507
    151756 Bei Erstellung einer Einkaufsbestellung für eine Direktlieferung oder einen Spezialauftrag über einen Genehmigungsworkflow wird der Einkäufercode des Nutzers nicht übernommen 208507
    151832 Intercompany: Bei der Buchung zur Lieferung wird der Einstandspreis nicht korrekt ermittelt, wenn die Preisbezugseinheit nicht die gleiche ist wie die Verkaufseinheit 208507
    151930 Die in der Verkaufsreklamation ausgewählte Lieferaderesse wird nicht im Inforegister "Abholadresse" übernommen 208507
    151938 In der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" wird in der gebuchten Verkaufsrechnung die Zeile "DDP Artikel Link" angezeigt, obwohl der Kunde DDP nicht verwendet 208507
    151945 Im Fakturalauf wird das Belegsendeprofil beim Ausführen der Aktion "Fakturalauf vollständig buchen & senden" nicht berücksichtigt 208507
    151948 Die Seite "Historische Daten" wurde um das Feld "Direktlieferung" erweitert 208507
    151955 Im Verkaufsauftrag wird im Merkmalsfeld der eingerichtete Standardwert nicht gesetzt 208507
    152009 Ist am Benutzer eine Belegvorlage hinterlegt, wird nach der Freigabe des Verkaufsauftrags mit Direktlieferung für jede Belegzeile eine Einkaufsbestellung erstellt 208507
    152056 Beim Öffnen der Seite "Verwendungsarten" über die Lagerhaltungsdaten sind die Felder "Gesperrt", "Katalogartikel" und "Verhalten bei Belegnutzung" editierbar 208507
    152059 Beim Versuch, die Einrichtung für Artikel-Etiketten in der Artikelkarte, Artikelliste oder Artikelauskunft über die Schaltfläche "Artikel-Etiketten Einrichtung" zu öffnen, erfolgt eine Fehlermeldung 208507
    152088 Auf der Seite "Verkaufsauftragsarchiv" werden manchmal in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" alle Einkaufsrechnungen anstatt nur der zum Verkaufsantrag gehörenden Einkaufsrechnung angezeigt und es fehlt die Verknüpfung zur Lieferung 208507
    152100 Für einen Verkaufsauftrag mit der Versandanweisung "Komplettlieferung" kann keine Lagerkommissionierung erstellt werden 208507
    152178 Im Fakturalauf werden die Positionen in der Verkaufsrechnung nicht richtig sortiert 208507
    152200 MDE: Warenausgangslagerplatz wird in der Übersicht der Kommissionierungen angezeigt 208507
    152212 Im Verkaufsangebot für einen Kontakt ohne Debitorenbezug kann der Preis für einen Artikel nicht geändert werden, da in der Preisliste nur Änderungen für Debitoren gespeichert werden können 208507
    152254 Für gesperrte Debitoren können keine Mahnungen erstellt werden, wenn in der Debitorenkarte im Feld "Gesperrt" die Option "Alle" ausgewählt wurde 208507
    152290 In der Verkaufsreklamation kann die Menge nach dem Abrufen von zu stornierenden gebuchten Belegzeilen weder in der Zeile noch in der Artikelverfolgung geändert werden 208507
    152394 POS: Ist das Skonto-Datum im Verkaufsauftrag abgelaufen, wird der Rechnungsrabatt bei einer späteren Saldoglättung nicht korrekt berücksichtigt 208507
    152477 Der manuell eingegebene Preis in der Bestellzeile im Feld "EK-Preis(PE)" ändert sich bei Anpassung der Einheit, obwohl in der Preiseinrichtung im Feld "EK-Preisfindung Verhalten" die Option "Manuelle Preise und Rabatte stehen lassen" ausgewählt wurde 208507
    152519 Der Verkaufsauftrag kann nicht bearbeitet werden, wenn die dynamische Vorauszahlung für eine Zeile ausgewählt wurde, im Verkaufsauftrag aber auch negative Zeilen enthalten sind 208507
    152579 Katalogservice: Ist eine Einkaufspreisliste nur am Katalog hinterlegt, erfolgt beim Abrufen der Artikeldetails eine Fehlermeldung 208507
    152820 Bei der Berechnung des verfügbaren Lagerbestandes in der Artikeldisposition wird der Direktlieferungsfilter nicht berücksichtigt 208507

    Release 107

    Main Release

    • [83017] MDE: Auf dem Versandstücketikett wird die Beschreibung der Tour angedruckt, wenn im Verkaufsauftrag oder Warenausgang eine Tour eingetragen ist
    • [98816] Bemerkungen in Einkaufs- und Verkaufsbelegen können über die Zeilenfunktion "Druckoptionen Textzeilen" und die neue Schaltfläche "Nur Logistik aktivieren" ausschließlich auf Logistikbelegen angedruckt werden
    • [147901] Konditionen aus der Vorzeile können in weiteren Verkaufsbelegen übernommen werden
    • [147903] Konditionen aus der Vorzeile können in weiteren Einkaufsbelegen übernommen werden
    • [148741] Intercompany: Buchungsprozesse wurden optimiert
    • [149998] PowerAutomate: Im Genehmigungsworkflow müssen Verkaufsaufträge nur dann genehmigt werden, wenn das Kreditlimit überschritten ist
    • [150289] Verpackungseinheit kann auch in Umlagerungsaufträgen angedruckt werden
    • [150533] PowerAutomate: Verkäufer wird bei Unterlieferungen in der registrierten Kommissionierung und der gebuchten Lagerkommissionierung benachrichtigt
    • [150772] Zwei neue Aktionen wurden für den besseren Überblick des Lagerbestands ergänzt
    • [151438] Für die Anzeige von Warenausgängen auf dem MDE-Gerät wurde ein Datumsfilter ergänzt
    • [151482] Umlagerungsausgang wird bei Buchung automatisch gedruckt
    • [151562] Globale Merkmale werden in der Rechnungsfreigabe angezeigt
    • [151564] Debitorenzeile wird in der Rechnungsfreigabe nicht immer angezeigt
    • [151566] In der Rechnungsfreigabe wird im Feld "Verknüpfungs-ID Resultat" kein Wert mehr für Zeilen der Art "Debitor" oder "Beleg" gesetzt
    • [151567] In der Rechnungsfreigabe werden die ausgewählten Filter für Rechnungsfreigabezeilen gespeichert und beim erneuten Öffnen der Filterseite angezeigt
    • [151605] Lagerortcode wird auch bei nicht bestandsgeführten Artikeln übernommen

    Konditionen aus der Vorzeile können in weiteren Verkaufsbelegen übernommen werden

    Die Zeilenfunktion Konditionen von Vorzeile kopieren (Shift+Alt+K) ist jetzt auch im Verkaufsangebot, im Rahmenauftrag und in der Verkaufsrechnung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Konditionen aus Vorzeilen übernehmen.

    Konditionen aus der Vorzeile können in weiteren Einkaufsbelegen übernommen werden

    Die Zeilenfunktion Konditionen von Vorzeile kopieren (Shift+Alt+K) ist jetzt auch in der Einkaufsanfrage, in der Rahmenbestellung und in der Einkaufsrechnung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Konditionen aus Vorzeilen übernehmen.

    Intercompany: Buchungsprozesse wurden optimiert

    • Buchen einer Verkaufslieferung
      Es wird jetzt geprüft, ob die Zugänge (Artikelposten), aus denen sich die Lieferung bedient, vollständig fakturiert sind. Wenn das der Fall ist, wird im Verkaufsauftrag das Feld Preisherkunft Einstandspreis  auf Einstandpreis tatsächlich geändert.
    • Buchen einer Einkaufsrechnung
      Es wird jetzt geprüft, ob es Abgänge (Verkaufslieferungen) zu den fakturierten Zugängen (Artikelposten) gibt. Wenn das der Fall ist, wird geprüft, ob die Zugänge (Artikelposten), aus denen sich die Lieferung bedient, vollständig fakturiert sind. Bei vollständiger Fakturierung wird im Verkaufsauftrag das Feld Preisherkunft Einstandspreis  auf Einstandpreis tatsächlich geändert.

    Verpackungseinheit kann auch in Umlagerungsaufträgen angedruckt werden

    In Umlagerungsauftrag wurden die Felder Menge in Verpackungseinheit und Verpackungseinheit ergänzt. Beim Drucken des Umlagerungsauftrags kann zudem der Schalter VPE einblenden aktiviert werden, sodass die Verpackungseinheit unter der Beschreibung des Artikels angedruckt wird. In der Berichtseinstellung kann auch für den Umlagerungsausgang (5374107) die Einstellung VPE einblenden ergänzt werden. Auf der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter muss im Inforegister ERP, Gruppe Einkauf der Schalter Verpackungseinheit Umlagerung aktiveren aktiviert sein. Zudem muss in der Artikelkarte im Feld Umlagerung nur in VPE eine Option ausgewählt und im Feld Verpackungseinheit Umlagerung der passende Datensatz hinterlegt werden.

    Zwei neue Aktionen wurden für den besseren Überblick des Lagerbestands ergänzt

    Auf der Seite Artikelverfüg. nach Lagerort wurden im Menüband zwei neue Schaltflächen ergänzt: Aktionen > Lagerorte mit Lagerbestand anzeigen und Aktionen > Alle Lagerorte anzeigen. Wenn die Lagerorte von zwei Mandanten verknüpft sind, wird auch jeweils der Lagerbestand des anderen Mandaten angezeigt.

    Für die Anzeige von Warenausgängen auf dem MDE-Gerät wurde ein Datumsfilter ergänzt

    Auf der Seite Mobile WMS Einrichtung kann im Inforegister Wareneingang im Feld Zeitraum Erw. Wareneingangsdatum eine Datumsformel (zum Beispiel +1W)  hinterlegt werden, sodass auf dem MDE-Gerät nicht nur aktuelle Wareneingänge angezeigt werden, sondern zum Beispiel auch Wareneingänge für vorzeitig eingetroffene Ware. Wenn eine Datumsformel eingegeben wurde, ist eine erneute Anmeldung erforderlich.

    Umlagerungsausgang wird bei Buchung automatisch gedruckt

    Es existiert nun ein neuer Workflow, der beim Buchen eines Umlagerungsauftrages als Ausgang ausgelöst wird, sodass der Umlagerungsausgang nach dem Buchen automatisch gedruckt wird.

    Globale Merkmale werden in der Rechnungsfreigabe angezeigt

    In der Rechnungsfreigabe können die globalen Merkmalsfelder Textmerkmal 1, Textmerkmal 2, Codemerkmal 1, Ganzzahlmerkmal 1, Fließkommamerkmal 1, Datumsmerkmal 1 und Boolesches Merkmal 1 eingeblendet werden. Die Werte der Felder werden aus dem jeweiligen Herkunftsbeleg ermittelt. Dies kann ein Verkaufsauftrag oder eine Verkaufsreklamation sein. Die Werte können gefiltert werden. Die Namen der Felder richten sich nach der Merkmalseinrichtung und können sich ändern, je nachdem ob der Herkunftsbeleg ein Verkaufsauftrag oder eine Verkaufsreklamation ist. In der Debitorenzeile werden die Standard-Namen der Felder (zum Beispiel Textmerkmal 1) angezeigt.

    Debitorenzeile wird in der Rechnungsfreigabe nicht immer angezeigt

    Wenn die Rechnungsfreigabe gefiltert geöffnet und alle sichtbaren Belege für einen Debitor freigegeben werden, wird die Debitorenzeile nicht mehr angezeigt, auch wenn dieser noch offene Belege außerhalb des Filters hat. Nach dem Lösen des Filters für den Freigabestatus in der gefilterten Ansicht wird die Debitorenzeile nicht wieder eingeblendet. Hierfür muss die Ansicht neu gefiltert oder die Seite neu geöffnet werden.

    Lagerortcode wird auch bei nicht bestandsgeführten Artikeln übernommen

    Der Lagerortcode im Kopf von Einkaufs- und Verkaufsbelegen wird auch für die nicht bestandsgeführten Artikel (Art = kein Bestand) in den Zeilen übernommen. Wenn in der Belegvorlage für die Zeilen ein Lagerortcode eingerichtet ist, wird der Lagerort bei nicht bestandsgeführten Artikel nun auch gesetzt.

    Fehlerbehebungen

    • [149815] Beim Senden einer gebuchten Verkaufsrechnung über die Funktion "E-Mail Rechnung" wird die in den E-Mail Konten hinterlegte E-Mail Adresse für den Rechnungsversand nicht berücksichtigt
    • [149890] Auf der Seite Verkaufspreiskalkulationszuordnungen kann ein Artikel verschiedenen Schemata mit identischen Gültigkeitszeiträumen zugeordnet werden
    • [150716] Nach der Registrierung einer Kommissionierung mit Ladehilfsmitteln wird die Menge für das Ladehilfsmittel im Warenausgang im Feld "Menge zu liefern" nicht korrekt übernommen
    • [150722] Wenn eine Verkaufsreklamation aus einer Verkaufslieferung erstellt und die Menge verändert wird, werden bei der reklamationsbezogenen Erstellung der Einkaufsbestellung die Einheiten nicht richtig berücksichtigt
    • [150933] Beim Druck von Etiketten mit der Menge > 1 über die Seite "Artikel Etikettenarbeitsblatt" wird fälschlicherweise ein zusätzliches Etikett gedruckt
    • [151027] ZUGFeRD: Teilrechnungen können nicht gebucht werden, weil die automatische Zuordnung von Einkaufszeilen zu Lieferzeilen nicht korrekt erfolgt
    • [151029] shipcloud: Für das Feld "Bundesregion" ist eine Mindestlänge von zwei Zeichen vorgegeben, sodass das Label für UPS nicht erstellt werden kann, wenn das Feld leer bleibt
    • [151042] Bei der Buchung von eingehenden Einkaufsrechnungen mit abweichenden Werten erfolgt eine Fehlermeldung, obwohl die Abweichung für den Gesamtbetrag inkl. MwSt. innerhalb der Toleranzbereiche liegt
    • [151128] Wenn in der Verkaufseinrichtung kein Standardpreislistencode hinterlegt ist, erfolgt keine Fehlermeldung und das Feld "Preislistencode" bleibt leer, wenn auf der Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge" die Preisvorschläge übernommen werden sollen
    • [151168] Wenn der Verfügbarkeitsindikator aktiviert ist, kann im Verkaufsauftrag der Ersatzartikel nicht über die Zeilenfunktion "Ersatzartikel auswählen" eingefügt werden
    • [151174] Bei dem Versuch aus einem Kontakt einen Debitor ohne Konfigurationsvorlage zu erstellen erfolgt eine Fehlermeldung
    • [151182] Wird in der Bestellzeile manuell ein Preis in das Feld "EK-Preis (PE)" eingegeben und anschließend die Einheit angepasst, berechnet sich der EK-Preis (PE) neu
    • [151229] Auf der Berichtsanforderungsseite "Verkauf - Auftragsbestätigung / Bestellbestätigung" bleibt der Schalter "Preise ausblenden" ausgegraut, auch wenn der Schalter aktiviert wird
    • [151254] Die Filter aus der Benutzer Einrichtung werden in der Kachel "Verkaufsaufträge - Offene Vorauszahlung" nicht berücksichtigt
    • [151278] Wenn in einem Verkaufsauftrag eine Belegvorlage hinterlegt ist, in der der Schalter "Lieferfähige Mengen als Liefermenge im Auftrag setzen" aktiviert ist, können negative Mengenangaben in der Verkaufszeile nicht gebucht werden
    • [151286] Webshop: Übersprungene Antwortdaten werden nicht erneut verarbeitet
    • [151293] Für die im Umlagerungsauftrag über die Volltextsuche ausgewählte Artikelvariante wird der Variantencode nicht übernommen
    • [151401] Für im Fakturalauf erstellte E-Mails wird im Belegausgabeprotokoll im Feld "Verwendete Aktion" der Wert 'Speichern' anstelle 'E-Mail' gesetzt
    • [151414] Beim Abrufen von Direktlieferungszeilen in der Einkaufsrechnung über die Funktion „Direktlieferungszeilen abrufen...“ erfolgt eine Fehlermeldung
    • [151416] ​In der Artikeldisposition wird in der Infobox "Verkauf Artikel Info" die gesamte Absatzmenge des Mandanten angezeigt und nicht die des Lagerorts, dem der Benutzer zugeordnet ist
    • [151464] Der Verkaufsauftrag kann über die Funktion "Buchen und bezahlen" nicht abgeschlossen werden, da Teillieferungen im Barverkauf nicht möglich sind
    • [151480] Im Fakturalauf werden Belge nicht als E-Mails versendet, wenn die Funktion "Fakturalauf vollständig buchen & senden..." ausgeführt wird und in der Debitorenkarte mehrere E-Mail-Empfänger im Belegsendeprofil hinterlegt sind
    • [151496] In Verkaufsangeboten und Verkaufsaufträgen erscheint der Hinweis auf doppelte Zeilenerfassung auch bei Artikeln mit dem Divers-Merkmal (Sammel- und Pfandartikel)
    • [151497] Das Mengenformat aus der Allgemeinen Berichtseinstellung wird bei Mengen mit Preisbezugseinheiten nicht korrekt berücksichtigt, sodass ganze Zahlen mit Dezimalpunkt und zusätzlichen Nullen angedruckt werden
    • [151503] In Kommissionierungen werden die Ladehilfsmittel nicht in der letzten sondern immer in der zweiten Position hinzugefügt
    • [151504] Intercompany: Aufträge werden bei erneuter Freigabe nochmals versendet
    • [151565] Katalogservice: Beim Import von DDP-Artikeln wird die Einheit in den Preislistenzeilen fälschlicherweise in das Feld "Einheitencode" übernommen
    • [151583] Beim Druck einer Einkaufsbestellung, in der keine Zahlungsbedingung hinterlegt ist, wird das Gesamtgewicht nicht angedruckt
    • [151598] In der Lagerkommissionierung wird das gewünschte Lieferdatum nicht im Belegkopf angedruckt
    • [151615] Beim Versuch in der Einkaufsrechnung Zeilen über die Funktion "Positionen per Direktlieferung bestellen" zu holen erfolgt eine Fehlermeldung, wenn im Verkaufsauftrag eine Belegvorlage mit Zeilenanpassungen hinterlegt ist
    • [151680] In der Einkaufsbestellung wird die in der Artikelkarte hinterlegte EK-Preiseinheit nicht korrekt in die Bestellzeilen übernommen
    • [151694] Ist der Schalter "Konditionen anzeigen" im Bericht 5374115 (Einkauf - Bestellung / AB-Anmahnung) aktiviert, wird der Zeilenrabatt nicht angedruckt
    • [151710] Webshop: Die Menge aus dem Onlineauftrag wird auf die nächste Verpackungseinheit aufgerundet
    • [151719] In der über den Debitor aufgerufenen Verkaufshistorie wird der Filter für die Belegart nicht gespeichert und beim erneuten Öffnen zurückgesetzt
    • [151765] Für das Lösen von Bestellbezügen aus dem Verkaufsauftrag ist kein Benutzerrecht eingerichtet, das das Lösen einer Belegverbindung erlaubt
    • [151770] Bei Eingabe von Änderungen auf der Seite "Verkaufskonditionszeilen" im Feld "Rabatt %" werden beim Verlassen des Datensatzes der Rabattbetrag und das rabattierte Zeilenergebnis nicht aktualisiert
    • [151915] EDI: Bei fehlerhaften DESADV-Belegen werden die Dateien auf dem FTP-Server im Fehlerverzeichnis in einen falschen Ordner verschoben

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    151448 Auf der aus einem Verkaufsauftrag geöffneten Seite "Rechnungsfreigabezeilen" funktionieren die gesetzten Belegzeilenfilter nicht, sodass die Rechnungsfreigabezeilen aller Verkaufsaufträge angezeigt werden 207022
    151500 Der Variantencode wird nicht übernommen, wenn die Artikelvariante über die Volltextsuche in die Belegzeile eingefügt wird 207022
    152056 Beim Öffnen der Seite "Verwendungsarten" über die Lagerhaltungsdaten sind die Felder "Gesperrt", "Katalogartikel" und "Verhalten bei Belegnutzung" editierbar 207022
    152059 Beim Versuch, die Einrichtung für Artikel-Etiketten in der Artikelkarte, Artikelliste oder Artikelauskunft über die Schaltfläche "Artikel-Etiketten Einrichtung" zu öffnen, erfolgt eine Fehlermeldung 207022
    152088 Auf der Seite "Verkaufsauftragsarchiv" werden manchmal in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" alle Einkaufsrechnungen anstatt nur der zum Verkaufsantrag gehörenden Einkaufsrechnung angezeigt und es fehlt die Verknüpfung zur Lieferung 207022
    152100 Für einen Verkaufsauftrag mit der Versandanweisung "Komplettlieferung" kann keine Lagerkommissionierung erstellt werden 207022
    152394 POS: Ist das Skonto-Datum im Verkaufsauftrag abgelaufen, wird der Rechnungsrabatt bei einer späteren Saldoglättung nicht korrekt berücksichtigt 207022
    152477 Der manuell eingegebene Preis in der Bestellzeile im Feld "EK-Preis(PE)" ändert sich bei Anpassung der Einheit, obwohl in der Preiseinrichtung im Feld "EK-Preisfindung Verhalten" die Option "Manuelle Preise und Rabatte stehen lassen" ausgewählt wurde 206508
    152519 Der Verkaufsauftrag kann nicht bearbeitet werden, wenn die dynamische Vorauszahlung für eine Zeile ausgewählt wurde, im Verkaufsauftrag aber auch negative Zeilen enthalten sind 206508
    151024 Beim Import von neuen Preisen über RapidStart wird in den Preislisten das Enddatum für veraltete Preise trotz aktiver Einrichtung nicht automatisch gesetzt 206076
    151097 Bei neutralen E-Mail-Adressen (zum Beispiel rechnung@...) werden in den E-Mails fälschlicherweise die Signaturen von Benutzern eingefügt 206076
    152579 Katalogservice: Ist eine Einkaufspreisliste nur am Katalog hinterlegt, erfolgt beim Abrufen der Artikeldetails eine Fehlermeldung 206076
    151756 Bei Erstellung einer Einkaufsbestellung für eine Direktlieferung oder einen Spezialauftrag über einen Genehmigungsworkflow wird der Einkäufercode des Nutzers nicht übernommen 205391
    151955 Im Verkaufsauftrag wird im Merkmalsfeld der eingerichtete Standardwert nicht gesetzt 205391
    152178 Im Fakturalauf werden die Positionen in der Verkaufsrechnung nicht richtig sortiert 205391
    152212 Im Verkaufsangebot für einen Kontakt ohne Debitorenbezug kann der Preis für einen Artikel nicht geändert werden, da in der Preisliste nur Änderungen für Debitoren gespeichert werden können 205391
    151613 Nutzt man die Volltextsuche in der Lieferscheinkorrektur und gibt die Menge für den Artikel ein, wird diese auf der Seite "Lieferscheinkorrektur" nicht als Basiseinheit des Artikels sondern fälschlicherweise als Verkaufseinheit angezeigt 204989
    151832 Intercompany: Bei der Buchung zur Lieferung wird der Einstandspreis nicht korrekt ermittelt, wenn die Preisbezugseinheit nicht die gleiche ist wie die Verkaufseinheit 204989
    152009 Ist am Benutzer eine Belegvorlage hinterlegt, wird nach der Freigabe des Verkaufsauftrags mit Direktlieferung für jede Belegzeile eine Einkaufsbestellung erstellt 204989
    152290 In der Verkaufsreklamation kann die Menge nach dem Abrufen von zu stornierenden gebuchten Belegzeilen weder in der Zeile noch in der Artikelverfolgung geändert werden 204989
    151586 In der Verkaufsreklamation kann nach dem Abrufen von zu stornierenden gebuchten Belegzeilen der Wert für die Menge weder geändert noch in der Artikelverfolgung angepasst werden 204574
    152367 Beim automatischen Drucken eines Umlagerungsausgangs über den Workflow werden zusätzlich alle bisher gebuchten Umlagerungsausgänge gedruckt 204574
    151329 MDE: Bei der Verarbeitung eines Warenausgangs mit Bezug zu Verkaufszeilen im Logistikterminal werden die Scanner-Registrierungen (Packstückinformationen) einer alten Versandinfo-ID zugeordnet, wenn eine Behälternummer nochmals verwendet wird 204085
    151508 shipcloud: Labelerstellung für den UPS-Versand ins Ausland ist nicht möglich, weil Telefonnummer fehlt 204085
    151930 Die in der Verkaufsreklamation ausgewählte Lieferaderesse wird nicht im Inforegister "Abholadresse" übernommen 204085
    151938 In der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" wird in der gebuchten Verkaufsrechnung die Zeile "DDP Artikel Link" angezeigt, obwohl der Kunde DDP nicht verwendet 204085
    151945 Im Fakturalauf wird das Belegsendeprofil beim Ausführen der Aktion "Fakturalauf vollständig buchen & senden" nicht berücksichtigt 204085
    151385 In der Vorauszahlungsrechnung ist im Feld "Menge" für jede Position der Wert '1' gesetzt, anstatt den Wert aus dem Verkaufsauftrag zu berücksichtigen 203507
    150229 Verwendungsart aus den Lagerhaltungsdaten wird nicht immer berücksichtigt, zum Beispiel in der Bestellrückmeldung oder bei der Synchronisation der Einstandspreise vom Einkauf zum Verkauf 203107
    150990 Die Standardzeilenwerte "Rech.-Rabatt zulassen" und "Zeilenrabatt zulassen" aus der Verkaufspreisliste werden nicht übernommen, wenn auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" die Kalkulation gestartet wird 203107

    Release 105

    Main Release

    • [83017] MDE: Auf dem Versandstücketikett wird die Beschreibung der Tour angedruckt, wenn im Verkaufsauftrag oder Warenausgang eine Tour eingetragen ist
    • [147902] In der Einkaufsbestellung können Konditionen aus der Vorzeile übernommen werden
    • [148024] EDI: In den Import-Zwischentabellen steht als Alternative für die GLN nun das Feld "UNB-Kennung" zur Verfügung
    • [150082] Im Verkaufsauftrag kann mithilfe der Zeilenfunktion "Bestellbezug auflösen" die Verbindung zu einer Bestellung auch im Falle einer Direktbestellung gelöst werden
    • [150222] Auf der Seite "Warenausgänge" wurde eine neue Aktion ergänzt
    • [150268] Zusteller können bei der Tourenfindung ausgeschlossen werden
    • [150548] In der Einkaufsrechnung wurde die Buchung von Einkaufszeilen aus einer Direktlieferung optimiert
    • [150738] Katalogservice: Es können jetzt auch Artikel aus der Katalogart NextPIM importiert werden
    • [150771] In der Artikelauskunft werden im Inforegister "Lagerbestandsinformationen" nun auch Partnerlagerorte mit Bestand angezeigt
    • [151165] In der Verkaufseinrichtung wurde das Feld "Herkunft Verkäufer" um eine weitere Option erweitert
    • [151215] Katalogservice: Schaltfläche "Artikel erstellen" ist nur dann eingeblendet, wenn der Artikel noch nicht in gevis ERP | VEO angelegt wurde

    In der Einkaufsbestellung können Konditionen aus der Vorzeile übernommen werden

    Mit der neuen Zeilenfunktion Konditionen von Vorzeile kopieren (Shift+Alt+K) können die Konditionen aus der vorherigen Zeile übernommen werden. Wenn die vorherige Zeile keine Konditionen hat, werden die Konditionen in der aktuellen Verkaufszeile gelöscht. Wenn für den Artikel die Eingabe von Zeilenrabatten nicht erlaubt ist, erfolgt eine Fehlermeldung. Weitere Informationen finden Sie unter Konditionen aus Vorzeilen übernehmen.

    Auf der Seite "Warenausgänge" wurde eine neue Aktion ergänzt

    In der Liste der Warenausgänge gibt es die neue Aktion Zugewiesene Benutzer-ID setzen. Diese ergänzt in den markierten Warenausgängen die zugewiesene Benutzer-ID. Im ersten Schritt wird eine Übersicht der Lagermitarbeiter für die Lagerorte der ausgewählten Warenausgänge abgefragt. Sollte ein Benutzer ausgewählt werden, der nicht als Lagermitarbeiter für die Lagerorte in den ausgewählten Warenausgängen hinterlegt ist, erfolgt die Abfrage, ob der Benutzer als Lagermitarbeiter für diese Lagerorte ergänzt werden soll. Bei Bestätigung mit Ja, wird der Lagermitarbeiter angelegt. Andernfalls erfolgt keine Zuweisung der Benutzer-ID. Wenn es mehr als eine Kommissionierung gibt, wird die Benutzer-ID nicht gesetzt. 

    Zusteller können bei der Tourenfindung ausgeschlossen werden

    Auf der Seite Zusteller gibt es das neue Feld Ausschluss Tourenfindung. Ist dort für einen Zusteller der Haken gesetzt, kann dieser nicht einer Tour zugeordnet werden. Ist auf der Debitorenkarte für den Debitor ein Zusteller hinterlegt, der ausgeschlossen ist, kann dieser für die Tourenfindung nicht ausgewählt werden. Im Verkaufsauftrag erscheint die Benachrichtigung, dass der Zusteller von der Tourenfindung ausgeschlossen ist. Ist der am Debitor hinterlegte Zusteller nicht von einer Tourenfindung ausgeschlossen, findet im Verkaufsauftrag eine Tourenfindung statt. Hierbei wird nicht der Zusteller sondern nur die Tourendetails berücksichtigt.

    In der Einkaufsrechnung wurde die Buchung von Einkaufszeilen aus einer Direktlieferung optimiert

    Über die Zeilenfunktion Direktlieferungszeilen abrufen... können bereits Zeilen auf der Seite Einkaufszeilen aus Direktlieferung hinzugefügt werden. Es können auch zusätzliche Einkaufszeilen erfasst werden. Die Seite kann jetzt ohne Buchung der Einkaufszeilen über die Schaltfläche Schließen geschlossen werden. Im Dialogfenster wird darauf hingewiesen, dass keine Lieferung gebucht wurde. Sollen Einkaufszeilen gebucht werden, müssen diese markiert werden. Klicken Sie dann im Menüband auf die Schaltfläche Lieferung buchen und bestätigen Sie die Buchung mit Ja.

    In der Verkaufseinrichtung wurde das Feld "Herkunft Verkäufer" um eine weitere Option erweitert

    Zum Ermitteln des richtigen Verkäufers gibt es auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Benutzerzuordnung das Feld Herkunft Verkäufer. In diesem Feld kann jetzt auch die Option Lief. an Code ausgewählt werden. Wenn in der im Verkaufsauftrag eingegebenen Lieferadresse ein Verkäufer hinterlegt ist, wird diese Option im Verkaufsauftrag übernommen. Ist in der Lieferadresse kein Verkäufer hinterlegt, wird der Verkäufer der Option Verk.-an Debitoren übernommen. Bei den anderen Optionen wird immer nur der Verkäufer der ausgewählten Option eingetragen und nicht mehr ein eventuell vorhandener Verkäufer an der Lieferadresse.

    Globale Merkmale werden in der Rechnungsfreigabe angezeigt

    In der Rechnungsfreigabe können die globalen Merkmalsfelder Textmerkmal 1, Textmerkmal 2, Codemerkmal 1, Ganzzahlmerkmal 1, Fließkommamerkmal 1, Datumsmerkmal 1 und Boolesches Merkmal 1 eingeblendet werden. Die Werte der Felder werden aus dem jeweiligen Herkunftsbeleg ermittelt. Dies kann ein Verkaufsauftrag oder eine Verkaufsreklamation sein. Die Werte können gefiltert werden. Die Namen der Felder richten sich nach der Merkmalseinrichtung und können sich ändern, je nachdem ob der Herkunftsbeleg ein Verkaufsauftrag oder eine Verkaufsreklamation ist. In der Debitorenzeile werden die Standard-Namen der Felder (zum Beispiel Textmerkmal 1) angezeigt.

    Debitorenzeile wird in der Rechnungsfreigabe nicht immer angezeigt

    Wenn die Rechnungsfreigabe gefiltert geöffnet und alle sichtbaren Belege für einen Debitor freigegeben werden, wird die Debitorenzeile nicht mehr angezeigt, auch wenn dieser noch offene Belege außerhalb des Filters hat. Nach dem Lösen des Filters für den Freigabestatus in der gefilterten Ansicht wird die Debitorenzeile nicht wieder eingeblendet. Hierfür muss die Ansicht neu gefiltert oder die Seite neu geöffnet werden.

    Fehlerbehebungen

    • [148118] Für Verkaufsaufträge mit dem Versandstatus "Komplettlieferung" können keine Lagerkommissionierungen erstellt werden
    • [148391] In der Infobox Bestandsübersicht werden im Feld "Verfügbar" fälschlicherweise auch Spezialaufträge berücksichtigt
    • [148881] Logistik Terminal: Beim Zusammenfassen von mehreren Lieferscheinen über die Funktion "Versandetikett" werden die neuen Lieferscheine in einem bereits angelegten Versandauftrag hinzugefügt
    • [149329] In den Kommisssionierblättern werden für den Montagebedarf Artikel eingefügt, die nicht verfügbar sind
    • [149385] Klickt man in der Infobox "Bestandsübersicht" in das Feld "Abgang", werden in der Übersicht nicht alle Abgänge (zum Beispiel Umlagerungen) angezeigt
    • [149437] Beim Ausführen der Funktion "Buchen und Bezahlen" im Verkaufsauftrag wird bei einer Teillieferung in der Zahlkarte der Gesamtbetrag angezeigt
    • [149918] Nach dem manuellen Anlegen und Löschen einer Konditionszeile im Verkaufsauftrag bleiben die Werte aus der Konditionszeile in den Feldern "Zeilenrabatt %" und "Konditionsrabatte" stehen
    • [149943] Soll über die Seite "Artikel Etikettenarbeitsblatt" ein Etikett nachgedruckt werden, erfolgt fälschlicherweise der Nachdruck in der gleichen Anzahl wie im letzten Wareneingang
    • [150234] Obwohl die Ware vollständig kommissioniert wurde, wird im Verkaufsauftrag in der Infobox "Status Verkaufsauftrag" der Status "Teilweise kommissioniert" angezeigt, wenn die Kommissionierung mit Ladehilfsmitteln registriert wird
    • [150272] In der Artikeldisposition wird beim Ausführen der Aktion "Reichweite in Tagen berechnen" der Wert im Feld "Reichweite in Werktagen inkl. geplanter Zugänge" nicht korrekt berechnet
    • [150387] Der Druck der Auftragsbestätigung wird ohne Briefpapier ausgeführt, wenn zuvor die Vorschau ausgewählt wurde
    • [150668] Beim Ausführen die Zeilenfunktion "Konditionen von Vorzeile kopieren" im Verkaufsauftrag werden Konditionen und Zeilenrabatte nicht gelöscht, obwohl die Vorzeile keine Konditionen oder Zeilenrabatte hat
    • [150671] Das Einrichten einer Ressource auf der Seite "Frachtressourcen Einrichtung" löst auch die Abfrage zum Einfügen einer Frachtressourcenzeile in der Einkaufsbestellung aus
    • [150737] Wenn für einen Spezialauftrag im Verkaufsauftrag die Belegvorlage für Abholung gesetzt ist, wird fälschlicherweise in der Einkaufsbestellung trotz der Belegvorlage für Lager der Zustellercode für Abholung gesetzt
    • [150754] BC25: Beim Update erfolgt die Fehlermeldung "Das Metadatenobjekt Page 5560971 wurde nicht gefunden"
    • [150794] Katalogservice: Die Übernahme von Änderungen in der Änderungsnachverfolgung funktioniert nicht immer einwandfrei, wenn die Änderungsnachverfolgung viele Artikel beinhaltet
    • [150800] Katalogservice: Beim Berechnen der Änderungen erfolgt eine Fehlermeldung, wenn sich ein Artikellieferant geändert hat
    • [150925] POS: Bei unvollständiger Fiskaltrust Einrichtung werden trotz vorhandener Kassenposten keine Protokolleinträge erstellt, sodass eine Nachmeldung nicht möglich ist
    • [151010] Katalogservice: Werden Preise mit Einheiten importiert, zu denen keine Artikeleinheiten existieren, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [151022] Bei Übernahme eines bereits angelegten Variantenartikels über die Volltextsuche in die Verkaufszeile wird die Preiseinheit aus dem übergeordneten Artikel nicht korrekt übernommen
    • [151045] Ist ein Kreditor für Zahlungen gesperrt, erfolgt eine Fehlermeldung, wenn eine Einkaufsbestellung mit Artikelvarianten erfasst werden soll
    • [151050] Wenn ein Artikel auf der Seite "Sammelartikel Zuordnungen" über das Lookup ausgewählt werden soll, kommt es zum Systemabsturz, wenn sehr viele Sammelartikel vorhanden sind
    • [151063] Wird eine Einkaufsbestellung aus einem Verkaufsauftrag über eine Direktlieferung erstellt, wird der Lagerortcode aus dem Auftragskopf nicht immer übernommen
    • [151091] Im Pfandkonto sind unter Buchungsart die Felder "Zugang" und "Abgang" nicht eindeutig zugeordnet
    • [151095] In der Artikelauskunft wird der Wert in der Infobox "Artikelpreise" im Feld "VK-Preis (PE) abzgl. Rabatt" nicht korrekt berrechnet
    • [151100] Im Fakturalauf können Rechnungen zu bereits gebuchten Lieferungen mit Pfandartikeln nicht gebucht werden
    • [151135] Webservice: Ein über die Funktion "Änderungen übernehmen" übernommener Artikellieferant kann nicht als Standard-Lieferant definiert werden
    • [151182] Wird in der Bestellzeile manuell ein Preis in das Feld "EK-Preis (PE)" eingegeben und anschließend die Einheit angepasst, berechnet sich der EK-Preis (PE) neu
    • [151184] Intercompany: Eingangstransaktion wird bei Freigabe nicht gesendet, obwohl in der Einrichtung der Schalter "IC Auftragsbestätigung bei Freigabe senden" aktiviert ist
    • [151193] In das Pfandkonto Buchungsblatt werden auch Artikelposten übernommen, die aus Umlagerungen entstanden sind und keinem Debitor oder Kreditor zugeordnet werden können
    • [151214] Katalogservice: Beim Öffnen der Feldprioritäten über die Funktion "Feldprioritäten" erfolgt eine Fehlermeldung
    • [151230] Sind in der Belegvorlage die Schalter "Lieferbare Auftragsmenge im Auftrag reservieren" und "Lieferfähige Menge als Liefermenge im Auftrag setzen" aktiviert, werden im Verkaufsauftrag die Einheiten nicht korrekt berücksichtigt
    • [151244] Intercompany: In der Einkaufsbestellung wird der Intercompany Lagerort in den Verkäufercode übernommen
    • [151315] Werden im Umlagerungsauftrag mithilfe des Text Editors zusätzliche Zeilen erfasst, kann der Beleg nicht gedruckt werden
    • [151341] Ist für den Umlagerungsausgang wird die erweiterte Druckerauswahl nach Lagerort nicht berücksichtigt und es wird ein PDF-Dokument heruntergeladen
    • [151467] Katalogservice: In der Änderungsnachverfolgung wird die Verwendungsart am Artikel fälschlicherweise mit der Verwendungsart aus der Katalogservice Einrichtung überschrieben

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    151930 Die in der Verkaufsreklamation ausgewählte Lieferaderesse wird nicht im Inforegister "Abholadresse" übernommen 203199
    151503 In Kommissionierungen werden die Ladehilfsmittel nicht in der letzten sondern immer in der zweiten Position hinzugefügt 202685
    151680 In der Einkaufsbestellung wird die in der Artikelkarte hinterlegte EK-Preiseinheit nicht korrekt in die Bestellzeilen übernommen 202685
    151694 Ist der Schalter "Konditionen anzeigen" im Bericht 5374115 (Einkauf - Bestellung / AB-Anmahnung) aktiviert, wird der Zeilenrabatt nicht angedruckt 202685
    151770 Bei Eingabe von Änderungen auf der Seite "Verkaufskonditionszeilen" im Feld "Rabatt %" werden beim Verlassen des Datensatzes der Rabattbetrag und das rabattierte Zeilenergebnis nicht aktualisiert 202685
    151027 ZUGFeRD: Teilrechnungen können nicht gebucht werden, weil die automatische Zuordnung von Einkaufszeilen zu Lieferzeilen nicht korrekt erfolgt 202489
    151168 Wenn der Verfügbarkeitsindikator aktiviert ist, kann im Verkaufsauftrag der Ersatzartikel nicht über die Zeilenfunktion "Ersatzartikel auswählen" eingefügt werden 202489
    151598 In der Lagerkommissionierung wird das gewünschte Lieferdatum nicht im Belegkopf angedruckt 202489
    151710 Webshop: Die Menge aus dem Onlineauftrag wird auf die nächste Verpackungseinheit aufgerundet 202489
    151915 EDI: Bei fehlerhaften DESADV-Belegen werden die Dateien auf dem FTP-Server im Fehlerverzeichnis in einen falschen Ordner verschoben 202073
    149815 Beim Senden einer gebuchten Verkaufsrechnung über die Funktion "E-Mail Rechnung" wird die in den E-Mail Konten hinterlegte E-Mail Adresse für den Rechnungsversand nicht berücksichtigt 201861
    150722 Wenn eine Verkaufsreklamation aus einer Verkaufslieferung erstellt und die Menge verändert wird, werden bei der reklamationsbezogenen Erstellung der Einkaufsbestellung die Einheiten nicht richtig berücksichtigt 201861
    151042 Bei der Buchung von eingehenden Einkaufsrechnungen mit abweichenden Werten erfolgt eine Fehlermeldung, obwohl die Abweichung für den Gesamtbetrag inkl. MwSt. innerhalb der Toleranzbereiche liegt 201861
    151174 Bei dem Versuch aus einem Kontakt einen Debitor ohne Konfigurationsvorlage zu erstellen erfolgt eine Fehlermeldung 201861
    151254 Die Filter aus der Benutzer Einrichtung werden in der Kachel "Verkaufsaufträge - Offene Vorauszahlung" nicht berücksichtigt 201861
    151286 Webshop: Übersprungene Antwortdaten werden nicht erneut verarbeitet 201861
    151416 ​In der Artikeldisposition wird in der Infobox "Verkauf Artikel Info" die gesamte Absatzmenge des Mandanten angezeigt und nicht die des Lagerorts, dem der Benutzer zugeordnet ist 201861
    151496 In Verkaufsangeboten und Verkaufsaufträgen erscheint der Hinweis auf doppelte Zeilenerfassung auch bei Artikeln mit dem Divers-Merkmal (Sammel- und Pfandartikel) 201861
    151497 Das Mengenformat aus der Allgemeinen Berichtseinstellung wird bei Mengen mit Preisbezugseinheiten nicht korrekt berücksichtigt, sodass ganze Zahlen mit Dezimalpunkt und zusätzlichen Nullen angedruckt werden 201861
    151565 Katalogservice: Beim Import von DDP-Artikeln wird die Einheit in den Preislistenzeilen fälschlicherweise in das Feld "Einheitencode" übernommen 201861
    151583 Beim Druck einer Einkaufsbestellung, in der keine Zahlungsbedingung hinterlegt ist, wird das Gesamtgewicht nicht angedruckt 201861
    151615 Beim Versuch in der Einkaufsrechnung Zeilen über die Funktion "Positionen per Direktlieferung bestellen" zu holen erfolgt eine Fehlermeldung, wenn im Verkaufsauftrag eine Belegvorlage mit Zeilenanpassungen hinterlegt ist 201861
    151719 In der über den Debitor aufgerufenen Verkaufshistorie wird der Filter für die Belegart nicht gespeichert und beim erneuten Öffnen zurückgesetzt 201861
    151765 Für das Lösen von Bestellbezügen aus dem Verkaufsauftrag ist kein Benutzerrecht eingerichtet, das das Lösen einer Belegverbindung erlaubt 201861
    149998 PowerAutomate: Im Genehmigungsworkflow müssen Verkaufsaufträge nur dann genehmigt werden, wenn das Kreditlimit überschritten ist 200708
    150933 Beim Druck von Etiketten mit der Menge > 1 über die Seite "Artikel Etikettenarbeitsblatt" wird fälschlicherweise ein zusätzliches Etikett gedruckt 200708
    151414 Beim Abrufen von Direktlieferungszeilen in der Einkaufsrechnung über die Funktion „Direktlieferungszeilen abrufen...“ erfolgt eine Fehlermeldung 200708
    151480 Im Fakturalauf werden Belge nicht als E-Mails versendet, wenn die Funktion "Fakturalauf vollständig buchen & senden..." ausgeführt wird und in der Debitorenkarte mehrere E-Mail-Empfänger im Belegsendeprofil hinterlegt sind 200708
    151504 Intercompany: Aufträge werden bei erneuter Freigabe nochmals versendet 200708
    151564 Debitorenzeile wird in der Rechnungsfreigabe nicht immer angezeigt 200708
    151566 In der Rechnungsfreigabe wird im Feld "Verknüpfungs-ID Resultat" kein Wert mehr für Zeilen der Art "Debitor" oder "Beleg" gesetzt 200708
    151567 In der Rechnungsfreigabe werden die ausgewählten Filter für Rechnungsfreigabezeilen gespeichert und beim erneuten Öffnen der Filterseite angezeigt 200708
    149890 Auf der Seite Verkaufspreiskalkulationszuordnungen kann ein Artikel verschiedenen Schemata mit identischen Gültigkeitszeiträumen zugeordnet werden 199747
    151029 shipcloud: Für das Feld "Bundesregion" ist eine Mindestlänge von zwei Zeichen vorgegeben, sodass das Label für UPS nicht erstellt werden kann, wenn das Feld leer bleibt 199747
    151128 Wenn in der Verkaufseinrichtung kein Standardpreislistencode hinterlegt ist, erfolgt keine Fehlermeldung und das Feld "Preislistencode" bleibt leer, wenn auf der Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge" die Preisvorschläge übernommen werden sollen 199747
    151293 Für die im Umlagerungsauftrag über die Volltextsuche ausgewählte Artikelvariante wird der Variantencode nicht übernommen 199747
    151401 Für im Fakturalauf erstellte E-Mails wird im Belegausgabeprotokoll im Feld "Verwendete Aktion" der Wert 'Speichern' anstelle 'E-Mail' gesetzt 199747
    151464 Der Verkaufsauftrag kann über die Funktion "Buchen und bezahlen" nicht abgeschlossen werden, da Teillieferungen im Barverkauf nicht möglich sind 199747
    151562 Globale Merkmale werden in der Rechnungsfreigabe angezeigt 199747
    150716 Nach der Registrierung einer Kommissionierung mit Ladehilfsmitteln wird die Menge für das Ladehilfsmittel im Warenausgang im Feld "Menge zu liefern" nicht korrekt übernommen 198573
    151229 Auf der Berichtsanforderungsseite "Verkauf - Auftragsbestätigung / Bestellbestätigung" bleibt der Schalter "Preise ausblenden" ausgegraut, auch wenn der Schalter aktiviert wird 198573
    151278 Wenn in einem Verkaufsauftrag eine Belegvorlage hinterlegt ist, in der der Schalter "Lieferfähige Mengen als Liefermenge im Auftrag setzen" aktiviert ist, können negative Mengenangaben in der Verkaufszeile nicht gebucht werden 198573

    Release 103

    Main Release

    • [80632] Im Verkaufsauftrag können Konditionen aus der Vorzeile übernommen werden
    • [100115] In Verkaufs- und Einkaufsgutschriften können mit dem Buchen bereits vorhandene Belege ausgeglichen werden
    • [147425] Katalogservice: Die silbernen Artikel eines Katalogs können erneut zum goldenen Katalog zusammengeführt werden
    • [148017] Intercompany: Bei Buchungen wird nun auch der Wert aus dem Feld "IC-Lagerortcode" aus dem Belegkopf übertragen
    • [148792] Intercompany: In gevis ERP | VEO vorhandene IC-Lagerorte werden auch bei der umgekehrten Vorgehensweise bei der Erstellung von Aufträgen korrekt berücksichtigt
    • [148834] Nordwest DataConnect: Es können jetzt auch abweichende Preislisten für Artikel angelegt werden
    • [148879] Katalogservice: Es werden Mindestbestellmengen berücksichtigt
    • [148972] Die Anzahl der generischen Kacheln wurde um weitere zehn erweitert
    • [148987] Berichte für den Pfandkontoauszug wurden umbenannt, sodass sie leichter zugeordnet werden können
    • [149211] EDE: Das Einheitenmapping wurde um weitere Einheitencodes (zum Beispiel PAA für Paar) erweitert
    • [149219] Dimensionen können in Umlagerungsaufträgen in Abhängigkeit vom Lagerort korrekt ermittelt werden
    • [149347] shipcloud: Nach dem Erstellen eines Versandlabels wird die Paketverfolgungsnummer auch in verknüpften gebuchten Verkaufslieferungen hinterlegt, sodass dort die integrierte Zusteller-Paketverfolgung genutzt werden kann
    • [149393] In der Lagerkommissionierung wurde eine Abfrage für die Unterlieferung ergänzt
    • [149712] Wird in der Lagerkommissionierung über die Funktion "Ladehilfsmittel hinzufügen" ein Ladehilfsmittel mit einer Menge erfasst, wird das Feld "Bewegungsmenge" mit derselben Menge vorbelegt
    • [149720] In der Einkaufsreklamation wurde der neue Schalter "Abholung Lager" ergänzt
    • [149786] Verbesserungen für die Funktion "Herkunftsbelegzeilen holen" im Wareneingang
    • [149788] Katalogservice: Ist ein Katalog nicht mehr aktuell, wird eine Benachrichtigung angezeigt, in der man den Katalog direkt aktualisieren kann
    • [149790] Verk. an Adresse wird in die aus einer Verkaufsreklamation erstellte Einkaufsreklamation übernommen
    • [149871] Hinweis in der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte wurde angepasst
    • [149891] Datenanalyse: Es können auch komplexe Tabellenverknüpfungen geprüft werden
    • [149908] Wird in der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte die Kostengrundlage von Einstandspreis auf Einkaufspreis geändert, erfolgt kein Hinweis mehr auf den IC-Partner, wenn der Schalter "Einstandspreis neu berechnen für IC-Partner" deaktiviert ist
    • [149935] Datenanalyse: Analysierbare und abgekündigte Felder können eingesehen werden
    • [149995] In den Preislisten wurde ein Feld ergänzt
    • [149996] In der Verkaufspreisliste kann im Inforegister "Zeilen" die Kreditorennummer als Filter für Kreditorenartikelgruppen angewendet werden
    • [150004] In der Fakturalauf Übersicht ist das Buchen und Versenden von allen Einkaufsrechnungen jetzt einfacher
    • [150005] Velux: Absatzmeldung ist jetzt mit Kennzeichnung der einzelnen Lagerorte möglich
    • [150010] Velux: Absatzmeldung ist auch für Artikelvarianten möglich
    • [150219] EDI: In den Einkaufsbestellungen und Verkaufsaufträgen können nun auch Kopf- und Zeilenbemerkungen über das Feld "Für EDI-Export verwenden" beim Export berücksichtigt werden

    Im Verkaufsauftrag können Konditionen aus der Vorzeile übernommen werden

    Mit der neuen Zeilenfunktion Konditionen von Vorzeile kopieren (Shift+Alt+K) können die Konditionen aus der vorherigen Zeile übernommen werden. Wenn die vorherige Zeile keine Konditionen hat, werden die Konditionen in der aktuellen Verkaufszeile gelöscht. Diese Funktion funktioniert nicht für kostenlose Artikel.  Wenn für einen Artikel die Eingabe von Zeilenrabatten nicht erlaubt ist, erfolgt die Abfrage, ob die Konditionen übernommen werden sollen, obwohl keine Zeilenrabatte erlaubt sind. Wird die Abfrage mit Ja bestätigt, werden die Konditionen aus der Vorzeile kopiert. 
    Weitere Informationen finden Sie unter Konditionen aus Vorzeilen übernehmen.

    In Verkaufs- und Einkaufsgutschriften können mit dem Buchen bereits vorhandene Belege ausgeglichen werden

    Beim Erstellen von Verkaufs- oder Einkaufsgutschriften können im Inforegister Allgemein in den Feldern Ausgleich mit Belegart und Ausgleich mit Belegnr. Belege ausgewählt werden, die beim Buchen der Gutschrift ausgeglichen werden. Ist in der Verkaufs- oder Einkaufseinrichtung die Angabe eines Stornierungsgrunds als erforderlich eingerichtet worden, wird das Feld Stornierungsgrund eingeblendet und es ist ein Stornierungsgrund auszuwählen.  Weitere Informationen finden Sie unter Stornierungsgründe.

    Nordwest DataConnect: Es können jetzt auch abweichende Preislisten für Artikel angelegt werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Nordwest DataConnect.

    Katalogservice: Es werden Mindestbestellmengen berücksichtigt

    Wenn im Katalog eine Mindestbestellmenge für einen Artikel hinterlegt ist, wird für diesen Artikel eine Verpackungseinheit VPE mit dieser Mindestbestellmenge als Menge pro Einheit angelegt und im Feld Verpackungseinheit Einkauf definiert. Der Wert im Feld Einkauf nur in VPE kann aus der Katalogservice Einrichtung gezogen werden.

    Berichte für den Pfandkontoauszug wurden umbenannt, sodass sie leichter zugeordnet werden können

    Auf der Seite Berichtsauswahl - Verkauf können jetzt im Feld Verwendung diese Berichte ausgewählt werden:
    • Pfandkontoauszug Artikelposten (70006061)
    • Pfandkontoauszug Pfandposten (70006064)

    Dimensionen können in Umlagerungsaufträgen in Abhängigkeit vom Lagerort korrekt ermittelt werden

    Bei Umlagerungen ist es nun möglich, die Vorgabedimensionen des abgebenden beziehungsweise des aufnehmenden Lagers im gebuchten Umlagerungsausgang oder im gebuchten Umlagerungseingang zu übernehmen.  Um dies zu nutzen zu können, muss auf der Seite Lager Einrichtung im Inforegister Allgemein der Schalter Vorgabedimensionen in Umlagerungsaufträgen von Umlagerungslägern aktiviert sein.

    In der Lagerkommissionierung wurde eine Abfrage für die Unterlieferung ergänzt

    Bei Eingabe einer unterdeckenden Menge im Feld Bewegungsmenge und einer anschließenden Buchung der Lagerkommissionierung erfolgt nun eine Abfrage, ob eine Unterlieferung zugelassen werden soll. Wird die Abfrage mit Ja bestätigt, wird die Menge im Verkaufsauftrag angepasst. Wird die Abfrage mit Nein beantwortet, erfolgt eine Teillieferung und die Restmenge bleibt im Verkaufsauftrag stehen.

    In der Einkaufsreklamation wurde der neue Schalter "Abholung Lager" ergänzt

    Im Inforegister Abholadresse kann der Schalter Abholung Lager aktiviert werden, damit die Angaben zum Lagerort aus dem Belegkopf in die Felder der Abholadresse übernommen werden können. Der Schalter Direktlieferung wird automatisch deaktiviert.

    Verbesserungen für die Funktion "Herkunftsbelegzeilen holen" im Wareneingang

    Auf der Seite Herkunftsbelegzeilen werden die Kreditorendaten (zum Beispiel Kreditorenname) nun auch in den Feldern der ersten Ebene angezeigt. Zudem wurde das Feld Kreditorenname 2 hinzugefügt.

    Verk. an Adresse wird in die aus einer Verkaufsreklamation erstellte Einkaufsreklamation übernommen

    Wenn aus einer Verkaufsreklamation über die Funktion Reklamationsbez. Belege erstellen eine Einkaufsreklamation erzeugt wird und in der Verkaufsreklamation der Schalter Direktlieferung aktiviert ist, wird bei nicht gefüllter Abhol- oder Lieferadresse, die Verk. an Adresse in die neu erzeugte Einkaufsreklamation übernommen.

    Hinweis in der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte wurde angepasst

    Der Hinweistext, der nach der Änderung der Kostengrundlage Standard oder Einstandspreis im Dialogfenster angezeigt wurde, heißt jetzt: "Wenn Sie eine andere Kostengrundlage als Standard oder Einstandspreis auswählen, ist eine Aktualisierung des Einstandspreises nicht mehr möglich. Möchten sie die Änderung trotzdem vornehmen?"

    Datenanalyse: Es können auch komplexe Tabellenverknüpfungen geprüft werden

    Im Datenanalysepaket gibt es den Schalter Felder ohne Validierung der Relation einschließen. Ist dieser aktiviert, können auch Tabellenrelationen geprüft werden, die laut Code nicht geprüft werden sollen. Diese Funktion kann auch nur für einzelne Zeilen aktiviert werden, indem im Feld Felder ohne Validierung der Relation einschließen ein Haken gesetzt wird.

    Datenanalyse: Analysierbare und abgekündigte Felder können eingesehen werden

    Im Inforegister Zeilen kann mit einem Klick in die Felder Anzahl analysierbare Felder und Anzahl abgekündigter Felder die Auflistung der Felder geöffnet werden.

    In den Preislisten wurde ein Feld ergänzt

    Auf den Seiten Verkaufspreisliste und Einkaufspreisliste wurde im Inforegister Allgemein das Feld Zuweisen zu Beschreibung ergänzt. Dieses wird gefüllt, wenn im Feld Zuweisen zu Nr. ein Wert ausgewählt wurde.

    In der Fakturalauf Übersicht ist das Buchen und Versenden von allen Einkaufsrechnungen jetzt einfacher

    Auf der Seite Fakturalauf Übersicht gibt es die neue Funktion Fakturalauf vollständig buchen & senden... . Gebucht werden alle ungebuchten Belege und danach entsprechend des Belegsendeprofils am Debitor versendet. Dabei werden Fehler gesammelt und erst am Ende des Buchungsvorgangs ausgegeben.
    Zudem wurde in der Infobox Fakturalauf Statistik das neue Feld Anzahl Fehler ergänzt. Dort wird die Anzahl der Fehler angezeigt, die beim Buchungsprozesses mit der neuen Funktion aufgetreten sind. Mit einem Klick ins Feld öffnen Sie das Protokoll dazu. 
    Weitere Informationen finden Sie unter Fakturalauf.

    Velux: Absatzmeldung ist jetzt mit Kennzeichnung der einzelnen Lagerorte möglich

    In der Lagerortkarte im Inforegister Allgemein, Gruppe Globale Bestände wurde das Feld Velux Indentifier ergänzt. In der CSV-Datei werden beim Empfänger und Sender nicht mehr die GLN sondern die Velux-Kennzeichnung der einzelnen Lagerorte angezeigt.  Beim Export werden jetzt auch Umlagerungen zwischen den Lagerorten berücksichtigt. Ausgenommen davon sind Umlagerungen in Transfer- und Sperrlager. 
    Weitere Informationen finden Sie unter Velux Absatzmeldungen.

    Velux: Absatzmeldung ist auch für Artikelvarianten möglich

    In der Velux Absatzmeldung werden nun auch Absätze, Umlagerungen und sonstige Bestandsveränderungen von Artikelvarianten berücksichtigt. Es kann eingerichtet werden, ob die GTIN und der Herstellercode aus der Artikelvariante oder aus dem Artikel übernommen wird. 
    Weitere Informationen finden Sie unter Velux Absatzmeldungen.

    Fehlerbehebungen

    • [140516] Nach manueller Eingabe eines Einstandspreises im Verkaufsauftrag und anschließender Änderung der Einheit, wird der Einstandspreis fälschlicherweise neu berechnet
    • [147620] Wenn für den Verkaufsauftrag ein Belegstatus als Standard definiert ist, der vom Belegstatus des Angebotes abweicht, erfolgt im Verkaufsauftrag bei der Übernahme aus dem Verkaufsangebot eine Fehlermeldung
    • [147800] ZUGFeRD: Umlaute aus eingehenden Belegen werden in Einkaufsrechnungen oder Einkaufsgutschriften als Sonderzeichen angezeigt
    • [148454] ZUGFeRD: Einkaufsrechnung kann trotz vorhandener Lieferzeilen nicht verarbeitet werden
    • [148816] Nordwest DataConnect: Bei der Anlage von neuen Artikeln werden fälschlicherweise pro Artikel eigenständige Einkaufspreis- und Verkaufspreislisten erstellt
    • [149455] Im Rollencenter wird in den generischen Stapeln die Anzahl der Belege nicht angezeigt
    • [149471] Beim Buchen des Warenausgangs über die Funktion "Buchen und drucken" wird das Buchungsdatum nicht aktualisiert und somit auf dem Lieferschein nicht korrekt angedruckt
    • [149514] Die Informationen zum Zusteller werden nicht übernommen, wenn der Warenausgang aus einem Umlagerungsauftrag erstellt wird
    • [149772] Ist ein Genehmigungsworkflow eingerichtet, können Ladehilfsmittel im Warenausgang nicht entfernt werden
    • [149842] In der Verkaufszeile wird der Wert im Feld "Verwendungsart" nicht immer korrekt gesetzt
    • [149872] Beim Versuch, in der Lieferscheinkorrektur eine Position zu ergänzen, erfolgt die Fehlermeldung, dass der Satus des Verkaufsauftrags nicht auf "offen" gesetzt ist
    • [149886] Beim Import von ORDRSP-Belegen wird der bestätigte EK-Preis nicht korrekt übernommen, wenn in der dazugehörigen Bestellzeile eine Preisbezugseinheit mit Menge pro Einheit <> 1 verwendet wird
    • [149937] Im Datenanalyseprotokoll werden im Feld "Felddatentyp" fälschlicherweise Zahlenwerte angezeigt
    • [149981] Pfandkonto: Die Mengen aus der Pfandkonto Bestandsübersicht werden bei einem negativen Bestand nicht korrekt in das Pfandkonto-Buchungsblatt übertragen
    • [150070] Preise, die aus einer Verkaufspreiskalkulation heraus in eine Verkaufspreisliste übertragen wurden, sind sofort gültig, obwohl für den Status im Kopf der Verkaufspreisliste der Wert "Entwurf" gesetzt ist
    • [150231] Beim Erstellen eines Verkaufsauftrags im Debitorencockpit wird im Feld "Verkäufercode" der Wert aus der Benutzer Einrichtung gesetzt, obwohl in der Debitorenkarte kein Verkäufercode hinterlegt ist
    • [150232] In der Artikelvolltextsuche beginnt die Liste mit den Suchergebnissen nicht mit dem ersten Datensatz
    • [150334] Beim Erstellen eines Abholauftrags für eine Verkaufsreklamation mit abweichender Lieferanschrift wird die abweichende Lieferanschrift nicht berücksichtigt
    • [150408] Im Verkaufsauftrag erfolgt bei der Erfassung von Artikeln fälschlicherweise für jede Verkaufszeile die Abfrage, ob Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden sollen
    • [150487] Mehrwertsteuerposten werden nicht korrekt erstellt, obwohl die Funktion "Skontofähigen Betrag aus Einkaufszeile verwenden" nicht aktiviert ist

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    151091 Im Pfandkonto sind unter Buchungsart die Felder "Zugang" und "Abgang" nicht eindeutig zugeordnet 198091
    151193 In das Pfandkonto Buchungsblatt werden auch Artikelposten übernommen, die aus Umlagerungen entstanden sind und keinem Debitor oder Kreditor zugeordnet werden können 198091
    151244 Intercompany: In der Einkaufsbestellung wird der Intercompany Lagerort in den Verkäufercode übernommen 198091
    151341 Ist für den Umlagerungsausgang wird die erweiterte Druckerauswahl nach Lagerort nicht berücksichtigt und es wird ein PDF-Dokument heruntergeladen 198091
    151467 Katalogservice: In der Änderungsnachverfolgung wird die Verwendungsart am Artikel fälschlicherweise mit der Verwendungsart aus der Katalogservice Einrichtung überschrieben 198091
    150272 In der Artikeldisposition wird beim Ausführen der Aktion "Reichweite in Tagen berechnen" der Wert im Feld "Reichweite in Werktagen inkl. geplanter Zugänge" nicht korrekt berechnet 197822
    151184 Intercompany: Eingangstransaktion wird bei Freigabe nicht gesendet, obwohl in der Einrichtung der Schalter "IC Auftragsbestätigung bei Freigabe senden" aktiviert ist 197822
    151315 Werden im Umlagerungsauftrag mithilfe des Text Editors zusätzliche Zeilen erfasst, kann der Beleg nicht gedruckt werden 197822
    148881 Logistik Terminal: Beim Zusammenfassen von mehreren Lieferscheinen über die Funktion "Versandetikett" werden die neuen Lieferscheine in einem bereits angelegten Versandauftrag hinzugefügt 197428
    150925 POS: Bei unvollständiger Fiskaltrust Einrichtung werden trotz vorhandener Kassenposten keine Protokolleinträge erstellt, sodass eine Nachmeldung nicht möglich ist 197167
    151230 Sind in der Belegvorlage die Schalter "Lieferbare Auftragsmenge im Auftrag reservieren" und "Lieferfähige Menge als Liefermenge im Auftrag setzen" aktiviert, werden im Verkaufsauftrag die Einheiten nicht korrekt berücksichtigt 197167
    148391 In der Infobox Bestandsübersicht werden im Feld "Verfügbar" fälschlicherweise auch Spezialaufträge berücksichtigt 197026
    149329 In den Kommisssionierblättern werden für den Montagebedarf Artikel eingefügt, die nicht verfügbar sind 197026
    151045 Ist ein Kreditor für Zahlungen gesperrt, erfolgt eine Fehlermeldung, wenn eine Einkaufsbestellung mit Artikelvarianten erfasst werden soll 196946
    151214 Katalogservice: Beim Öffnen der Feldprioritäten über die Funktion "Feldprioritäten" erfolgt eine Fehlermeldung 196946
    151063 Wird eine Einkaufsbestellung aus einem Verkaufsauftrag über eine Direktlieferung erstellt, wird der Lagerortcode aus dem Auftragskopf nicht immer übernommen 196780
    151095 In der Artikelauskunft wird der Wert in der Infobox "Artikelpreise" im Feld "VK-Preis (PE) abzgl. Rabatt" nicht korrekt berrechnet 196780
    151100 Im Fakturalauf können Rechnungen zu bereits gebuchten Lieferungen mit Pfandartikeln nicht gebucht werden 196780
    151135 Webservice: Ein über die Funktion "Änderungen übernehmen" übernommener Artikellieferant kann nicht als Standard-Lieferant definiert werden 196780
    149385 Klickt man in der Infobox "Bestandsübersicht" in das Feld "Abgang", werden in der Übersicht nicht alle Abgänge (zum Beispiel Umlagerungen) angezeigt 196538
    149437 Beim Ausführen der Funktion "Buchen und Bezahlen" im Verkaufsauftrag wird bei einer Teillieferung in der Zahlkarte der Gesamtbetrag angezeigt 196538
    150754 BC25: Beim Update erfolgt die Fehlermeldung "Das Metadatenobjekt Page 5560971 wurde nicht gefunden" 196538
    151050 Wenn ein Artikel auf der Seite "Sammelartikel Zuordnungen" über das Lookup ausgewählt werden soll, kommt es zum Systemabsturz, wenn sehr viele Sammelartikel vorhanden sind 196538
    149918 Nach dem manuellen Anlegen und Löschen einer Konditionszeile im Verkaufsauftrag bleiben die Werte aus der Konditionszeile in den Feldern "Zeilenrabatt %" und "Konditionsrabatte" stehen 196161
    150671 Das Einrichten einer Ressource auf der Seite "Frachtressourcen Einrichtung" löst auch die Abfrage zum Einfügen einer Frachtressourcenzeile in der Einkaufsbestellung aus 196161
    151010 Katalogservice: Werden Preise mit Einheiten importiert, zu denen keine Artikeleinheiten existieren, erfolgt eine Fehlermeldung 196161
    151022 Bei Übernahme eines bereits angelegten Variantenartikels über die Volltextsuche in die Verkaufszeile wird die Preiseinheit aus dem übergeordneten Artikel nicht korrekt übernommen 196161
    149943 Soll über die Seite "Artikel Etikettenarbeitsblatt" ein Etikett nachgedruckt werden, erfolgt fälschlicherweise der Nachdruck in der gleichen Anzahl wie im letzten Wareneingang 195707
    150387 Der Druck der Auftragsbestätigung wird ohne Briefpapier ausgeführt, wenn zuvor die Vorschau ausgewählt wurde 195707
    150794 Katalogservice: Die Übernahme von Änderungen in der Änderungsnachverfolgung funktioniert nicht immer einwandfrei, wenn die Änderungsnachverfolgung viele Artikel beinhaltet 195707
    150800 Katalogservice: Beim Berechnen der Änderungen erfolgt eine Fehlermeldung, wenn sich ein Artikellieferant geändert hat 195707
    150234 Obwohl die Ware vollständig kommissioniert wurde, wird im Verkaufsauftrag in der Infobox "Status Verkaufsauftrag" der Status "Teilweise kommissioniert" angezeigt, wenn die Kommissionierung mit Ladehilfsmitteln registriert wird 195407
    150668 Beim Ausführen die Zeilenfunktion "Konditionen von Vorzeile kopieren" im Verkaufsauftrag werden Konditionen und Zeilenrabatte nicht gelöscht, obwohl die Vorzeile keine Konditionen oder Zeilenrabatte hat 195407
    148118 Für Verkaufsaufträge mit dem Versandstatus "Komplettlieferung" können keine Lagerkommissionierungen erstellt werden 195034

    Release 101

    Main Release

    • [93892] Neue Infobox für das Belegausgabeprotokoll
    • [114911] Die aus dem Bestellarbeitsblatt geöffnete Seite "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis" wurde um die neue Infobox "Artikelplanungsparameter" ergänzt
    • [147992] ECM: Für die eingehenden Belege wurde das Feld "DMS-Nummer" ergänzt
    • [148973] Der Lagerortcode aus der Benutzer Einrichtung wird standardmäßig an Einkaufsbelege übertragen
    • [148984] In der Lieferscheinkorrektur können negative Mengen erfasst werden
    • [149157] Katalogservice: In der Einrichtung kann hinterlegt werden, dass die Artikel bei der Änderungsnachverfolgung nach ihrer Verwendungsart sortiert werden
    • [149162] Im Fakturalauf können Rechnungen dimensionsübergreifend zusammengefasst werden
    • [149227] Deutliche Kennzeichnung der Einkaufsbestellung als Direktlieferung ist nun möglich
    • [149354] Historische Daten: In der Artikeldisposition werden in der Infobox "Verkauf Artikel Info" historische Daten im Feld "Tagesbedarf" berücksichtigt
    • [152921] ECM: Für die eingehenden Belege wurde das Feld "DMS-Nummer" ergänzt
    • [152922] ECM: Für die eingehenden Belege wurde das Feld "DMS-Nummer" ergänzt

    Neue Infobox für das Belegausgabeprotokoll

    Das Belegausgabeprotokoll kann in den Belegen über eine Infobox geöffnet werden. Im Verkaufsauftrag sowie in der Verkaufsrechnung, Einkaufsbestellung und Einkaufsrechnung erfolgt das über die Infobox Status ( zum Beispiel Status Verkaufsauftrag) im Inforegister Belegausgabeprotokoll. In allen anderen Belegen gibt es jetzt die Infobox Belegausgabeprotokoll. Wenn man dort auf den Wert in den Feldern Herunterladen, Vorschau, Drucken, E-Mail oder Speichern klickt, öffnet sich die Seite Belegausgabeprotokoll.
    Weitere Informationen finden Sie unter Belegausgabeprotokoll.

    In der Lieferscheinkorrektur können negative Mengen erfasst werden

    Auf der Seite Lieferscheinkorrektur können nun im Feld Korrigierte Menge auch negative Mengen eingegeben werden (zum Beispiel bei der Rückgabe von Paletten). Dazu muss auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Verkaufsrechnung, Gruppe Faktura der Schalter Negative Rechnungen zulassen aktiviert sein.
    Weitere Informationen finden Sie unter Lieferscheinkorrektur.

    Im Fakturalauf können Rechnungen dimensionsübergreifend zusammengefasst werden

    Im Fakturalauf werden Rechnungen zusätzlich zu den Splittingkiterien der Fakturalaufvorlage durch Felder getrennt, die in der Vorlage standardmäßig angelegt sind. Wenn Sammelrechnungen dimensionsübergreifend zusammengefasst werden sollen, muss in der Vorlage im Inforegister Splitten der Datensatz Dimensionssatz-ID gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturalauf.

    Deutliche Kennzeichnung der Einkaufsbestellung als Direktlieferung ist nun möglich

    Bei der Erstellung einer Direktlieferung ist es möglich, eine Belegvorlage für die Einkaufsbestellung anzuwenden. Auf der Seite Einkaufscodes wurde dazu das neue Feld Belegvorlage Einkauf ergänzt. Das Feld ist nur für die Direktlieferung editierbar und Sie können nur Belegvorlagen für die Belegart Bestellung auswählen. Im Verkaufsauftrag muss im Belegkopf der Einkaufscode für die Direktlieferung hinterlegt sein. Sobald über die Zeilenfunktion Positionen per Direktlieferung bestellen eine Einkaufsbestellung mit allen Zeilen erstellt ist, wird im Feld Belegvorlage automatisch der Wert für die Direktlieferung gesetzt. Dieser Wert wird auch gesetzt, wenn die Erstellung der Einkaufsbestellung über einen Workflow erfolgte.

    Historische Daten: In der Artikeldisposition werden in der Infobox "Verkauf Artikel Info" historische Daten im Feld "Tagesbedarf" berücksichtigt

    Klicken Sie in das Feld Tagesbedarf, um die Seite Artikelposten zu öffnen. Sind im errechneten Tagesbedarf auch historische Daten enthalten, ist im Menüband die Schaltfläche Historische Daten sichtbar. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um historische Daten einsehen zu können.

    Fehlerbehebungen

    • [110710] shipcloud: Beim Versuch ein Versandlabel für die Lieferung nach UK zu erstellen, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [119855] Verkaufsaufträge mit dem gleichen Debitor aber unterschiedlichen Lieferadressen werden in einem Warenausgang ohne Lieferadresse im Belegkopf zusammengefasst, sodass das Versandetikett nicht korrekt gedruckt werden kann
    • [147279] Im Verkaufsangebot fehlt das Feld "Vorauszahlung in %"
    • [147794] Ist die Rechnungs- und Liefersperre aktiviert und der Debitor für Verkaufsrechnungen gesperrt, können im Verkaufsauftrag keine Warenausgänge erstellt werden
    • [147956] POS: Bei manueller Abrundung des Saldos nach der Aktion "Buchen und bezahlen" im Verkaufsauftrag kommt es zu Mehrwertsteuer-Rundungsdifferenzen, sodass nach dem Buchen der Verkaufsrechnung nicht mehr der zuvor geänderte Saldo angezeigt wird
    • [148322] Im Belegausgabeprotokoll werden in den Feldern "Belegnr." und "Debitor-/Kreditornr." keine Werte angezeigt
    • [148400] Wenn über das Logistik Terminal ein Versandauftrag erstellt und ein passendes Versandlabel gedruckt wird, werden weder die Werte in den Feldern "Status" und "Druckdatum" aktualisiert noch die Anzahl der gedruckten Versandlabels angezeigt
    • [148503] In Verkaufsauftrag und in der Einkaufsbestellung wird bei ungerader Anzahl der Positionen der Zu-/Abschlag mit der letzten Position komplett oder teilweise aber bei gerader Anzahl von Positionen immer pauschal komplett geliefert
    • [148512] Aufgabenwarteschlangenposten für den Bericht 5561167 (Fehlerhafte ZUGFeRD-Dokumente erneut verarbeiten) läuft auf Fehler
    • [148568] In der Einkaufsrechnung wird für Zeilen, die über die Zeilenfunktion "Wareneingangszeilen abrufen" hinzugefügt wurden, fäschlicherweise das Konditionsschema angewendet
    • [148668] Die Frachtressource aus dem Verkaufsauftrag wird geliefert, obwohl der Artikel aus der zugeordneten Verkaufszeile nicht geliefert wurde
    • [148704] In der Kommissionierliste wird bei Umlagerungsaufträgen im Feld "Lagerortcode" nicht das Entnahmelager sondern das Ziellager berücksichtigt
    • [148731] Obwohl für den Artikel eine Auslaufsteuerung mit einer Sperre für Verkaufsrechnungen eingerichtet ist, kann der Artikel in der Verkaufsrechnung hinzugefügt werden
    • [148814] DataConnect: Für Nordwest Artikel wird nicht die Nummernserie aus der Artikelvorlage gezogen sondern die Nummernserie aus der Verkaufseinrichtung
    • [148979] Beim Mailversand von Bestellbestätigungen wird fälschlicherweise der Mailempfänger für Auftragsbestätigungen berücksichtigt
    • [149030] Auf der Seite "Generische Stapeleinrichtung - Administrator" ist eine Einrichtung mit der Tabellen-ID '780' nicht möglich
    • [149057] Beim Druck der Kommissionierliste (5560067) im Portrait wird eine leere zweite Seite gedruckt
    • [149238] Die Kommissionierung für einen Verkaufsauftrag mit gesperrtem Debitor ist trotz gesetzter Sonderfreigabe nicht möglich
    • [149259] Ist auf der Seite "E-Mail Adressen" für die Belegart Verkaufsreklamation keine E-Mail Adresse hinterlegt, wird in der Verkaufsreklamation nicht wie erwartet eine E-Mail Adresse aus dem Debitorenstamm ergänzt
    • [149264] Obwohl im Verkaufsauftrag im Feld "Zeilenrabatt verbergen" ein Haken gesetzt ist, wird das im Fakturalauf nicht berücksichtigt, sodass in den Verkaufsrechnungen der Rabatt angedruckt wird
    • [149414] BC24: Nach dem Update funktioniert die Detailprüfung im Logistik Terminal nicht mehr
    • [149723] Wird in der Einkaufsrechnung der Wert im Feld "EK-Preis (PE)" geändert, aktualisiert sich nicht der Wert im Feld "Skontofähiger Betrag (MW)"
    • [149852] Im Datenaustauschframework werden Dezimalzahlen im deutschen Format nicht korrekt verwendet, sodass es zu fehlerhaften Berechnungen kommt

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    147620 Wenn für den Verkaufsauftrag ein Belegstatus als Standard definiert ist, der vom Belegstatus des Angebotes abweicht, erfolgt im Verkaufsauftrag bei der Übernahme aus dem Verkaufsangebot eine Fehlermeldung 194751
    149514 Die Informationen zum Zusteller werden nicht übernommen, wenn der Warenausgang aus einem Umlagerungsauftrag erstellt wird 194751
    150232 In der Artikelvolltextsuche beginnt die Liste mit den Suchergebnissen nicht mit dem ersten Datensatz 194751
    150408 Im Verkaufsauftrag erfolgt bei der Erfassung von Artikeln fälschlicherweise für jede Verkaufszeile die Abfrage, ob Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden sollen 194751
    150231 Beim Erstellen eines Verkaufsauftrags im Debitorencockpit wird im Feld "Verkäufercode" der Wert aus der Benutzer Einrichtung gesetzt, obwohl in der Debitorenkarte kein Verkäufercode hinterlegt ist 194139
    150487 Mehrwertsteuerposten werden nicht korrekt erstellt, obwohl die Funktion "Skontofähigen Betrag aus Einkaufszeile verwenden" nicht aktiviert ist 194139
    147800 ZUGFeRD: Umlaute aus eingehenden Belegen werden in Einkaufsrechnungen oder Einkaufsgutschriften als Sonderzeichen angezeigt 193706
    148454 ZUGFeRD: Einkaufsrechnung kann trotz vorhandener Lieferzeilen nicht verarbeitet werden 193706
    149981 Pfandkonto: Die Mengen aus der Pfandkonto Bestandsübersicht werden bei einem negativen Bestand nicht korrekt in das Pfandkonto-Buchungsblatt übertragen 193706
    150070 Preise, die aus einer Verkaufspreiskalkulation heraus in eine Verkaufspreisliste übertragen wurden, sind sofort gültig, obwohl für den Status im Kopf der Verkaufspreisliste der Wert "Entwurf" gesetzt ist 193706
    148816 Nordwest DataConnect: Bei der Anlage von neuen Artikeln werden fälschlicherweise pro Artikel eigenständige Einkaufspreis- und Verkaufspreislisten erstellt 193296
    150334 Beim Erstellen eines Abholauftrags für eine Verkaufsreklamation mit abweichender Lieferanschrift wird die abweichende Lieferanschrift nicht berücksichtigt 193296
    140516 Nach manueller Eingabe eines Einstandspreises im Verkaufsauftrag und anschließender Änderung der Einheit, wird der Einstandspreis fälschlicherweise neu berechnet 192954
    149842 In der Verkaufszeile wird der Wert im Feld "Verwendungsart" nicht immer korrekt gesetzt 192954
    149872 Beim Versuch, in der Lieferscheinkorrektur eine Position zu ergänzen, erfolgt die Fehlermeldung, dass der Satus des Verkaufsauftrags nicht auf "offen" gesetzt ist 191376
    149886 Beim Import von ORDRSP-Belegen wird der bestätigte EK-Preis nicht korrekt übernommen, wenn in der dazugehörigen Bestellzeile eine Preisbezugseinheit mit Menge pro Einheit <> 1 verwendet wird 191376
    149455 Im Rollencenter wird in den generischen Stapeln die Anzahl der Belege nicht angezeigt 191093
    149937 Im Datenanalyseprotokoll werden im Feld "Felddatentyp" fälschlicherweise Zahlenwerte angezeigt 191093

    Release 99

    Main Release

    • [91286] Die Infobox "Belegzeilenverknüpfung" wurde um die gebuchte Rücksendung erweitertet
    • [95482] Im Debitorencockpit wurde die automatische Filterung auf die Lieferadresse nach der Eingabe der Debitorennummer entfernt
    • [99982] Die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen mit eingehaltenen Toleranzwerten ist automatisiert möglich
    • [118605] Umwandlung der Direktlieferung ist möglich
    • [147254] Erweiterungen für die Funktion "Herkunftsbelegzeilen holen" im Wareneingang
    • [147438] Auf der Seite "Einkaufszeilen aus Direktlieferungen" wurde eine Infobox ergänzt
    • [147516] Historische Daten: In der Verkaufshistorie können historischen Daten angezeigt werden
    • [147524] Historische Daten: In der Artikeldisposition werden in der Infobox "Verkauf Artikel Info" historische Daten für den Tagesbedarf berücksichtigt
    • [147770] Werden Belegzeilen in die Verkaufsreklamation über den Fakturalauf in eine Gutschrift übernommen, werden nun auch die Texte kopiert, die den Bezug zum Beleg enthalten
    • [147854] Katalog: Bei der Übernahme von Katalogartikeln als Variante eines Sammelartikels wird auch die Preiseinheit in die Verkaufs- oder Einkaufszeile übernommen
    • [147911] Fiskaltrust: Im Protokoll wurden weitere Informationen ergänzt
    • [148124] Verbesserungen für die Skontoabwicklung im Einkauf
    • [148251] Erweiterungen für die Verteilungen von Differenzen bei Einkaufsrechnungen
    • [148688] Die Artikeldisposition kann über die TellMe-Suche nur noch aus der Einkaufsbestellung und Einkaufsanfrage sowie aus dem Bestellarbeitsblatt aufgerufen werden
    • [148735] Intercompany: Bei Aktivierung des Schalters "Einstandspreis neu berechnen für IC-Partner" kann nun auch ein Verkaufspreiskalkulationsschema mit der Kostengrundlage "Standard" für den internen Verrechnungspreis genutzt werden
    • [148871] Historische Daten: In der Artikeldisposition werden in der Infobox "Verkauf Artikel Info" Mengen aus den historischen Daten berücksichtigt
    • [149139] Historische Daten: Artikelumsätze werden um historische Daten ergänzt

    Die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen mit eingehaltenen Toleranzwerten ist automatisiert möglich

    Weitere Informationen finden Sie unter Toleranzwerte für Einkaufsrechnungen.

    Umwandlung der Direktlieferung ist möglich

    Es ist möglich, eine Direktlieferung über die neue Funktion Neu erstellen als Spezialauftrag... in einen Spezialauftrag umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter Direktlieferung in Spezialauftrag umwandeln.

    Erweiterungen für die Funktion "Herkunftsbelegzeilen holen" im Wareneingang

    Auf der Seite "Herkunftsbelegzeilen" wurden Felder umbenannt, ersetzt oder hinzugefügt:
    • Das Feld Einlagerungs-/Kommissionierungsnr. wurde entfernt, da zum Zeitpunkt des Wareneingangs beide Nummern nicht vorhanden sind.
    • Die Felder Zielart und Zielnummer wurden unbenannt in Für Art und Für Nr. .
    • Das Feld Erwartetes Wareneingangsdatum wurde durch Wareneingangsdatum ersetzt, das wie folgt gefüllt wird: Zugesagtes Wareneingangsdatum > Gewünschtes Wareneingangsdatum > Erwartetes Wareneingangsdatum.
    • Die Felder Restmenge und Einheitencode sowie Restmenge (Basis) und Basiseinheit wurden hinzugefügt. In den Kopfzeilen der Belege wird ohne Einheitenbezug die Summe der jeweiligen Zeilen angezeigt. Standardmäßig werden Zeilen mit einer Restmenge von '0' aus der Ansicht herausgefiltert und nicht angezeigt. Der Filter kann manuell gelöscht werden.
    • Sie können optional noch diese Felder einblenden: Beschreibung 2, Beschreibung 3, Artikelreferenz-Nr., Kred.-Bestellnr., Kred.-Artikelnr., Kreditorennr. und Kreditorname.

    Auf der Seite "Einkaufszeilen aus Direktlieferungen" wurde eine Infobox ergänzt

    Auf der Seite Einkaufszeilen aus Direktlieferungen wurde die Infobox Betragsdifferenzen hinzugefügt. Die Infobox bezieht sich in der Berechnung sowohl auf die Felder der Einkaufsrechnung (aus der die Seite aufgerufen wurde) als auch auf die Zeilen der Seite Einkaufszeilen aus Direktlieferungen. Das heißt, alle Werte, die man in den Zeilen in den für die Berechnung relevanten Feldern anpasst, werden auch in der Infobox berücksichtigt. 

    Historische Daten: In der Verkaufshistorie können historischen Daten angezeigt werden

    Für die Anzeige von historischen Daten wurde die Belegart Historische Daten ergänzt, die in der Verkaufshistorie ausgewählt werden muss. Dann ist es möglich, in der aus dem Verkaufsauftrag geöffneten Seite Verkaufshistorie sowie im Inforegister Verkaufshistorie in der Artikelauskunft und im Debitorencockpit historische Daten anzeigen zu lassen. 

    Historische Daten: In der Artikeldisposition werden in der Infobox "Verkauf Artikel Info" historische Daten für den Tagesbedarf berücksichtigt

    Hierbei werden die in Rechnung gestellten Mengen innerhalb des eingerichteten Zeitraums zur Errechnung des Tagesbedarfs herangezogen. Zudem werden in der Artikelkarte für die dynamische Berechnung des Werts im Feld Tagesbedarf (berechnet) historische Daten berücksichtigt.

    Fiskaltrust: Im Protokoll wurden weitere Informationen ergänzt

    Im Protokoll werden jetzt nähere Informationen zum Quittungsvorgang (ftReceiptCase) und zum Verarbeitungsstatus der Anfrage (ftState) angegeben. Wenn man auf die jeweiligen Felder klickt, wird man auf eine Webseite mit einer detaillierten Beschreibung weitergeleitet. Die Beschreibungstexte sind nicht übersetzt, da die verlinkte Webseite mit den Detailinformationen nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.

    Verbesserungen für die Skontoabwicklung im Einkauf

    Die Felder Skontobetrag und Diff. Skontobetrag in der Einkaufsrechnung werden immer berechnet, auch wenn in der Einkaufseinrichtung der Schalter Skontofähigen Betrag aus Einkaufszeile verwenden deaktiviert ist. Der Skontobetrag ist zudem immer editierbar und der Wert im Feld Skontofähiger Betrag (MW) kann nicht höher als der Zeilenbetrag sein.

    Erweiterungen für die Verteilungen von Differenzen bei Einkaufsrechnungen

    Die Fehlermeldungen enthalten jetzt detaillierte Informationen über die jeweiligen Einrichtungen, Felder und deren Werte. Zudem wurde in der Einkaufseinrichtung das Feld Max. zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz (MW) hinzugefügt, um die zulässige Betragsdifferenz zentral pflegen zu können. Steht in der Kreditorenkarte im Feld Max. zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz (MW) der Wert '0', wird der Wert aus der Einkaufseinrichtung geprüft.

    Historische Daten: In der Artikeldisposition werden in der Infobox "Verkauf Artikel Info" Mengen aus den historischen Daten berücksichtigt

    In den Feldern Menge letzter Monat, Menge letzte 3 Monate und Menge letzte 12 Monate werden historische Daten zu den Mengen in den Artikelposten hinzugefügt. Mit einem Klick in eines der Felder wird die Seite Artikelposten geöffnet. Sind im Feld historische Daten enthalten, ist im Menüband die Schaltfläche Historische Daten sichtbar. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die historischen Daten einsehen zu können.

    Historische Daten: Artikelumsätze werden um historische Daten ergänzt

    In der Artikeldisposition werden im Inforegister Artikelumsätze im Feld Verkauf (MW) historische Daten mitberücksichtigt. Mit einem Klick in das Feld wird die Seite Wertposten geöffnet. Sind im Feld Verkauf (MW) historische Daten enthalten, ist im Menüband die Schaltfläche Historische Daten sichtbar. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich historische Daten anzeigen zu lassen.
    Historische Daten wurden zudem in der Einkaufsbestellung und im Bestellarbeitsblatt ergänzt. Wenn Sie dort jeweils in der Infobox  Artikelumsatz in die Felder Verkauf (Menge) oder Verkauf (MW) klicken, können Sie historische Daten auf den Seiten Artikelposten oder Wertposten einsehen.

    Fehlerbehebungen

    • [119175] Beim wiederholten Wechsel der Debitorenpreisgruppe im Verkaufsbeleg wird der Verkaufspreis nicht aktualisiert
    • [137350] Trifft die Lieferung für eine Bestellung mit Auftragsbezug oder Spezialauftrag ein, führt eine Überlieferung im Wareneingang dazu, dass die lieferfähige Menge in der Auftragszeile nicht korrekt angezeigt wird
    • [145753] Wird in der Artikelübersicht ein Filter gesetzt, erfolgt in der Artikelkarte eine Fehlermeldung oder in der Infobox "Bestandsübersicht" werden nicht korrekte Werte angezeigt
    • [146608] Klickt man in der Artikelkarte im Inforegister "Einstandspreise und Buchung" auf den Wert im Feld "Einstandspreis" öffnet sich eine leere Seite anstatt einer Liste mit Einstandspreisen
    • [146913] Bereits fakturierte Rechnungsfreigabenzeilen werden nicht archiviert, wenn dazugehörige Verkaufsaufträge nicht gelöscht oder archiviert sind
    • [146973] Bei gebuchten Verkaufsgutschriften für Artikel, die nicht skontierfähig sind, wird der Skonto ausgegeben
    • [147250] Werden auf der Seite "Platzhalter Einrichtung" mehr als 10 Platzhalter angelegt, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [147295] Der in der Verkaufsreklamation über die Funktion "Reklamationsbez. Belege erstellen..." hinterlegte Lagerort, wird nicht in die Belegzeilen der Einkaufsbestellung oder des Verkaufsauftrags übernommen
    • [147366] B24: Dateinamen von Anhängen werden nach einem Punkt fälschlicherweise gekürzt
    • [147402] In der Einkaufsrechnung erfolgt eine Fehlermeldung, wenn nach dem Einfügen eines Artikels über die Funktion "Direktlieferungszeilen abrufen..." ein weiterer Artikel in der Einkaufsrechnung ergänzt wird
    • [147762] Beim Buchen einer Einkaufsbestellung mit einer Ressource wird die Ressource trotz Einrichtung nicht mitgeliefert
    • [147766] In der Lagerkommissionierung können keine Ladehilfsmittel erfasst werden, wenn ein Auftragsgenehmigungsworkflow aktiviert ist
    • [147790] Die Artikeldisposition kann in der Einkaufsbestellung nicht ausgeführt werden, wenn zuvor Auftragszeilen mit Auftragsbezug übernommen wurden
    • [147791] POS: Nach der Aktion "Buchen und bezahlen" wird fälschlicherweise der letzte Verkaufsauftrag geöffnet
    • [147805] Shipcloud: Ist in einem Versandauftrag der Inhalt der Felder für die Vor- und Nachnamen länger als 35 Zeichen, wird kein Versandlabel erstellt
    • [147858] Die Schaltfläche "Karte anzeigen" funktioniert bei Verkaufsreklamationen auf der Seite "Fakturalauf Übersicht" nicht
    • [147859] Im Fakturalauf wird beim Erstellen einer Gutschrift nicht der Textcode der Reklamation sondern ein Platzhalter angedruckt
    • [147883] Im Verkaufsauftrag können für die Direktlieferung keine Positionen übernommen werden, wenn zuvor Bestellarbeitsblattzeilen ohne Kreditorennummer erstellt wurden
    • [147888] Im Verkaufsauftrag werden in der Volltextsuche über die Funktion "Nur verfügbarer Bestand am Lagerort anzeigen" nicht immer korrekte Werte angezeigt
    • [147905] Obwohl die MwSt.-Korrektur aktiviert ist, wird über die Schaltfläche "Zahlung erstellen am Kreditorenposten" die Skontobemessungsgrundlage nicht berücksichtigt
    • [147934] Bei hinterlegten Rabatten in Einkaufsbelegen wird im Feld "Zeilenrabatt %" ein kumulierter Rabattsatz berechnet, der manuell überschrieben werden kann, ohne dass die Tabelle geleert wird, was zu inkonsistenten Daten führt
    • [147952] Die Lieferfähigkeit in % wird nach Wareneingang des Spezialauftrags und der Reservierung nicht automatisch berechnet
    • [147977] Wenn bei der Lieferscheinkorrektur Positionen hinzugefügt werden, erhalten diese keine Positionsnummern
    • [147978] Die Buchungsrichtlinie für Verkaufsrechnung in der Benutzer Einrichtung, nach der die Buchung einer Rechnung untersagt ist, wird im Fakturalauf nicht berücksichtigt
    • [148080] Beim Buchen des Warenausgangs verändert sich automatisch die Auftragsmenge, wenn eine Überlieferung stattfindet
    • [148111] Auf der Seite "Einrichtung Debitoren und Verkauf" hat der Schalter "EK- mit VK-Preisen anzeigen" keine Funktion mehr und ist überflüssig
    • [148127] POS: Wird die Schaltfläche "Buchen und Bezahlen" im Verkaufsauftrag und die Schaltfläche "Zahlung auf Kundenkonto" im Kassenverkauf verwendet, werden TSE-Informationen nicht angedruckt
    • [148211] Painting App: Ist die Funktion "Autom. Einheitenrechner nutzen" aktiviert, öffnet sich beim Klick ins Feld "zu liefern" nicht der Einheitenrechner, sondern die Seite "Aufmaßzeilen Warenausgang", wodurch der Wert im Feld "zu liefern" auf 0 gesetzt wird
    • [148212] Bei Rückgaben werden für negative Werte im Feld "Zu liefern" in der Verkaufszeile fälschlicherweise Proformalieferscheine erstellt
    • [148260] Im Fakturalauf kommt bei der Buchung von Rechnungen der Hinweis, dass es einen besseren Preis gibt und ob dieser übernommen werden soll, obwohl eine Änderung nicht mehr möglich ist
    • [148289] Beim erstmaligen Benutzen des Einheitenrechners im Verkaufsauftrag ist die Seite "Liefereinheitenaufteilung" leer
    • [148329] Shipcloud: ZPL-Code verursacht beim Drucken von Labels auf dem Zebra Drucker einen Fehler
    • [148398] Shipcloud: Im Versandauftrag eingetragene Versandstücke werden beim Löschen des Versandauftrags nicht gelöscht, sodass bei Verwendung des Logistik Terminals fälschlicherweise ihre Versandstücknummer berücksichtigt wird
    • [148402] Logistik Terminal: In der gebuchten Verkaufslieferung funktioniert der Scan-Befehl zum Erfassen eines Versandstücks nicht
    • [148408] Shopware: Obwohl in der Artikelkarte das Feld "Gesperrt" aktiviert ist, wird der Artikel weiterhin als Webshop-Artikel geführt
    • [148687] Besteht bei der Umwandlung einer Direktlieferung zum Spezialauftrag in der Bestellung eine Zeilenverknüpfung zum Frachtauftrag, erfolgt kein Hinweis, dass diese Zeilenverknüpfung bei der Umwandlung gelöscht wird
    • [148697] Webshop: Beim Berechnen des Lagerbestands bei Montageartikeln wird der Bestand von bereits montierten Artikeln nicht berücksichtigt, sodass nicht korrekte Verfügbarkeiten angezeigt werden
    • [148726] Nachdem die Bestandsmeldung eines externen Logistikers importiert und in das Inventurbuchblatt verschoben wurde, konnte der Bestandsabgleich nicht gebucht werden
    • [148836] Die Änderung von Mengen in Einkaufsrechnungen für Direktlieferungen und Spezialaufträge führt zu Mengenänderungen in der Einkaufsbestellung und im Verkaufsauftrag
    • [148875] Shipping Connector: Bei der Erstellung eines Labels erfolgt eine Fehlermeldung, wenn im Feld "Paketverfolgungsnr." der Wert mehr als 20 Zeichen enthält
    • [148981] Beim Drucken eines Verkaufsangebots werden Bemerkungszeilen nicht angedruckt, wenn auf der Berichtsanforderungsseite der Schalter "Positionen ohne Verkaufspreis ausblenden" aktiviert wurde
    • [149196] Artikel mit dem Merkmal "Divers" können nach dem Update nicht mehr verwendet werden
    • [152511] Nachdem die Bestandsmeldung eines externen Logistikers importiert und in das Inventurbuchblatt verschoben wurde, konnte der Bestandsabgleich nicht gebucht werden

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    150487 Mehrwertsteuerposten werden nicht korrekt erstellt, obwohl die Funktion "Skontofähigen Betrag aus Einkaufszeile verwenden" nicht aktiviert ist 194103
    148322 Im Belegausgabeprotokoll werden in den Feldern "Belegnr." und "Debitor-/Kreditornr." keine Werte angezeigt 191440
    148400 Wenn über das Logistik Terminal ein Versandauftrag erstellt und ein passendes Versandlabel gedruckt wird, werden weder die Werte in den Feldern "Status" und "Druckdatum" aktualisiert noch die Anzahl der gedruckten Versandlabels angezeigt 191440
    148512 Aufgabenwarteschlangenposten für den Bericht 5561167 (Fehlerhafte ZUGFeRD-Dokumente erneut verarbeiten) läuft auf Fehler 191440
    148814 DataConnect: Für Nordwest Artikel wird nicht die Nummernserie aus der Artikelvorlage gezogen sondern die Nummernserie aus der Verkaufseinrichtung 191440
    149238 Die Kommissionierung für einen Verkaufsauftrag mit gesperrtem Debitor ist trotz gesetzter Sonderfreigabe nicht möglich 191440
    149852 Im Datenaustauschframework werden Dezimalzahlen im deutschen Format nicht korrekt verwendet, sodass es zu fehlerhaften Berechnungen kommt 191440
    148503 In Verkaufsauftrag und in der Einkaufsbestellung wird bei ungerader Anzahl der Positionen der Zu-/Abschlag mit der letzten Position komplett oder teilweise aber bei gerader Anzahl von Positionen immer pauschal komplett geliefert 190279
    148668 Die Frachtressource aus dem Verkaufsauftrag wird geliefert, obwohl der Artikel aus der zugeordneten Verkaufszeile nicht geliefert wurde 190279
    149259 Ist auf der Seite "E-Mail Adressen" für die Belegart Verkaufsreklamation keine E-Mail Adresse hinterlegt, wird in der Verkaufsreklamation nicht wie erwartet eine E-Mail Adresse aus dem Debitorenstamm ergänzt 190279
    149723 Wird in der Einkaufsrechnung der Wert im Feld "EK-Preis (PE)" geändert, aktualisiert sich nicht der Wert im Feld "Skontofähiger Betrag (MW)" 190279
    119855 Verkaufsaufträge mit dem gleichen Debitor aber unterschiedlichen Lieferadressen werden in einem Warenausgang ohne Lieferadresse im Belegkopf zusammengefasst, sodass das Versandetikett nicht korrekt gedruckt werden kann 189963
    149414 BC24: Nach dem Update funktioniert die Detailprüfung im Logistik Terminal nicht mehr 189963
    110710 shipcloud: Beim Versuch ein Versandlabel für die Lieferung nach UK zu erstellen, erfolgt eine Fehlermeldung 189694
    148704 In der Kommissionierliste wird bei Umlagerungsaufträgen im Feld "Lagerortcode" nicht das Entnahmelager sondern das Ziellager berücksichtigt 189311
    148568 In der Einkaufsrechnung wird für Zeilen, die über die Zeilenfunktion "Wareneingangszeilen abrufen" hinzugefügt wurden, fäschlicherweise das Konditionsschema angewendet 187427
    147279 Im Verkaufsangebot fehlt das Feld "Vorauszahlung in %" 187198
    147794 Ist die Rechnungs- und Liefersperre aktiviert und der Debitor für Verkaufsrechnungen gesperrt, können im Verkaufsauftrag keine Warenausgänge erstellt werden 187198
    147956 POS: Bei manueller Abrundung des Saldos nach der Aktion "Buchen und bezahlen" im Verkaufsauftrag kommt es zu Mehrwertsteuer-Rundungsdifferenzen, sodass nach dem Buchen der Verkaufsrechnung nicht mehr der zuvor geänderte Saldo angezeigt wird 187198
    148979 Beim Mailversand von Bestellbestätigungen wird fälschlicherweise der Mailempfänger für Auftragsbestätigungen berücksichtigt 187198
    149030 Auf der Seite "Generische Stapeleinrichtung - Administrator" ist eine Einrichtung mit der Tabellen-ID '780' nicht möglich 187198
    149264 Obwohl im Verkaufsauftrag im Feld "Zeilenrabatt verbergen" ein Haken gesetzt ist, wird das im Fakturalauf nicht berücksichtigt, sodass in den Verkaufsrechnungen der Rabatt angedruckt wird 186560
    148731 Obwohl für den Artikel eine Auslaufsteuerung mit einer Sperre für Verkaufsrechnungen eingerichtet ist, kann der Artikel in der Verkaufsrechnung hinzugefügt werden 186257
    149057 Beim Druck der Kommissionierliste (5560067) im Portrait wird eine leere zweite Seite gedruckt 186257

    Release 97

    Main Release

    • [91286] Die Infobox "Belegzeilenverknüpfung" wurde um die gebuchte Rücksendung erweitertet
    • [99982] Die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen mit eingehaltenen Toleranzwerten ist automatisiert möglich
    • [118605] Umwandlung der Direktlieferung ist möglich
    • [147516] Historische Daten: In der Verkaufshistorie können historischen Daten angezeigt werden
    • [147524] Historische Daten: In der Artikeldisposition werden in der Infobox "Verkauf Artikel Info" historische Daten für den Tagesbedarf berücksichtigt
    • [147770] Werden Belegzeilen in die Verkaufsreklamation über den Fakturalauf in eine Gutschrift übernommen, werden nun auch die Texte kopiert, die den Bezug zum Beleg enthalten
    • [147854] Katalog: Bei der Übernahme von Katalogartikeln als Variante eines Sammelartikels wird auch die Preiseinheit in die Verkaufs- oder Einkaufszeile übernommen
    • [147911] Fiskaltrust: Im Protokoll wurden weitere Informationen ergänzt
    • [148124] Verbesserungen für die Skontoabwicklung im Einkauf

    Die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen mit eingehaltenen Toleranzwerten ist automatisiert möglich

    Weitere Informationen finden Sie unter Toleranzwerte für Einkaufsrechnungen.

    Umwandlung der Direktlieferung ist möglich

    Es ist möglich, eine Direktlieferung über die neue Funktion Neu erstellen als Spezialauftrag... in einen Spezialauftrag umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter Direktlieferung in Spezialauftrag umwandeln.

    Historische Daten: In der Verkaufshistorie können historischen Daten angezeigt werden

    Für die Anzeige von historischen Daten wurde die Belegart Historische Daten ergänzt, die in der Verkaufshistorie ausgewählt werden muss. Dann ist es möglich, in der aus dem Verkaufsauftrag geöffneten Seite Verkaufshistorie sowie im Inforegister Verkaufshistorie in der Artikelauskunft und im Debitorencockpit historische Daten anzeigen zu lassen. 

    Historische Daten: In der Artikeldisposition werden in der Infobox "Verkauf Artikel Info" historische Daten für den Tagesbedarf berücksichtigt

    Hierbei werden die in Rechnung gestellten Mengen innerhalb des eingerichteten Zeitraums zur Errechnung des Tagesbedarfs herangezogen. Zudem werden in der Artikelkarte für die dynamische Berechnung des Werts im Feld Tagesbedarf (berechnet) historische Daten berücksichtigt.

    Fiskaltrust: Im Protokoll wurden weitere Informationen ergänzt

    Im Protokoll werden jetzt nähere Informationen zum Quittungsvorgang (ftReceiptCase) und zum Verarbeitungsstatus der Anfrage (ftState) angegeben. Wenn man auf die jeweiligen Felder klickt, wird man auf eine Webseite mit einer detaillierten Beschreibung weitergeleitet. Die Beschreibungstexte sind nicht übersetzt, da die verlinkte Webseite mit den Detailinformationen nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.

    Verbesserungen für die Skontoabwicklung im Einkauf

    Die Felder Skontobetrag und Diff. Skontobetrag in der Einkaufsrechnung werden immer berechnet, auch wenn in der Einkaufseinrichtung der Schalter Skontofähigen Betrag aus Einkaufszeile verwenden deaktiviert ist. Der Skontobetrag ist zudem immer editierbar und der Wert im Feld Skontofähiger Betrag (MW) kann nicht höher als der Zeilenbetrag sein.

    Fehlerbehebungen

    • [119175] Beim wiederholten Wechsel der Debitorenpreisgruppe im Verkaufsbeleg wird der Verkaufspreis nicht aktualisiert
    • [137350] Trifft die Lieferung für eine Bestellung mit Auftragsbezug oder Spezialauftrag ein, führt eine Überlieferung im Wareneingang dazu, dass die lieferfähige Menge in der Auftragszeile nicht korrekt angezeigt wird
    • [145753] Wird in der Artikelübersicht ein Filter gesetzt, erfolgt in der Artikelkarte eine Fehlermeldung oder in der Infobox "Bestandsübersicht" werden nicht korrekte Werte angezeigt
    • [146608] Klickt man in der Artikelkarte im Inforegister "Einstandspreise und Buchung" auf den Wert im Feld "Einstandspreis" öffnet sich eine leere Seite anstatt einer Liste mit Einstandspreisen
    • [146973] Bei gebuchten Verkaufsgutschriften für Artikel, die nicht skontierfähig sind, wird der Skonto ausgegeben
    • [147250] Werden auf der Seite "Platzhalter Einrichtung" mehr als 10 Platzhalter angelegt, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [147366] B24: Dateinamen von Anhängen werden nach einem Punkt fälschlicherweise gekürzt
    • [147762] Beim Buchen einer Einkaufsbestellung mit einer Ressource wird die Ressource trotz Einrichtung nicht mitgeliefert
    • [147766] In der Lagerkommissionierung können keine Ladehilfsmittel erfasst werden, wenn ein Auftragsgenehmigungsworkflow aktiviert ist
    • [147790] Die Artikeldisposition kann in der Einkaufsbestellung nicht ausgeführt werden, wenn zuvor Auftragszeilen mit Auftragsbezug übernommen wurden
    • [147791] POS: Nach der Aktion "Buchen und bezahlen" wird fälschlicherweise der letzte Verkaufsauftrag geöffnet
    • [147805] Shipcloud: Ist in einem Versandauftrag der Inhalt der Felder für die Vor- und Nachnamen länger als 35 Zeichen, wird kein Versandlabel erstellt
    • [147858] Die Schaltfläche "Karte anzeigen" funktioniert bei Verkaufsreklamationen auf der Seite "Fakturalauf Übersicht" nicht
    • [147905] Obwohl die MwSt.-Korrektur aktiviert ist, wird über die Schaltfläche "Zahlung erstellen am Kreditorenposten" die Skontobemessungsgrundlage nicht berücksichtigt
    • [147934] Bei hinterlegten Rabatten in Einkaufsbelegen wird im Feld "Zeilenrabatt %" ein kumulierter Rabattsatz berechnet, der manuell überschrieben werden kann, ohne dass die Tabelle geleert wird, was zu inkonsistenten Daten führt
    • [147952] Die Lieferfähigkeit in % wird nach Wareneingang des Spezialauftrags und der Reservierung nicht automatisch berechnet
    • [147977] Wenn bei der Lieferscheinkorrektur Positionen hinzugefügt werden, erhalten diese keine Positionsnummern
    • [147978] Die Buchungsrichtlinie für Verkaufsrechnung in der Benutzer Einrichtung, nach der die Buchung einer Rechnung untersagt ist, wird im Fakturalauf nicht berücksichtigt
    • [148127] POS: Wird die Schaltfläche "Buchen und Bezahlen" im Verkaufsauftrag und die Schaltfläche "Zahlung auf Kundenkonto" im Kassenverkauf verwendet, werden TSE-Informationen nicht angedruckt
    • [148329] Shipcloud: ZPL-Code verursacht beim Drucken von Labels auf dem Zebra Drucker einen Fehler
    • [148697] Webshop: Beim Berechnen des Lagerbestands bei Montageartikeln wird der Bestand von bereits montierten Artikeln nicht berücksichtigt, sodass nicht korrekte Verfügbarkeiten angezeigt werden

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    149196 Artikel mit dem Merkmal "Divers" können nach dem Update nicht mehr verwendet werden 186409
    147295 Der in der Verkaufsreklamation über die Funktion "Reklamationsbez. Belege erstellen..." hinterlegte Lagerort, wird nicht in die Belegzeilen der Einkaufsbestellung oder des Verkaufsauftrags übernommen 185816
    147859 Im Fakturalauf wird beim Erstellen einer Gutschrift nicht der Textcode der Reklamation sondern ein Platzhalter angedruckt 185816
    147883 Im Verkaufsauftrag können für die Direktlieferung keine Positionen übernommen werden, wenn zuvor Bestellarbeitsblattzeilen ohne Kreditorennummer erstellt wurden 185816
    148080 Beim Buchen des Warenausgangs verändert sich automatisch die Auftragsmenge, wenn eine Überlieferung stattfindet 185816
    148212 Bei Rückgaben werden für negative Werte im Feld "Zu liefern" in der Verkaufszeile fälschlicherweise Proformalieferscheine erstellt 185816
    148289 Beim erstmaligen Benutzen des Einheitenrechners im Verkaufsauftrag ist die Seite "Liefereinheitenaufteilung" leer 185816
    148402 Logistik Terminal: In der gebuchten Verkaufslieferung funktioniert der Scan-Befehl zum Erfassen eines Versandstücks nicht 185816
    148408 Shopware: Obwohl in der Artikelkarte das Feld "Gesperrt" aktiviert ist, wird der Artikel weiterhin als Webshop-Artikel geführt 185816
    148687 Besteht bei der Umwandlung einer Direktlieferung zum Spezialauftrag in der Bestellung eine Zeilenverknüpfung zum Frachtauftrag, erfolgt kein Hinweis, dass diese Zeilenverknüpfung bei der Umwandlung gelöscht wird 185816
    148875 Shipping Connector: Bei der Erstellung eines Labels erfolgt eine Fehlermeldung, wenn im Feld "Paketverfolgungsnr." der Wert mehr als 20 Zeichen enthält 185816
    148981 Beim Drucken eines Verkaufsangebots werden Bemerkungszeilen nicht angedruckt, wenn auf der Berichtsanforderungsseite der Schalter "Positionen ohne Verkaufspreis ausblenden" aktiviert wurde 185816
    148836 Die Änderung von Mengen in Einkaufsrechnungen für Direktlieferungen und Spezialaufträge führt zu Mengenänderungen in der Einkaufsbestellung und im Verkaufsauftrag 184345
    146913 Bereits fakturierte Rechnungsfreigabenzeilen werden nicht archiviert, wenn dazugehörige Verkaufsaufträge nicht gelöscht oder archiviert sind 183944
    147402 In der Einkaufsrechnung erfolgt eine Fehlermeldung, wenn nach dem Einfügen eines Artikels über die Funktion "Direktlieferungszeilen abrufen..." ein weiterer Artikel in der Einkaufsrechnung ergänzt wird 183944
    148111 Auf der Seite "Einrichtung Debitoren und Verkauf" hat der Schalter "EK- mit VK-Preisen anzeigen" keine Funktion mehr und ist überflüssig 183944
    148726 Nachdem die Bestandsmeldung eines externen Logistikers importiert und in das Inventurbuchblatt verschoben wurde, konnte der Bestandsabgleich nicht gebucht werden 183944
    152511 Nachdem die Bestandsmeldung eines externen Logistikers importiert und in das Inventurbuchblatt verschoben wurde, konnte der Bestandsabgleich nicht gebucht werden 183944
    147888 Im Verkaufsauftrag werden in der Volltextsuche über die Funktion "Nur verfügbarer Bestand am Lagerort anzeigen" nicht immer korrekte Werte angezeigt 183583
    148260 Im Fakturalauf kommt bei der Buchung von Rechnungen der Hinweis, dass es einen besseren Preis gibt und ob dieser übernommen werden soll, obwohl eine Änderung nicht mehr möglich ist 183583
    148398 Shipcloud: Im Versandauftrag eingetragene Versandstücke werden beim Löschen des Versandauftrags nicht gelöscht, sodass bei Verwendung des Logistik Terminals fälschlicherweise ihre Versandstücknummer berücksichtigt wird 183583
    148211 Painting App: Ist die Funktion "Autom. Einheitenrechner nutzen" aktiviert, öffnet sich beim Klick ins Feld "zu liefern" nicht der Einheitenrechner, sondern die Seite "Aufmaßzeilen Warenausgang", wodurch der Wert im Feld "zu liefern" auf 0 gesetzt wird 183117

    Release 95

    Main Release

    • [91286] Die Infobox "Belegzeilenverknüpfung" wurde um die gebuchte Rücksendung erweitertet
    • [118605] Umwandlung der Direktlieferung ist möglich

    Umwandlung der Direktlieferung ist möglich

    Es ist möglich, eine Direktlieferung über die neue Funktion Neu erstellen als Spezialauftrag... in einen Spezialauftrag umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter Direktlieferung in Spezialauftrag umwandeln.

    Fiskaltrust: Im Protokoll wurden weitere Informationen ergänzt

    Im Protokoll werden jetzt nähere Informationen zum Quittungsvorgang (ftReceiptCase) und zum Verarbeitungsstatus der Anfrage (ftState) angegeben. Wenn man auf die jeweiligen Felder klickt, wird man auf eine Webseite mit einer detaillierten Beschreibung weitergeleitet. Die Beschreibungstexte sind nicht übersetzt, da die verlinkte Webseite mit den Detailinformationen nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.

    Fehlerbehebungen

    • [119175] Beim wiederholten Wechsel der Debitorenpreisgruppe im Verkaufsbeleg wird der Verkaufspreis nicht aktualisiert
    • [137350] Trifft die Lieferung für eine Bestellung mit Auftragsbezug oder Spezialauftrag ein, führt eine Überlieferung im Wareneingang dazu, dass die lieferfähige Menge in der Auftragszeile nicht korrekt angezeigt wird
    • [147366] B24: Dateinamen von Anhängen werden nach einem Punkt fälschlicherweise gekürzt
    • [147766] In der Lagerkommissionierung können keine Ladehilfsmittel erfasst werden, wenn ein Auftragsgenehmigungsworkflow aktiviert ist
    • [147790] Die Artikeldisposition kann in der Einkaufsbestellung nicht ausgeführt werden, wenn zuvor Auftragszeilen mit Auftragsbezug übernommen wurden
    • [147791] POS: Nach der Aktion "Buchen und bezahlen" wird fälschlicherweise der letzte Verkaufsauftrag geöffnet
    • [147858] Die Schaltfläche "Karte anzeigen" funktioniert bei Verkaufsreklamationen auf der Seite "Fakturalauf Übersicht" nicht
    • [147934] Bei hinterlegten Rabatten in Einkaufsbelegen wird im Feld "Zeilenrabatt %" ein kumulierter Rabattsatz berechnet, der manuell überschrieben werden kann, ohne dass die Tabelle geleert wird, was zu inkonsistenten Daten führt
    • [147978] Die Buchungsrichtlinie für Verkaufsrechnung in der Benutzer Einrichtung, nach der die Buchung einer Rechnung untersagt ist, wird im Fakturalauf nicht berücksichtigt

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    147805 Shipcloud: Ist in einem Versandauftrag der Inhalt der Felder für die Vor- und Nachnamen länger als 35 Zeichen, wird kein Versandlabel erstellt 185477
    147905 Obwohl die MwSt.-Korrektur aktiviert ist, wird über die Schaltfläche "Zahlung erstellen am Kreditorenposten" die Skontobemessungsgrundlage nicht berücksichtigt 185477
    147911 Fiskaltrust: Im Protokoll wurden weitere Informationen ergänzt 185477
    148127 POS: Wird die Schaltfläche "Buchen und Bezahlen" im Verkaufsauftrag und die Schaltfläche "Zahlung auf Kundenkonto" im Kassenverkauf verwendet, werden TSE-Informationen nicht angedruckt 185477
    148697 Webshop: Beim Berechnen des Lagerbestands bei Montageartikeln wird der Bestand von bereits montierten Artikeln nicht berücksichtigt, sodass nicht korrekte Verfügbarkeiten angezeigt werden 185477
    145753 Wird in der Artikelübersicht ein Filter gesetzt, erfolgt in der Artikelkarte eine Fehlermeldung oder in der Infobox "Bestandsübersicht" werden nicht korrekte Werte angezeigt 181453
    147250 Werden auf der Seite "Platzhalter Einrichtung" mehr als 10 Platzhalter angelegt, erfolgt eine Fehlermeldung 181453
    147977 Wenn bei der Lieferscheinkorrektur Positionen hinzugefügt werden, erhalten diese keine Positionsnummern 181453
    146608 Klickt man in der Artikelkarte im Inforegister "Einstandspreise und Buchung" auf den Wert im Feld "Einstandspreis" öffnet sich eine leere Seite anstatt einer Liste mit Einstandspreisen 181035
    147762 Beim Buchen einer Einkaufsbestellung mit einer Ressource wird die Ressource trotz Einrichtung nicht mitgeliefert 181035

    Release 93

    Main Release

    • [71399] Anpassungen beim Kopieren von archivierten Belegen
    • [77435] Neuerungen in der Einkaufsrechnung
    • [118605] Umwandlung der Direktlieferung ist möglich
    • [142401] Neuerungen bei der Verteilung der Differenzen und den Toleranzwerten
    • [146990] Neuerungen in der Einkaufsrechnung
    • [147025] Wenn man im Warenausgang Lieferbemerkungen erfasst, ergänzt oder verändert, werden diese beim Buchen an die gebuchte Einkaufsrücklieferung übertragen

    Anpassungen beim Kopieren von archivierten Belegen

    Auf den Seiten Einrichtung Debitoren und Verkauf sowie Kreditoren & Einkauf Einr. wurde jeweils im Inforegister Allgemein der Schalter Inhalte für Beleg kopieren neu berechnen ergänzt. Wird dieser Schalter aktiviert, werden beim Kopieren eines archivierten Belegs automatisch die Schalter Inklusive Kopf und Zeilen neu berechnen aktiviert. Das trifft sowohl in den Verkaufsbelegen als auch in den Einkaufsbelegen zu, wenn man im Menüband auf die Schaltfläche Vorbereiten > Beleg kopieren... oder Vorbereiten > Beleg kopieren nach... klickt. 

    Neuerungen in der Einkaufsrechnung

    Im Inforegister Rechnungsdetails der Einkaufsrechnung gibt es das neue Feld Skontobetrag. Dieser Wert wird standardmäßig anhand der hinterlegten Zahlungsbedingungen automatisch berechnet, kann jedoch bei Bedarf manuell angepasst werden. Ändern Sie jedoch die Werte in den Feldern Skontorabatt % oder Skontofähiger Betrag (MW), wird der manuell eingegebene Skontobetrag überschrieben und auf Grundlage der neuen Werte automatisch neu berechnet.

    Umwandlung der Direktlieferung ist möglich

    Es ist möglich, eine Direktlieferung über die neue Funktion Neu erstellen als Spezialauftrag... in einen Spezialauftrag umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter Direktlieferung in Spezialauftrag umwandeln.

    Neuerungen bei der Verteilung der Differenzen und den Toleranzwerten

    Weitere Informationen zu der Umsetzung der Toleranzwerte finden Sie hier.
    Bei der Buchung von Einkaufsrechnungen erfolgt nun eine Prüfung auf Betrags- und MwSt.-Differenzen. Wenn Differenzen innerhalb der definierten Toleranzwerte auftreten, werden diese automatisch auf die Positionen verteilt, bevor die Buchung abgeschlossen wird. Betragsdifferenzen werden dabei als Rechnungsrabatt verbucht, während MwSt.-Differenzen separat berücksichtigt werden. Die Verteilung der Differenzen erfolgt ohne Benutzerinteraktion (sofern keine Fehler auftreten) unmittelbar vor der Buchung der Einkaufsrechnung. Zur Ermittlung der Differenzen werden die Felder Gesamtbetrag ohne MwSt. bzw. Gesamtbetrag inkl. MwSt. mit den Werten der Felder Orig. Gesamtbetrag inkl. MwSt.  und Orig. MwSt.-Betrag verglichen.
    Diese Prüfungen werden durchgeführt:
    • Die Funktion wird ohne weitere Aktionen beendet, wenn:
      • die Belegart nicht Rechnung ist,
      • keine Originalbeträge im Beleg erfasst wurden,
      • keine MwSt.-Differenz und keine Betragsdifferenz vorhanden sind.
    • Wenn eine MwSt.-Differenz vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn:
      • das Feld MwSt.-Differenz zulassen auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. nicht aktiviert ist,
      • die MwSt.-Differenz (nur der Betrag, ohne Vorzeichen) größer ist als der Wert im Feld Max. MwSt.-Differenz zulässig auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung.
    • Wenn eine Betragsdifferenz vorhanden ist, die abweichend von der MwSt.-Differenz ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn:
      • das Feld Zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz berücksichtigen auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. nicht aktiviert ist,
      • das Feld Zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz berücksichtigen beim jeweiligen Kreditor nicht aktiviert ist,
      • die Betragsdifferenz (netto, nur der Betrag, ohne Vorzeichen) größer ist als der Wert im Feld Max. zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz (MW) beim jeweiligen Kreditor.
    Wenn alle oben genannten Prüfungen erfolgreich durchlaufen wurden, erfolgt der folgende Ablauf:
    • Verteilung der Betragsdifferenz
      • Die Netto-Differenz wird als Rechnungsrabatt verbucht und mithilfe der Standardfunktionen auf die Positionen verteilt.
    • Neuberechnung der Beträge/Differenzen
      • Durch den Rechnungsrabatt wird auch die MwSt. angepasst.
    • Erneute Prüfung der MwSt.-Differenz
      • Falls notwendig, erfolgt die Verteilung der MwSt.-Differenz. Diese wird auf den MwSt.-Betrag der ersten Zeile, die auf der Seite Einkaufsstatistik Rechnung angezeigt wird, addiert und durch die Standardfunktionen auf die Positionen verteilt.
    Da für die Verteilung die Standardfunktionen verwendet werden, werden Positionen, bei denen kein Rechnungsrabatt zulässig ist oder die zu 100 % rabattiert sind (kostenlose Artikel), von der Verteilung ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenlose Artikel.

    Neuerungen in der Einkaufsrechnung

    In der Einkaufsrechnung gibt es zwei neue Felder:
    • Orig. Skontobetrag (im Inforegister Allgemein): Dieser Betrag entspricht dem ursprünglich vom Kreditor angegebenen Skontobetrag.
    • Diff. Skontobetrag (in der Infobox Betragsdifferenzen): Dieser Wert zeigt die Differenz zwischen dem automatisch berechneten Skontobetrag und dem Original-Skontobetrag an. Ein negativer Differenzbetrag weist darauf hin, dass der Originalbeleg des Kreditors einen höheren Skontobetrag aufweist als die Summe der Einkaufszeilen des aktuellen Belegs.

    Fehlerbehebungen

    • [139297] Intercompany: Transaktionen werden bei gesperrten Artikeln unvollständig durchgeführt
    • [146595] Die Rückstandauflösung beim Wareneingang mit Lagerplätzen kann für Umlagerungsaufträge mit mehreren Zeilen nicht ausgeführt werden, weil eine zu hohe Menge ermittelt wird
    • [146902] ZUGFeRD: Beim Import einer Einkaufsrechnung erfolgt eine Fehlermeldung und Wareneingangszeilen werden nicht erstellt
    • [147017] Enthalten die Felder "Meldebestand" und "Sicherheitsbestand" durch die Berechnung aufgrund der Eingabe der Felder "Meldebestand in Tagen" oder "Sicherheitsbestand in Tagen" Nachkommastellen, werden im Bestellarbeitsblatt ungerade Stückzahlen ausgegeben
    • [147180] POS: Die Beträge inklusive Mehrwertsteuer werden nicht korrekt berechnet, wenn auf der Seite "Preis Einrichtung" der Schalter "Rabattierten Einzelpreis aktivieren" aktiviert ist
    • [147210] Logistik Terminal: Es ist möglich, Kommissionierungen einzuscannen, obwohl sie noch offen sind
    • [147268] Wird in der Kommissionierung ein für den Verkauf gesperrtes Ladehilfsmittel hinzugefügt, erfolgt eine Fehlermeldung und die Kommissionierung wird nicht korrekt abgeschlossen
    • [147414] Beim Buchen eines Verkaufsauftrags erfolgt keine Abfrage, ob eine Frachressource eingefügt werden soll
    • [147528] PrintNode Waage: Das Gewicht kann nicht eingelesen werden, wenn die Einheit von PrintNode in Kilogramm angegeben wird
    • [147650] BC25: Beim Update erfolgte eine Fehlermeldung, wenn für den Fakturalauf keine Nummernserie hinterlegt war
    • [147765] Im Warenausgang wird die Telefonnummer der Lieferadresse nicht angedruckt
    • [147767] Auf dem Abholschein werden andere Mengen ausgegeben, als in der Verkaufsreklamation hinterlegt
    • [147780] Auf dem Kommissionierbeleg wird der Standardlagerplatz des Artikels nicht ausgegeben
    • [147793] Im Verkaufsauftrag sind Aufschläge beim Rechnungsrabatt nicht möglich, sodass kein Rechnungsrabatt erstellt und der Rechnungsbetrag nicht gerundet werden kann
    • [147934] Bei hinterlegten Rabatten in Einkaufsbelegen wird im Feld "Zeilenrabatt %" ein kumulierter Rabattsatz berechnet, der manuell überschrieben werden kann, ohne dass die Tabelle geleert wird, was zu inkonsistenten Daten führt
    • [147954] In der Kommissionierliste (5560067) wird die Versandeinheit aus der letzten Position auch bei der vorherigen Position angedruckt
    • [147955] In der Infobox "Status Verkaufsauftrag" werden keine Lagerkommissionierungen angezeigt, wenn es mehr als eine Lagerkommissionierung für einen Verkaufsauftrag gibt
    • [148131] Wenn ein gebuchter Verkaufsauftrag nur eine Position hat, wird die Einrichtung, dass kein Skonto gewährt wird, nicht berücksichtigt

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    147791 POS: Nach der Aktion "Buchen und bezahlen" wird fälschlicherweise der letzte Verkaufsauftrag geöffnet 179896
    148329 Shipcloud: ZPL-Code verursacht beim Drucken von Labels auf dem Zebra Drucker einen Fehler 179896
    147858 Die Schaltfläche "Karte anzeigen" funktioniert bei Verkaufsreklamationen auf der Seite "Fakturalauf Übersicht" nicht 178850
    119175 Beim wiederholten Wechsel der Debitorenpreisgruppe im Verkaufsbeleg wird der Verkaufspreis nicht aktualisiert 178396
    147366 B24: Dateinamen von Anhängen werden nach einem Punkt fälschlicherweise gekürzt 178396
    137350 Trifft die Lieferung für eine Bestellung mit Auftragsbezug oder Spezialauftrag ein, führt eine Überlieferung im Wareneingang dazu, dass die lieferfähige Menge in der Auftragszeile nicht korrekt angezeigt wird 177697
    147978 Die Buchungsrichtlinie für Verkaufsrechnung in der Benutzer Einrichtung, nach der die Buchung einer Rechnung untersagt ist, wird im Fakturalauf nicht berücksichtigt 177697

    Release 91

    Main Release

    • [74377] Erweiterte Druckerauswahl um Profile ergänzt
    • [74384] POS: Überschreitet der Betrag inkl. MwSt. die Kleinstbetragsgrenze für Barverkäufe und ist man im Kassendienst eingeloggt, wird nun ein Hinweis angezeigt, dass die Grenze überschritten wurde
    • [74892] Generische Kacheln können auf Primärlagerort des Benutzers gefiltert werden
    • [83678] Neuerungen in der Bestandsübersicht
    • [101873] Neuerungen im Fakturalauf
    • [146991] Neuerungen im Einkauf
    • [147036] Der Toleranzbetrag zur Buchung bei eingehenden Belegen bezieht sich nun auf die Differenz der Nettobeträge aus der Einkaufsbestellung und der Einkaufsrechnung

    Erweiterte Druckerauswahl um Profile ergänzt

    In der Erweiterten Druckerauswahl können jetzt einem Drucker am Lagerort auch Profile zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Druckerauswahl.

    Generische Kacheln können auf Primärlagerort des Benutzers gefiltert werden

    In der Benutzereinrichtung kann für bestimmte Kacheln über das Feld Rollencenter Personalisierung der Filter für den Lagerort des Benutzers hinterlegt werden.

    Neuerungen in der Bestandsübersicht

    Die Lagerbestandsinformation und die Infobox Bestandsübersicht geben nun die identischen Werte aus.  In der Infobox Bestandsübersicht wurde das Feld Bruttobedarf in Abgang umbenannt und das Feld Geplanter Zugang wurde in Zugang umbenannt. Zudem wurden diese Änderungen umgesetzt:
    • Die Abgänge beinhalten keine Mengen mehr aus Spezialaufträgen.
    • Die Zugänge beinhalten keine Mengen mehr aus Bestellungen, die aus Spezialaufträgen erstellt wurden.
    • Das Feld Verfügbarer Bestand wird berechnet, indem vom Lagerbestand die Abgänge abgezogen werden.

    Neuerungen im Fakturalauf

    Auf der Seite Fakturalauf Vorlage im Inforegister Gruppieren, Gruppe Rechnung und Gruppe Gutschrift können jetzt jeweils zwei Textcodes je Gruppe hinterlegt werden: Ist im Feld Textcode je Gruppierung ein Wert ausgewählt, wird dieser anstelle der standardmäßigen Textzeile "Gruppiert nach …" ausgegeben. Der Textcode kann mithilfe von Platzhaltern individuell mit den Werten der jeweiligen Gruppierung angepasst werden. Fehlt ein Textcode, werden weiterhin die standardmäßigen Textzeilen hinzugefügt, jedoch in einer zusammengefassten Zeile pro Tabelle. Dadurch werden auch ohne Gruppierungscode weniger Zeilen benötigt.

    Im Inforegister Gruppieren gibt es zudem ein neues Feld Art mit den Optionen Lieferadresse und Benutzerdefiniert:
    • Lieferadresse: Wenn diese Option ausgewählt ist, sind die Felder Tabellenname und Nach Feld gruppieren nicht mehr editierbar. Die Option gibt die Informationen aus den Feldern Lief. an Code, Lief. an Name, Lief. an Name 2, Lief. an Adresse, Lief. an Adresse 2, Lief. an PLZ und Lief. an Ort aus und gruppiert diese automatisch.
    • Benutzerdefiniert: Wenn diese Option ausgewählt ist, können bis zu vier weitere Gruppierungen hinzugefügt werden, beispielsweise zur Gruppierung nach Verkaufskanal.
    Belegspezifische Informationen können nun über das Feld Textcode je Lieferschein sowohl in manuellen Verkaufsrechnungen als auch in Verkaufsrechnungen im Fakturalauf angedruckt werden. Über das Feld Textcode je Reklamation können belegspezifische Informationen für Verkaufsgutschriften angedruckt werden.
    Weitere Informationen finden Sie unter Fakturalauf.

    Neuerungen im Einkauf

    Es gibt in der Kreditoren & Einkauf Einr. den neuen Schalter Skontofähigen Betrag aus Einkaufszeile verwenden, um festzulegen, ob der Skontobetrag aus der Einkaufszeile berücksichtigt werden soll.

    Auf den Seiten Einkaufsbestellungen, Einkaufsrechnungen, Einkaufsgutschriften und Einkaufsreklamationen gibt es im Inforegister Zeilen zwei neue Felder:
    • Kein Skonto: Wenn der Haken gesetzt ist, wird die Skontierung für diese Position verhindert und der Wert im Feld Skontofähiger Betrag (MW) wird automatisch auf 0 gesetzt.
    • Skontofähiger Betrag (MW): Zeigt den Betrag an, der für die Skontoberechnung herangezogen wird.
    Wenn der Schalter Skontofähigen Betrag aus Einkaufszeile verwenden deaktiviert ist, sind die Felder Kein Skonto und Skontofähiger Betrag (MW) im Inforegister Zeilen ausgegraut. In diesem Fall wird der Skonto für alle Positionen standardmäßig berechnet.
    Wenn der Schalter aktiviert ist, können die Felder Kein Skonto und Skontofähiger Betrag (MW) verwendet werden, um die Skontoberechnung für bestimmte Positionen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Kein Skonto für einzelne Posten gewähren.

    Der Toleranzbetrag zur Buchung bei eingehenden Belegen bezieht sich nun auf die Differenz der Nettobeträge aus der Einkaufsbestellung und der Einkaufsrechnung

    Es sollte sicherheitshalber manuell geprüft werden, ob die am Kreditor hinterlegten Toleranzen bereits als Nettobetrag gelten.
    Weitere Informationen finden Sie unter Toleranzwerte für Einkaufsrechnungen.

    Fehlerbehebungen

    • [101827] BC23: Standard-Workflow für Kreditlimitänderung funktioniert nicht mehr
    • [110500] Shopware: Lagerbestandsexport dauert zu lange, weil fälschlicherweise auch Artikel auch "Product-ID" exportiert werden
    • [110612] Seit dem Update auf BC24.4 und Stable 81 kann das Belegausgabeprotokoll für E-Mails nicht mehr geöffnet werden
    • [115256] Der Firmenname hat im Lieferschein eine andere Spaltengröße
    • [117681] Nach manueller Abrundung des Saldos im Barverkauf nach Ausführung der Schaltfläche „Buchen und bezahlen“ entstehen nach Rechnungsbuchung und Auswahl der Zahlungsform Rundungsdifferenzen, sodass der gerundete Saldo nicht mehr als Zahlbetrag erscheint
    • [124974] Wird eine E-Mail als Anhang verschickt und „Speichern“ protokolliert, wird die E-Mail-Adresse im Belegausgabeprotokoll nicht mit protokolliert
    • [125000] In der Einkaufrechnung wird das Lieferdatum, welches über die Schaltfläche "Bestellzeilen holen" übernommen wird, nicht als Buchungsdatum verwendet, sondern stattdessen das aus der Einkaufsbestellung
    • [136709] Sammellieferschein wird ohne Briefpapiervorlage gedruckt
    • [136946] Wenn in einer Einkaufsbestellung das zugesagte Wareneingangsdatum eingegeben wird, erfolgt die Lieferterminänderung nicht, obwohl das Dialogfenster bestätigt, dass das Datum auf die Zeilen übertragen werden soll
    • [139679] Auf der Seite "Kreditlimit" wird das Standardkreditlimit nicht angezeigt, wenn kein zeitbezogenes Kreditlimit eingetragen ist
    • [143888] Für einen Verkaufsauftrag, der zwei verschiedene Montageartikel umfasst und bei dem die Komponentenmengen nicht gleich 1 sind, ist eine Registrierung der Kommissionierung nicht möglich
    • [145652] shipcloud: Bei der Vorprüfung im Versandauftrag wird nicht immer geprüft, ob das Feld "PLZ" gefüllt ist
    • [145670] Auf den Lieferscheinen werden keine Gewichtseinheiten angedruckt
    • [146599] Wenn eine Lieferavisierung manuell erstellt wird, bleibt das Feld "in Transitcode" leer
    • [146634] Obwohl der Schalter "Bei Notfallereignis normale Planung zusammenführen" auf der Seite "Kreditoren & Einkauf Einr." aktiviert ist, werden die zugehörigen Reservierungsposten der verdichteten Zeilen nicht auf die kumulierte Notfallzeile übernommen
    • [146902] ZUGFeRD: Beim Import einer Einkaufsrechnung erfolgt eine Fehlermeldung und Wareneingangszeilen werden nicht erstellt
    • [147002] Beim Kopieren eines archivierten Verkaufsbelegs über die Aktionen "Beleg kopieren..." oder "Beleg kopieren nach..." werden nicht alle Bestellinformationen übernommen
    • [147047] Wird ein Beleg mithilfe der Funktion "Beleg kopieren..." oder "Beleg kopieren nach..." in einen Verkaufsauftrag kopiert, erfolgt wiederholt die Abfrage, ob Preiskalkulationsdaten und Konditionen neu ermittelt werden sollen
    • [147058] Die Reichweite in Werktagen auf der Seite "Artikelverfügbarkeit nach Lagerort" berücksichtigt den gesetzten Variantenfilter aus der Artikelliste nicht
    • [147190] Wird für eine Lagerbestellung ein zugesagter Liefertermin im Einkauf erfasst, werden Bestelländerungsposten erstellt und der Liefertermin in Verkaufsauftrag aktualisiert
    • [147198] Das Feld "Frei verfügbarer Bestand" in der Infobox "Artikelverfügbarkeit nach Lagerort" wird nicht für den Intercompany Lagerort berechnet
    • [147337] ECM: In der Mandantenkopie kommt es zu einer Übertragung an das Live-DMS

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    147414 Beim Buchen eines Verkaufsauftrags erfolgt keine Abfrage, ob eine Frachressource eingefügt werden soll 177634
    147934 Bei hinterlegten Rabatten in Einkaufsbelegen wird im Feld "Zeilenrabatt %" ein kumulierter Rabattsatz berechnet, der manuell überschrieben werden kann, ohne dass die Tabelle geleert wird, was zu inkonsistenten Daten führt 177634
    147954 In der Kommissionierliste (5560067) wird die Versandeinheit aus der letzten Position auch bei der vorherigen Position angedruckt 177634
    147767 Auf dem Abholschein werden andere Mengen ausgegeben, als in der Verkaufsreklamation hinterlegt 176696
    147780 Auf dem Kommissionierbeleg wird der Standardlagerplatz des Artikels nicht ausgegeben 176696
    147955 In der Infobox "Status Verkaufsauftrag" werden keine Lagerkommissionierungen angezeigt, wenn es mehr als eine Lagerkommissionierung für einen Verkaufsauftrag gibt 176696
    147765 Im Warenausgang wird die Telefonnummer der Lieferadresse nicht angedruckt 176086
    146595 Die Rückstandauflösung beim Wareneingang mit Lagerplätzen kann für Umlagerungsaufträge mit mehreren Zeilen nicht ausgeführt werden, weil eine zu hohe Menge ermittelt wird 175797
    147017 Enthalten die Felder "Meldebestand" und "Sicherheitsbestand" durch die Berechnung aufgrund der Eingabe der Felder "Meldebestand in Tagen" oder "Sicherheitsbestand in Tagen" Nachkommastellen, werden im Bestellarbeitsblatt ungerade Stückzahlen ausgegeben 175797
    147180 POS: Die Beträge inklusive Mehrwertsteuer werden nicht korrekt berechnet, wenn auf der Seite "Preis Einrichtung" der Schalter "Rabattierten Einzelpreis aktivieren" aktiviert ist 175797
    147268 Wird in der Kommissionierung ein für den Verkauf gesperrtes Ladehilfsmittel hinzugefügt, erfolgt eine Fehlermeldung und die Kommissionierung wird nicht korrekt abgeschlossen 175797
    147528 PrintNode Waage: Das Gewicht kann nicht eingelesen werden, wenn die Einheit von PrintNode in Kilogramm angegeben wird 175797
    147793 Im Verkaufsauftrag sind Aufschläge beim Rechnungsrabatt nicht möglich, sodass kein Rechnungsrabatt erstellt und der Rechnungsbetrag nicht gerundet werden kann 175797
    139297 Intercompany: Transaktionen werden bei gesperrten Artikeln unvollständig durchgeführt 174783
    147210 Logistik Terminal: Es ist möglich, Kommissionierungen einzuscannen, obwohl sie noch offen sind 174783
    147650 BC25: Beim Update erfolgte eine Fehlermeldung, wenn für den Fakturalauf keine Nummernserie hinterlegt war 174783

    Release 89

    Main Release

    • [73381] In Kommissionierbelegen wurde die Kennzeichnung von Versandeinheiten ergänzt
    • [75116] Debitorenkonten können ausschließlich für Barzahlung angelegt werden
    • [75130] POS: Für den Kassenstartbestand nach einem Kassenabschluss gibt es zwei neue Felder
    • [80606] Power Automate Flow: Workflow für die Freigabe von Bestellungen ist jetzt einrichtbar
    • [80607] Power Automate Flow: Benachrichtigung über den Eingang einer Wareneingangsbuchung für Kommissionsware ist jetzt möglich
    • [81095] Power Automate Flow: Genehmigungsworkflow bei Kreditüberschreitungen ist jetzt einrichtbar
    • [81097] Das Feld "Reichweite in Werktagen" ist auf der Seite "Artikelverfüg. nach Lagerort" einblendbar
    • [85536] POS: Für Kassenschubladen werden Status gespeichert
    • [95116] Erweiterung der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" um Vorauszahlungsrechnungen
    • [95118] Der Andruck von Lager- und Lieferbemerkungen sowie Abholbemerkungen wurde optimiert
    • [95420] Wenn auf der Seite 'Einrichtung Debitoren und Verkauf' ein Standardtextcode hinterlegt ist, wird nur noch die Beschreibung und nicht mehr der Code angedruckt
    • [97228] Neuerungen in den Rechnungsfreigabezeilen
    • [101669] Mehrere Anpassungen für kostenlose Artikel
    • [101832] Neuerungen im Fakturalauf
    • [101873] Neuerungen im Fakturalauf
    • [127680] Die Schriftgröße im Rückstands-Etikett wurde angepasst, sodass der Inhalt gut lesbar ist
    • [141722] Vorbelegung der Buchungsfunktion wurde in der Verkaufseinrichtung angepasst
    • [146605] Beim Erstellen von Sammelartikeln über die Volltextsuche wurde für die Option "Auswahl durch Anwender" die Standardauswahl auf "Variante eines Sammelartikels erstellen" geändert

    Debitorenkonten können ausschließlich für Barzahlung angelegt werden

    Debitoren können als Barzahler markiert werden, sodass eine Freigabe oder Buchung eines Verkaufsauftrag ausschließlich über die Funktionen Buchen und Bezahlen erfolgen kann. Beim Versuch den Verkaufsauftrag für diese Debitoren frei zu geben oder zu buchen, erfolgt eine Fehlermeldung. In der Debitorenkarte muss der Schalter Barverkaufsdebitor aktiviert sein. 

    POS: Für den Kassenstartbestand nach einem Kassenabschluss gibt es zwei neue Felder

    Auf der Seite Kasseneinrichtung kann im Inforegister Kassenabschluss der Schalter Kassenstartbestand erzwingen aktiviert werden. Beim Anmelden an der Kasse nach einem Kassenabschluss öffnet sich dann automatisch die Seite Manuelle Geldentnahme oder Geldeinlage, um den Startbestand zu hinterlegen.  Im Feld Ursachencode ist der Wert START und im Feld Art der Wert Geldeinlage gesetzt.  Zusätzlich kann in der Kasseneinrichtung auf der Seite Kassenschubladen im Feld Startbestand vorbelegen ein Haken gesetzt werden, wenn der Endbestand der Kassenschließung vom Vortag als Startbestand für den nächsten Tag vorbelegt werden soll. 

    Das Feld "Reichweite in Werktagen" ist auf der Seite "Artikelverfüg. nach Lagerort" einblendbar

    HINWEIS: Wurde das Feld eingeblendet, muss die Seite Artikelverfüg. nach Lagerort geschlossen und neu aufgerufen werden, damit die Berechnung durchgeführt werden kann.

    POS: Für Kassenschubladen werden Status gespeichert

    Auf der Seite Kassenschubladen wird im Feld Status der jeweilige Kassenstatus angezeigt. Beim Kassenabschluss wird der Wert Geschlossen gesetzt. Wurde der Startbestand eingegeben, wird der Status Eröffnet gesetzt. So ist leichter nachzuvollziehen, für welche Kassenschubladen am Ende des Tages ein Kassenabschluss gemacht werden muss. Bei aktiviertem Schalter Kassenstartbestand erzwingen in der Kasseneinrichtung, kann der Startbestand nur für Kassenschubladen gebucht werden, deren Status den Wert Geschlossen hat. So ist eine Mehrfachbuchung des Startbestands ausgeschlossen.

    Erweiterung der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" um Vorauszahlungsrechnungen

    In der Vorauszahlungsrechnung wird in der Infobox Belegzeilenverknüpfung der zugehörige Verkaufsauftrag, das Verkaufsauftragsarchiv und die Geb. Verkaufsrechnung angezeigt.
    In der Geb. Verkaufsrechnung wird in der Infobox Belegzeilenverknüpfung die Vorauszahlungsrechnung angezeigt.

    Der Andruck von Lager- und Lieferbemerkungen sowie Abholbemerkungen wurde optimiert

    Die Bemerkungen werden nicht mehr am Ende des Belegs angedruckt sondern im Kopfbereich:
    • Im Warenausgang (Bericht 5376833) und in der Kommissionierliste (Bericht 5560067) werden die Lieferbemerkung und die Lagerbemerkung im Kopfbereich hintereinander angedruckt.
    • In der Auftragsbestätigung (Bericht 5374118), in der Einkaufsbestellung (Bericht 5374115), in der Einkaufsanfrage (Bericht 5374117), im Verkaufsangebot (Bericht 5374119) und im Lieferschein (Bericht 5374113) werden die Lieferbemerkung und die Abholbemerkung im Kopfbereich hintereinander angedruckt.
    • In der Rücklieferung (Bericht 5374111) und in der Proformalieferung (Bericht 5490568) wird die Lieferbemerkung im Kopfbereich angedruckt. Zudem wurde für die Proformalieferung die Berichtseinstellung VPE ausblenden in VPE einblenden umbenannt.

    Neuerungen in den Rechnungsfreigabezeilen

    Auf der Seite Rechnungsfreigabezeilen ist es nun möglich, über das neue Feld Schnellsuche die Rechnungsfreigabezeilen zu filtern. Der Filter sucht den eingegebenen Wert in diesen Feldern:
    • Rech. an Nr.
    • Rech. an Name
    • Belegnr.
    • Herkunftsbelegnr.
    Wenn ein Eintrag gefunden wird, werden alle verknüpften, darüberliegenden oder darunterliegenden Zeilen dargestellt. Das neue Feld Schnellsuche kann im Menüband über die Schaltfläche Schnellsuche anzeigen eingeblendet oder ausgeblendet werden. Wenn ein Filter gesetzt ist, kann dieser über die Tastenkombination Ctrl+Alt+R zurückgesetzt werden.
    Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsfreigabeprüfung.

    Mehrere Anpassungen für kostenlose Artikel

    Für kostenlose Artikel wird jetzt in der Verkaufszeile im Feld Zeilenrabatt % der Wert 100 und im Feld Preisherkunft der Wert Manuell gesetzt. Zudem kann der reguläre Preis angedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenlose Artikel.

    Neuerungen im Fakturalauf

    Es ist nun möglich, die "Lief. an Adresse" aus dem Rechnungskopf beim Druck zu deaktivieren, sodass sie nicht mehr angezeigt wird. In der erweiterten Berichtseinstellung im Bericht Verkauf - Gutschrift (5374122) im Inforegister Einstellung Zeilen kann diese Option mit der Einstellung Lief. an Adresse ausblenden ausgeführt werden.
    Weitere Informationen finden Sie unter Fakturalauf und Erweiterte Berichtseinstellungen einrichten.

    Neuerungen im Fakturalauf

    Auf der Seite Fakturalauf Vorlage im Inforegister Gruppieren, Gruppe Rechnung und Gruppe Gutschrift können jetzt jeweils zwei Textcodes je Gruppe hinterlegt werden: Ist im Feld Textcode je Gruppierung ein Wert ausgewählt, wird dieser anstelle der standardmäßigen Textzeile "Gruppiert nach …" ausgegeben. Der Textcode kann mithilfe von Platzhaltern individuell mit den Werten der jeweiligen Gruppierung angepasst werden. Fehlt ein Textcode, werden weiterhin die standardmäßigen Textzeilen hinzugefügt, jedoch in einer zusammengefassten Zeile pro Tabelle. Dadurch werden auch ohne Gruppierungscode weniger Zeilen benötigt.

    Im Inforegister Gruppieren gibt es zudem ein neues Feld Art mit den Optionen Lieferadresse und Benutzerdefiniert:
    • Lieferadresse: Wenn diese Option ausgewählt ist, sind die Felder Tabellenname und Nach Feld gruppieren nicht mehr editierbar. Die Option gibt die Informationen aus den Feldern Lief. an Code, Lief. an Name, Lief. an Name 2, Lief. an Adresse, Lief. an Adresse 2, Lief. an PLZ und Lief. an Ort aus und gruppiert diese automatisch.
    • Benutzerdefiniert: Wenn diese Option ausgewählt ist, können bis zu vier weitere Gruppierungen hinzugefügt werden, beispielsweise zur Gruppierung nach Verkaufskanal.
    Belegspezifische Informationen können nun über das Feld Textcode je Lieferschein sowohl in manuellen Verkaufsrechnungen als auch in Verkaufsrechnungen im Fakturalauf angedruckt werden. Über das Feld Textcode je Reklamation können belegspezifische Informationen für Verkaufsgutschriften angedruckt werden.
    Weitere Informationen finden Sie unter Fakturalauf.

    Vorbelegung der Buchungsfunktion wurde in der Verkaufseinrichtung angepasst

    Das Feld Vorbelegung für das Buchen wurde aus dem Inforegister Verkaufsauftrag in das Inforegister Allgemein verschoben. Im Feld können jetzt die Optionen Liefern/Empfangen und Fakturieren sowie Liefern/Empfangen ausgewählt werden.  Die Anpassung greift für die Belege Verkaufsauftrag, Verkaufsreklamation, Lagereinlagerung und Lagerkommissionierung.

    Fehlerbehebungen

    • [101151] In der Artikeldisposition werden in der Infobox "Dispositionsinformation" keine Werte für Artikel angezeigt, die über die Schaltfläche "Artikel für Kreditoren abrufen" ergänzt wurden
    • [101602] Wenn mehrere Behälter vorhanden sind, werden Versandstücketiketten pro Behälter mehrfach gedruckt
    • [123784] Ist im Verkaufsauftrag in der Verkaufszeile im Feld "Preisherkunft" der Wert "Manuelle Eingabe" gesetzt, wird bei Änderung des Einheitencodes der Wert im Feld "VK-Preis (PE)" nicht angepasst
    • [134912] Die Lieferbemerkung, die nach der Registrierung einer Kommissionierung im Warenausgang hinterlegte wurde, wird nicht an die gebuchte Verkaufslieferung übergeben
    • [144098] Im Fakturalauf werden in der Verkaufsrechnung keine Leerzeilen zwischen den einzelnen Lieferscheinen eingefügt
    • [145512] Wenn in der Einkaufsrechnung die Schaltfläche "Direktlieferungszeilen abrufen" ausgeführt wird, bleiben die preisrelevanten Felder wie "Gesamtbetrag inkl. MwSt. (EUR)" nach dem Buchen leer
    • [146462] Bei der Erstellung einer Einkaufsbestellung aus einer Verkaufszeile über die Option "Direktbestellung" wird nicht der Lieferbedingungscode des Kreditoren übernommen
    • [146602] Bei Neuberechnung der Preise wird das Kennzeichen für den manuellen Zeilenrabatt nicht entfernt
    • [146971] Auf der Zahlungsausgangsbestätigung im Format A4 fehlt der Verweis auf die Gutschrift

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    124974 Wird eine E-Mail als Anhang verschickt und „Speichern“ protokolliert, wird die E-Mail-Adresse im Belegausgabeprotokoll nicht mit protokolliert 174310
    136946 Wenn in einer Einkaufsbestellung das zugesagte Wareneingangsdatum eingegeben wird, erfolgt die Lieferterminänderung nicht, obwohl das Dialogfenster bestätigt, dass das Datum auf die Zeilen übertragen werden soll 174310
    146634 Obwohl der Schalter "Bei Notfallereignis normale Planung zusammenführen" auf der Seite "Kreditoren & Einkauf Einr." aktiviert ist, werden die zugehörigen Reservierungsposten der verdichteten Zeilen nicht auf die kumulierte Notfallzeile übernommen 174310
    115256 Der Firmenname hat im Lieferschein eine andere Spaltengröße 173653
    117681 Nach manueller Abrundung des Saldos im Barverkauf nach Ausführung der Schaltfläche „Buchen und bezahlen“ entstehen nach Rechnungsbuchung und Auswahl der Zahlungsform Rundungsdifferenzen, sodass der gerundete Saldo nicht mehr als Zahlbetrag erscheint 173653
    143888 Für einen Verkaufsauftrag, der zwei verschiedene Montageartikel umfasst und bei dem die Komponentenmengen nicht gleich 1 sind, ist eine Registrierung der Kommissionierung nicht möglich 173653
    146599 Wenn eine Lieferavisierung manuell erstellt wird, bleibt das Feld "in Transitcode" leer 173653
    110612 Seit dem Update auf BC24.4 und Stable 81 kann das Belegausgabeprotokoll für E-Mails nicht mehr geöffnet werden 173411
    147002 Beim Kopieren eines archivierten Verkaufsbelegs über die Aktionen "Beleg kopieren..." oder "Beleg kopieren nach..." werden nicht alle Bestellinformationen übernommen 173411
    147047 Wird ein Beleg mithilfe der Funktion "Beleg kopieren..." oder "Beleg kopieren nach..." in einen Verkaufsauftrag kopiert, erfolgt wiederholt die Abfrage, ob Preiskalkulationsdaten und Konditionen neu ermittelt werden sollen 173411
    147198 Das Feld "Frei verfügbarer Bestand" in der Infobox "Artikelverfügbarkeit nach Lagerort" wird nicht für den Intercompany Lagerort berechnet 173411
    147337 ECM: In der Mandantenkopie kommt es zu einer Übertragung an das Live-DMS 173080
    147190 Wird für eine Lagerbestellung ein zugesagter Liefertermin im Einkauf erfasst, werden Bestelländerungsposten erstellt und der Liefertermin in Verkaufsauftrag aktualisiert 172702
    110500 Shopware: Lagerbestandsexport dauert zu lange, weil fälschlicherweise auch Artikel auch "Product-ID" exportiert werden 172421
    136709 Sammellieferschein wird ohne Briefpapiervorlage gedruckt 172421
    145670 Auf den Lieferscheinen werden keine Gewichtseinheiten angedruckt 172421
    146902 ZUGFeRD: Beim Import einer Einkaufsrechnung erfolgt eine Fehlermeldung und Wareneingangszeilen werden nicht erstellt 172421
    101827 BC23: Standard-Workflow für Kreditlimitänderung funktioniert nicht mehr 172070
    145652 shipcloud: Bei der Vorprüfung im Versandauftrag wird nicht immer geprüft, ob das Feld "PLZ" gefüllt ist 172070
    139679 Auf der Seite "Kreditlimit" wird das Standardkreditlimit nicht angezeigt, wenn kein zeitbezogenes Kreditlimit eingetragen ist 171453

    Release 87

    Main Release

    • [71438] Vorauszahlung als Barverkauf fakturieren ist möglich
    • [74382] POS: Der Barverkauf ist über die Schaltfläche "Buchen und Bezahlen" auch in der Verkaufsreklamation möglich
    • [75132] In den Reklamationsbelegen wurde die Volltextsuche für das Abrufen von gebuchten Zeilen ergänzt
    • [75137] In den Reklamationen ist die Übernahme des Lagerortcodes aus dem Belegkopf möglich
    • [77383] Neues Feld "Zu-/Abschlagsverteilungsmethode" im "Frachauftrag"
    • [81088] In der Einkaufsbestellung wurde die Mengenänderung vereinfacht
    • [81418] Neue Funktion "Herkunftsbelegzeilen holen" im Wareneingang
    • [88867] Generische Stapel für zeitbezogene Kreditlimits können jetzt erstellt werden
    • [89576] Neuerungen in der Rechnungsfreigabeprüfung
    • [89599] Die Systemhinweise zu Einrichtungen wurden an die aktualisierten Einrichtungsseiten angepasst
    • [94363] In der Verkaufsrechnung kann der Gesamtbetrag manuell eingetragen werden
    • [94704] Bei der Korrektur oder Stornierung einer Verkaufsrechnung sowie beim Erstellen einer Korrekturgutschrift wird die Lieferadresse nicht mehr abgefragt
    • [95119] Intercompany: Buchung ist zum Einstandswert des ausliefernden Lagers möglich
    • [95120] Intercompany: Ergänzung einer Position kann mit AB-Transaktion übermittelt werden
    • [98121] Im Wareneingang werden mit der Funktion "Herkunftsbelegzeilen holen" auch Umlagerungszeilen berücksichtigt
    • [98153] Der Schalter "zugewiesene Lieferzeilen ausschließen" auf der Seite "Einrichtung Debitoren und Verkauf" im inforegister "Verkaufsrechnung - Faktura" wirkt sich nun auch auf Gutschriften aus
    • [100193] Im Warenausgang wurden Felder zur Angabe von Gewichten ergänzt
    • [118982] POS: In der Einrichtung des Kassenarbeitsplatzes kann für Zahlungseingangsbestätigungen neben dem vorhandenen Bon-Layout auch ein A4-Layout ausgewählt werden
    • [141421] In der Verkaufsreklamation kann bei der Ausführung der Funktion "Reklamationsbezogene Belege erstellen" ein Lagerort für die Reklamationsabwicklung mit Sperrlager ausgewählt werden
    • [145761] In der regelbasierten Belegfreigabegruppe wurde die Belegart "Rücknahme/Rücksendung" in "Reklamation" umbenannt

    Vorauszahlung als Barverkauf fakturieren ist möglich

    Wenn im Verkaufsauftrag im Inforegister Vorauszahlung im Feld Vorauszahlung % ein Wert gesetzt ist, kann über die Schaltfläche Aktionen > Buchung > Vorauszahlung >  Vorauszahlungsrechnung buchen und bezahlen... ein Barverkauf gebucht werden. Es öffnet sich dabei der Zahlungsdialog der Kasse und mit einem Klick auf die Kachel Bargeld kann die Vorauszahlung bezahlt werden. Auf der Seite Geb. Verkaufsrechnungen können Sie die Vorauszahlungen einsehen.

    In den Reklamationsbelegen wurde die Volltextsuche für das Abrufen von gebuchten Zeilen ergänzt

    In der Verkaufsreklamation und in der Einkaufsreklamation können zum Abrufen von gebuchten Zeilen Tastenkombinationen verwendet werden. In der Verkaufsreklamation:
    • Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen: Alt+H
    • Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen - Buchung ohne Lagerbewegung: Alt+U
    In der Einkaufsreklamation:
    • Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen: Alt+H
    Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen. Zudem ist beim Öffnen der Seiten das Feld Belegartfilter mit dem zuletzt benutzten Wert vorbelegt und das Feld Volltextsuche wurde ergänzt.

    In den Reklamationen ist die Übernahme des Lagerortcodes aus dem Belegkopf möglich

    Wenn gebuchte Belegzeilen in die Verkaufs- oder Einkaufsreklamation geholt werden, kann gesteuert werden, ob der Lagerortcode der neuen Zeilen mit dem Lagerortcode aus dem Belegkopf überschrieben werden soll. Dafür muss auf den Seiten Kreditoren & Einkauf Einr. und Einrichtung Debitoren und Verkauf  jeweils in den Inforegistern Einkaufsreklamation und Verkaufsreklamation der Schalter Lagerortcode in Reklamationszeilen ersetzen aktiviert werden.

    Neues Feld "Zu-/Abschlagsverteilungsmethode" im "Frachauftrag"

    Auf den Seiten Frachtauftrag und Frachtauftrag erstellen gibt es nun ein neues Feld Zu-/Abschlagsverteilungsmethode mit diesen Optionen:
    • Zu gleichen Teilen
    • Nach Betrag
    • Nach Gewichtung
    • Nach Volumen
    • Nach Menge
    Darüber hinaus erfolgt bei der Lieferung der Einkaufsbestellung automatisch die Verteilung der Frachtkosten. Weitere Informationen finden Sie unter Frachtaufträge.

    In der Einkaufsbestellung wurde die Mengenänderung vereinfacht

    In Bestellzeilen mit Bezug zu einer Direktlieferung oder einem Spezialauftrag kann direkt im Feld Menge ein Wert geändert werden. Die bisherige Zeilenfunktion Über/Unterlieferung Direktlieferungen und Spezialaufträge wurde dafür entsprechend entfernt. 

    Neue Funktion "Herkunftsbelegzeilen holen" im Wareneingang

    Im Wareneingang können Sie die Herkunftsbelegzeilen auswählen über die Schaltfläche Vorbereiten > Herkunftsbelegzeilen holen.  Markieren Sie eine oder mehrere Zeilen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Zudem wurde im Inforegister Allgemein das Feld Herkunftsbelegzeilen holen ergänzt. Dort können Sie eine Bestellnummer eingeben, um die Seite Herkunftsbelegzeilen filtern zu können. 

    Neuerungen in der Rechnungsfreigabeprüfung

    Die Belegart Verkaufsreklamation kann nun für die Rechnungsfreigabeprüfung eingerichtet werden.
    Wählen Sie beim Buchen der Verkaufsreklamation die Option Empfangen und fakturieren, erfolgt keine Prüfung auf die Rechnungsfreigabezeilen und der Beleg kann direkt fakturiert werden. Empfangen Sie die Verkaufsreklamation zuerst und möchten anschließend fakturieren, können durch das Empfangen Rechnungsfreigabezeilen entstehen, die vor dem Fakturieren freigegeben werden müssen. Andernfalls ist eine Faktura nicht möglich. Die Erstellung von Rechnungsfreigabezeilen für bestimmte Belege kann zum Beispiel anhand von Regelfiltern in der regelbasierten Belegfreigabegruppe unterbunden werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsfreigabeprüfung und Regelbasierte Belegfreigabe.

    In der Verkaufsrechnung kann der Gesamtbetrag manuell eingetragen werden

    Es ist nun möglich, in der Verkaufsrechnung einen Gesamtbetrag inkl. Mehrwertsteuer manuell einzutragen, zum Beispiel, wenn eine Rechnung vom Lieferanten in Papierform vorliegt. Ebenso kann man den MwSt.-Betrag zu verschiedenen MwSt.-Steuersätzen eintragen. Zudem gibt es die neue Infobox Betragsdifferenzen, die Differenzen zu den Standardfeldern(Gesamtbetrag inkl. MwSt. und MwSt.-Betrag) anzeigt.

    Intercompany: Buchung ist zum Einstandswert des ausliefernden Lagers möglich

    Im Preiskalkulationsschema wurde die Möglichkeit geschaffen, den Einstandspreis für Intercompany-Belege neu berechnen zu lassen. Dazu müssen in der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte zunächst der Schalter In Belegen verwenden aktiviert und im Feld Kostengrundlage die Option Einstandspreis ausgewählt werden. Dann kann auch der neue Schalter Einstandspreis neu berechnen für IC-Partner aktiviert werden.

    Intercompany: Ergänzung einer Position kann mit AB-Transaktion übermittelt werden

    Wird eine Bestellung an einen Intercompany-Partner übermittelt und in dem dort entstehenden Auftrag eine neue Zeile ergänzt, weil zum Beispiel eine Palette mitgeliefert wird, kann die neue Position nun ebenfalls zurück an den bestellenden Partner übermittelt und dort akzeptiert werden.

    Im Warenausgang wurden Felder zur Angabe von Gewichten ergänzt

    Im Belegkopf des Warenausgangs gibt es zusätzlich diese Felder:
    • Gesamt Bruttogewicht
    • Gesamt Nettogewicht
    In den Warenausgangszeilen gibt es zusätzlich diese Felder:
    • Bruttogewicht der Einheit
    • Nettogewicht der Einheit
    • Zeilenbruttogewicht
    • Zeilennettogewicht

    Fehlerbehebungen

    • [91889] Wenn in der Versand-Einrichtung eine Basis zur Berechnung des Netto- und Bruttogewichts eingerichtet ist und der Schalter "Gesamtgewicht anzeigen" auf der Seite "Verkauf - Lieferschein" aktiviert ist, werden die Gesamtgewichte doppelt angedruckt
    • [99834] Im Artikel Etikettenarbeitsblatt ist das Feld "Artikel" nicht mit der Option "Artikel" vorbelegt
    • [100267] Eingehende Einkaufsrechnung kann nicht gebucht werden, wenn in der Einkaufsbestellung Teillieferungen mit Auftragsbezug (Direktlieferung) enthalten sind
    • [100969] Schalter "Standard Freitextzeile entfernen" auf der Seite "Einrichtung Debitoren und Verkauf" ist ohne Funktion und wird nicht benötigt
    • [101151] In der Artikeldisposition werden in der Infobox "Dispositionsinformation" keine Werte für Artikel angezeigt, die über die Schaltfläche "Artikel für Kreditoren abrufen" ergänzt wurden
    • [101600] Ist ein Verkaufsauftrag schon geliefert, kann nachträglich keine Belegvorlage hinterlegt werden
    • [102042] Beim Beenden von Fertigungsaufträgen tritt ein Fehler auf und die Verbräuche werden nicht automatisch gebucht
    • [114227] Wird in einer Einkaufsbestellung die Schaltfläche "An E-Mail anhängen" ausgeführt, werden die Belege doppelt an die E-Mail angehängt
    • [114792] Die Filter der Schaltflächen "Spezialauftrag" > "Aufträge holen..." und "Spezialauftrag" > "Aufträge mit Auftragsbezug holen..." in den Bestellarbeitsblättern werden nicht gespeichert und übernommen
    • [119835] Auf der Verkaufsrechnung werden leere Platzhalter angedruckt
    • [123724] Inventurauftrag mit Chargen lässt sich nicht abschließen, wenn die erfasste Menge dem Wert '0' entspricht
    • [124026] Bei der Ausführung der Kachel "Nicht lieferfähige Auftragszeilen" tritt ein Fehler auf
    • [127455] In der Verkaufspreisliste sind nur 2 Nachkommastellen zugelassen, obwohl auf der Seite "Finanzbuchhaltung Einrichtung" im Feld "Stückpreisdezimalstellen (MW)" 5 Nachkommastellen hinterlegt sind
    • [131016] Im Verkaufsauftrag wird der Haken im Feld “Manueller Zeilenrabatt” nicht zurückgesetzt, wenn eine Neuberechnung durch das System stattfindet
    • [137542] Wenn im Fakturalauf im Feld "Lief. an Code" keine Option ausgewählt ist, wird der Fakturalauf nicht gruppiert
    • [138373] Auf der Seite "Montageeinrichtung" im Inforegister "Stücklisten-Entfaltung" kann der Schalter "Als Komponente vollständig entfalten standardmäßig aktivieren" nicht dauerhaft deaktiviert werden
    • [139372] Im Frachtauftrag funktioniert die Artikel Zu-/Abschlagszuweisung nach Menge nicht
    • [139834] Obwohl auf der Seite "Preise und Konditionen" der Einstandspreis geändert und anschließend ein manueller Aufschlag in der Verkaufs-Kalkulationszeile eingetragen wurde, wird dies in der Verkaufspreiskalkulation nicht berücksichtigt
    • [145512] Wenn in der Einkaufsrechnung die Schaltfläche "Direktlieferungszeilen abrufen" ausgeführt wird, bleiben die preisrelevanten Felder wie "Gesamtbetrag inkl. MwSt. (EUR)" nach dem Buchen leer
    • [145615] Wenn der Wert im Feld "Feld Nr." in der regelbasierten Belegfreigabe ändert, wird der Inhalt des Feldes "Wert als Text" nicht geleert
    • [145727] ZUGFeRD: Beim Import von Belegen mit deutschen Umlauten oder Sonderzeichen in den XML-Daten erfolgt eine Fehlermeldung

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    144098 Im Fakturalauf werden in der Verkaufsrechnung keine Leerzeilen zwischen den einzelnen Lieferscheinen eingefügt 171048
    101602 Wenn mehrere Behälter vorhanden sind, werden Versandstücketiketten pro Behälter mehrfach gedruckt 170357
    134912 Die Lieferbemerkung, die nach der Registrierung einer Kommissionierung im Warenausgang hinterlegte wurde, wird nicht an die gebuchte Verkaufslieferung übergeben 170357
    123784 Ist im Verkaufsauftrag in der Verkaufszeile im Feld "Preisherkunft" der Wert "Manuelle Eingabe" gesetzt, wird bei Änderung des Einheitencodes der Wert im Feld "VK-Preis (PE)" nicht angepasst 170070
    146462 Bei der Erstellung einer Einkaufsbestellung aus einer Verkaufszeile über die Option "Direktbestellung" wird nicht der Lieferbedingungscode des Kreditoren übernommen 170070

    Release 85

    Main Release

    • [89599] Die Systemhinweise zu Einrichtungen wurden an die aktualisierten Einrichtungsseiten angepasst
    • [92512] Ladehilfsmittel in der Kommissionierung
    • [92601] Weiteres Feld für die Volltextsuche ergänzt
    • [97836] Neuerungen im Frachtauftrag
    • [99385] Anpassungen der Funktion "Notierungen"
    • [101558] ECM: ZUGFeRD-Belege und XRechnungen werden als Verkaufsrechnungen im ECM-Archiv abgelegt

    Ladehilfsmittel in der Kommissionierung

    Wird eine Kommissionierung aus einem Warenausgang erstellt, kann diese über die Schaltfläche Komm. mit Ladehilfsmittel registrieren mit dem Hinzufügen von Ladehilfsmitteln gleichzeitig registriert werden. Das funktioniert allerdings nicht, wenn sich die Zeilen der Kommissionierung auf unterschiedliche Debitoren beziehen oder wenn sie aus unterschiedlichen Herkunftsbelegarten übernommen wurden. Beim Klick auf die Schaltfläche Abbrechen auf der Seite Ladehilfsmittel hinzufügen kann das Registrieren der Kommissionierung abgebrochen werden. Mit der neuen Funktion werden auch im Warenausgang der Kommissionierung die in der Kommissionierung ausgewählten Ladehilfsmittel hinzugefügt.  Weitere Informationen finden Sie unter Ladehilfsmittel.

    Weiteres Feld für die Volltextsuche ergänzt

    Das Feld Einkaufscode wurde in die Ergebnisse der Volltextsuche aufgenommen. Dieses und das bereits vorhandene Feld Verwendungsart werden aus den Lagerhaltungsdaten angezeigt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind:
    • Der Aufruf der Volltextsuche erfolgt mit einem Lagerort (zum Beispiel aus der Verkaufszeile).
    • Zu diesem Lagerort gibt es Lagerhaltungsdaten.
    • In den Lagerhaltungsdaten sind die Felder Einkaufscode und Verwendungsart gefüllt.
    Sobald nur eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, werden die Werte aus der Artikelkarte angezeigt.

    Neuerungen im Frachtauftrag

    Der Frachtauftrag wurde um die Schaltflächen aus der Liste Frachtaufträge ergänzt. Die Schaltflächen sind in der gleichen Anordnung wie in der Liste Frachtaufträge.
    Im Frachtauftrag im Menüband wurde die Schaltfläche Berichte entfernt. Die beiden Schaltflächen Frachtauftrag... und Ladeschein... wurden unter die Schaltfläche Drucken verschoben.

    Anpassungen der Funktion "Notierungen"

    Im Verkaufsauftrag wurde im Feld Preisherkunft der Einstandspreis als Ausgabewert Notierungspreis entfernt. Es stehen nun nur noch die Ausgabewerte Rabattierter Einkaufspreis und Einkaufspreis zur Verfügung. Wenn auf der Seite Preise und Konditionen im Inforegister Optionen im Feld Detaillierte Preise & Konditionen die Option Alle Preise & Konditionen anzeigen ausgewählt ist, wird im Inforegister Zeilen in der Spalte Preis-/Konditionsart die Ebene EK-Preis > Notierungsgruppenart Code eingeblendet.

    Fehlerbehebungen

    • [99692] Wenn auf der Seite "Kreditoren & Einkauf Einr." die Schalter "Montagestückliste automatisch entfalten (Einkauf)" und "Beschreibungszeile nach Entfaltung löschen (Einkauf)" aktiviert sind, erscheint bei einer neuen Bestellung mit Montageartikel ein Fehler
    • [99748] Auf der Seite "Kreditoren & Einkauf Einr." funktioniert im Inforegister "Lieferavisierung" der Schalter "Automatische Erstellung eines Umlagerungsauftrages beim Buchen einer Lieferavisierung" nicht
    • [100552] Shopware 6: Der Filter nach Verkaufskanal (SalesChannel) beim Abruf von Debitoren ist fehlerhaft
    • [100676] Lieferscheine von CpD Debitoren mit Vorauszahlungen können über den Fakturalauf nicht fakturiert werden
    • [100838] Der Einkaufscode mit Auftragsbezug funktioniert nicht richtig, wenn in der Artikelkarte im Feld "Einkauf nur in VPE" die Option "Immer" ausgewählt ist
    • [101214] Im Verkaufsauftrag im Inforegister "Zeilen" wird eine weitere Zeile ohne Inhalt nach Abbruch der Volltextsuche nicht automatisch gelöscht, sondern bleibt bestehen
    • [101845] Die Kostengrundlage "Standard" im Verkaufspreiskalkulationsschema führt dazu, dass keine neuen Verkaufspreise auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" kalkuliert werden
    • [102129] Es können keine Mahnungen erstellt werden, wenn über die Seite Vor-/Nachtexte ein Text definiert und hinterlegt ist
    • [102181] Bei der Berechnung des Felds "Reichweite in Werktage inkl. geplanter Zugänge" in der Artikeldisposition wird die Einheit der geplanten Zugänge nicht korrekt berücksichtigt
    • [103404] Wird der Einstandspreis auf der Seite "Preise und Konditionen" verändert, ändert sich nichts in der Verkaufspreiskalkulation
    • [106272] Wird im Verkaufsauftrag eine abweichende Lieferadresse angegeben, wird der Code der neuen Lieferadresse nicht an die Verkaufsrechnung übertragen, wenn der Verkaufsauftrag über den Fakturalauf verarbeitet wurde
    • [108182] POS: Beim Einfügen von Artikeln im Kassenverkauf wird die Abfrage "Sollen die vorhandenen Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden?" nicht immer unterdrückt
    • [110792] Im Fakturalauf werden Belege per E-Mail versendet, obwohl im Belegsendeprofil ein Drucker hinterlegt wurde

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    145727 ZUGFeRD: Beim Import von Belegen mit deutschen Umlauten oder Sonderzeichen in den XML-Daten erfolgt eine Fehlermeldung 167833
    139372 Im Frachtauftrag funktioniert die Artikel Zu-/Abschlagszuweisung nach Menge nicht 167503
    124026 Bei der Ausführung der Kachel "Nicht lieferfähige Auftragszeilen" tritt ein Fehler auf 167116
    127455 In der Verkaufspreisliste sind nur 2 Nachkommastellen zugelassen, obwohl auf der Seite "Finanzbuchhaltung Einrichtung" im Feld "Stückpreisdezimalstellen (MW)" 5 Nachkommastellen hinterlegt sind 166690
    123724 Inventurauftrag mit Chargen lässt sich nicht abschließen, wenn die erfasste Menge dem Wert '0' entspricht 166379
    139834 Obwohl auf der Seite "Preise und Konditionen" der Einstandspreis geändert und anschließend ein manueller Aufschlag in der Verkaufs-Kalkulationszeile eingetragen wurde, wird dies in der Verkaufspreiskalkulation nicht berücksichtigt 166379
    91889 Wenn in der Versand-Einrichtung eine Basis zur Berechnung des Netto- und Bruttogewichts eingerichtet ist und der Schalter "Gesamtgewicht anzeigen" auf der Seite "Verkauf - Lieferschein" aktiviert ist, werden die Gesamtgewichte doppelt angedruckt 166065
    100267 Eingehende Einkaufsrechnung kann nicht gebucht werden, wenn in der Einkaufsbestellung Teillieferungen mit Auftragsbezug (Direktlieferung) enthalten sind 166065
    102042 Beim Beenden von Fertigungsaufträgen tritt ein Fehler auf und die Verbräuche werden nicht automatisch gebucht 166065
    114792 Die Filter der Schaltflächen "Spezialauftrag" > "Aufträge holen..." und "Spezialauftrag" > "Aufträge mit Auftragsbezug holen..." in den Bestellarbeitsblättern werden nicht gespeichert und übernommen 166065
    131016 Im Verkaufsauftrag wird der Haken im Feld “Manueller Zeilenrabatt” nicht zurückgesetzt, wenn eine Neuberechnung durch das System stattfindet 166065
    138373 Auf der Seite "Montageeinrichtung" im Inforegister "Stücklisten-Entfaltung" kann der Schalter "Als Komponente vollständig entfalten standardmäßig aktivieren" nicht dauerhaft deaktiviert werden 166065
    99834 Im Artikel Etikettenarbeitsblatt ist das Feld "Artikel" nicht mit der Option "Artikel" vorbelegt 165695
    100969 Schalter "Standard Freitextzeile entfernen" auf der Seite "Einrichtung Debitoren und Verkauf" ist ohne Funktion und wird nicht benötigt 165695
    101600 Ist ein Verkaufsauftrag schon geliefert, kann nachträglich keine Belegvorlage hinterlegt werden 165457
    114227 Wird in einer Einkaufsbestellung die Schaltfläche "An E-Mail anhängen" ausgeführt, werden die Belege doppelt an die E-Mail angehängt 165457

    Release 83

    Main Release

    • [80367] Neue Felder auf der Seite "Rechnungsfreigabezeilenarchiv"
    • [89408] In der Verkaufsreklamation wird beim Ausführen der Aktion "Reklamationsbezogene Belege erstellen" die Berichtsanforderungsseite nicht mehr mit vorbelegten Werten geöffnet
    • [89599] Die Systemhinweise zu Einrichtungen wurden an die aktualisierten Einrichtungsseiten angepasst
    • [92622] Erweiterung der Artikelvolltextsuche
    • [93045] Intercompany: Neues Feld im Verkaufsauftrag und in der Einkaufsbestellung
    • [97468] Erweiterung der gesperrten Beschreibungsfelder in der Artikeleinrichtung
    • [99385] Anpassungen der Funktion "Notierungen"
    • [99983] Neuerungen im der automatischen Rechnungsverarbeitung bei eingehaltenen Toleranzwerten
    • [100826] Shipcloud: Neue Infobox im Versandauftrag
    • [100903] Die Volltextsuche wurde auf der Seite "Übersicht der Preise" ergänzt
    • [101446] Übernahme von Rabattgruppen aus Katalogen ist möglich
    • [102205] ECM: Auf der neuen Seite "ECM Eingescannte Dokumente" können Informationen über eingescannte Lieferscheine eingesehen werden

    Neue Felder auf der Seite "Rechnungsfreigabezeilenarchiv"

    Die Seite Rechnungsfreigabezeilenarchiv wurde um diese einblendbaren Felder ergänzt:
    • Lagerortcode
    • Artikelkategorie
    • Auftragsdatum 
    • Beschreibung 3 (Artikel)
    • Einkaufscode
    • Kreditor Nr.
    • Verkäufercode Innendienst
    • Auftragsnr.
    • Auftragszeilennr.

    Erweiterung der Artikelvolltextsuche

    Die Artikelvolltextsuche wurde um die Infobox Artikeleinheiten erweitert. In dieser Infobox werden alle am Artikel eingerichteten Einheiten angezeigt. Die Menge wird pro Einheit umgerechnet auf die in der Zeile gewählten Menge angezeigt.
    Zudem wurde die Übernahme von Artikeln aus der Artikelvolltextsuche optimiert:
    • Wenn es im Suchergebnis Zeilen mit eingetragenen Mengen gibt, werden ausschließlich diese Zeilen übernommen.
    • Wenn es im Suchergebnis ausschließlich Zeilen ohne Mengen gibt, werden nur die markierten Zeilen übernommen.

    Intercompany: Neues Feld im Verkaufsauftrag und in der Einkaufsbestellung

    Im Feld IC Lagerort Code kann nun im Verkaufsauftragskopf und im Einkaufsbestellungskopf ein Wert eingegeben werden, der an die Zeilen vererbt wird. Außerdem ist das Feld auch im Bestellarbeitsblatt und im Planungsarbeitsblatt verfügbar.

    Erweiterung der gesperrten Beschreibungsfelder in der Artikeleinrichtung

    In der Artikeleinrichtung gibt es im Inforegister Allgemein den Schalter Beschreibungsfelder gesperrt. Ist der Schalter deaktiviert, können Artikelbeschreibungen in den Feldern Beschreibung 1, Beschreibung 2 und Beschreibung 3 wie bisher geändert werden. Ist der Schalter aktiviert, ist eine Änderung zusätzlich zu den bereits umgesetzten Verkaufsangeboten und Verkaufsaufträgen nun in Verkaufsreklamationen, Verkaufsrechnungen, Verkaufsgutschriften, Rahmenaufträgen, Umlagerungsaufträgen, Einkaufsanfragen, Einkaufsbestellungen, Einkaufsreklamationen, Einkaufsgutschriften, Einkaufsrechnungen, Rahmenbestellungen, Artikeldisposition, Bestellarbeitsblätter, Planungsarbeitsblätter, Preislisten und Artikel Buch.-Blättern nicht möglich für:
    • Artikel ohne Variantencode
    • Sachkonten
    • Umlagekonten 
    • Anlagen
    • Ressourcen

    Anpassungen der Funktion "Notierungen"

    Im Verkaufsauftrag wurde im Feld Preisherkunft der Einstandspreis als Ausgabewert Notierungspreis entfernt. Es stehen nun nur noch die Ausgabewerte Rabattierter Einkaufspreis und Einkaufspreis zur Verfügung. Wenn auf der Seite Preise und Konditionen im Inforegister Optionen im Feld Detaillierte Preise & Konditionen die Option Alle Preise & Konditionen anzeigen ausgewählt ist, wird im Inforegister Zeilen in der Spalte Preis-/Konditionsart die Ebene EK-Preis > Notierungsgruppenart Code eingeblendet.

    Neuerungen im der automatischen Rechnungsverarbeitung bei eingehaltenen Toleranzwerten

    Im Rechnungsimport werden nun auch Differenzen der Zeilenbeträge inkl. MwSt. angezeigt. Weicht die Bestellmenge von der im Verkaufsauftrag ab, erfolgt die Berechnung anhand der Rechnungsmenge. Bei eingerichteten Toleranzen wird die Summe der Differenz als Vergleichswert verwendet.

    Shipcloud: Neue Infobox im Versandauftrag

    Im Versandauftrag wurde die Feldvalidierung umgesetzt und die neue Infobox Shipcloud Feld Validierungsfehler ergänzt. In der Infobox sind alle Validierungsfehler aufgelistet. Zudem werden fehlerhafte Felder farblich hervorgehoben. Die Validierung wird automatisch bei jedem Versandauftrag durchgeführt und kann nicht deaktiviert werden. Es ist dennoch möglich, ein Label zu erstellen, selbst wenn Fehler vorhanden sind. Sollte die Vorprüfung in den Shipcloud-Einstellungen aktiviert sein, wird bei der Erstellung eines Labels ebenfalls eine Überprüfung durchgeführt. Falls dabei ein Fehler auftritt, wird kein Label erstellt.

    Übernahme von Rabattgruppen aus Katalogen ist möglich

    Auch nicht vorhandene Rabattgruppen können aus den Katalogen über die Schaltfläche Automatische Zuordnung und Erstellung übertragen werden. Es wird geprüft, ob bereits ein Datensatz mit der Rabattgruppe vorhanden ist. Ist das der Fall, wird der zutreffende interne Wert für Rabattgruppen gesetzt. Wenn allerdings kein Datensatz gefunden wurde, wird ein neuer Datensatz mit der Rabattgruppe angelegt und das Feld Interner Wert gefüllt.

    ECM: Auf der neuen Seite "ECM Eingescannte Dokumente" können Informationen über eingescannte Lieferscheine eingesehen werden

    Auf der Seite ECM Eingescannte Dokumente wurden zudem Links ergänzt, sodass mit einem Klick der DMS-Beleg oder das in ECM eingescannte Dokument geöffnet werden können. Zusätzlich wird in der gebuchten Verkaufslieferung die Anzahl der eingescannten Belege angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Eingescannte Dokumente.

    Fehlerbehebungen

    • [99564] Die Seite "Artikelzusatzpositionen auswählen" muss zweimal geschlossen werden, wenn sie geöffnet wurde, nachdem im Verkaufsangebot über die Volltextsuche ein Artikel ausgewählt wurde
    • [99575] Gebuchte Verkaufslieferung kann nicht storniert oder korrigiert werden, wenn sie für einen Montageartikel erstellt wurde, die Auftragsmontage buchungspflichtig ist und mit Lagerplätzen gearbeitet wurde
    • [99945] Auf einem Warenausgangsbeleg werden teilweise keine Spaltenüberschriften, Lagerplätze und deren Mengen ausgegeben
    • [100184] Für Verkaufsrechnungen, die an Kassenarbeitsplätzen ohne Barverkaufsbeleg gebucht wurden, werden Fiskaltrust Belege mit falschen Angaben zu Menge, Bezeichnung oder MwSt.-Betrag erstellt
    • [100373] Obwohl mehrere registrierte Mahnungen markiert werden, um sie gleichzeitig zu versenden, wird nur die zuletzt markierte Mahnung versendet
    • [100581] Bei der Übernahme des Belegstatus aus dem Verkaufsangebot in den Verkaufsauftrag erfolgt eine Fehlermeldung, wenn der Belegstatus-Code nicht für den Verkaufsauftrag eingerichtet ist
    • [100762] Wenn in der Artikelkarte im Inforegister "Wiederbeschaffungsverfahren" die Option "Los-für-Los" ausgewählt wird, ist das Feld "Sicherheitsbestand" nicht editierbar
    • [100795] In der Artikelkarte kann das Feld "Beschreibung 2" zweimal eingeblendet werden
    • [100834] Das Anlegen von E-Mail-Adressen über OData V4 ist nicht möglich
    • [100996] In der Kommissionierung bleibt das Feld "Artikelbeschreibung 3" leer und wird auch nicht angedruckt
    • [101228] In der Artikelkarte wird in der Infobox "Bestandsübersicht" im Feld "Bestand" die Menge falsch berechnet, wenn vor der Öffnung der Artikelkarte ein anderer Lagerortfilter gesetzt wurde
    • [101535] Beim Buchen eines Produktionsauftrags über das Produktionsterminal wird die Beschreibung von Kapazitätsposten überschrieben oder falsch übertragen
    • [101564] Im Bestellarbeitsblatt werden die Mengen bei einem Notfallereignis falsch summiert, wenn der Schalter "Bei Notfallereignis normale Planung zusammenführen" in der Kreditoren & Einkauf Einrichtung aktiviert ist
    • [101732] Wenn die informative Rückstandsauflösung am Lagerort eingestellt ist, werden beim Buchen des Wareneingangs zwei Einlagerungen erstellt, die erst gebucht werden können, nachdem eine der beiden gelöscht wurde
    • [101842] Wenn auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" im Feld "Wiederkehrend" der Haken gesetzt ist, wird nach der Kalkulation in der neuen Zeile mit dem Status "Geplant" das Startdatum nicht aktualisiert
    • [101845] Die Kostengrundlage "Standard" im Verkaufspreiskalkulationsschema führt dazu, dass keine neuen Verkaufspreise auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" kalkuliert werden
    • [102128] ZUGFeRD: Die in der Einrichtung hinterlegten elektronischen Belegformate werden beim Ausführen der unterstützten Einrichtung nicht berücksichtigt
    • [102138] POS: Wird eine Gutschein mit Barcode aus der Kasse generiert, ist er nicht nutzbar, da der Barcode aufgrund der Schriftgröße nicht einzeilig angedruckt wird

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    99748 Auf der Seite "Kreditoren & Einkauf Einr." funktioniert im Inforegister "Lieferavisierung" der Schalter "Automatische Erstellung eines Umlagerungsauftrages beim Buchen einer Lieferavisierung" nicht 165108
    100552 Shopware 6: Der Filter nach Verkaufskanal (SalesChannel) beim Abruf von Debitoren ist fehlerhaft 164210
    103404 Wird der Einstandspreis auf der Seite "Preise und Konditionen" verändert, ändert sich nichts in der Verkaufspreiskalkulation 164210
    110792 Im Fakturalauf werden Belege per E-Mail versendet, obwohl im Belegsendeprofil ein Drucker hinterlegt wurde 163913
    102181 Bei der Berechnung des Felds "Reichweite in Werktage inkl. geplanter Zugänge" in der Artikeldisposition wird die Einheit der geplanten Zugänge nicht korrekt berücksichtigt 163788
    102129 Es können keine Mahnungen erstellt werden, wenn über die Seite Vor-/Nachtexte ein Text definiert und hinterlegt ist 163380
    100676 Lieferscheine von CpD Debitoren mit Vorauszahlungen können über den Fakturalauf nicht fakturiert werden 162808
    100838 Der Einkaufscode mit Auftragsbezug funktioniert nicht richtig, wenn in der Artikelkarte im Feld "Einkauf nur in VPE" die Option "Immer" ausgewählt ist 162808
    101214 Im Verkaufsauftrag im Inforegister "Zeilen" wird eine weitere Zeile ohne Inhalt nach Abbruch der Volltextsuche nicht automatisch gelöscht, sondern bleibt bestehen 162808
    108182 POS: Beim Einfügen von Artikeln im Kassenverkauf wird die Abfrage "Sollen die vorhandenen Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden?" nicht immer unterdrückt 162808
    106272 Wird im Verkaufsauftrag eine abweichende Lieferadresse angegeben, wird der Code der neuen Lieferadresse nicht an die Verkaufsrechnung übertragen, wenn der Verkaufsauftrag über den Fakturalauf verarbeitet wurde 162214

    Release 81

    Main Release

    • [84374] Auf der Seite "Lieferscheinkorrektur" kann nun die Volltextsuche bei Artikelergänzungen verwendet werden
    • [93046] Intercompany: Neue Funktion bei der Freigabe von Einkaufsbestellungen
    • [95423] In der Fakturalauf Vorlage im Inforegister "Gruppieren" gibt es nun das Feld "Gruppierungstext erweitert" und es können jetzt fünf Gruppierungen der Lieferadresse angelegt werden
    • [97468] Erweiterung der gesperrten Beschreibungsfelder in der Artikeleinrichtung
    • [98432] Artikelbemerkungen können erfasst werden auch wenn der Schalter "Beschreibungsfelder sperren" aktiviert ist
    • [98878] ZUGFeRD: Ab sofort werden die Formate XRechnung Version 3.01, ZUGFeRD Version 2.2 Extended und ZUGFeRD Version 2.2 EN16931 unterstützt
    • [99729] Auf der Seite "Belegausgabeprotokoll" erscheint nun eine Benachrichtigung, dass das Dokument nicht mehr vorhanden ist, anstatt ein anderes Dokument zu öffnen
    • [99885] Im Belegausgabeprotokoll wurden die Felder "Belegnr." und "Debitor-/Kreditornr." ergänzt
    • [99925] ZUGFeRD: Schlägt die automatische Verarbeitung eines eingehenden Belegs nach dem Import fehl, wird die Verarbeitung nun automatisch nochmals ausgeführt
    • [100268] Im Warenausgang kann bei Nachbestellungen über das Feld "Versandstücketikett drucken" optional der Druck eines Etiketts ausgewählt werden

    Intercompany: Neue Funktion bei der Freigabe von Einkaufsbestellungen

    Es besteht nun die Möglichkeit, die Funktion Intercompany-Einkaufsbestellung Senden bei der Freigabe einer Einkaufsbestellung automatisch auszuführen. Dafür ist es notwendig, auf der Seite Erweitertes Intercompany Einrichtung den Schalter IC-Einkaufsbestellung bei Freigabe senden zu aktivieren.

    Erweiterung der gesperrten Beschreibungsfelder in der Artikeleinrichtung

    In der Artikeleinrichtung gibt es im Inforegister Allgemein den Schalter Beschreibungsfelder gesperrt. Ist der Schalter deaktiviert, können Artikelbeschreibungen in den Feldern Beschreibung 1, Beschreibung 2 und Beschreibung 3 wie bisher geändert werden. Ist der Schalter aktiviert, ist eine Änderung zusätzlich zu den bereits umgesetzten Verkaufsangeboten und Verkaufsaufträgen nun in Verkaufsreklamationen, Verkaufsrechnungen, Verkaufsgutschriften, Rahmenaufträgen, Umlagerungsaufträgen, Einkaufsanfragen, Einkaufsbestellungen, Einkaufsreklamationen, Einkaufsgutschriften, Einkaufsrechnungen, Rahmenbestellungen, Artikeldisposition, Bestellarbeitsblätter, Planungsarbeitsblätter, Preislisten und Artikel Buch.-Blättern nicht möglich für:
    • Artikel ohne Variantencode
    • Sachkonten
    • Umlagekonten 
    • Anlagen
    • Ressourcen

    Artikelbemerkungen können erfasst werden auch wenn der Schalter "Beschreibungsfelder sperren" aktiviert ist

    Ist auf der Seite Artikeleinrichtung der Schalter Beschreibungsfelder sperren aktiviert, betrifft das nur die Zeilen im Verkaufsangebot und Verkaufsauftrag. Beschreibungsfelder für Artikelvarianten und Bemerkungen, die keiner Artikelzeile zugeordnet sind, bleiben editierbar. Das gilt auch, wenn nach einer Artikelzeile eine neue Zeile erfasst und im Feld Art die Option Bemerkung ausgewählt wird. Zudem kann der Texteditor genutzt werden.

    Fehlerbehebungen

    • [99101] Die zugewiesene Benutzer-ID wird nicht an die Kommissionierung weitergegeben
    • [99308] Wird bei der generischen Feldeinrichtung ein Benutzername hinterlegt, wird das Feld nach der Speicherung nicht in der Infobox "Meine Informationen" angezeigt
    • [99310] Wird ein Importprofil ausgeführt und kann der zu importierende Inhalt nicht verarbeitet werden, kommt es weder zu einem Fehler noch zu einem entsprechenden Protokolleintrag
    • [99398] Befindet sich in einer Kommissionierung mehr als ein Herkunftsbeleg, werden zwar alle Positionen aber nicht alle Kundeninformationen angezeigt, sodass nicht klar ist, welche Positionen für welchen Kunden zu packen sind
    • [99813] Der Einstandspreis im Verkaufsauftrag wird zunächst korrekt synchronisiert, jedoch nach Buchung der Einkaufsrechnung trotz aktivierter Schalter für die Einstandspreissynchronisation wieder auf den vorherigen Wert zurückgesetzt
    • [99832] Es wird kein Warenausgang erstellt, wenn im Umlagerungsauftrag im Feld "Lieferfähigkeit in %" der Wert weniger als 100 % beträgt
    • [99939] Doppelte Abfrage der Lieferadresse beim Erfassen einer Verkaufsreklamation oder einer Verkaufsgutschrift aus dem Debitorencockpit
    • [100042] Textbausteine werden nicht in die Einkaufsbestellung übertragen, wenn die Artikel aus der Artikeldisposition übernommen wurden
    • [100074] Im Verkaufsauftrag hinterlegte globale oder Standard Merkmale werden nicht in den Warenausgang übernommen
    • [100187] Wenn ein Fakturalauf mit mehreren Kundennummern durchgeführt und die zugehörige Rechnung gebucht wird, tritt ein Fehler auf, wenn der Fakturalauf noch einmal gestartet wird
    • [100263] Beim Erstellen von Versandetiketten im Logistikterminal wird das erste Versandstück trotz Einrichtung weder eingetragen noch aktiviert
    • [100285] In der Artikeldisposition werden der EK-Preis (PE) und die Preisbezugseinheit entweder nicht korrekt oder gar nicht übermittelt
    • [100494] Obwohl über das Logistikterminal ein Versandauftrag sowie automatisch ein Versandetikett erstellt und gedruckt wurde, ist in der Übersicht der Versandaufträge nicht sichtbar, dass bereits ein Etikett gedruckt wurde
    • [100551] Shopware6: Auf der Seite "Webshop - Antwortdaten" funktionieren die Schaltflächen "Verarbeitete Anfragen" und "Einträge zurücksetzen" nicht korrekt
    • [100687] Wenn im Verkaufsauftrag die Volltextsuche über das Feld "Nr." gestartet wird, muss die Seite "Artikelzusatzpositionen" unnötigerweise zweimal geschlossen werden
    • [101410] Volltextsuche wird nicht aktualisiert, wenn die Suchquelle geändert wird

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    100373 Obwohl mehrere registrierte Mahnungen markiert werden, um sie gleichzeitig zu versenden, wird nur die zuletzt markierte Mahnung versendet 161074
    100581 Bei der Übernahme des Belegstatus aus dem Verkaufsangebot in den Verkaufsauftrag erfolgt eine Fehlermeldung, wenn der Belegstatus-Code nicht für den Verkaufsauftrag eingerichtet ist 161074
    101228 In der Artikelkarte wird in der Infobox "Bestandsübersicht" im Feld "Bestand" die Menge falsch berechnet, wenn vor der Öffnung der Artikelkarte ein anderer Lagerortfilter gesetzt wurde 161074
    101564 Im Bestellarbeitsblatt werden die Mengen bei einem Notfallereignis falsch summiert, wenn der Schalter "Bei Notfallereignis normale Planung zusammenführen" in der Kreditoren & Einkauf Einrichtung aktiviert ist 161074
    101732 Wenn die informative Rückstandsauflösung am Lagerort eingestellt ist, werden beim Buchen des Wareneingangs zwei Einlagerungen erstellt, die erst gebucht werden können, nachdem eine der beiden gelöscht wurde 161074
    101842 Wenn auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" im Feld "Wiederkehrend" der Haken gesetzt ist, wird nach der Kalkulation in der neuen Zeile mit dem Status "Geplant" das Startdatum nicht aktualisiert 161074
    102138 POS: Wird eine Gutschein mit Barcode aus der Kasse generiert, ist er nicht nutzbar, da der Barcode aufgrund der Schriftgröße nicht einzeilig angedruckt wird 161074
    100834 Das Anlegen von E-Mail-Adressen über OData V4 ist nicht möglich 160307
    101535 Beim Buchen eines Produktionsauftrags über das Produktionsterminal wird die Beschreibung von Kapazitätsposten überschrieben oder falsch übertragen 160307
    102128 ZUGFeRD: Die in der Einrichtung hinterlegten elektronischen Belegformate werden beim Ausführen der unterstützten Einrichtung nicht berücksichtigt 160307
    99575 Gebuchte Verkaufslieferung kann nicht storniert oder korrigiert werden, wenn sie für einen Montageartikel erstellt wurde, die Auftragsmontage buchungspflichtig ist und mit Lagerplätzen gearbeitet wurde 159706
    100184 Für Verkaufsrechnungen, die an Kassenarbeitsplätzen ohne Barverkaufsbeleg gebucht wurden, werden Fiskaltrust Belege mit falschen Angaben zu Menge, Bezeichnung oder MwSt.-Betrag erstellt 159411
    100762 Wenn in der Artikelkarte im Inforegister "Wiederbeschaffungsverfahren" die Option "Los-für-Los" ausgewählt wird, ist das Feld "Sicherheitsbestand" nicht editierbar 159107
    100996 In der Kommissionierung bleibt das Feld "Artikelbeschreibung 3" leer und wird auch nicht angedruckt 159107
    99945 Auf einem Warenausgangsbeleg werden teilweise keine Spaltenüberschriften, Lagerplätze und deren Mengen ausgegeben 158232
    100795 In der Artikelkarte kann das Feld "Beschreibung 2" zweimal eingeblendet werden 158232

    Release 79

    Main Release

    • [80600] Gesperrte Felder in den Ergebnissen der Volltextsuche einblenden
    • [81090] In der "E-Mail Platzhalter Einrichtung" wurde das Felder-Lookup für das Feld "Feldnr." um den Feldnamen und die Feldbezeichnung ergänzt und diese Anpassung ebenfalls für die Filterfelder in den Feldern "Feldnr." und "Herkunftsfeldnr." vorgenommen
    • [89599] Die Systemhinweise zu Einrichtungen wurden an die aktualisierten Einrichtungsseiten angepasst
    • [89787] Verarbeitung von Einkaufsrechnungen bei eingehaltenen Toleranzwerten
    • [91289] Auf der Seite "Einkaufsreklamations Archiv" gibt es nun die Infobox "Belegzeilenverknüpfung"
    • [93427] Auf der Seite "Artikeldispositionszeilen holen" sind die Felder "Kreditorennr." und "Lagerortfilter" vorbelegt, wenn zuvor die Schaltfläche "Artikel für Kreditor abrufen" ausgeführt wurde
    • [93670] Neuerungen im Fakturalauf
    • [97237] Änderung des Einstandspreises in Verkaufsbelegen möglich
    • [99817] ZUGFeRD: Bei neu erstellten oder importierten Rechnungen werden mögliche Verknüpfungen zu Verkaufsbelegen anhand der zugehörigen Einkaufsbestellung erkannt und übernommen sowie das Auftragsdatum nun korrekt importiert
    • [100561] EDI: In den Kopf- und Zeilenbemerkungen für Stammdaten gibt es ein neues Feld "Für EDI-Export verwenden", das von den Datenaustauschprofilen für den Export genutzt oder gefiltert werden kann

    Gesperrte Felder in den Ergebnissen der Volltextsuche einblenden

    Diese Felder können in der Volltextsuche eingeblendet werden:
    • VK-gesperrt
    • EK-gesperrt
    • Einlaufsteuerung
    • Auslaufsteuerung

    Verarbeitung von Einkaufsrechnungen bei eingehaltenen Toleranzwerten

    Auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. im Inforegister Einkaufsrechnung in der Gruppe Buchen mit Toleranzwerten in eingehenden Belegen gibt es einen neuen Schalter Zulässige Einkaufsrechnungsdifferenz berücksichtigen sowie einen Einrichtungsassistenten. Der Einrichtungsassistent kann über die Seite Unterstütztes Setup in der Gruppe VEO Features oder über die Seite Kreditoren & Einkauf Einr. im Inforegister Einkaufsrechnung in der Gruppe Buchen mit Toleranzwerten in eingehenden Belegen ausgeführt werden.

    Die Funktion aktiviert das Buchen einer Einkaufsrechnung unter Berücksichtigung eines Toleranzbetrags. Bei der Rechnungsabstimmung kann es zu geringfügigen Betragsdifferenzen aufgrund von Rundungen bzw. Umrechnungen kommen. Weicht der Bruttorechnungsbetrag (MW) nicht mehr als der eingerichtete Toleranzbetrag von der Bestellung ab, so kann die Rechnung ohne manuelle Anpassungen gebucht werden. Weicht dieser Betrag jedoch ab, erscheint eine Fehlermeldung und die Buchung wird abgebrochen. Die ungebuchte Rechnung wird dennoch erstellt und kann nach eigener Prüfung manuell gebucht werden.

    In der Kreditorenkarte gibt es einen neuen Schalter Zahlungstoleranz sperren. Ist dieser aktiviert, werden Zahlungstoleranzen für aktuell offene Posten gelöscht. Im neuen Feld Zahlungstoleranz (MW) können Sie die Summe der Zahlungstoleranz für den Kreditor hinterlegen.

    Neuerungen im Fakturalauf

    Auf der Seite Fakturalauf gibt es die neuen Felder Datumsverschiebung Buchungsdatum und Datumsverschiebung Belegdatum. Mit diesen Feldern ist es nun möglich, das Buchungsdatum und das Belegdatum auf Grundlage des Arbeitsdatums zu verschieben.
    Wird in eines dieser beiden Felder eine Datumsformel (zum Beispiel 2T)  eingegeben, wird der Wert im Feld Buchungsdatum oder Belegdatum gelöscht. Das bedeutet, wenn im Feld Buchungsdatum ein Datum eingegeben wird, wird die Datumsformel im Feld Datumsverschiebung Buchungsdatum gelöscht. Ebenso wird die Datumsformel im Feld Datumsverschiebung Belegdatum gelöscht, wenn im Feld Belegdatum ein Datum eingegeben wird.
    Weitere Informationen finden Sie unter Fakturalauf.

    Änderung des Einstandspreises in Verkaufsbelegen möglich

    Auf der Seite Preis Einrichtung im Inforegister Allgemein im Feld Einstandspreis editierbar kann zwischen den Optionen Immer, Bei Bestellbezug/Einkaufscode vorhanden und Nie ausgewählt werden.

    Nach der Einrichtung kann in diesen Belegen der Einstandspreis editiert werden:
    • Rahmenauftrag
    • Verkaufsangebot
    • Verkaufsauftrag
    • (Ungebuchte) Verkaufsgutschrift
    • (Ungebuchte) Verkaufsrechnung
    • Verkaufsreklamation

    Fehlerbehebungen

    • [96054] Wenn im Wareneingang im Feld "Menge akt. Lieferung" eine höhere Menge als die Restmenge angegeben ist, wird nach der Buchung des Wareneingangs im Feld "Ursprungsmenge" der Einkaufsbestellung statt der ursprünglichen Menge der Wert '0' ausgegeben
    • [97522] Logistik-Terminal: Ein Versand von zwei Warenausgängen mit Versandstück-Inhaltserfassung ist nicht möglich
    • [97622] Wenn im Bestellarbeitsblatt in eine leere Zeile eine Artikelnummer eingegeben wird, ist das Datum im Feld "Periodenstart" der Infobox "Artikelumsatz" nicht korrekt angegeben
    • [98090] Beim Versuch, in der Einkaufsbestellung im Feld "Zugesagtes Wareneingangsdatum" ein Datum einzugeben, erfolgt eine Fehlermeldung, wenn gleichzeitig im Planungsarbeitsblatt eine Artikelzeile gelöscht werden soll
    • [98308] Wenn in der Rückstandsauflösung mit Artikelverfolgung eine Menge von mehr als eins gebucht wird, tritt ein Fehler im Wareneingang auf und es wird keine Einlagerung erstellt
    • [98387] Durch die Schaltfläche "Montagebez. Belege erst. " im Montageauftrag kann kein Umlagerungsauftrag erstellt werden, wenn in der Montagestückliste ein Artikel ohne Bestand hinterlegt ist
    • [98438] Wenn der Schalter "EK-Preise speichern" aktiviert ist und ein Preis im Feld "EK-Preis (PE)" einer Einkaufsbestellung eingegeben wird, erfolgt keine Speicherung dieses Preises
    • [98677] Der gesetzte Haken im Feld "Zeilenrabatt verbergen" aus der Verkaufspreislistenzeile wird nicht in die Verkaufsauftragszeile übertragen, wenn im Feld "Definiert" die Option "Rabatt" hinterlegt ist
    • [98965] Wird ein Artikel in der Artikeldisposition manuell hinzugefügt und in die Belegzeilen übernommen, wird er nicht in die Bestellzeile übertragen, wenn die Filterung nicht übereinstimmt
    • [98966] Wird ein Artikel in der Artikeldisposition hinzugefügt, ändert sich der Wert im Feld "Globale Kreditornr.", der dem Kreditor zum Beispiel aus der Einkaufsbestellung entspricht, auf eine Alternativkreditorennummer
    • [98980] Wenn eine belegbezogene Variante mit einem Kreditor erstellt wird, der auch am Artikel hinterlegt ist und anschließend eine auftragsbezogene Bestellung (Direktlieferung/Spezialauftrag) erfolgt, bleibt das Feld Kred.-Artikelnr. in der Bestellung leer
    • [99218] Webshop: Die Brutto- und Nettogewichte werden bei Aufträgen sowie in den umgewandelten Verkaufsaufträgen nicht berechnet
    • [99219] Intercompany: Nach dem Update von NAV2016 auf BC23 wird die Auftragsnummer als Referenz nicht mehr übertragen
    • [99316] Nordwest: In Angeboten funktioniert die Preis- und Verfügbarkeitsanfrage nicht, wenn die Zeilennummer sieben oder mehr Stellen hat
    • [99460] Von der Standardlieferadresse abweichende Adressen werden beim Fakturalauf nicht in die Rechnung übernommen
    • [99463] EDE: Die Preis- und Verfügbarkeitsabfrage kann im Angebot nicht ausgelöst werden
    • [99537] Im Verkaufsauftrag wird in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" der Rahmenauftrag nicht angezeigt
    • [99580] ECM: Mehrere Steuersätze auf einer Rechnung werden nicht in die eingehenden Belege übernommen
    • [99584] Shopware: Wenn es Debitoren in der Liste Webshop Debitoren gibt, die im Webshop nicht mehr vorhanden sind, bleibt der gesamte Synchronisierungsprozess stehen
    • [99593] POS: Beim Einfügen von Artikeln im Kassenverkauf wird die Abfrage "Sollen die vorhandenen Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden?" nicht immer unterdrückt
    • [99705] Im Bericht "Verkauf - Lieferschein (Berichts-ID 5374113)" wird in einer Ressourcenzeile der Wert des Feldes "Nummer 2" der vorherigen Artikelzeile angedruckt
    • [99714] Beim Ausführen der Schaltfläche "Konditionen übernehmen" auf der Seite "Verkaufskonditionszeilen" im Verkaufsauftrag tritt ein Fehler auf und die Konditionen werden für die anderen bestehenden Belegzeilen nicht übernommen
    • [99747] Auf der Seite "RFID Scan Daten" wird der Haken im Feld "Geliefert" während des Buchens des Warenausgangs nicht gesetzt
    • [99847] Bei der Verkaufspreiskalkulation wird bei der Berechnung der Kostengrundlage "Rabattierter Einkaufspreis" das Feld "Direkte Kosten (neueste)" in der Artikelkarte nicht berücksichtigt
    • [99889] Shipcloud: Ist in einem Versandauftrag der Inhalt des Feldes "Zu-Name" länger als 35 Zeichen, wird kein Versandlabel erstellt
    • [99890] Wenn in der Debitorenkarte das Feld "Preisfindung über Debitor" ausgefüllt ist und im Verkaufsangebot Zeilen mit der Art "Ressource" vorhanden sind, tritt beim Einfügen einer weiteren Verkaufszeile ein Fehler auf
    • [99911] Der Lieferschein wird im Bericht nicht mehr als Kopie gekennzeichnet
    • [99941] Das Freigeben einer Einkaufsbestellung mit Diversartikeln führt zu einem Fehler, sobald ein Einkaufspreis hinterlegt ist
    • [99973] Die Fakturafreigabe des Lieferscheins kann im Produktionssystem nicht bearbeitet werden
    • [100105] Webshop: In der Artikeltabelle wird der Haken im Feld Veraltet nicht gesetzt und die Änderungen werden nicht an den Webshop übertragen
    • [100241] ECM: Die Verarbeitung eingehender Belege zu Einkaufsrechnungen ignoriert die Einrichtung "Lager Wareneingang ist notwendig" und erstellt dennoch Einkaufsrechnungszeilen ohne Wareneingangsbezug

    Beim Versuch, in der Einkaufsbestellung im Feld "Zugesagtes Wareneingangsdatum" ein Datum einzugeben, erfolgt eine Fehlermeldung, wenn gleichzeitig im Planungsarbeitsblatt eine Artikelzeile gelöscht werden soll

    Beim Versuch, in der Einkaufsbestellung im Feld "Zugesagtes Wareneingangsdatum" ein Datum einzugeben, erfolgt eine Fehlermeldung, wenn gleichzeitig im Planungsarbeitsblatt eine Artikelzeile gelöscht werden soll.
    Das ist nun behoben.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    99813 Der Einstandspreis im Verkaufsauftrag wird zunächst korrekt synchronisiert, jedoch nach Buchung der Einkaufsrechnung trotz aktivierter Schalter für die Einstandspreissynchronisation wieder auf den vorherigen Wert zurückgesetzt 157852
    100687 Wenn im Verkaufsauftrag die Volltextsuche über das Feld "Nr." gestartet wird, muss die Seite "Artikelzusatzpositionen" unnötigerweise zweimal geschlossen werden 157852
    100285 In der Artikeldisposition werden der EK-Preis (PE) und die Preisbezugseinheit entweder nicht korrekt oder gar nicht übermittelt 157473
    101410 Volltextsuche wird nicht aktualisiert, wenn die Suchquelle geändert wird 157473
    99832 Es wird kein Warenausgang erstellt, wenn im Umlagerungsauftrag im Feld "Lieferfähigkeit in %" der Wert weniger als 100 % beträgt 157190
    100042 Textbausteine werden nicht in die Einkaufsbestellung übertragen, wenn die Artikel aus der Artikeldisposition übernommen wurden 157190
    100263 Beim Erstellen von Versandetiketten im Logistikterminal wird das erste Versandstück trotz Einrichtung weder eingetragen noch aktiviert 157190
    99398 Befindet sich in einer Kommissionierung mehr als ein Herkunftsbeleg, werden zwar alle Positionen aber nicht alle Kundeninformationen angezeigt, sodass nicht klar ist, welche Positionen für welchen Kunden zu packen sind 156990
    100494 Obwohl über das Logistikterminal ein Versandauftrag sowie automatisch ein Versandetikett erstellt und gedruckt wurde, ist in der Übersicht der Versandaufträge nicht sichtbar, dass bereits ein Etikett gedruckt wurde 156990
    100074 Im Verkaufsauftrag hinterlegte globale oder Standard Merkmale werden nicht in den Warenausgang übernommen 156714
    99310 Wird ein Importprofil ausgeführt und kann der zu importierende Inhalt nicht verarbeitet werden, kommt es weder zu einem Fehler noch zu einem entsprechenden Protokolleintrag 156196
    100551 Shopware6: Auf der Seite "Webshop - Antwortdaten" funktionieren die Schaltflächen "Verarbeitete Anfragen" und "Einträge zurücksetzen" nicht korrekt 156196
    99101 Die zugewiesene Benutzer-ID wird nicht an die Kommissionierung weitergegeben 155469
    99308 Wird bei der generischen Feldeinrichtung ein Benutzername hinterlegt, wird das Feld nach der Speicherung nicht in der Infobox "Meine Informationen" angezeigt 155469
    99939 Doppelte Abfrage der Lieferadresse beim Erfassen einer Verkaufsreklamation oder einer Verkaufsgutschrift aus dem Debitorencockpit 155469

    Release 77

    Main Release

    • [89599] Die Systemhinweise zu Einrichtungen wurden an die aktualisierten Einrichtungsseiten angepasst
    • [92158] In der (gebuchten) Verkaufsrechnung kann die (gebuchte) Einkaufsrechnung über die Infobox "Belegzeilenverknüpfung" aufgerufen werden
    • [93471] Neues Feld "Reichweite in Werktagen inkl. geplanter Zugänge" in der Artikeldisposition und im Bestellarbeitsblatt
    • [93668] In der Fakturalauf Vorlage wurde im Inforegister "Splitten" das Kriterium "Fälligkeitsdatum" entfernt und stattdessen das Kriterium "Skonto" ergänzt
    • [93892] Neue Infobox für das Belegausgabeprotokoll
    • [95391] Der Schalter "Lieferungsnr. nicht einfügen" auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf funktioniert auch für Verkaufsrechnungen im Fakturalauf
    • [96103] In der Verkaufsreklamation kann eine vorhandene Verkaufsgutschrift über die Infobox "Belegzeilenverknüpfung" aufgerufen werden
    • [97212] In der Artikeldisposition werden Verkaufseinheiten berücksichtigt
    • [98940] In der Übersicht der Fakturaläufe können ausgewählte Fakturaläufe mit ungebuchten Belegen gelöscht werden
    • [99386] Einkaufsrechnungen (Eingehende Belege) können jetzt automatisch gebucht werden

    Neues Feld "Reichweite in Werktagen inkl. geplanter Zugänge" in der Artikeldisposition und im Bestellarbeitsblatt

    Die Reichweitenermittlung in der Artikeldisposition und im Bestellarbeitsblatt berücksichtigt jetzt auch die Mengen in ungebuchten Belegen.
    In der Infobox Verkauf Artikel Info gibt es das neue Feld Reichweite in Werktagen inkl. geplanter Zugänge. Für dieses Feld werden diese Werte mitberücksichtigt:
    • Menge in Bestellungen (nicht gelieferte)
    • Mengen in eingehenden Umlagerungen (nicht gelieferte)
    • Menge aus Artikeldisposition (diese bezieht sich auf die aktuell befindliche Zeile des Anwenders)
    • Menge aus Bestellarbeitsblatt
    Der Wert im Feld Reichweite in Werktagen inkl. geplanter Zugänge aktualisiert sich automatisch, sobald die Werte in den Zeilen im Bestellarbeitsblatt oder in der Artikeldisposition geändert werden.
    Zudem gibt es das Feld auch in den Artikeldispositionszeilen. Es werden die gleichen Werte hinzuaddiert wie in der Infobox Verkauf Artikel Info. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Reichweite in Tagen berechnen, wenn für alle Artikel in der Artikeldisposition der Wert im Feld Reichweite in Werktagen inkl. geplanter Zugänge berechnet werden soll.

    Neue Infobox für das Belegausgabeprotokoll

    Das Belegausgabeprotokoll kann in den Belegen über eine Infobox geöffnet werden. Im Verkaufsauftrag sowie in der Verkaufsrechnung, Einkaufsbestellung und Einkaufsrechnung erfolgt das über die Infobox Status ( zum Beispiel Status Verkaufsauftrag) im Inforegister Belegausgabeprotokoll. In allen anderen Belegen gibt es jetzt die Infobox Belegausgabeprotokoll. Wenn man dort auf den Wert in den Feldern Herunterladen, Vorschau, Drucken, E-Mail oder Speichern klickt, öffnet sich die Seite Belegausgabeprotokoll.
    Weitere Informationen finden Sie unter Belegausgabeprotokoll.

    In der Artikeldisposition werden Verkaufseinheiten berücksichtigt

    In der Artikeldisposition wird der Wert im Feld Einheitencode vorbelegt. Passend zur Einheit der Dispositionszeile werden die Werte in der Infobox Verkauf Artikel Info, in der Infobox Bestandsübersicht sowie in den Inforegistern Lagerbestandsinformation und Artikelumsätze umgerechnet.

    Fehlerbehebungen

    • [94509] Der Aufgabenwarteschlangenposten zur Aktualisierung des Auftragscockpit Status führt zu einem Fehler, wenn es nur einen Reservierungsposten mit dem Status 'Überschuss' für den Verkaufsauftrag gibt
    • [95018] In der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" wird die archivierte Verkaufsreklamation nicht angezeigt
    • [95651] In der Verkaufsreklamation wird die archivierte Einkaufsbestellung in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" nicht berücksichtigt
    • [96532] Warenausgänge werden nicht nicht immer fristgerecht erstellt, weil die Anliefertage der Zusteller nicht berücksichtigt werden
    • [97448] In Umlagerungsaufträgen werden nach der Mengeneingabe die Felder "Verfügbarkeitsindikator" und "Lieferfähigkeit" nicht aktualisiert
    • [97485] BC23: Auf der Seite Sachposten werden im Feld Kreditor/-Debitorname keine Werte gesetzt
    • [97538] Eine Einkaufsbestellung kann für einen Spezialauftrag nicht ausgeführt werden, wenn die Artikel keinen Bestand und keinen Lagerort haben
    • [97848] Bei der Anlage einer belegbezogenen Variante wird eine bereits vorhandene Variante gewählt
    • [97961] Bei der Übernahme von Belegzeilen mit der Funktion "Beleg kopieren" oder "Beleg kopieren nach" wird die Preiseinheit nicht korrekt übernommen, wenn der Haken im Feld "Zeilen neu berechnen" entfernt wurde
    • [97993] Auf dem Abholschein wird grundsätzlich die Menge angedruckt anstatt die Restmenge zu berücksichtigen
    • [98532] Logistikterminal unterstützt Artikelreferenzen nicht, wenn sie mehr als 20 der 30 Zeichen enthalten
    • [98731] ECM: Bei der Synchronisierung von Verkaufslieferscheinen zu ECM tritt ein Fehler auf
    • [98874] Trotz Einrichtung eines Exportprofils werden nicht für alle Belege zusätzliche PDF-Dateien erstellt
    • [98933] Wenn über die Verkaufspreiskalkulation ein neuer Preis in der Verkaufspreisliste erstellt wird, erfolgt keine Berechnung des Grundpreises
    • [98934] In der Artikelkarte werden die Werte in den Feldern "Kalk. EK-Preis" und "Kalk. EK-Preis (PE)" nicht gemäß der Einrichtung von Artikeleinheiten berechnet
    • [99006] Bei dem Update von BC14 auf BC23 fehlen auf der Seite "Belegversand Einrichtung" im Feld "Verwendung" die Belegarten
    • [99027] Bei der Übergabe von Lieferbemerkungen aus dem Warenausgang an die Verkaufslieferung werden fälschlicherweise die Lieferbemerkungen aller Aufträge des Warenausgangs kopiert
    • [99452] Im Fakturalauf wird die abweichende Rechnungsadresse aus Verkaufsauftrag und Lieferschein nicht berücksichtigt
    • [99683] Bei der Berechnung der Planung im Bestellarbeitsblatt oder im Planungsarbeitsblatt werden falsche Ergebnisse angezeigt, wenn Kreditorenfilter gesetzt werden, die mehr als einen Kreditor berücksichtigen

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    96054 Wenn im Wareneingang im Feld "Menge akt. Lieferung" eine höhere Menge als die Restmenge angegeben ist, wird nach der Buchung des Wareneingangs im Feld "Ursprungsmenge" der Einkaufsbestellung statt der ursprünglichen Menge der Wert '0' ausgegeben 154882
    98387 Durch die Schaltfläche "Montagebez. Belege erst. " im Montageauftrag kann kein Umlagerungsauftrag erstellt werden, wenn in der Montagestückliste ein Artikel ohne Bestand hinterlegt ist 154882
    98965 Wird ein Artikel in der Artikeldisposition manuell hinzugefügt und in die Belegzeilen übernommen, wird er nicht in die Bestellzeile übertragen, wenn die Filterung nicht übereinstimmt 154882
    99219 Intercompany: Nach dem Update von NAV2016 auf BC23 wird die Auftragsnummer als Referenz nicht mehr übertragen 154882
    99460 Von der Standardlieferadresse abweichende Adressen werden beim Fakturalauf nicht in die Rechnung übernommen 154882
    99847 Bei der Verkaufspreiskalkulation wird bei der Berechnung der Kostengrundlage "Rabattierter Einkaufspreis" das Feld "Direkte Kosten (neueste)" in der Artikelkarte nicht berücksichtigt 154882
    99941 Das Freigeben einer Einkaufsbestellung mit Diversartikeln führt zu einem Fehler, sobald ein Einkaufspreis hinterlegt ist 154882
    100105 Webshop: In der Artikeltabelle wird der Haken im Feld Veraltet nicht gesetzt und die Änderungen werden nicht an den Webshop übertragen 154882
    99218 Webshop: Die Brutto- und Nettogewichte werden bei Aufträgen sowie in den umgewandelten Verkaufsaufträgen nicht berechnet 154197
    99705 Im Bericht "Verkauf - Lieferschein (Berichts-ID 5374113)" wird in einer Ressourcenzeile der Wert des Feldes "Nummer 2" der vorherigen Artikelzeile angedruckt 154197
    99973 Die Fakturafreigabe des Lieferscheins kann im Produktionssystem nicht bearbeitet werden 154197
    99911 Der Lieferschein wird im Bericht nicht mehr als Kopie gekennzeichnet 153948
    98438 Wenn der Schalter "EK-Preise speichern" aktiviert ist und ein Preis im Feld "EK-Preis (PE)" einer Einkaufsbestellung eingegeben wird, erfolgt keine Speicherung dieses Preises 153768
    99463 EDE: Die Preis- und Verfügbarkeitsabfrage kann im Angebot nicht ausgelöst werden 153768
    99537 Im Verkaufsauftrag wird in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" der Rahmenauftrag nicht angezeigt 153768
    98677 Der gesetzte Haken im Feld "Zeilenrabatt verbergen" aus der Verkaufspreislistenzeile wird nicht in die Verkaufsauftragszeile übertragen, wenn im Feld "Definiert" die Option "Rabatt" hinterlegt ist 153572
    98966 Wird ein Artikel in der Artikeldisposition hinzugefügt, ändert sich der Wert im Feld "Globale Kreditornr.", der dem Kreditor zum Beispiel aus der Einkaufsbestellung entspricht, auf eine Alternativkreditorennummer 153572
    99714 Beim Ausführen der Schaltfläche "Konditionen übernehmen" auf der Seite "Verkaufskonditionszeilen" im Verkaufsauftrag tritt ein Fehler auf und die Konditionen werden für die anderen bestehenden Belegzeilen nicht übernommen 153572
    99890 Wenn in der Debitorenkarte das Feld "Preisfindung über Debitor" ausgefüllt ist und im Verkaufsangebot Zeilen mit der Art "Ressource" vorhanden sind, tritt beim Einfügen einer weiteren Verkaufszeile ein Fehler auf 153572
    97522 Logistik-Terminal: Ein Versand von zwei Warenausgängen mit Versandstück-Inhaltserfassung ist nicht möglich 153351
    97622 Wenn im Bestellarbeitsblatt in eine leere Zeile eine Artikelnummer eingegeben wird, ist das Datum im Feld "Periodenstart" der Infobox "Artikelumsatz" nicht korrekt angegeben 153351
    98308 Wenn in der Rückstandsauflösung mit Artikelverfolgung eine Menge von mehr als eins gebucht wird, tritt ein Fehler im Wareneingang auf und es wird keine Einlagerung erstellt 153351
    98980 Wenn eine belegbezogene Variante mit einem Kreditor erstellt wird, der auch am Artikel hinterlegt ist und anschließend eine auftragsbezogene Bestellung (Direktlieferung/Spezialauftrag) erfolgt, bleibt das Feld Kred.-Artikelnr. in der Bestellung leer 153351
    99584 Shopware: Wenn es Debitoren in der Liste Webshop Debitoren gibt, die im Webshop nicht mehr vorhanden sind, bleibt der gesamte Synchronisierungsprozess stehen 153351
    99593 POS: Beim Einfügen von Artikeln im Kassenverkauf wird die Abfrage "Sollen die vorhandenen Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden?" nicht immer unterdrückt 153351
    99747 Auf der Seite "RFID Scan Daten" wird der Haken im Feld "Geliefert" während des Buchens des Warenausgangs nicht gesetzt 153351
    99889 Shipcloud: Ist in einem Versandauftrag der Inhalt des Feldes "Zu-Name" länger als 35 Zeichen, wird kein Versandlabel erstellt 153351
    99316 Nordwest: In Angeboten funktioniert die Preis- und Verfügbarkeitsanfrage nicht, wenn die Zeilennummer sieben oder mehr Stellen hat 152671
    98090 Beim Versuch, in der Einkaufsbestellung im Feld "Zugesagtes Wareneingangsdatum" ein Datum einzugeben, erfolgt eine Fehlermeldung, wenn gleichzeitig im Planungsarbeitsblatt eine Artikelzeile gelöscht werden soll 151973

    Release 75

    Main Release

    • [79449] Die Artikelvolltextsuche wurde um das Feld "Kreditorenname" ergänzt
    • [89599] Die Systemhinweise zu Einrichtungen wurden an die aktualisierten Einrichtungsseiten angepasst
    • [91288] Auf der Seite Einkaufsbestellungsarchiv ist die Infobox "Belegzeilenverknüpfung" einblendbar
    • [93427] Auf der Seite "Artikeldispositionszeilen holen" sind die Felder "Kreditorennr." und "Lagerortfilter" vorbelegt, wenn zuvor die Schaltfläche "Artikel für Kreditor abrufen" ausgeführt wurde
    • [95820] Neue Funktion "Lieferscheinkennzeichnung" für die Rechnungsfreigabeprüfung
    • [97053] Neue Tastenkombination im Verkauf und Einkauf
    • [97359] Neuer Schalter "Zugewiesene Lieferzeilen ausschließen" für den Fakturalauf
    • [98695] Neuer Schalter "Über Lieferterminänderungen informieren" auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf und in der Debitorenkarte

    Neue Funktion "Lieferscheinkennzeichnung" für die Rechnungsfreigabeprüfung

    • In der gebuchten Verkaufslieferung im Inforegister Allgemein gibt es einen neuen Schalter Fakturafreigabe und ein neues Feld Fakturafreigabegrund.
      • Ist der Schalter Fakturafreigabe aktiviert, wird der Lieferschein für die Fakturierung freigegeben. Dies funktioniert nur in Verbindung mit dem Fakturalauf. Wenn das Feld validiert wird, dann wird die Rechnungsfreigabeprüfung durchlaufen.
      • Wählen Sie im Feld Fakturafreigabe einen Fakturafreigabegrund aus. Fakturafreigabegründe können im Feld Art mit den Optionen leer, Direktlieferung oder Manuell zugeordnet werden. Fakturafreigabegründe mit der Option leer können beliebig oft angelegt werden, mit der Option Direktlieferung oder Manuell jedoch nur einmal.
      • Wenn der Schalter Fakturafreigabe manuell aktiviert wird und ein Code mit der Option Manuell existiert, dann wird das Feld Fakturafreigabegrund automatisch mit diesem Code vorbelegt.
      • Wenn die Einkaufsrechnung einer Direktlieferung gebucht wird, dann wird im zugehörigen Lieferschein der Schalter Fakturafreigabe automatisch aktiviert. Wenn ein Code mit der Option Direktlieferung existiert, wird dieser in das Feld Fakturafreigabegrund automatisch hinterlegt.
    • In den regelbasierten Belegfreigabegruppen gibt es einen neuen Schalter Fakturafreigabe aus Lieferschein berücksichtigen. 
      • Ist dieser Schalter aktiviert und wird zertifiziert, dann wird geprüft, ob es bereits andere Belegfreigabegruppen gibt, die den Schalter nicht aktiviert haben. Wenn dies der Fall ist, erscheint ein Dialogfenster mit der Abfrage, ob alle Datensätze angepasst werden sollen. Es können parallel nur zertifizierte Belegfreigabegruppen existieren, die in diesem Feld denselben Wert aufweisen.
      • Zudem durchlaufen nur Lieferscheine die Rechnungsfreigabeprüfung, die in der gebuchten Verkaufslieferung im Inforegister Allgemein den Schalter Fakturafreigabe aktiviert haben.
    • Auf der Seite Debitoren und Verkauf Einrichtung im Inforegister Verkaufsrechnung, Gruppe Faktura gibt es einen neuen Schalter Fakturafreigabe Standardwert. Mit diesem Schalter wird geprüft, ob der deaktivierte Schalter Fakturafreigabe aus dem Lieferschein als Ausschlusskriterium berücksichtigt werden soll.
      • Wenn der Schalter Fakturafreigabe Standardwert aktiviert wird, erscheint eine Ja-/Nein-Abfrage, ob bestehende Fakturalauf Vorlagen angepasst werden sollen.
        • Ja: In den bestehenden Fakturalauf Vorlagen wird automatisch im Inforegister Ausschließen das Feld Feld ausschließen mit dem Wert Fakturafreigabegrund, das Feld Bedingung mit der Option Gleich und das Feld Bedingung Wert mit dem Wert Nein hinzugefügt.
        • Nein: Die bestehenden Fakturalauf Vorlagen werden nicht ergänzt. Solange der Schalter Fakturafreigabe Standardwert aktiviert ist, wird bei neu angelegten Fakturalauf Vorlagen das Ausschlusskriterium automatisch gesetzt.
    • Auf der Seite Geb. Verkaufslieferungen gibt es eine neue Schaltfläche Fakturafreigabe setzen... . 
      • Klicken Sie dazu im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Funktion > Fakturafreigabe setzen... .
      • Mit dieser Funktion können markierte Datensätze massenhaft in Bezug auf den aktivierten Schalter Fakturafreigabe und dem Feld Fakturafreigabegrund angepasst werden. Bei der Ausführung öffnet sich eine Berichtsanfrageseite, auf der der Schalter Fakturafreigabe automatisch aktiviert ist und der Fakturafreigabegrund optional ausgewählt werden kann.

    Neue Tastenkombination im Verkauf und Einkauf

    • Druckoptionen Textzeilen
      Ctrl+Alt+O
    Die Tastenkombination können Sie in allen Einkaufs- und Verkaufsbelegen ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen.

    Neuer Schalter "Zugewiesene Lieferzeilen ausschließen" für den Fakturalauf

    Auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf gibt es im Inforegister Verkaufsrechnungen, Gruppe Faktura den neuen Schalter Zugewiesene Lieferzeilen ausschließen. Wenn der Schalter aktiviert ist, wird eine bereits mit einer ungebuchten Rechnungszeile verknüpfte Lieferzeile bei der nächsten Ausführung des Fakturalaufs nicht berücksichtigt. Wenn der Schalter jedoch deaktiviert ist, kann die Lieferzeile erneut in den Fakturalauf einbezogen werden.

    Neuer Schalter "Über Lieferterminänderungen informieren" auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf und in der Debitorenkarte

    Wird der Schalter Lieferterminänderung aktivieren auf der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter aktiviert, wird automatisch der neue Schalter Über Lieferterminänderungen informieren auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf und in der Debitorenkarte im Inforegister Lieferung aktiviert.

    Fehlerbehebungen

    • [94721] Im Rollencenter wird der Stapel "Bestellungsänderungsposten" nicht berechnet
    • [95111] Die Einkaufsgutschriftsanforderung berücksichtigt die ausgewählte Belegnummer beim Drucken nicht
    • [95747] Wenn in einer Einkaufsbestellung die Schaltfläche "Stückliste entfalten" ausgeführt wird, bleibt das Feld "Positionsnr." leer
    • [96083] Das Feld "Einkaufscode" im Kopf einer "Einkaufsbestellung" ist doppelt vorhanden, sodass kein Filter in den generischen Stapeln erstellt werden kann
    • [96246] Am Artikel hinterlegte Lagerbemerkungen werden nicht an die Einlagerungszeilen übergeben und somit auch nicht auf Einlagerungsbelegen angedruckt
    • [96469] Bei der Verarbeitung der Bestellrückmeldung wird fälschlicherweise die Menge geändert, wenn in der Einkaufsbestellung für den ursprünglichen Artikel ein Ersatzartikel mit einer anderen Einheit bestätigt wird
    • [96598] Die Einkaufsreklamation wird in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" mit sich selbst verknüpft
    • [96889] Trotz Freigabe einer Verkaufsreklamation mit Angabe des Reklamationsgrunds wird die Einkaufsreklamation nicht automatisch erstellt
    • [97056] Der Wert im Feld "Beschreibung 3" wird nicht aus dem gebuchten Verkaufslieferschein in die gebuchte Verkaufsrechnung übernommen
    • [97149] Wenn für einen Artikel eine Auslaufsteuerung mit einem Ersatzartikel hinterlegt ist, erfolgt kein Hinweis, wenn der Ersatzartikel vom Hersteller nicht mehr geliefert werden kann
    • [97287] Für Rechnungssperren, die aus dem Verkaufsauftrag in die gebuchte Verkaufslieferung übernommen werden, erfolgt kein Eintrag im Sperrprotokoll und somit werden Rechnungssperren im Fakturalauf nicht berücksichtigt
    • [97487] In der Verkaufsreklamation werden in den Vor- und Nachtexten Platzhalter anstelle des Verkäufernamens angedruckt
    • [97614] Im Verkaufsauftrag werden Verkaufsgutschriften, die für aus dem Fakturalauf erstellte Verkaufsrechnungen gebucht wurden, nicht in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" berücksichtigt
    • [97841] Auf der Seite "Frachtaufträge" wird über die Funktion "An E-Mail anhängen" nicht der Frachtauftrag sondern die Einkaufsbestellung angehängt
    • [97888] Die Übermittlung der Lieferterminbestätigungen von der Einkaufsbestellung zum Verkaufsauftrag schlägt in der Aufgabenwarteschlange fehl
    • [97909] Im Datenaustausch werden Ausdrücke im Export unterstützt
    • [97944] Der Kommissionierungsstatus wird in der Infobox "Status Verkaufsauftrag" nicht korrekt dargestellt
    • [98135] Bei Eingabe des Aufschlags in der Verkaufspreiskalkulationsschemazeile wird die Berechnungsmethode zurückgesetzt
    • [98688] Webshop: Im Lagerbestandsexport wird für Montageartikel eine völlig unrealistische Menge berechnet
    • [98707] Logistik Terminal: Nach der Mengeneingabe für einen Artikel in einem Versandstück wird eine neue Artikelnummer erwartet; um eine weitere Menge zu erfassen, muss die Mengeneingabe erneut durchgeführt werden

    Im Datenaustausch werden Ausdrücke im Export unterstützt

    Für Datenaustauschdefinitionen mit der Art VEO Export gilt: 

    • das Feld Ausdruck in den Spalten wird beim Export unterstützt
    • Spalten ohne Pfad werden nicht exportiert (diese Spalten können im Feld Ausdruck ausgewertet werden)

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    97848 Bei der Anlage einer belegbezogenen Variante wird eine bereits vorhandene Variante gewählt 151966
    98532 Logistikterminal unterstützt Artikelreferenzen nicht, wenn sie mehr als 20 der 30 Zeichen enthalten 151313
    98934 In der Artikelkarte werden die Werte in den Feldern "Kalk. EK-Preis" und "Kalk. EK-Preis (PE)" nicht gemäß der Einrichtung von Artikeleinheiten berechnet 151313
    99452 Im Fakturalauf wird die abweichende Rechnungsadresse aus Verkaufsauftrag und Lieferschein nicht berücksichtigt 151313
    99683 Bei der Berechnung der Planung im Bestellarbeitsblatt oder im Planungsarbeitsblatt werden falsche Ergebnisse angezeigt, wenn Kreditorenfilter gesetzt werden, die mehr als einen Kreditor berücksichtigen 151313
    99027 Bei der Übergabe von Lieferbemerkungen aus dem Warenausgang an die Verkaufslieferung werden fälschlicherweise die Lieferbemerkungen aller Aufträge des Warenausgangs kopiert 150722
    97448 In Umlagerungsaufträgen werden nach der Mengeneingabe die Felder "Verfügbarkeitsindikator" und "Lieferfähigkeit" nicht aktualisiert 150066
    97485 BC23: Auf der Seite Sachposten werden im Feld Kreditor/-Debitorname keine Werte gesetzt 150066
    98933 Wenn über die Verkaufspreiskalkulation ein neuer Preis in der Verkaufspreisliste erstellt wird, erfolgt keine Berechnung des Grundpreises 150066
    96532 Warenausgänge werden nicht nicht immer fristgerecht erstellt, weil die Anliefertage der Zusteller nicht berücksichtigt werden 149865
    97538 Eine Einkaufsbestellung kann für einen Spezialauftrag nicht ausgeführt werden, wenn die Artikel keinen Bestand und keinen Lagerort haben 149865
    97961 Bei der Übernahme von Belegzeilen mit der Funktion "Beleg kopieren" oder "Beleg kopieren nach" wird die Preiseinheit nicht korrekt übernommen, wenn der Haken im Feld "Zeilen neu berechnen" entfernt wurde 149865
    97993 Auf dem Abholschein wird grundsätzlich die Menge angedruckt anstatt die Restmenge zu berücksichtigen 149865
    98731 ECM: Bei der Synchronisierung von Verkaufslieferscheinen zu ECM tritt ein Fehler auf 149865
    94509 Der Aufgabenwarteschlangenposten zur Aktualisierung des Auftragscockpit Status führt zu einem Fehler, wenn es nur einen Reservierungsposten mit dem Status 'Überschuss' für den Verkaufsauftrag gibt 149501
    99006 Bei dem Update von BC14 auf BC23 fehlen auf der Seite "Belegversand Einrichtung" im Feld "Verwendung" die Belegarten 149501
    95018 In der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" wird die archivierte Verkaufsreklamation nicht angezeigt 149133
    95651 In der Verkaufsreklamation wird die archivierte Einkaufsbestellung in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" nicht berücksichtigt 149133
    98874 Trotz Einrichtung eines Exportprofils werden nicht für alle Belege zusätzliche PDF-Dateien erstellt 149133

    Release 73

    Main Release

    • [97979] Auf der Seite "Interface Mapping Karte" wurde eine neue Schaltfläche "Automatische Zuordnung" eingefügt, die den internen Wert automatisch ausfüllt, wenn der externe Wert in der Datenbank existiert und der Primärschlüssel nur ein Feld enthält

    Fehlerbehebungen

    • [93273] Beim Drucken einer Bestellbestätigung aus einem Verkaufsauftrag werden die Einrichtungen aus der erweiterten Berichtseinstellung nicht berücksichtigt
    • [94600] Bei einer Änderung der Notierungsgruppe in der Verkaufszeile erfolgt eine entsprechende Aktualisierung des Einstandspreises, jedoch wird der Verkaufspreis nicht auf Basis des am Artikel hinterlegten Verkaufspreiskalkulationsschemas neu kalkuliert
    • [95536] Wenn in einem Verkaufsauftrag mit Verkaufszeilen im Feld "Lief. an" die Option von "Standard" auf "Benutzerdefiniert" geändert wird, stellt es sich sofort wieder auf "Standard" zurück
    • [96148] In der Artikelliste wird unter "Summen filtern nach" der Filter "Lagerortfilter" nach der Auswahl eines beliebigen Lagerorts ausgeblendet, ohne dass eine Filterung der Artikelliste erfolgt ist
    • [96460] Wenn der Wert auf der Seite Bestellrückmeldung im Feld "Mindestbestellmenge (Einkaufseinheit)" bei der kritischen Mengenprüfung für Teillieferungen 0 beträgt, wird keine Abfrage zwischen den Feldern "Ursprungsmenge" und "Bestätigte Menge" durchgeführt
    • [96531] Beim Buchen eines Verkaufsauftrags mit nur einer Ressource und der Belegvorlage "Tresenverkauf" erfolgt eine Fehlermeldung
    • [96666] Lagerbemerkungen aus dem Wareneingang oder der (Lager-)Kommissionierung werden nicht auf dem Lieferschein angedruckt
    • [96881] Ist die erweiterte Debitorensuche aktiviert, kann in den Verkaufs- und Einkaufsbelegen der Name von Debitoren oder Kreditoren nicht geändert werden
    • [96927] Wenn in einer Einkaufsbestellung kein Wert aus der EK-Preisliste gefunden wird und stattdessen der Wert "Direkte Kosten (neueste)" von der Artikelkarte verwendet wird, bleibt das Feld "Preisherkunft" leer
    • [96941] Wenn eine Auftragsmontage nur eine Ressource hat und der Schalter "Nur lieferfähige Mengen in WA übernehmen" aktiviert ist, werden für solche Aufträge dennoch keine Warenausgänge erstellt
    • [97048] Im Kopfbereich der gebuchten Verkaufsrechnung und der gebuchten Verkaufsgutschrift wird fälschlicherweise ein zweites (editierbares) Feld "Ihre Referenz" angezeigt
    • [97180] Im Bestellarbeitsblatt können Artikel mit Konditionsschema nicht erfasst werden
    • [97225] In der Artikeldisposition wird der Einheitencode, die Preisfindung und die Kreditorenartikelnr. nicht berücksichtigt
    • [97230] Intercompany: Transaktionen sind nicht möglich für Artikel der Art "Kein Bestand" oder "Service", wenn in der Lagereinrichtung der Schalter "Lagerort notwendig" aktiviert ist
    • [97242] Preisbezugseinheiten auf Belegen enthalten immer noch zu viele Nachkommastellen
    • [97285] Durch die Rechnungsprüfung nicht freigegebene Lieferscheinzeilen gelangen in den Fakturalauf
    • [97287] Für Rechnungssperren, die aus dem Verkaufsauftrag in die gebuchte Verkaufslieferung übernommen werden, erfolgt kein Eintrag im Sperrprotokoll und somit werden Rechnungssperren im Fakturalauf nicht berücksichtigt
    • [97295] Nach einer Vorauszahlung kann der Verkaufsauftrag im Kassenverkauf nicht über die Funktion "Buchen und bezahlen" fakturiert werden
    • [97301] In der Artikelauskunft wird im Inforegister "Lagerbestandsinformationen" der Lagerbestand fälschlicherweise mit dem Filter "Offen" angezeigt
    • [97413] Bei Reduzierung der Bewegungsmenge in der Kommissionierung wird unnötigerweise mehrmals abgefragt, ob eine Unterlieferung zugelassen werden soll
    • [97451] Eine Überkommissionierung im Warenausgang oder bei der Lagerkommissionierung mit MDE-Geräten berücksichtigt nicht die gevis ERP VEO Lagereinrichtung für Überlieferungen
    • [97909] Im Datenaustausch werden Ausdrücke im Export unterstützt

    Durch die Rechnungsprüfung nicht freigegebene Lieferscheinzeilen gelangen in den Fakturalauf

    Sind einzelne Zeilen eines Lieferscheins noch nicht durch die Rechnungsfreigabe freigegeben, so wird der gesamte Lieferschein über den Fakturalauf nicht in eine Rechnung übernommen.

    Im Datenaustausch werden Ausdrücke im Export unterstützt

    Für Datenaustauschdefinitionen mit der Art VEO Export gilt: 

    • das Feld Ausdruck in den Spalten wird beim Export unterstützt
    • Spalten ohne Pfad werden nicht exportiert (diese Spalten können im Feld Ausdruck ausgewertet werden)

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    95111 Die Einkaufsgutschriftsanforderung berücksichtigt die ausgewählte Belegnummer beim Drucken nicht 148688
    95747 Wenn in einer Einkaufsbestellung die Schaltfläche "Stückliste entfalten" ausgeführt wird, bleibt das Feld "Positionsnr." leer 148688
    96469 Bei der Verarbeitung der Bestellrückmeldung wird fälschlicherweise die Menge geändert, wenn in der Einkaufsbestellung für den ursprünglichen Artikel ein Ersatzartikel mit einer anderen Einheit bestätigt wird 148321
    96889 Trotz Freigabe einer Verkaufsreklamation mit Angabe des Reklamationsgrunds wird die Einkaufsreklamation nicht automatisch erstellt 148321
    98688 Webshop: Im Lagerbestandsexport wird für Montageartikel eine völlig unrealistische Menge berechnet 148321
    97944 Der Kommissionierungsstatus wird in der Infobox "Status Verkaufsauftrag" nicht korrekt dargestellt 148018
    94721 Im Rollencenter wird der Stapel "Bestellungsänderungsposten" nicht berechnet 147756
    96083 Das Feld "Einkaufscode" im Kopf einer "Einkaufsbestellung" ist doppelt vorhanden, sodass kein Filter in den generischen Stapeln erstellt werden kann 147756
    96246 Am Artikel hinterlegte Lagerbemerkungen werden nicht an die Einlagerungszeilen übergeben und somit auch nicht auf Einlagerungsbelegen angedruckt 147756
    96598 Die Einkaufsreklamation wird in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" mit sich selbst verknüpft 147756
    97056 Der Wert im Feld "Beschreibung 3" wird nicht aus dem gebuchten Verkaufslieferschein in die gebuchte Verkaufsrechnung übernommen 147756
    97149 Wenn für einen Artikel eine Auslaufsteuerung mit einem Ersatzartikel hinterlegt ist, erfolgt kein Hinweis, wenn der Ersatzartikel vom Hersteller nicht mehr geliefert werden kann 147756
    97487 In der Verkaufsreklamation werden in den Vor- und Nachtexten Platzhalter anstelle des Verkäufernamens angedruckt 147756
    97614 Im Verkaufsauftrag werden Verkaufsgutschriften, die für aus dem Fakturalauf erstellte Verkaufsrechnungen gebucht wurden, nicht in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" berücksichtigt 147756
    97841 Auf der Seite "Frachtaufträge" wird über die Funktion "An E-Mail anhängen" nicht der Frachtauftrag sondern die Einkaufsbestellung angehängt 147756
    97888 Die Übermittlung der Lieferterminbestätigungen von der Einkaufsbestellung zum Verkaufsauftrag schlägt in der Aufgabenwarteschlange fehl 147756
    98135 Bei Eingabe des Aufschlags in der Verkaufspreiskalkulationsschemazeile wird die Berechnungsmethode zurückgesetzt 147756
    98707 Logistik Terminal: Nach der Mengeneingabe für einen Artikel in einem Versandstück wird eine neue Artikelnummer erwartet; um eine weitere Menge zu erfassen, muss die Mengeneingabe erneut durchgeführt werden 147756

    Release 71

    Main Release

    • [80572] Benachrichtigungen zum Bestelldatum und Lieferungsdatum können deaktiviert werden
    • [96022] MDE: Überkommissionierung für Montage auch mit MDE-Gerät möglich
    • [96807] Für den Einkauf und die Umlagerung können nun Texte oberhalb/unterhalb ohne Bezug eingefügt werden
    • [97031] Ändert man in einer Bestellzeile das gewünschte oder das zugesagte Wareneingangsdatum, werden Bestellzeilen in den Bestelländerungsposten erstellt, ohne das Bedarf vorhanden ist
    • [97034] Webshop: Das Feld "Zuletzt exportierte Artikelposten Nr." für Lagerbestandsänderungsberechnungen kann nun auf der Webshopkarte eingeblendet werden

    Benachrichtigungen zum Bestelldatum und Lieferungsdatum können deaktiviert werden

    Um die Benachrichtigungen zu deaktivieren, klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Einstellungen und dann in das Feld Benachrichtigungen. Markieren Sie die Zeile Bestelldatum liegt vor dem Arbeitsdatum und/oder die Zeile Lieferungsdatum liegt vor dem Arbeitsdatum und entfernen Sie den Haken im Feld Aktiviert.

    Für den Einkauf und die Umlagerung können nun Texte oberhalb/unterhalb ohne Bezug eingefügt werden

    Die neuen Schaltflächen finden Sie in diesen Belegen:
    • Verkaufsangebot
    • Verkaufsreklamation
    • Einkaufsreklamationen
    • Einkaufsbestellung
    • Einkaufsanfrage
    Klicken Sie im Menüband des Inforegisters Zeilen auf die Schaltfläche Zeile > Text einfügen > Text oberhalb der aktuellen Zeile ohne Bezug einfügen oder Text unterhalb der aktuellen Zeile ohne Bezug einfügen.

    Fehlerbehebungen

    • [87476] Versandstücketikett wird nicht mit eindeutiger Zuordnung gedruckt, wenn sich der Warenausgang auf mehrere Verkaufsaufträge bezieht
    • [88992] Wird aus einem Verkaufsauftrag fakturiert und in diesem vorher ein Preis manuell erhöht, erscheint im nachfolgenden Beleg eine Benachrichtigung, dass ein besserer Preis gefunden und übernommen wurde
    • [90160] Intercompany: Bei einer Direktlieferung ist die Lief. an Adresse fehlerhaft
    • [90839] Wenn eine neue Zeile in einem "Verkaufsauftrag" mit vorhandenen Vorauszahlungsrechnungen erfasst wird, muss im Feld "Vorauszahlung %" manuell eine 0 eingegeben werden
    • [92855] Wenn aufgrund von Preisabweichungen aus einer Einkaufsrechnung eine Einkaufsgutschriftsanforderung erstellt werden soll, tritt ein Fehler auf und die Einkaufsgutschriftsanforderung wird nicht erstellt
    • [93607] Wenn eine ausgehende Lieferung für einen externen Logistiker über den Warenausgang erstellt wird, werden die Preisinformationen aus dem Verkaufsauftrag oder der Einkaufsrücksendung nicht in diesen Beleg übernommen
    • [94014] Auf der Seite "Generische Stapeleinrichtung - Administrator" wird zu einem Stapel ohne ausgewähltem Profil ein weiterer Stapel erzeugt mit derselben Stapel ID aber ohne Filterung
    • [94942] Nach der Korrektur oder dem Stornieren einer gebuchten Verkaufsrechnung wird die gebuchte Gutschrift in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" nicht angezeigt
    • [95277] Wird in einer Bestellung, die über einen Spezialauftrag erstellt wurde, der Liefertermin geändert, werden fälschlicherweise mehrfach Bestelländerungsposten für Lagerbestellungen erstellt
    • [95435] Werden in der Einkaufsbestellung über die Schaltfläche "Aufträge mit Auftragsbezug holen..." alle verfügbaren Zeilen aus mehreren Aufträgen ausgewählt, erfolgt die Übernahme unvollständig oder überhaupt nicht
    • [95637] Wenn die Lagerbestandsumlagerung (Berichts-ID 5376381) über einen Aufgabenwarteschlangenposten ausgeführt wird, tritt ein Fehler auf
    • [95787] Die Möglichkeit, Texte oberhalb oder unterhalb der aktuellen Zeile ohne Bezug einzufügen, ist nur im Verkaufsauftrag verfügbar
    • [96023] Logistik Terminal: Ein Verkaufsauftrag mit mehreren Zeilen des gleichen Artikels und unterschiedlichen Einheiten führt in der Detailerfassung des zweistufigen Lagers zu Fehlern in Menge und Anzahl, was eine korrekte Abwicklung verhindert
    • [96028] Die Rechnungspositionen werden bei einer Lieferscheinkorrektur nicht nach den ursprünglichen Zeilen- oder Positionsnummern sortiert
    • [96052] Shopware: Die Paketverfolgungsnummer wird nicht an den Shop übermittelt, wenn ein Versandauftrag später im Multishop gebucht wurde
    • [96112] Enthält eine Preisliste mit dem Status 'Entwurf' doppelte Preislistenzeilen, erfolgt eine Fehlermeldung beim Versuch den Status auf 'Aktiv' zu ändern und die Transaktion wird beendet
    • [96160] Im Bestellarbeitsblatt werden beim Zeilenwechsel die Werte in der Infobox "Artikelumsatz" nicht aktualisiert
    • [96198] Bei der Erstellung eines Belegs aus dem Debitorencockpit erfolgt keine Übernahme der abweichenden Lieferadresse in den Beleg
    • [96228] Wenn in einer Einkaufsbestellung das Wareneingangsdatum geändert wird und die Lieferterminänderung aktiviert ist, erscheint eine Fehlermeldung, wenn eine Bestellzeile keine Artikelzeile ist
    • [96301] Webshop: Die Daten aus der Datenaustauschdefinition werden nicht in den (Online-)Verkaufsauftrag übernommen
    • [96416] Fremdarbeitsbestellung wird nicht automatisch erstellt, obwohl der freigegebene Fertigungsauftrag einen Arbeitsgang mit Fremdarbeit enthält
    • [96487] In einer Einkaufsreklamation kann kein Warenausgang gebucht werden, wenn gleichzeitig Reservierungen vorhanden sind und im Feld "Ausgleich mit Lfd. Nr." ein Wert eingetragen ist
    • [96529] Auf der Seite "Belegversand Einrichtung" werden die Optionen "Alle Verkaufsbelege" und "Alle Einkaufsbelege" im Feld "Verwendung" nicht korrekt angezeigt
    • [96615] Beim Buchen eines Warenausgangs zum Lieferschein am Logistik Terminal wird nicht das Arbeitsdatum verwendet sondern das ältere Buchungsdatum des Warenausgangs
    • [96663] In der mobilen Ansicht werden in der Artikelübersicht keine Artikelbestände angezeigt
    • [96735] Ist in der Artikelkarte das Feld "Wiederbeschaffungsverfahren" nicht gefüllt, ist in den Lagerhaltungsdaten das Feld "Meldebestand" nicht editierbar
    • [96755] Bei Änderung des Einkaufspreises in der Einkaufsbestellung wird im Feld "Preisherkunft" nicht der Wert 'Manuelle Eingabe' gesetzt
    • [96775] Bei Änderung des Lagerortcodes im Verkaufsauftrag wird der Einstandspreis für eine Verkaufszeile nicht aktualisiert
    • [96795] Beim Löschen einzelner Zeilen im Bestellarbeitsblatt werden gesetzte Kreditorenfilter für die Zusammenfassung aufgelöst
    • [96862] EDI: Wird bei einem EDI Exportziel als Dateinamenformat "Esker" ausgewählt, wird die UNB-Kennung nicht vor einer GLN gesucht
    • [96863] EDI: Nicht freigegebene Einkaufsbestellungen werden via EDI versendet
    • [96924] Für die Gefahrguttabelle (Lieferscheindruck) werden Einheitenmengen nicht berücksichtigt und somit werden Gefahrgutpunkte nicht korrekt angedruckt
    • [96942] Ist an der Fakturalauf Vorlage eine Rechnungsperiode hinterlegt, bricht der Fakturalauf ab, wenn ein Debitor innerhalb der Rechnungsperiode nicht verarbeitet werden soll
    • [97032] Shopware: Adressen von Gastdebitoren werden nicht gespeichert
    • [97049] Update für das Feld "Verkaufskanal" wurde nicht berücksichtigt
    • [97124] Wenn auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" für alle Zeilen der Haken im Feld "Wiederkehrend" gesetzt und die Kalkulation gestartet wird, werden nur die neu kalkulierten Zeilen eingefügt

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    95536 Wenn in einem Verkaufsauftrag mit Verkaufszeilen im Feld "Lief. an" die Option von "Standard" auf "Benutzerdefiniert" geändert wird, stellt es sich sofort wieder auf "Standard" zurück 147561
    96941 Wenn eine Auftragsmontage nur eine Ressource hat und der Schalter "Nur lieferfähige Mengen in WA übernehmen" aktiviert ist, werden für solche Aufträge dennoch keine Warenausgänge erstellt 146260
    93273 Beim Drucken einer Bestellbestätigung aus einem Verkaufsauftrag werden die Einrichtungen aus der erweiterten Berichtseinstellung nicht berücksichtigt 145955
    96531 Beim Buchen eines Verkaufsauftrags mit nur einer Ressource und der Belegvorlage "Tresenverkauf" erfolgt eine Fehlermeldung 145692
    97225 In der Artikeldisposition wird der Einheitencode, die Preisfindung und die Kreditorenartikelnr. nicht berücksichtigt 145692
    97909 Im Datenaustausch werden Ausdrücke im Export unterstützt 145692
    94600 Bei einer Änderung der Notierungsgruppe in der Verkaufszeile erfolgt eine entsprechende Aktualisierung des Einstandspreises, jedoch wird der Verkaufspreis nicht auf Basis des am Artikel hinterlegten Verkaufspreiskalkulationsschemas neu kalkuliert 145403
    96666 Lagerbemerkungen aus dem Wareneingang oder der (Lager-)Kommissionierung werden nicht auf dem Lieferschein angedruckt 145178
    97242 Preisbezugseinheiten auf Belegen enthalten immer noch zu viele Nachkommastellen 145178
    97295 Nach einer Vorauszahlung kann der Verkaufsauftrag im Kassenverkauf nicht über die Funktion "Buchen und bezahlen" fakturiert werden 145178
    96881 Ist die erweiterte Debitorensuche aktiviert, kann in den Verkaufs- und Einkaufsbelegen der Name von Debitoren oder Kreditoren nicht geändert werden 145106
    97287 Für Rechnungssperren, die aus dem Verkaufsauftrag in die gebuchte Verkaufslieferung übernommen werden, erfolgt kein Eintrag im Sperrprotokoll und somit werden Rechnungssperren im Fakturalauf nicht berücksichtigt 145106
    97230 Intercompany: Transaktionen sind nicht möglich für Artikel der Art "Kein Bestand" oder "Service", wenn in der Lagereinrichtung der Schalter "Lagerort notwendig" aktiviert ist 144708
    97301 In der Artikelauskunft wird im Inforegister "Lagerbestandsinformationen" der Lagerbestand fälschlicherweise mit dem Filter "Offen" angezeigt 144708
    97413 Bei Reduzierung der Bewegungsmenge in der Kommissionierung wird unnötigerweise mehrmals abgefragt, ob eine Unterlieferung zugelassen werden soll 144708
    97451 Eine Überkommissionierung im Warenausgang oder bei der Lagerkommissionierung mit MDE-Geräten berücksichtigt nicht die gevis ERP VEO Lagereinrichtung für Überlieferungen 144708
    96460 Wenn der Wert auf der Seite Bestellrückmeldung im Feld "Mindestbestellmenge (Einkaufseinheit)" bei der kritischen Mengenprüfung für Teillieferungen 0 beträgt, wird keine Abfrage zwischen den Feldern "Ursprungsmenge" und "Bestätigte Menge" durchgeführt 144549
    97180 Im Bestellarbeitsblatt können Artikel mit Konditionsschema nicht erfasst werden 144549
    96927 Wenn in einer Einkaufsbestellung kein Wert aus der EK-Preisliste gefunden wird und stattdessen der Wert "Direkte Kosten (neueste)" von der Artikelkarte verwendet wird, bleibt das Feld "Preisherkunft" leer 144360
    97285 Durch die Rechnungsprüfung nicht freigegebene Lieferscheinzeilen gelangen in den Fakturalauf 144360
    96148 In der Artikelliste wird unter "Summen filtern nach" der Filter "Lagerortfilter" nach der Auswahl eines beliebigen Lagerorts ausgeblendet, ohne dass eine Filterung der Artikelliste erfolgt ist 143869
    97048 Im Kopfbereich der gebuchten Verkaufsrechnung und der gebuchten Verkaufsgutschrift wird fälschlicherweise ein zweites (editierbares) Feld "Ihre Referenz" angezeigt 143869

    Release 69

    Main Release

    • [88738] Shopware: Teilgelieferte Verkaufsaufträge, die in gevis ERP | VEO gelöscht wurden, werden in Shopware als abgeschlossen angezeigt
    • [91287] Auf der Seite "Verkaufsreklamationsarchiv" kann nun die Infobox "Belegzeilenverknüpfung" eingeblendet werden

    Benachrichtigungen zum Bestelldatum und Lieferungsdatum können deaktiviert werden

    Um die Benachrichtigungen zu deaktivieren, klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Einstellungen und dann in das Feld Benachrichtigungen. Markieren Sie die Zeile Bestelldatum liegt vor dem Arbeitsdatum und/oder die Zeile Lieferungsdatum liegt vor dem Arbeitsdatum und entfernen Sie den Haken im Feld Aktiviert.

    Fehlerbehebungen

    • [78332] ECM: Bei Archivierung von Lieferscheinen erfolgt eine Fehlermeldung
    • [88631] Das Feld "Menge akt. Lieferung" in einer Einkaufsbestellung oder einem Wareneingang ändert die Bestellmenge, jedoch nicht die Rahmenbestellung, sodass eine Überlieferung nicht möglich ist
    • [88870] Im Verkaufsauftrag ändert sich der Wert im Feld "VK-Preis (PE)", wenn der Einheitencode bei gleichbleibender Preisbezugseinheit geändert wird
    • [89746] Die Infobox "Preisauskunft" auf den Seiten "Artikel" und "Artikelkarte" zeigt alle debitorspezifischen Preise an
    • [91531] Intercompany: Bei Erstellung des Verkaufsauftrags wird der Verkaufspreis nicht nach dem Verkaufspreiskalkulationsschema berechnet
    • [91824] Alle Datumsfilter (zum Beispiel Ausdrücke wie -1T) werden durch das aktuelle Datum ersetzt, wenn auf der Seite "Generische Stapeleinrichtung - Benutzer" die Filter für einen Stapel bearbeitet werden
    • [92066] Wird im Verkaufsauftrag ein Artikel mit Zusatzpositionen hinzugefügt, öffnet sich die Seite "Artikelpositionen auswählen" auch wenn die Menge verändert wird
    • [92214] Bei der Buchung der Lieferavisierung wird das Buchungsdatum zwar angepasst aber nicht validiert, sodass es zu Abweichungen beim MwSt.-Berichtsdatum kommt
    • [93112] Logistik Terminal: Bei der Versandstück-Inhaltserfassung kann die Mengeneingabe nach dem Befehl QUANTITY fälschlicherweise als Artikelreferenz erkannt werden und es erfolgt eine Fehlermeldung
    • [93501] Wenn im Umlagerungsauftrag Reservierungen durchgeführt werden, wird die reservierte Menge nicht in den Warenausgang übernommen
    • [94528] Beim Erstellen der Einkaufsbestellung über die Funktion "Positionen per Direktlieferung bestellen" werden fälschlicherweise auch Reservierungsposten berücksichtigt
    • [94657] Shopware: Der automatisierte Lagerbestandsexport bricht ab, wenn im Webshop ein Artikel gelöscht wird, der als Webshop Artikel in gevis ERP | VEO vorhanden ist
    • [94801] In der Debitorenkarte ist auf der Seite "E-Mail Adressen" ein neuer Eintrag nur nach mehrmaligem Klicken auf die Schaltfläche "Liste bearbeiten" möglich
    • [94987] Beim Löschen einer gebuchten Verkaufsrechnung wird im Verkaufsauftrag in der Infobox "Status Verkaufsauftrag" der Rechnungsstatus nicht aktualisiert
    • [95385] Die Preisbezugseinheit aus dem Verkaufsauftrag wird während des Fakturalaufs in die Lieferzeilen übernommen, aber nicht in die neue Rechnung
    • [95527] Bei der Korrektur oder beim Stornieren einer gebuchten Verkaufslieferung werden im Verkaufsauftrag die Statusfelder in der Infobox "Status Verkaufsauftrag" nicht aktualisiert
    • [95621] BC23: Die Dimension "Kostenstelle Code" wird nicht mehr an auftragsbezogene Fertigungsaufträge übergeben
    • [95787] Die Möglichkeit, Texte oberhalb oder unterhalb der aktuellen Zeile ohne Bezug einzufügen, ist nur im Verkaufsauftrag verfügbar
    • [96003] Der Rechnungsrabattbetrag kann in der Angebotsstatistik geändert werden, obwohl das Verkaufsangebot bereits freigegeben wurde
    • [96206] Shopware: Beim Import von Debitoren werden keine Adressen in die Tabelle "Ship-to-Address" übernommen, sondern nur Adressfelder in den Auftrag importiert
    • [96442] Release 67: Das Hinzufügen einer Verkaufszeile mit Artikelnummer und Einkaufskonditionen ist nicht möglich
    • [117365] Das Feld "Menge akt. Lieferung" in einer Einkaufsbestellung oder einem Wareneingang ändert die Bestellmenge, jedoch nicht die Rahmenbestellung, sodass eine Überlieferung nicht möglich ist
    • [152744] BC23: Die Dimension "Kostenstelle Code" wird nicht mehr an auftragsbezogene Fertigungsaufträge übergeben

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    80572 Benachrichtigungen zum Bestelldatum und Lieferungsdatum können deaktiviert werden 143526
    96028 Die Rechnungspositionen werden bei einer Lieferscheinkorrektur nicht nach den ursprünglichen Zeilen- oder Positionsnummern sortiert 143526
    96052 Shopware: Die Paketverfolgungsnummer wird nicht an den Shop übermittelt, wenn ein Versandauftrag später im Multishop gebucht wurde 143526
    97049 Update für das Feld "Verkaufskanal" wurde nicht berücksichtigt 143526
    97124 Wenn auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" für alle Zeilen der Haken im Feld "Wiederkehrend" gesetzt und die Kalkulation gestartet wird, werden nur die neu kalkulierten Zeilen eingefügt 143115
    96487 In einer Einkaufsreklamation kann kein Warenausgang gebucht werden, wenn gleichzeitig Reservierungen vorhanden sind und im Feld "Ausgleich mit Lfd. Nr." ein Wert eingetragen ist 142973
    96755 Bei Änderung des Einkaufspreises in der Einkaufsbestellung wird im Feld "Preisherkunft" nicht der Wert 'Manuelle Eingabe' gesetzt 142973
    95637 Wenn die Lagerbestandsumlagerung (Berichts-ID 5376381) über einen Aufgabenwarteschlangenposten ausgeführt wird, tritt ein Fehler auf 142799
    96775 Bei Änderung des Lagerortcodes im Verkaufsauftrag wird der Einstandspreis für eine Verkaufszeile nicht aktualisiert 142799
    97032 Shopware: Adressen von Gastdebitoren werden nicht gespeichert 142799
    90839 Wenn eine neue Zeile in einem "Verkaufsauftrag" mit vorhandenen Vorauszahlungsrechnungen erfasst wird, muss im Feld "Vorauszahlung %" manuell eine 0 eingegeben werden 142586
    96112 Enthält eine Preisliste mit dem Status 'Entwurf' doppelte Preislistenzeilen, erfolgt eine Fehlermeldung beim Versuch den Status auf 'Aktiv' zu ändern und die Transaktion wird beendet 142586
    96228 Wenn in einer Einkaufsbestellung das Wareneingangsdatum geändert wird und die Lieferterminänderung aktiviert ist, erscheint eine Fehlermeldung, wenn eine Bestellzeile keine Artikelzeile ist 142586
    96529 Auf der Seite "Belegversand Einrichtung" werden die Optionen "Alle Verkaufsbelege" und "Alle Einkaufsbelege" im Feld "Verwendung" nicht korrekt angezeigt 142586
    96663 In der mobilen Ansicht werden in der Artikelübersicht keine Artikelbestände angezeigt 142586
    88992 Wird aus einem Verkaufsauftrag fakturiert und in diesem vorher ein Preis manuell erhöht, erscheint im nachfolgenden Beleg eine Benachrichtigung, dass ein besserer Preis gefunden und übernommen wurde 142370
    90160 Intercompany: Bei einer Direktlieferung ist die Lief. an Adresse fehlerhaft 142370
    93607 Wenn eine ausgehende Lieferung für einen externen Logistiker über den Warenausgang erstellt wird, werden die Preisinformationen aus dem Verkaufsauftrag oder der Einkaufsrücksendung nicht in diesen Beleg übernommen 142370
    95277 Wird in einer Bestellung, die über einen Spezialauftrag erstellt wurde, der Liefertermin geändert, werden fälschlicherweise mehrfach Bestelländerungsposten für Lagerbestellungen erstellt 142370
    95435 Werden in der Einkaufsbestellung über die Schaltfläche "Aufträge mit Auftragsbezug holen..." alle verfügbaren Zeilen aus mehreren Aufträgen ausgewählt, erfolgt die Übernahme unvollständig oder überhaupt nicht 142370
    96160 Im Bestellarbeitsblatt werden beim Zeilenwechsel die Werte in der Infobox "Artikelumsatz" nicht aktualisiert 142370
    96735 Ist in der Artikelkarte das Feld "Wiederbeschaffungsverfahren" nicht gefüllt, ist in den Lagerhaltungsdaten das Feld "Meldebestand" nicht editierbar 142370
    96795 Beim Löschen einzelner Zeilen im Bestellarbeitsblatt werden gesetzte Kreditorenfilter für die Zusammenfassung aufgelöst 142370
    96862 EDI: Wird bei einem EDI Exportziel als Dateinamenformat "Esker" ausgewählt, wird die UNB-Kennung nicht vor einer GLN gesucht 142370
    96863 EDI: Nicht freigegebene Einkaufsbestellungen werden via EDI versendet 142370
    96924 Für die Gefahrguttabelle (Lieferscheindruck) werden Einheitenmengen nicht berücksichtigt und somit werden Gefahrgutpunkte nicht korrekt angedruckt 142370
    96942 Ist an der Fakturalauf Vorlage eine Rechnungsperiode hinterlegt, bricht der Fakturalauf ab, wenn ein Debitor innerhalb der Rechnungsperiode nicht verarbeitet werden soll 142370
    92855 Wenn aufgrund von Preisabweichungen aus einer Einkaufsrechnung eine Einkaufsgutschriftsanforderung erstellt werden soll, tritt ein Fehler auf und die Einkaufsgutschriftsanforderung wird nicht erstellt 141899
    94942 Nach der Korrektur oder dem Stornieren einer gebuchten Verkaufsrechnung wird die gebuchte Gutschrift in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" nicht angezeigt 141899
    96023 Logistik Terminal: Ein Verkaufsauftrag mit mehreren Zeilen des gleichen Artikels und unterschiedlichen Einheiten führt in der Detailerfassung des zweistufigen Lagers zu Fehlern in Menge und Anzahl, was eine korrekte Abwicklung verhindert 141899
    96416 Fremdarbeitsbestellung wird nicht automatisch erstellt, obwohl der freigegebene Fertigungsauftrag einen Arbeitsgang mit Fremdarbeit enthält 141899
    96615 Beim Buchen eines Warenausgangs zum Lieferschein am Logistik Terminal wird nicht das Arbeitsdatum verwendet sondern das ältere Buchungsdatum des Warenausgangs 141899
    87476 Versandstücketikett wird nicht mit eindeutiger Zuordnung gedruckt, wenn sich der Warenausgang auf mehrere Verkaufsaufträge bezieht 141723
    94014 Auf der Seite "Generische Stapeleinrichtung - Administrator" wird zu einem Stapel ohne ausgewähltem Profil ein weiterer Stapel erzeugt mit derselben Stapel ID aber ohne Filterung 141723

    Release 67

    Main Release

    • [74394] Automatisierung des Kommissionierarbeitsblatts um weitere Herkunftsbelegarten ergänzt
    • [75097] Die VK-Preishistorie (aus Rechnungen der letzten 12 Monate) kann per Tastenkombination geöffnet werden
    • [77380] Einkaufsanfragen und Einkaufsbestellungen aus dem Bestellarbeitsblatt direkt öffnen
    • [89229] Neues Feld für den Wareneingang in der Lager Einrichtung
    • [89783] ZPL Rückstand Etiketten ausgeben
    • [93461] Neuerungen in der Übernahme in Belegzeilen
    • [94746] Änderungen bei der Vorbelegung auf der Berichtsanforderungsseite für den Fakturalauf
    • [95089] Erweiterung der Infobox "Bedingungen" auf der Seite "Rechnungsfreigabezeilen" und "Rechnungsfreigabezeilenarchiv"
    • [95265] Zwei Optionen für die Planungsberechnung wurden auf der Anforderungsseite des Bestellvorschlags entfernt
    • [95558] Funktion des Schalters "Inklusive aller Lieferungen" auf der Seite Regelbasierte Belegfreigabegruppe angepasst

    Automatisierung des Kommissionierarbeitsblatts um weitere Herkunftsbelegarten ergänzt

    Auf der Seite Automatisierte Kommissionierarbeitsblätter können im Feld Belegart auch die Optionen Warenausgang aus Verkaufsauftrag und Warenausgang aus Umlagerung ausgewählt werden.

    Die VK-Preishistorie (aus Rechnungen der letzten 12 Monate) kann per Tastenkombination geöffnet werden

    Mit der Tastenkombination Ctrl+Alt+U ist die VK-Preishistorie in allen Verkaufsbelegen aufrufbar, in denen es die VK-Preishistorie auf Zeilenebene gibt. Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen in gevis ERP | VEO.

    Einkaufsanfragen und Einkaufsbestellungen aus dem Bestellarbeitsblatt direkt öffnen

    Wenn Einkaufsanfragen oder Einkaufsbestellungen über das Bestellarbeitsblatt erstellt werden, öffnet sich bei mehreren Belegen die jeweilige Übersicht. Bei nur einem Beleg öffnet sich dieser direkt.
    Auf der Berichtsanforderungsseite Ereignismeld. durchf. - Best., die sich über die Seite Bestellarbeitsblätter, Schaltfläche Ereignismeldung durchführen öffnet, gibt es einen neuen Schalter Erstellte Belege öffnen.

    Neues Feld für den Wareneingang in der Lager Einrichtung

    In der Lager Einrichtung wurde im Inforegister Wareneingang das neue Feld Etiketten Aktion Wareneingang buchen ergänzt. Dort können Sie die Optionen Standard, Übertragen und Übertragen + Drucken auswählen. Wenn die Option Standard ausgewählt wird, erfolgt nach dem Buchen des Wareneingang keine weitere Aktion.

    ZPL Rückstand Etiketten ausgeben

    Auf der Seite Berichtsauswahl - Verkauf gibt es einen neuen Bericht für ZPL Rückstand Etiketten.
    Verwenden Sie diese Werte für die Einrichtung: Verwendung: Rückstandsauflösungs-Report Berichts-ID: 5374143 (ZPL Rückstand Etikett) Zudem gibt es auf der Seite Reservierung Statuseinträge die neue Schaltfläche Rückstand Etikett drucken.

    Neuerungen in der Übernahme in Belegzeilen

    Auf der Seite Artikeldisposition gibt es im Menüband eine neue Schaltfläche für die Übernahme in Belegzeilen:
    In Belegzeilen übernehmen (Alt+C): Die Seite wird nach der Übernahme nicht geschlossen.
    In Belegzeilen übernehmen & schließen (Alt+U): Die Seite wird nach der Übernahme geschlossen.

    Wenn Mengen in der Artikeldisposition geändert werden, erscheint beim Verlassen der Seite über die Schaltfläche Zurück oder die Taste ESC ein Dialogfenster mit der Abfrage, ob die geänderten Daten übernommen werden sollen und ob Sie die Seite tatsächlich schließen möchten. Die Abfrage ist mit Nein vorbelegt und kann mit Enter bestätigt werden.

    Änderungen bei der Vorbelegung auf der Berichtsanforderungsseite für den Fakturalauf

    Auf der Berichtsanforderungsseite werden Werte aus dem vorherigen Fakturalauf für den aktuellen Fakturalauf vorbelegt. Ausnahmen sind das Belegdatum und das Buchungsdatum, diese werden mit 'leer' vorbelegt. Beim Starten eines Fakturalaufs ohne Belegdatum oder Buchungsdatum wird immer das Arbeitsdatum verwendet.

    Erweiterung der Infobox "Bedingungen" auf der Seite "Rechnungsfreigabezeilen" und "Rechnungsfreigabezeilenarchiv"

    In der Infobox Bedingungen werden diese Felder nun angezeigt:
    • Der Code der regelbasierten Belegfreigabegruppe 
    • Die Beschreibung der Bedingung der regelbasierten Belegfreigabegruppe

    Zwei Optionen für die Planungsberechnung wurden auf der Anforderungsseite des Bestellvorschlags entfernt

    Stattdessen wurden auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. zwei Schalter ergänzt. Sie sind standardmäßig beide aktiv. Sie finden die Schalter im Inforegister Bedarfsübersicht/Bestellplanung:
    • Planungsparamter für durch Sicherheitsbestand bedingten Bedarf berücksichtigen
      Hat die gleiche Funktion wie ehemals im Bestellvorschlag.
    • Bei Notfallereignis normale Planung zusammenführen
      Ersetzt das ehemalige Feld Bei Notfallereignis normale Planung zusammenführen für Anzahl Tage im Bestellvorschlag. Der aktivierte Schalter bezieht immer alle Zeilen unabhängig vom Datum in die Prüfung mit ein.

    Funktion des Schalters "Inklusive aller Lieferungen" auf der Seite Regelbasierte Belegfreigabegruppe angepasst

    In der regelbasierten Belegfreigabegruppe wird der Schalter Inklusive aller Lieferungen nicht mehr an alle zertifizierten Belegfreigabegruppen übertragen. Stattdessen kann er nun individuell für jede Belegfreigabegruppe aktiviert werden.Ist der Schalter Inklusive aller Lieferungen aktiviert, werden bei der Erstellung der Rechnungsfreigabe die Regelfilter der entsprechenden Belegfreigabegruppe berücksichtigt.
    Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsfreigabeprüfung und Regelbasierte Belegfreigabe.

    Fehlerbehebungen

    • [88124] Volltextsuche: Die Benachrichtigung "…die Suche wurde auf 100 Ergebnisse beschränkt" wird aufgrund der angewandten Filter nicht korrekt erzeugt
    • [88137] In den Belegenzeilen werden nicht nur die verwendeten sondern alle Konditionsrabatte für den Einkauf und Verkauf angezeigt
    • [88138] In den Berichten werden nicht verwendete Einkaufs-Konditionsrabatte angedruckt
    • [88628] Wird in der belegbezogenen Variantenerstellung eine GTIN angegeben, die es bereits für die Variante unter einem anderen Artikel gibt, erfolgt eine Fehlermeldung und der Artikel kann nicht in den Beleg übernommen werden
    • [88640] Der Azure Suchindex, der für die Volltextsuche der Artikel verwendet wird, wird gelöscht, sobald eine Änderung am Schalter "Artikelnummer nicht berücksichtigen" in der Einrichtung der Volltextsuche vorgenommen wird
    • [88858] Im Verkaufsauftrag wird beim Erstellen einer Variante mit abweichender Artikeleinheit der Einkaufspreis nicht in die Verkaufszeile übertragen
    • [91494] Shopware: Inhalt des Kommentarfelds aus Shopware wird nicht in das Feld "Arbeitsbeschreibung" übertragen
    • [91545] Globale Bestände (Bestände von anderen Mandanten) werden nicht berücksichtigt und somit nicht in der Infobox Artikelverfügbarkeit angezeigt
    • [91549] Während der Belegfreigabe wird die Fehlermeldung, die in der Beschreibung der regelbasierten Freigabezeile hinterlegt ist, nicht auf der Fehlerseite angezeigt, wenn aktive regelbasierte Regeln einen Fehler auslösen
    • [91571] Bei der Erstellung eines Verkaufsangebots über eine Verkaufschance werden die hinterlegten Bemerkungen nicht übertragen
    • [91595] Wenn mehrere Skontodaten vorliegen, wird der Skontotext auf der Verkaufsrechnung nicht korrekt angedruckt, da unabhängig von der Darstellung der Daten in Textform oder als Tabelle nur ein Skontodatum berücksichtigt wird
    • [91726] Wenn die Einkaufsbestellung als Sammelrechnung fakturiert wurde, geht beim Löschen von Bestellzeilen in den Zeilen des Verkaufsauftrags der Bezug verloren
    • [92874] Bei der Archivierung einer Einkaufsbestellung tritt ein Fehler auf, aufgrund unterschiedlicher Zeichenlängen im Feld Kundenartikelnummer
    • [92968] Im Verkaufsauftrag treten Fehler auf, wenn die Schaltflächen "Beleg kopieren..." und "Beleg kopieren nach..." ausgeführt werden
    • [93098] Auf der Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge" wird im Feld "Anzahl aktueller Debitorenpreise" der Filter fehlerhaft angewendet
    • [93266] Bei der gefilterten Warenausgangserstellung aus einem Verkaufsauftrag, einer Einkaufsreklamation oder Umlagerungsauftrag auf die Lieferadresse werden keine Merkmale übernommen
    • [93472] BC23: In der Volltextsuche werden Artikelvarianten doppelt angezeigt
    • [93506] Multishop: Bemerkungen, die Sonderzeichen oder Umbrüche enthalten, werden im Data Exchange nicht korrekt verarbeitet, sodass im Auftrag eine Fehlermeldung erfolgt
    • [93969] Die automatisierte Verkaufspreiskalkulation berücksichtigt nicht alle im Verkaufspreiskalkulationsschema hinterlegten Debitorenpreisgruppen; nur die erste Preisgruppe wird kalkuliert
    • [94430] Die Prüfung auf Doppelerfassung von Belegzeilen funktioniert nicht für Zeilen, die im gleichen Verkaufsangebot erstellt werden
    • [94590] Erhöht man die Bewegungsmenge in der Kommissionierung, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [94623] ZUGFeRD Cloud: Gutschriften werden beim Import als Einkaufsrechnungen angelegt
    • [95190] Nordwest DataConnect: Bei der Anlage eines Artikels erfolgt das Einheitenmapping nicht über die Schnittstellen-Zuordnung
    • [95191] Die im Verkaufsauftrag und in der Einkaufsbestellung ausgewählte Zeile wird trotz der Zuordnung im Feld "Liefern und berechnen mit Zeilennr." bei der Lieferung und Fakturierung nicht berücksichtigt
    • [95377] Durch die Ausführung der Schaltfläche "Ungeb. Einkaufsgutschrift per E-Mail versenden" in einer Einkaufsgutschrift wird kein E-Mail-Empfänger erkannt, obwohl zuvor ein Empfänger hinterlegt wurde
    • [95497] Wird bei der Auftragserfassung mit vielen Vorgängen die Infobox Verkaufspreishistorie eingeblendet, wirkt sich das negativ auf die Performance aus und der Webclient stürzt ab
    • [95532] Wenn Filterzeichen im Code der Konditionsart verwendet werden, erfolgt eine Fehlermeldung bei der Preisfindung
    • [95760] Bestellrückmeldungen werden immer als kritisch gekennzeichnet, da immer eine Änderung der Artikelnummer erkannt wurde

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    88631 Das Feld "Menge akt. Lieferung" in einer Einkaufsbestellung oder einem Wareneingang ändert die Bestellmenge, jedoch nicht die Rahmenbestellung, sodass eine Überlieferung nicht möglich ist 142361
    96003 Der Rechnungsrabattbetrag kann in der Angebotsstatistik geändert werden, obwohl das Verkaufsangebot bereits freigegeben wurde 142361
    117365 Das Feld "Menge akt. Lieferung" in einer Einkaufsbestellung oder einem Wareneingang ändert die Bestellmenge, jedoch nicht die Rahmenbestellung, sodass eine Überlieferung nicht möglich ist 142361
    88870 Im Verkaufsauftrag ändert sich der Wert im Feld "VK-Preis (PE)", wenn der Einheitencode bei gleichbleibender Preisbezugseinheit geändert wird 141533
    89746 Die Infobox "Preisauskunft" auf den Seiten "Artikel" und "Artikelkarte" zeigt alle debitorspezifischen Preise an 141244
    92066 Wird im Verkaufsauftrag ein Artikel mit Zusatzpositionen hinzugefügt, öffnet sich die Seite "Artikelpositionen auswählen" auch wenn die Menge verändert wird 141244
    94657 Shopware: Der automatisierte Lagerbestandsexport bricht ab, wenn im Webshop ein Artikel gelöscht wird, der als Webshop Artikel in gevis ERP VEO vorhanden ist
    94987 Beim Löschen einer gebuchten Verkaufsrechnung wird im Verkaufsauftrag in der Infobox "Status Verkaufsauftrag" der Rechnungsstatus nicht aktualisiert 141244
    95527 Bei der Korrektur oder beim Stornieren einer gebuchten Verkaufslieferung werden im Verkaufsauftrag die Statusfelder in der Infobox "Status Verkaufsauftrag" nicht aktualisiert 141244
    95621 BC23: Die Dimension "Kostenstelle Code" wird nicht mehr an auftragsbezogene Fertigungsaufträge übergeben 141244
    95787 Die Möglichkeit, Texte oberhalb oder unterhalb der aktuellen Zeile ohne Bezug einzufügen, ist nur im Verkaufsauftrag verfügbar 141244
    96442 Release 67: Das Hinzufügen einer Verkaufszeile mit Artikelnummer und Einkaufskonditionen ist nicht möglich 141244
    152744 BC23: Die Dimension "Kostenstelle Code" wird nicht mehr an auftragsbezogene Fertigungsaufträge übergeben 141244
    91531 Intercompany: Bei Erstellung des Verkaufsauftrags wird der Verkaufspreis nicht nach dem Verkaufspreiskalkulationsschema berechnet 140998
    91824 Alle Datumsfilter (zum Beispiel Ausdrücke wie -1T) werden durch das aktuelle Datum ersetzt, wenn auf der Seite "Generische Stapeleinrichtung - Benutzer" die Filter für einen Stapel bearbeitet werden 140998
    94528 Beim Erstellen der Einkaufsbestellung über die Funktion "Positionen per Direktlieferung bestellen" werden fälschlicherweise auch Reservierungsposten berücksichtigt 140998
    95385 Die Preisbezugseinheit aus dem Verkaufsauftrag wird während des Fakturalaufs in die Lieferzeilen übernommen, aber nicht in die neue Rechnung 140998
    92214 Bei der Buchung der Lieferavisierung wird das Buchungsdatum zwar angepasst aber nicht validiert, sodass es zu Abweichungen beim MwSt.-Berichtsdatum kommt 140661
    93501 Wenn im Umlagerungsauftrag Reservierungen durchgeführt werden, wird die reservierte Menge nicht in den Warenausgang übernommen 140661
    96206 Shopware: Beim Import von Debitoren werden keine Adressen in die Tabelle "Ship-to-Address" übernommen, sondern nur Adressfelder in den Auftrag importiert 140661
    78332 ECM: Bei Archivierung von Lieferscheinen erfolgt eine Fehlermeldung 140196
    93112 Logistik Terminal: Bei der Versandstück-Inhaltserfassung kann die Mengeneingabe nach dem Befehl QUANTITY fälschlicherweise als Artikelreferenz erkannt werden und es erfolgt eine Fehlermeldung 140196

    Release 65

    Main Release

    • [41379] POS: In den Benachrichtigungen wird das Wechselgeld gerundet auf zwei Nachkommastellen angezeigt
    • [42912] Die Rückstandauflösung wird nicht bei Blockaufträgen angewendet
    • [49598] ZUGFeRD: Import von Rechnungen wird protokolliert
    • [74399] In der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" werden nun auch Frachtaufträge angezeigt
    • [75118] Für Workflow-Reaktionen wurde eine weitere Option ergänzt
    • [75124] Änderungsprotokollposten zeigen Änderungen in den Belegen an
    • [80782] Lagerplätze auf Kommissionierbelegen
    • [80944] In der Liste Einkaufsrechnungen kann das Feld "EDI-Bestellung erstellt" eingeblendet werden
    • [80947] EDI: Nach dem Anlegen einer Bestellung für einen EDI-Kreditoren wird in den Benachrichtigungen darauf hingewiesen, dass diese elektronisch übermittelt wird.
    • [89553] Auf der Seite Verkaufsauftragsarchiv wurde die Infobox "Belegzeilenverknüpfung" ergänzt
    • [92315] EDI: UNB-Kennung als Alternative zu GLN möglich
    • [92382] Neuer Schalter "Prüfungen zu einer Freigabezeile zusammenführen" in der regelbasierten Belegfreigabeprüfung
    • [92384] Neuer Schalter "Inklusive aller Lieferscheine" auf der Seite Regelbasierte Belegfreigabegruppe
    • [92386] Neuerungen in der Rechnungsfreigabeprüfung und der regelbasierten Belegfreigabe
    • [92604] Neuer Schalter auf der Seite "Einrichtung Ein-/Ausschalter"
    • [92896] Die Liste der Ladehilfsmittel kann individuell eingerichtet werden
    • [93475] Erweiterung der Artikeldisposition um einen weiteren Filter
    • [93531] Funktion "Beschreibungsfelder sperren" schließt das Einfügen von Texten ohne Bezug nicht aus

    Die Rückstandauflösung wird nicht bei Blockaufträgen angewendet

    Verkaufsaufträge, deren Belegstatus der Option entspricht, die in der Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Rahmenauftrag im Feld Blockauftrag Belegstatus ausgewählt wurde, werden bei der Rückstandsauflösung nicht berücksichtigt sondern übersprungen. Das gleiche gilt, wenn die Rückstandsauflösung automatisch beim Freigeben eines Verkaufsauftrags ausgeführt wird.

    ZUGFeRD: Import von Rechnungen wird protokolliert

    Das Protokoll ist sowohl aus dem eingehenden Beleg als auch aus der Einkaufsrechnung erreichbar.

    Für Workflow-Reaktionen wurde eine weitere Option ergänzt

    Die Workflow-Reaktionen Erstellen Sie eine Bestellung für Direktlieferungen und Erstellen Sie eine Bestellung für Spezialaufträge werden häufig in Verbindung mit dem Workflow-Ereignis Ein Verkaufsbeleg wird freigegeben verwendet. Für diese Workflow-Reaktionen gibt es die Option Bestellung öffnen. Wenn der Schalter aktiviert ist, werden Bestellungen automatisch angezeigt. Wurden mehrere Bestellungen erstellt, öffnet sich die Bestellübersicht mit einem Filter auf die erstellten Bestellungen. Wurde nur eine Bestellung erstellt, öffnet sich die Karte mit der Bestellung.

    Änderungsprotokollposten zeigen Änderungen in den Belegen an

    In allen ungebuchten Einkaufs- und Verkaufsbelegen sowie im Proforma-Lieferschein und im Umlagerungsauftrag können über die Schaltfläche Änderungsprotokollposten die Änderungen in einem geöffneten Beleg aufgerufen werden. Die Seite Änderungsprotokollposten öffnet sich auch, wenn keine Änderungen vorhanden sind. Mit der Tastenkombination Alt+L kann ebenfalls die Seite Änderungsprotokollposten geöffnet werden. Zudem können im Inforegister Zeilen über die Zeilenfunktion Änderungsprotokollposten alle Änderungen eingesehen werden, die in einer bestimmten Zeile durchgeführt wurden.

    Lagerplätze auf Kommissionierbelegen

    Wenn der Andruck der Lagerplätze ausgewählt wurde, werden auf den Kommissionierbelegen der Standardlagerplatz für jeden Artikel angegeben und die Berichte entsprechend sortiert.
    Diese Belege und Berichte wurden angepasst:
    • Kommissionierliste (5560067)
    • Kommissionierliste (5374484)
    • Warenausgang (5376833)
    • Wareneingang (5374742)
    Zusätzlich wurde der Mengenandruck in der Kommissionierliste (5560067) von Menge (Basis) auf Menge geändert.

    EDI: UNB-Kennung als Alternative zu GLN möglich

    Für den elektronischen Datenaustausch gibt es die UNB-Kennung, die als Alternative zur GLN im EDI-Prozess als Absenderkennung verwendet werden kann. Das Feld UNB-Kennung wurde in allen relevanten Tabellen beziehungsweise Seiten für Kreditoren, Debitoren, Firmendaten und Lagerorte hinzugefügt.

    Neuer Schalter "Prüfungen zu einer Freigabezeile zusammenführen" in der regelbasierten Belegfreigabeprüfung

    • Auf der Seite Regelbasierte Belegfreigabe gibt es einen neuen Schalter Prüfungen zu einer Freigabezeile zusammenführen.
      • Aktivieren Sie den Schalter, wenn Sie im Feld Inklusive aller Lieferungen die Option 'Auftrag' ausgewählt haben, um nur fehlerhafte Freigabezeilen zusammenzuführen oder bei der Option 'Lieferschein' fehlerhafte oder erfolgreiche Freigabezeilen zusammenzuführen.
      • Fehlgeschlagene oder erfolgreiche Freigabezeilen werden auf der Lieferzeilenebene in der Infobox Bedingungen in der Rechnungsfreigabe angezeigt.
      • Für fehlgeschlagene oder erfolgreiche Freigabezeilen auf der Kopfebene wird eine neue Fehlerzeile erzeugt und die Bedingungen auf dieser Zeile in der Infobox gesammelt dargestellt.
    • Wenn Sie mit mehreren regelbasierten Belegfreigabegruppen auf Lieferscheinbasis arbeiten, wird die Einstellung des Schalters Prüfungen zu einer Freigabezeile zusammenführen, die Sie vorgenommen haben, bei der Zertifizierung auf alle zertifizierten Freigabegruppen für die Rechnungsfreigabe auf Lieferscheinbasis angewendet. 
    Weitere Informationen finden Sie unter Regelbasierte Belegfreigabe und Rechnungsfreigabeprüfung.

    Neuer Schalter "Inklusive aller Lieferscheine" auf der Seite Regelbasierte Belegfreigabegruppe

    Der Schalter kann nur aktiviert werden, wenn auf der Seite Regelbasierte Belegfreigabegruppe im Feld Basis Rechnungsfreigabeprüfung die Option Lieferschein ausgewählt wird. Ist zudem der Schalter Inklusive aller Lieferungen aktiviert, werden alle Lieferungen in die Rechnungsfreigabe übernommen, wenn keine Bedingungsprüfung zutrifft.
    Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsfreigabeprüfung und Regelbasierte Belegfreigabe.

    Neuerungen in der Rechnungsfreigabeprüfung und der regelbasierten Belegfreigabe

    • Auf der Seite Regelbasierte Belegfreigabegruppe im Inforegister Bedingungen im Feld Belegbereich können Sie nun die Belegbereiche Lieferkopf und Lieferzeile verwenden. Die Belegbereiche können Sie analog zu den bereits bestehenden Bereichen Belegkopf und Belegzeile verwenden, um Bedingungen für die Daten in einem Lieferschein zu erstellen. 
    • Sie haben zudem nun die Möglichkeit, in der regelbasierten Belegfreigabegruppe im Inforegister Allgemein im Feld Regelfilter Anzahl Filter auch für den Lieferscheinkopf zu definieren, um die Rechnungsfreigabeprüfung nur für spezifische Lieferscheine durchzuführen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsfreigabeprüfung und Regelbasierte Belegfreigabe.

    Neuer Schalter auf der Seite "Einrichtung Ein-/Ausschalter"

    Ist der neue Schalter Belegfixierung aus Übersichten aktivieren aktiviert, werden alle Belege fixiert, die aus gefilterten Übersichten oder Kacheln geöffnet werden. Der geöffnete Beleg schließt sich bei Änderungen eines gefilterten Feldes nicht mehr. Ein Wechsel zwischen den gefilterten Belegen ist nicht möglich. Über die Taste ESC ist der Wechsel in die gefilterte Übersicht möglich.

    Die Liste der Ladehilfsmittel kann individuell eingerichtet werden

    Auf der Seite Ladehilfsmittel wurde das Feld Priorität ergänzt. Somit können Sie selbst entscheiden, welche Ladehilfsmittel zuerst und welche eher weiter unten in der Liste angezeigt werden sollen. Je größer der Wert ist, den Sie im Feld Priorität eingeben, desto höher ist die Priorität.

    Erweiterung der Artikeldisposition um einen weiteren Filter

    Die Artikeldisposition wurde um den Filter Nur Lagerartikel erweitert. Dieser Filter ist aktiv, wenn die Seite geöffnet wird.

    Funktion "Beschreibungsfelder sperren" schließt das Einfügen von Texten ohne Bezug nicht aus

    Auch wenn in der Artikeleinrichtung im Inforegister Allgemein der Schalter Beschreibungsfelder sperren aktiviert ist, können Texte ohne Bezug eingefügt werden. So können Sie im Verkaufsauftrag im Inforegister Zeilen jetzt über die Schaltfläche  Zeile > Funktionen > Text einfügen  drei Möglichkeiten auswählen:
    • Text oberhalb der aktuellen Zeile ohne Bezug einfügen
    • Text unterhalb der aktuellen Zeile mit Bezug einfügen
    • Text unterhalb der aktuellen Zeile ohne Bezug einfügen

    Fehlerbehebungen

    • [85461] Belegvorlage für Verkaufsreklamationen wird fälschlicherweise beim Erstellen eines Verkaufsauftrags in die Belegvorlage für die Belegart Verkaufsauftrag kopiert
    • [85995] Für freigegebene Verkaufsaufträge erfolgt eine Fehlermeldung, wenn der Saldo nicht geglättet ist und auf die Schaltfläche "Buchen und Bezahlen" geklickt wird
    • [87774] In der Infobox "Status Einkaufsbestellung" wird ein falscher Einlagerungsstatus angezeigt, wenn die Bestellung Positionen beinhaltet, die direkt zum Lieferschein gebucht wurden
    • [89677] Für Artikel mit Preisbezugseinheiten wird in den Belegen die Menge nicht richtig angedruckt
    • [90148] Wird in der Einkaufsbestellung eine Einkaufszeile von der Art Sachkonto, Anlage oder Umlagekonto erfasst, funktioniert die Funktion "Text Editor" nicht korrekt
    • [90358] Belegvorlage für Verkaufsangebote wird beim Erstellen einen Verkaufsauftrags fälschlicherweise in die Vorlage für die Belegart Verkaufsauftrag kopiert
    • [91903] shipcloud: Beim Erstellen eines Versandauftrags für einen shipcloud-Zusteller ist es nicht möglich, im Feld "shipcloud Zusteller Paketart" eine Packstückart des Zustellers auszuwählen
    • [92475] Optionale Zusatzpositionen für einen Artikel werden nur dann hinzugefügt, wenn Sie einem Kreditor oder Debitor zugeordnet sind
    • [93388] Im Fakturalauf werden leere Verkaufsrechnungen erstellt, wenn Belege mit nicht freigegebenen Rechnungsfreigabezeilen vorhanden sind
    • [94011] Bei Buchung einer Einkaufsrechnung werden Direktlieferungen nicht vollständig gebucht, wenn Artikelpositionen mit Zu-/Abschlägen in den Bestellzeilen enthalten sind
    • [94680] Amazon: Das Speichern eines Aktualisierungstoken in der Webshop Einrichtung führt zur Fehlermeldung, wenn die Zeichenkette mehr als 215 Zeichen enthält

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    88124 Volltextsuche: Die Benachrichtigung "…die Suche wurde auf 100 Ergebnisse beschränkt" wird aufgrund der angewandten Filter nicht korrekt erzeugt 140648
    88137 In den Belegenzeilen werden nicht nur die verwendeten sondern alle Konditionsrabatte für den Einkauf und Verkauf angezeigt 140648
    88138 In den Berichten werden nicht verwendete Einkaufs-Konditionsrabatte angedruckt 140648
    88628 Wird in der belegbezogenen Variantenerstellung eine GTIN angegeben, die es bereits für die Variante unter einem anderen Artikel gibt, erfolgt eine Fehlermeldung und der Artikel kann nicht in den Beleg übernommen werden 140648
    88640 Der Azure Suchindex, der für die Volltextsuche der Artikel verwendet wird, wird gelöscht, sobald eine Änderung am Schalter "Artikelnummer nicht berücksichtigen" in der Einrichtung der Volltextsuche vorgenommen wird 140648
    91494 Shopware: Inhalt des Kommentarfelds aus Shopware wird nicht in das Feld "Arbeitsbeschreibung" übertragen 140648
    91545 Globale Bestände (Bestände von anderen Mandanten) werden nicht berücksichtigt und somit nicht in der Infobox Artikelverfügbarkeit angezeigt 140648
    91549 Während der Belegfreigabe wird die Fehlermeldung, die in der Beschreibung der regelbasierten Freigabezeile hinterlegt ist, nicht auf der Fehlerseite angezeigt, wenn aktive regelbasierte Regeln einen Fehler auslösen 140648
    91571 Bei der Erstellung eines Verkaufsangebots über eine Verkaufschance werden die hinterlegten Bemerkungen nicht übertragen 140648
    91595 Wenn mehrere Skontodaten vorliegen, wird der Skontotext auf der Verkaufsrechnung nicht korrekt angedruckt, da unabhängig von der Darstellung der Daten in Textform oder als Tabelle nur ein Skontodatum berücksichtigt wird 140648
    91726 Wenn die Einkaufsbestellung als Sammelrechnung fakturiert wurde, geht beim Löschen von Bestellzeilen in den Zeilen des Verkaufsauftrags der Bezug verloren 140648
    92968 Im Verkaufsauftrag treten Fehler auf, wenn die Schaltflächen "Beleg kopieren..." und "Beleg kopieren nach..." ausgeführt werden 140648
    93098 Auf der Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge" wird im Feld "Anzahl aktueller Debitorenpreise" der Filter fehlerhaft angewendet 140648
    93266 Bei der gefilterten Warenausgangserstellung aus einem Verkaufsauftrag, einer Einkaufsreklamation oder Umlagerungsauftrag auf die Lieferadresse werden keine Merkmale übernommen 140648
    93472 BC23: In der Volltextsuche werden Artikelvarianten doppelt angezeigt 140648
    93506 Multishop: Bemerkungen, die Sonderzeichen oder Umbrüche enthalten, werden im Data Exchange nicht korrekt verarbeitet, sodass im Auftrag eine Fehlermeldung erfolgt 140648
    93969 Die automatisierte Verkaufspreiskalkulation berücksichtigt nicht alle im Verkaufspreiskalkulationsschema hinterlegten Debitorenpreisgruppen; nur die erste Preisgruppe wird kalkuliert 140648
    94430 Die Prüfung auf Doppelerfassung von Belegzeilen funktioniert nicht für Zeilen, die im gleichen Verkaufsangebot erstellt werden 140648
    94590 Erhöht man die Bewegungsmenge in der Kommissionierung, erfolgt eine Fehlermeldung 140648
    94623 ZUGFeRD Cloud: Gutschriften werden beim Import als Einkaufsrechnungen angelegt 140648
    95190 Nordwest DataConnect: Bei der Anlage eines Artikels erfolgt das Einheitenmapping nicht über die Schnittstellen-Zuordnung 140648
    95191 Die im Verkaufsauftrag und in der Einkaufsbestellung ausgewählte Zeile wird trotz der Zuordnung im Feld "Liefern und berechnen mit Zeilennr." bei der Lieferung und Fakturierung nicht berücksichtigt 140648
    95377 Durch die Ausführung der Schaltfläche "Ungeb. Einkaufsgutschrift per E-Mail versenden" in einer Einkaufsgutschrift wird kein E-Mail-Empfänger erkannt, obwohl zuvor ein Empfänger hinterlegt wurde 140648
    95497 Wird bei der Auftragserfassung mit vielen Vorgängen die Infobox Verkaufspreishistorie eingeblendet, wirkt sich das negativ auf die Performance aus und der Webclient stürzt ab 140648
    95532 Wenn Filterzeichen im Code der Konditionsart verwendet werden, erfolgt eine Fehlermeldung bei der Preisfindung 140648
    95760 Bestellrückmeldungen werden immer als kritisch gekennzeichnet, da immer eine Änderung der Artikelnummer erkannt wurde 140648

    Release 63

    Main Release

    • [64019] Verpackungseinheit und Menge wird auf den Belegen in eindeutiger Zuordnung angedruckt
    • [75118] Für Workflow-Reaktionen wurde eine weitere Option ergänzt
    • [78505] Feld "Preise auf Lieferschein" wurde am Debitor entfernt und kann nicht mehr auf dem Lieferschein angedruckt werden
    • [80332] Belegvorlagen können für mehrere Belege ausgewählt werden
    • [80336] Bestandsübersicht wird belegbezogen angezeigt
    • [80531] Anzeige des Vorauszahlungsstatus in der Infobox "Status Verkaufsauftrag"
    • [80596] Optimierungen der Infobox "Artikelumsatz"
    • [83688] Lieferbemerkungen und Lagerbemerkungen in Verkaufsbelegen aufrufbar
    • [89433] Anpassung der Berichtsanforderungsseite für den Fakturalauf
    • [91667] In der Übersicht der Warenausgänge wurde das einblendbare Feld "Anzahl der Zeilen" ergänzt, das die Summe der Warenausgangszeilen für jeden Warenausgang anzeigt
    • [92381] Neuerungen in der Rechnungsfreigabeprüfung im Verkaufsauftrag
    • [92736] Im Bericht Frachtauftrag (Berichts-ID 5374141) wurde "Abholung von Adresse" zu "Abholadresse" umbenannt
    • [93664] Im Datenaustausch werden Ausdrücke im Export unterstützt

    Verpackungseinheit und Menge wird auf den Belegen in eindeutiger Zuordnung angedruckt

    In den erweiterten Berichtseinstellungen wird für alle Belege im Inforegister Einstellung Zeilen die Einstellung VPE ausblenden in VPE einblenden umbenannt. Wählt man die Einstellung VPE einblenden aus, wird unterhalb der Beschreibung einer Position ein Text dieser Art angedruckt: XY VERPACKUNGSEINHEIT Á XY VERPACKUNGSGRÖßE.

    Für Workflow-Reaktionen wurde eine weitere Option ergänzt

    Die Workflow-Reaktionen Erstellen Sie eine Bestellung für Direktlieferungen und Erstellen Sie eine Bestellung für Spezialaufträge werden häufig in Verbindung mit dem Workflow-Ereignis Ein Verkaufsbeleg wird freigegeben verwendet. Für diese Workflow-Reaktionen gibt es die Option Bestellung öffnen. Wenn der Schalter aktiviert ist, werden Bestellungen automatisch angezeigt. Wurden mehrere Bestellungen erstellt, öffnet sich die Bestellübersicht mit einem Filter auf die erstellten Bestellungen. Wurde nur eine Bestellung erstellt, öffnet sich die Karte mit der Bestellung.

    Belegvorlagen können für mehrere Belege ausgewählt werden

    Eine eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Belegart ist nicht mehr erforderlich. Der Code einer Belegvorlage kann jetzt für mehrere Belegarten ausgewählt werden (zum Beispiel der Code Abholung für Verkaufsangebot, Verkaufsauftrag und Verkaufsreklamation). Allerdings muss ein Code für Verkaufsbelege und ein Code für Einkaufsbelege angelegt werden.

    Bestandsübersicht wird belegbezogen angezeigt

    In der Infobox Bestandsübersicht wird der Bestand in Bezug auf die im aktuellen Beleg verwendete Einkaufs- /Verkaufseinheit angezeigt. Wird die Bestandsübersicht aus einer Seite aufgerufen, wo kein Belegbezug vorhanden ist, wird die Menge in der Bestandsübersicht in der Basiseinheit angezeigt. Die Umrechnung der Werte erfolgt nach der standardmäßigen Rundungsmethode.

    Anzeige des Vorauszahlungsstatus in der Infobox "Status Verkaufsauftrag"

    In der Infobox Status Verkaufsauftrag ist der Vorauszahlungsstatus einsehbar: 
    • Wenn es keine Vorauszahlungsrechnung gibt, wird die Zeile mit dem Vorauszahlungsstatus ausgeblendet.
    • Wurde eine Vorauszahlungsrechnung erstellt (offener Posten), wird der Status 'Ausstehend' angezeigt.
    • Wurde die Vorauszahlung bezahlt (kein offener Posten), wird der Status 'Geschlossen' angezeigt.
    Mit einem Klick auf den Vorauszahlungsstatus kann die Vorauszahlung geöffnet werden. 

    Optimierungen der Infobox "Artikelumsatz"

    Individuelle Einstellungen für die Infobox Artikelumsatz werden gespeichert und bleiben beim erneuten Aufruf der Liste Artikel erhalten. So müssen Einstellungen der Periodenlänge (Tag, Monat,...) und der Summierung von Mengen (Bewegung, Saldo bis Datum) nicht immer wieder neu ausgewählt werden. 
    Zudem werden die Mengen nun je Lagerort aufsummiert. Dabei muss unterschieden werden, wo die Infobox Artikelumsatz eingebunden ist:
    • Artikelliste: Ist ein Lagerortfilter in der Artikelliste aktiv, wird dieser auch für die Infobox angewendet. Sollte dies nicht der Fall sein, wird der Lagerort für den Benutzer aus der Benutzereinrichtung verwendet. Sollte auch dieser leer sein, wird der Filter aus den Firmendaten verwendet.
    • Bestellarbeitsblatt: Der Lagerortcode aus der Bestellarbeitsblattzeile wird als Filter für die Infobox verwendet.
    Auf der Seite Artikeldisposition wird im Inforegister Artikelumsätze der Lagerort aus der Zeile als Filter berücksichtigt.

    Lieferbemerkungen und Lagerbemerkungen in Verkaufsbelegen aufrufbar

    Lieferbemerkungen(Kopfebene) und Lagerbemerkungen(Zeilenebene) sind in diesen Belegen aufrufbar:
    • Warenausgang
    • Lagerkommissionierung
    • Kommissionierung
    • Gebuchte Verkaufslieferungen
    • Gebuchte Verkaufsrücksendungen

    Anpassung der Berichtsanforderungsseite für den Fakturalauf

    Auf der Berichtsanforderungsseite werden Werte aus dem vorherigen Fakturalauf nicht für den aktuellen Fakturalauf vorbelegt. Wird ein Fakturalauf mit leerem Belegdatum oder Buchungsdatum gestartet, wird immer das Arbeitsdatum verwendet.

    Neuerungen in der Rechnungsfreigabeprüfung im Verkaufsauftrag

    Wenn auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Verkaufsauftrag im Feld Faktura aus Auftrag die Option Über Lieferzeilen holen ausgewählt ist, kann die Rechnungsfreigabeprüfung auf Lieferscheinbasis bei der Funktion Liefern und fakturieren im Verkaufsauftrag durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsfreigabeprüfung.

    Im Datenaustausch werden Ausdrücke im Export unterstützt

    Für Datenaustauschdefinitionen mit der Art Veo Export gilt: 
    • das Feld Ausdruck in den Spalten wird beim Export unterstützt
    • Spalten ohne Pfad werden nicht exportiert (diese Spalten können im Feld Ausdruck ausgewertet werden)

    Fehlerbehebungen

    • [85773] Auf der Seite "Übernahme Feldvoreinstellungen" lässt sich nicht einrichten, dass der Artikelkategoriencode übernommen wird
    • [86663] Im Verkaufsauftrag werden Zusatzpositionen geliefert und berechnet, ohne dass die Möglichkeit besteht unabhängig vom Hauptartikel separat auszuwählen
    • [91622] Für Umlagerungsaufträge, Einkaufsreklamationen und Serviceaufträge können im Warenausgang keine Ladehilfsmittel hinzugefügt werden
    • [91699] Auf der Seite "Preise und Konditionen" werden aktive VK-Preise eines anderen Debitoren angezeigt
    • [92549] Belegvorlage kann keinem Benutzer zugeordnet werden, wenn keine Belegvorlagenzeile vorhanden ist
    • [92597] Die Tastenkombination (Ctrl+Alt+H) für das Öffnen der Einkaufshistorie in Einkaufsbelegen ist identisch mit der Tastenkombination für die Zeilenfunktion "EK-Preishistorie"
    • [92648] Im Verkaufsangebot erfolgt bei Doppelerfassung von Artikeln kein Hinweis
    • [92831] In der Infobox Umlagerungsstatus ist die Reihenfolge der Statusfelder nicht sinnvoll angeordnet
    • [92875] Angebotsinformation wird im Verkaufsauftrag nicht angezeigt
    • [92895] Auf der Seite "Ladehilfsmittel hinzufügen" fehlt die Suchfunktion
    • [93097] Bei der Registrierung einer Kommissionierung für einen Umlagerungsausgang über das Logistik Terminal werden fälschlicherweise alle Umlagerungsausgänge gedruckt
    • [93113] Rabattfindung berücksichtigt nicht die Debitorenrabattgruppenzuordnung
    • [93115] Verknüpfte Belege können nicht erstellt werden, wenn in der Artikeleinrichtung der Schalter "Einstandspreis bei vorhandenen belegbezogenen Varianten in Belegen auf Null setzen" aktiviert ist
    • [93187] Bei der Erstellung von Einkaufsbestellungen für Kreditoren mit globalen Merkmalen erfolgt in bestimmten Konstellationen eine Fehlermeldung, zum Beispiel wenn die Kreditorennummer nachträglich in der Einkaufsbestellung eingegeben oder geändert wird
    • [93269] Bei der Erstellung eines Versandlabels ohne Versandterminal wird die aktuelle Paketverfolgungsnummer in alle gebuchten Verkaufslieferungen übertragen, die keine Versandinfo-ID haben
    • [93377] Gebuchte Einkaufsrücklieferung wird ohne Briefpapiervorlage gedruckt
    • [93378] POS: Kassenbelege (Bon) werden mit Briefpapier gedruckt
    • [93406] BC23: Obwohl in der Lager Einrichtung der Schalter "Unbegrenzte Überlieferung Umlagerungsauftrag" aktiviert ist, kann die Bewegungsmenge in der Kommissionierung nicht erhöht werden
    • [93438] OPplus: Zahlungsavisen werden beim Klick auf die Schaltfläche "Avis senden..." ohne Inhalt erstellt und beim Drucken wird nicht nur der aktuelle sondern alle Zahlungsvorschlagsköpfe gedruckt
    • [93448] Für regelbasierte Belegfreigabegruppen mit mehreren Zeilenprüfungen, die zu einer Freigabezeile zusammengeführt werden sollen, werden fälschlicherweise mehrmals freigegebene Zeilen erstellt
    • [93498] Bei Aktivierung der Schalter "Aktion bei unterschrittenem MBW" und "Aktion bei unterschrittenem Frachtfreibetrag" in der Kreditoren & Einkauf Einrichtung werden mehrere Hinweiszeilen erstellt, die die Freigabe der Einkaufsbestellung behindern
    • [93527] Bei der Erfassung eines Verkaufsauftrags kommt es gelegentlich vor, dass bei Eingabe einer Artikelnummer eine Fehlermeldung erfolgt
    • [93615] Im Datenaustausch schlägt der Import von formatierten JSON-Exportdateien fehl
    • [93943] Im Rechnungslauf werden beim Stapelbuchen keine weiteren Rechnungen erstellt, wenn zuvor ein Verkaufsauftrag mit Rechnungsfreigabezeilen gebucht wurde

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    87774 In der Infobox "Status Einkaufsbestellung" wird ein falscher Einlagerungsstatus angezeigt, wenn die Bestellung Positionen beinhaltet, die direkt zum Lieferschein gebucht wurden 136797
    93388 Im Fakturalauf werden leere Verkaufsrechnungen erstellt, wenn Belege mit nicht freigegebenen Rechnungsfreigabezeilen vorhanden sind 136797
    85995 Für freigegebene Verkaufsaufträge erfolgt eine Fehlermeldung, wenn der Saldo nicht geglättet ist und auf die Schaltfläche "Buchen und Bezahlen" geklickt wird 136378
    89677 Für Artikel mit Preisbezugseinheiten wird in den Belegen die Menge nicht richtig angedruckt 136378
    90148 Wird in der Einkaufsbestellung eine Einkaufszeile von der Art Sachkonto, Anlage oder Umlagekonto erfasst, funktioniert die Funktion "Text Editor" nicht korrekt 136378
    94680 Amazon: Das Speichern eines Aktualisierungstoken in der Webshop Einrichtung führt zur Fehlermeldung, wenn die Zeichenkette mehr als 215 Zeichen enthält 136378
    92475 Optionale Zusatzpositionen für einen Artikel werden nur dann hinzugefügt, wenn Sie einem Kreditor oder Debitor zugeordnet sind 135322
    94011 Bei Buchung einer Einkaufsrechnung werden Direktlieferungen nicht vollständig gebucht, wenn Artikelpositionen mit Zu-/Abschlägen in den Bestellzeilen enthalten sind 134847

    Release 61

    Main Release

    • [57086] Versandeinheiten werden auf Belegen angedruckt
    • [79514] Volltextsuche ist in weiteren Belegen eingebunden
    • [80332] Belegvorlagen können für mehrere Belege ausgewählt werden
    • [80984] Der Verkäufername kann in den Vor- und Nachtexten ergänzt werden
    • [89411] Neues Feld "Abholdatum" im Abholauftrag
    • [89432] Im Warenausgang wird immer die Lieferadresse angedruckt
    • [89680] EDI: EDI-Rechnungen können ohne zugehörige Lieferungen eingelesen werden
    • [91659] Neue Felder in der Fakturalauf Übersicht
    • [91661] Im Fakturalauf werden leere und unvollständige Datensätze nicht berücksichtigt
    • [92256] Neues Feld "Basis Rechnungsfreigabeprüfung" auf der Seite Regelbasierte Belegfreigabegruppe

    Versandeinheiten werden auf Belegen angedruckt

    Die Versandeinheiten werden jetzt wie bereits schon im Lieferschein in diesen Belegen angedruckt:
    • Verkaufsangebot
    • Verkaufsauftrag
    • Verkaufsreklamation
    • Verkaufsrechnung
    • Verkaufsgutschrift
    • Proformalieferschein
    • Umlagerungsauftrag
    • Umlagerungsausgang
    • Einkaufsbestellung
    • Einkaufsreklamation

    Volltextsuche ist in weiteren Belegen eingebunden

    Die Volltextsuche finden Sie jetzt auch in der Verkaufshistorie, im Debitorencockpit im Inforegister Verkaufshistorie und in diesen Belegen:
    • Proformabelege
    • Umlagerungsbelege
    • Inventur Buch.-Blätter
    • Artikel Buch.-Blätter
    • Artikel Umlag. Buch.-Blätter
    • Logistik Umlagerungs Buch.-Blätter
    • Logistik Inventur Buch.-Blatt
    • Artikel Neubewertungs Buch.-Blätter
    • Anfragekampagnen

    Belegvorlagen können für mehrere Belege ausgewählt werden

    Eine eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Belegart ist nicht mehr erforderlich. Der Code einer Belegvorlage kann jetzt für mehrere Belegarten ausgewählt werden (zum Beispiel der Code Abholung für Verkaufsangebot, Verkaufsauftrag und Verkaufsreklamation). Allerdings muss ein Code für Verkaufsbelege und ein Code für Einkaufsbelege angelegt werden.

    Der Verkäufername kann in den Vor- und Nachtexten ergänzt werden

    An den Platzhaltern der Vor- und Nachtexte kann eine Tabellenverknüpfung angegeben werden wie in den Infoboxzeilen der erweiterten Berichtseinstellungen. Über diese Tabellenverknüpfung können Daten aus anderen Tabellen als Platzhalter angegeben werden. Zum Beispiel kann so über den Verkaufskopf der Verkäufer verknüpft werden, um den Verkäufernamen als Platzhalter in den Vor- und Nachtexten verwenden zu können.
    Weitere Informationen finden Sie unter Vor- und Nachtexte für Belege.

    Neues Feld "Abholdatum" im Abholauftrag

    Der Abholauftrag wurde um das Feld Abholdatum ergänzt. Bei der Auswahl des Herkunftsbelegs werden die Werte aus diesen Feldern übertragen:
    • Herkunftsbelegart ist eine Einkaufsbestellung
      • Feld Zugesagtes Wareneingangsdatum 
      • Feld Gewünschtes Wareneingangsdatum (wenn oberes Feld leer ist)
    • Herkunftsbelegart ist eine Verkaufsreklamation
      • Feld Lieferdatum
    Im Abholschein können Zeilengewichte und Versandeinheiten angedruckt werden. Zudem wurde in den erweiterten Berichtseinstellungen der Bericht Abholschein (5560073) ergänzt.

    Im Warenausgang wird immer die Lieferadresse angedruckt

    Auf dem Warenausgangsbeleg wird die Lieferadresse links oben angedruckt. Zudem wird für den angedruckten Lagerortcode das Ziellager (mit Namen) berücksichtigt. Wenn auf der Berichtsanforderungsseite der Schalter Erweiterte Informationen anzeigen aktiviert ist, wird zusätzlich die Verkaufsadresse auf der rechten Seite angedruckt.

    EDI: EDI-Rechnungen können ohne zugehörige Lieferungen eingelesen werden

    Die Zuordnung kann im Nachgang manuell ausgeführt werden. Im Protokoll wird auf die fehlende Information hingewiesen.

    Neue Felder in der Fakturalauf Übersicht

    Auf der Seite Fakturalauf Übersicht wurden die Felder Ungebuchte Rechnungen, Gebuchte Rechnungen, Ungebuchte Gutschriften und Gebuchte Gutschriften ergänzt. In den Namen der Felder Anzahl erstellter Rechnungen und Anzahl erstellter Gutschriften wurde zudem das Wort "Anzahl" entfernt und die zwei Felder wurden auf nicht sichtbar gesetzt.

    Im Fakturalauf werden leere und unvollständige Datensätze nicht berücksichtigt

    Fehlermeldungen im Fakturalauf treten beim beim Splitten, Ausschließen, Sortieren oder Gruppieren nicht mehr auf, da leere oder unvollständige Datensätzen gelöscht werden.

    Neues Feld "Basis Rechnungsfreigabeprüfung" auf der Seite Regelbasierte Belegfreigabegruppe

    Im Inforegister Allgemein, Gruppe Rechnungsfreigabe ist das neue Feld Basis Rechnungsfreigabeprüfung mit den möglichen Optionen Auftrag und Lieferschein. Je nach Option werden Aufträge oder Lieferscheine in die Rechnungsfreigabezeilen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsfreigabeprüfung und Regelbasierte Belegfreigabe.

    Fehlerbehebungen

    • [85948] Im Verkaufsauftrag werden bei Teillieferungen der Warenausgangsstatus und der Kommissionierungsstatus nicht korrekt angezeigt
    • [86121] Im Verkaufsbeleg im Feld "Einheitencode" wird die Verkaufs- bzw. Einkaufseinheit angezeigt, anstelle der automatischen Übernahme der Basiseinheit aus der Volltextsuche
    • [86603] Shopware: Synchronisierung von Artikeln dauert lange und es werden nicht alle Artikel mit dem Kennzeichen 'Veraltet' synchronisiert
    • [86659] Die Preise, die aus Artikelzusatzpositionen ermittelt werden, haben in Belegen nicht die Preisherkunft "Artikelzusatzposition"
    • [86660] Die Mindestbestellmenge wird bei optionalen Artikelzusatzpositionen nicht berücksichtigt, wenn die Volltextsuche nur ein Ergebnis anzeigt und dieses automatisch ohne Angabe einer Menge übernommen wird
    • [90325] Wenn ein Artikel im Verkaufsangebot über die Volltextsuche hinzugefügt wird, öffnet sich die Aufmaßerfassung nicht automatisch trotz aktiviertem Schalter in der Artikelkarte
    • [91699] Auf der Seite "Preise und Konditionen" werden aktive VK-Preise eines anderen Debitoren angezeigt
    • [91763] In der Einkaufsrechnung fehlt die Buchung von Artikelzu-/abschlägen, wenn für eine Direktlieferung über die Zeilenfunktion die Wareneingangszeile abgerufen und eine Lieferung gebucht wird
    • [91862] Im Frachtauftrag funktioniert die automatische Zu- und Abschlagszuweisung nicht
    • [92093] Auf der Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge" fehlt die Spalte "Aktueller VK-Preis (PE)
    • [92216] In den Rechnungsfreigabezeilen werden Zeilen teilweise mehrfach und fehlerhaft angezeigt
    • [92296] In der Rechnungsfreigabe wird im Feld "Freigabestatus" ein falscher Status angezeigt, wenn sich die Freigabestatus in den einzelnen Zeilen unterscheiden
    • [92434] Im Fakturalauf werden bei Lieferscheinkorrekturen die erweiterten Texte doppelt eingefügt
    • [92537] ECM: Initialisierung läuft auf Fehler, wenn beim Mapping eine Kategorie nicht als Belegart in gevis ERP | VEO vorhanden ist
    • [93097] Bei der Registrierung einer Kommissionierung für einen Umlagerungsausgang über das Logistik Terminal werden fälschlicherweise alle Umlagerungsausgänge gedruckt

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    94011 Bei Buchung einer Einkaufsrechnung werden Direktlieferungen nicht vollständig gebucht, wenn Artikelpositionen mit Zu-/Abschlägen in den Bestellzeilen enthalten sind 134841
    91903 shipcloud: Beim Erstellen eines Versandauftrags für einen shipcloud-Zusteller ist es nicht möglich, im Feld "shipcloud Zusteller Paketart" eine Packstückart des Zustellers auszuwählen 134559
    93498 Bei Aktivierung der Schalter "Aktion bei unterschrittenem MBW" und "Aktion bei unterschrittenem Frachtfreibetrag" in der Kreditoren & Einkauf Einrichtung werden mehrere Hinweiszeilen erstellt, die die Freigabe der Einkaufsbestellung behindern 134559
    93378 POS: Kassenbelege (Bon) werden mit Briefpapier gedruckt 134187
    91622 Für Umlagerungsaufträge, Einkaufsreklamationen und Serviceaufträge können im Warenausgang keine Ladehilfsmittel hinzugefügt werden 133956
    93113 Rabattfindung berücksichtigt nicht die Debitorenrabattgruppenzuordnung 133956
    93115 Verknüpfte Belege können nicht erstellt werden, wenn in der Artikeleinrichtung der Schalter "Einstandspreis bei vorhandenen belegbezogenen Varianten in Belegen auf Null setzen" aktiviert ist 133956
    93527 Bei der Erfassung eines Verkaufsauftrags kommt es gelegentlich vor, dass bei Eingabe einer Artikelnummer eine Fehlermeldung erfolgt 133956
    93615 Im Datenaustausch schlägt der Import von formatierten JSON-Exportdateien fehl 133956
    92875 Angebotsinformation wird im Verkaufsauftrag nicht angezeigt 133634
    93187 Bei der Erstellung von Einkaufsbestellungen für Kreditoren mit globalen Merkmalen erfolgt in bestimmten Konstellationen eine Fehlermeldung, zum Beispiel wenn die Kreditorennummer nachträglich in der Einkaufsbestellung eingegeben oder geändert wird 133634
    92549 Belegvorlage kann keinem Benutzer zugeordnet werden, wenn keine Belegvorlagenzeile vorhanden ist 133224
    92597 Die Tastenkombination (Ctrl+Alt+H) für das Öffnen der Einkaufshistorie in Einkaufsbelegen ist identisch mit der Tastenkombination für die Zeilenfunktion "EK-Preishistorie" 133224
    92648 Im Verkaufsangebot erfolgt bei Doppelerfassung von Artikeln kein Hinweis 133224
    93269 Bei der Erstellung eines Versandlabels ohne Versandterminal wird die aktuelle Paketverfolgungsnummer in alle gebuchten Verkaufslieferungen übertragen, die keine Versandinfo-ID haben 133224
    93377 Gebuchte Einkaufsrücklieferung wird ohne Briefpapiervorlage gedruckt 133224
    93406 BC23: Obwohl in der Lager Einrichtung der Schalter "Unbegrenzte Überlieferung Umlagerungsauftrag" aktiviert ist, kann die Bewegungsmenge in der Kommissionierung nicht erhöht werden 133224
    93438 OPplus: Zahlungsavisen werden beim Klick auf die Schaltfläche "Avis senden..." ohne Inhalt erstellt und beim Drucken wird nicht nur der aktuelle sondern alle Zahlungsvorschlagsköpfe gedruckt 133224

    Release 59

    Main Release

    • [57086] Versandeinheiten werden auf Belegen angedruckt
    • [65587] Die Infobox "Status Verkaufsauftrag" im Verkaufsauftrag zeigt jetzt auch die Liefer- und Rechnungssperre an
    • [72579] Änderung von Beschreibungsfeldern kann in Verkaufsangeboten und Verkaufsaufträgen gesperrt werden
    • [72918] Neuerungen im Frachtauftrag
    • [77432] Bewegungsmenge kann in der Lagerkommissionierung vorbelegt werden
    • [77829] Neuer Filter für die manuelle Artikeldisposition
    • [79514] Volltextsuche ist in weiteren Belegen eingebunden
    • [80363] Im Umlagerungsauftrag wurden im Inforegister "Zeilen" die Felder "Verfügbarkeitsindikator" und "Lieferfähig" ergänzt
    • [80433] Automatische Vergabe von Codes für Lieferadressen möglich
    • [80465] Planungsparameter des Artikels und der Lagerhaltungsdaten mit dem Einheitenrechner hinterlegen
    • [80522] Beim Erstellen von Vorauszahlungsrechnungen muss die Vorauszahlungskomprimierung nicht mehr einzeln pro Beleg deaktiviert werden
    • [80575] Neuerungen auf der Seite "Artikeldispositionzeilen holen"
    • [80601] Auf der Seite "Verkaufshistorie" der Einkaufs- und Verkaufsbelege wurde das Feld "Konditionsrabatte" ergänzt
    • [80668] Auf der Seite "Reservierung Statuseinträge" kann im Feld "Belegnr." ein Wert angeklickt werden, um einen Beleg zu öffnen
    • [80798] Im Briefkopf von Kommissionierbelegen wird immer die Lieferadresse angedruckt
    • [80800] Neues Feld "Fälligkeitsdatum" im Warenausgang
    • [80986] Neuer Schalter für Rahmenauftragsbezug und Rahmenbestellungsbezug auf der Berichtsanforderungsseite
    • [81219] Es ist nun möglich, die Artikeldisposition in der Einkaufsanfrage analog zur Einkaufsbestellung zu verwenden
    • [81222] Neuerungen auf der Seite "Artikeldisposition" und auf der Seite "Artikeldispositionzeilen holen"
    • [85099] Feld "Textcode für Verkaufsrechnung" in der Debitorenkarte ergänzt
    • [85521] Vereinfachte Lieferterminänderung in der Einkaufsbestellung
    • [86003] DMS-Nummer wird vom Wareneingang in den gebuchten Umlagerungseingang übertragen
    • [86721] Neuerungen in der Warenausgangserstellung
    • [87075] EDI Cloud: Orders für nextmart können ausgegeben werden und das Anlegen einer Datenaustauschdefinition für nexmart wird im Assisted Setup berücksichtigt
    • [87262] Zwei neue Felder in der Artikelkarte und in den Lagerhaltungsdaten
    • [87283] Berechnung der Reichweite in Tagen in der Artikeldisposition als Optimierung für den Bestellvorschlag
    • [88787] Auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. wurde im Feld "Kreditor für Direktlieferung/Spezialauftrag" die Option "Individuell (Standard)" in "Standard" umbenannt
    • [88945] Auf der Seite "Artikeldisposition" wurde die Infobox "Bestandsübersicht" ergänzt
    • [89323] EDI: Neue Seite "Exportierte EDI Dateien"
    • [89400] In der Einkaufsrechnung wird beim Ausführen der Zeilenfunktion "Wareneingangszeilen abrufen..." auch die DMS-Nummer aus der gebuchten Einkaufslieferung übertragen
    • [89411] Neues Feld "Abholdatum" im Abholauftrag
    • [89432] Im Warenausgang wird immer die Lieferadresse angedruckt
    • [89554] Belegverknüpfung für Verkaufsbelege ohne Auftragsbezug
    • [89680] EDI: EDI-Rechnungen können ohne zugehörige Lieferungen eingelesen werden
    • [89699] Erfassen von negativen Verkaufsrechnungen möglich
    • [90062] Neues Feld "Löschabfrage nach Teilbuchung" auf der Seite "Lager Einrichtung" in den Inforegistern "Lagerkommissionierung" und "Lagereinlagerung"
    • [91271] Bei der automatischen Erstellung des Warenausgangs werden bei unterschiedlichen Zustellern nicht alle Felder im Warenausgangskopf gefüllt
    • [91498] XML-Dateien können über Datenaustauschdefinitionen mithilfe einer erweiterten Codeunit eingelesen werden
    • [91558] Im Frachtauftrag können über die Schaltflächen "Vortexte hinzufügen" und "Nachtexte hinzufügen" zusätzliche Informationen ergänzt und gedruckt werden
    • [91753] Nordwest: Zeilenrabatte im Angebot werden im Auftrag berücksichtigt und das Mapping für das Feld "Versandart" erfolgt über den Zustellercode
    • [91777] Shopware: Archivierung von Onlinebelegen möglich
    • [92145] Amazon: Die gevis ERP VEO Amazon App wurde auf Microsoft AppSource zum Importieren von Verkaufsaufträgen und Aktualisieren von Lagerbeständen bereitgestellt
    • [92229] ECM: In den "Eingehenden Rechnungen" wurden die Felder Kreditorenname, Buchungsdatum, Belegdatum und Fälligkeitsdatum ergänzt
    • [92313] Nordwest: Die "Unterstützte Einrichtung" wurde erweitert für die Erstellung von Nordwest eShop Anbindungen

    Versandeinheiten werden auf Belegen angedruckt

    Die Versandeinheiten werden jetzt wie bereits schon im Lieferschein in diesen Belegen angedruckt:
    • Verkaufsangebot
    • Verkaufsauftrag
    • Verkaufsreklamation
    • Verkaufsrechnung
    • Verkaufsgutschrift
    • Proformalieferschein
    • Umlagerungsauftrag
    • Umlagerungsausgang
    • Einkaufsbestellung
    • Einkaufsreklamation

    Änderung von Beschreibungsfeldern kann in Verkaufsangeboten und Verkaufsaufträgen gesperrt werden

    In der Artikeleinrichtung gibt es im Inforegister Allgemein den neuen Schalter Beschreibungsfelder gesperrt. Ist der Schalter deaktiviert, können Artikelbeschreibungen in den Feldern Beschreibung 1, Beschreibung 2 und Beschreibung 3 wie bisher geändert werden. Ist der Schalter aktiviert, ist eine Änderung in Verkaufsangeboten und Verkaufsaufträgen nicht möglich für:
    • Artikel ohne Variantencode
    • Sachkonten
    • Umlagekonten 
    • Anlagen
    • Ressourcen
    • Bemerkungen (am Artikel hinterlegte Vor-/Nachtexte)
    Im Verkaufsauftrag ist es zudem nicht mehr möglich, auf die Schaltflächen Text Editor, Text oberhalb der aktuellen Zeile ohne Bezug einfügen und Textzeilen mit Artikelzeile verknüpfen zu klicken. Im Verkaufsangebot gilt das für die Schaltfläche Text Editor.

    Neuerungen im Frachtauftrag

    • Es können nun Textcodes für Vor- und Nachtexte im Einkauf für die Belegart Frachtauftrag vordefiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vor- und Nachtexte für Belege.
    • Es werden nun allgemeine sowie abweichende Briefpapiervorlagen, die auf der Seite Belegversand Einrichtung festgelegt wurden, auch für Frachtaufträge berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter Belegversand einrichten.
    • Auf der Seite Berichtsauswahl - Einkauf gibt es nun den Bericht Frachtauftrag (Berichts-ID 5374141). Der bereits vorhandene Bericht zum Frachtauftrag (Berichts-ID 5374120) bleibt aus Kompatibilitätsgründen erhalten, da er möglicherweise bereits in anderen Belegen verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Berichtsauswahl für Belege.
    • Die erweiterten Berichtseinstellungen für den Bericht Frachtauftrag (Berichts-ID 5374141) sind ebenfalls verfügbar. Der Andruck des Abhol- und Lieferhinweis erfolgt in diesem Bericht nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Berichtseinstellungen einrichten.
    • Im Frachtauftrag werden nun die enthaltenen Artikel im Inforegister Einkaufszeilen für Frachtauftrag und im Inforegister Verkaufszeilen für Frachtauftrag angezeigt.

    Bewegungsmenge kann in der Lagerkommissionierung vorbelegt werden

    Auf der Seite Lager Einrichtung wurde im Inforegister Lagerkommissionierung der Schalter Bewegungsmenge autom. ausfüllen ergänzt. Ist dieser aktiviert, wird beim Erstellen einer neuen Lagerkommissionierung automatisch das Feld Bewegungsmenge in jeder Zeile vorbelegt.  Zudem wurde für die Meldung bei der Eingabe einer Mindermenge die Berechnung angepasst: "Die insgesamt eingegebene Menge (eingegebene Menge + gelieferte Menge) ist kleiner als die Ursprungsmenge. Soll eine Unterlieferung von (Differenz zwischen Ursprungsmenge und eingegebener/gelieferter Menge) zugelassen werden?"

    Neuer Filter für die manuelle Artikeldisposition

    Auf der Seite Artikeldisposition gibt es für die manuelle Artikeldisposition die neue Filteroption Nur Bestellartikel. Es werden nach Aktivierung des Filters nur Artikel angezeigt, die auf den Seiten Bezugsart und Lagerhaltungsdaten nicht als Lagerartikel gekennzeichnet sind.

    Volltextsuche ist in weiteren Belegen eingebunden

    Die Volltextsuche finden Sie jetzt auch in der Verkaufshistorie, im Debitorencockpit im Inforegister Verkaufshistorie und in diesen Belegen:
    • Proformabelege
    • Umlagerungsbelege
    • Inventur Buch.-Blätter
    • Artikel Buch.-Blätter
    • Artikel Umlag. Buch.-Blätter
    • Logistik Umlagerungs Buch.-Blätter
    • Logistik Inventur Buch.-Blatt
    • Artikel Neubewertungs Buch.-Blätter
    • Anfragekampagnen

    Automatische Vergabe von Codes für Lieferadressen möglich

    Codes für Lieferadressen können jetzt automatisch per Nummernserie erstellt werden. Auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf muss im Inforegister Nummernserie im Feld Lieferadressennummern ein Datensatz hinterlegt sein. Ist dies nicht der Fall, muss der Code für eine Lieferadresse weiterhin manuell vergeben werden.

    Planungsparameter des Artikels und der Lagerhaltungsdaten mit dem Einheitenrechner hinterlegen

    In der Artikelkarte kann nun im Inforegister Planung der Einheitenrechner in jedem Feld über das Symbol Lookup geöffnet werden. Nachdem der Einheitenrechner geschlossen wurde, wird der Wert des Feldes für die Basiseinheit zurückgesetzt.

    Beim Erstellen von Vorauszahlungsrechnungen muss die Vorauszahlungskomprimierung nicht mehr einzeln pro Beleg deaktiviert werden

    Auf der Seite Einrichtung und Debitoren und Verkauf wurde der neue Schalter Vorauszahlung komprimieren deaktivieren ergänzt. Ist dieser Schalter aktiviert, wird für alle Belege standardmäßig die Vorauszahlungskomprimierung deaktiviert.

    Neuerungen auf der Seite "Artikeldispositionzeilen holen"

    Über die Schaltfläche Artikel für Kreditor abrufen auf der Berichtsanforderungsseite Artikeldispositionzeilen holen werden die Lagerhaltungsdaten nun immer auf den Lagerort der aktuellen Zeile gefiltert. Zudem gibt es im Inforegister Optionen den neuen Schalter Nur Artikel mit Lagerhaltungsdaten.

    Im Briefkopf von Kommissionierbelegen wird immer die Lieferadresse angedruckt

    In den Kommissionierbelegen wird links oben unterhalb des Berichtsnamens nicht mehr den Mandantenname angedruckt. Hier wird jetzt immer die Lieferadresse angedruckt. Zudem wird für den angedruckten Lagerortcode das Ziellager (mit Namen) berücksichtigt. Wenn auf der Berichtsanforderungsseite der Schalter Erweiterte Informationen anzeigen aktiviert ist, wird zusätzlich die Verkaufsadresse auf der rechten Seite angedruckt.

    Neues Feld "Fälligkeitsdatum" im Warenausgang

    Das Feld Fälligkeitsdatum ist standardmäßig ausgeblendet. Das Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn alle Fälligkeitsdaten in den Warenausgangszeilen übereinstimmen. Falls die Fälligkeitsdaten in den Warenausgangszeilen voneinander abweichen, bleibt das Feld im Warenausgang leer. Es ist nicht möglich, das Feld manuell zu ändern, da es vom System automatisch aktualisiert wird.

    Neuer Schalter für Rahmenauftragsbezug und Rahmenbestellungsbezug auf der Berichtsanforderungsseite

    Der Schalter Rahmenauftragsbezug anzeigen wurde auf der Berichtsanforderungsseite für diese Berichte ergänzt:
    • Verkauf - Angebot (5374119)
    • Verkauf - Auftragsbestätigung / Bestellbestätigung (5374118) 
    • Verkauf - Lieferschein (5374113)
    • Verkauf - Rechnung (5376710)
    • Proformalieferung (5490568) 
    • Proforma-Rechnung (5374126)
    Ist der Schalter aktiviert und es gibt zu einer Belegzeile eine Verbindung zu einem Rahmenauftrag, wird eine zusätzliche Zeile direkt unterhalb der Belegzeile angedruckt ("zug. Rahmenauftrag XY, Pos. Z").

    Der Schalter Rahmenbestellungsbezug anzeigen wurde auf der Berichtsanforderungsseite für den Bericht Einkauf - Bestellung / AB-Anmahnung (5374115) ergänzt. Ist der Schalter aktiviert und es gibt zu einer Belegzeile eine Verbindung zu einer Rahmenbestellung, wird eine zusätzliche Zeile direkt unterhalb der Belegzeile angedruckt ("zug. Rahmenbestellung XY, Pos. Z").

    Es ist nun möglich, die Artikeldisposition in der Einkaufsanfrage analog zur Einkaufsbestellung zu verwenden

    Die Seite Artikeldisposition können Sie über die Schaltfläche Aktionen > Funktion > Artikeldisposition aufrufen oder direkt mit der Tastenkombination Shift+Alt+D öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen.

    Neuerungen auf der Seite "Artikeldisposition" und auf der Seite "Artikeldispositionzeilen holen"

    Es ist jetzt möglich, Artikel in die Artikeldispositionszeile zu übernehmen, die im Artikel/Lieferantenkatalog vorhanden sind. Das bedeutet, dass wenn der ausgewählte Kreditor in einem anderen Artikel als Alternativkreditor hinterlegt ist, dieser Artikel ebenfalls in die Artikeldispositionszeile übernommen wird. Hierfür gibt es auf der Berichtsanforderungsseite Artikeldispositionzeilen holen im Inforegister Optionen den neuen Schalter Alternativartikel holen.

    Feld "Textcode für Verkaufsrechnung" in der Debitorenkarte ergänzt

    Das Feld Textcode für Verkaufsrechnung aus der Einrichtung Debitoren und Verkauf wurde in der Debitorenkarte ergänzt. Bei Erstellung einer Verkaufsrechnung auf Basis einer Verkaufslieferung wird das Feld aus der Debitorenkarte angedruckt. Ist dieses Feld nicht in der Debitorenkarte gefüllt, wird der Wert aus der Einrichtung Debitoren und Verkauf verwendet.

    Vereinfachte Lieferterminänderung in der Einkaufsbestellung

    Die Funktionalität der Lieferterminänderung wurde auf die Standardfelder Zugesagtes Wareneingangsdatum und Gewünschtes Wareneingangsdatum verschoben. Die Aktion für die Erstellung von Lieferterminänderungsposten ist nicht mehr verfügbar, da die Lieferterminänderungsposten nach Validierung der Felder automatisch erzeugt werden.

    Neuerungen in der Warenausgangserstellung

    • Die automatische Warenausgangserstellung fasst nun Verkaufsaufträge zusammen
    • Es besteht nun die Möglichkeit, die Kriterien zur Gruppierung von Warenausgängen über diese Schaltflächen zu steuern:
      • Gefilterte Warenausgangserstellung... (Liste Verkaufsaufträge)
      • Filter zum Holen von Herk.-Belegen verwenden (Liste Einkaufsreklamationen)
      • Filter zum Holen von Herk.-Belegen verwenden (Liste Umlagerungsaufträge)
    • In der Herkunftsbeleg-Filterkarte hat sich dazu folgendes geändert:
      • Neues Feld "Warenausgänge erstellen nach:" im Inforegister "Allgemein" mit diesen Optionen:
        • Herkunftsbeleg (Standard): Erstellt einen Warenausgang je Herkunftsbeleg.
        • Debitorennr./Kreditorennr.: Erstellt einen Warenausgang je Debitorennummer (bei Verkaufsaufträgen) bzw. Kreditorennummer (bei Einkaufsreklamationen).
        • Zieladresse und Deb.-Nr./Kred.-Nr.: Erstellt einen Warenausgang bei abweichender Zieladresse (Lieferadresse für Verkaufsbelege, Bestelladresse für Einkaufsbelege und Lageradresse für Umlagerungen) oder abweichender Debitorennummer bzw. Kreditorennummer (nur Verkaufs- und Einkaufsbelege).
        • Leer: Erstellt einen Warenausgang für alle Belege.
    • Der Schalter Pro Lieferadresse zusammenfassen wurde entfernt und in die Optionen des Feldes Warenausgänge erstellen nach: integriert.
    • Im Warenausgang kann das neue Feld An Code eingeblendet werden. Dieses beinhaltet den Code der alternativen Lieferadresse (Verkaufsbeleg), der alternativen Bestelladresse (Einkaufsbeleg) oder den Code des Ziellagerorts (Umlagerung).
    WICHTIG:
    Beim Durchführen des Upgrades wird jeder vorhandene Filter standardmäßig mit der Option 'Herkunftsbeleg (Standard)' im Feld Warenausgänge erstellen nach: vorbelegt.
    Wenn der Schalter Pro Lieferadresse zusammenfassen zuvor aktiviert war, wird der Wert aus dem Feld Zieladresse und Deb.-Nr./Kred.-Nr., im Falle eines Upgrades, in das Feld Warenausgänge erstellen nach: übertragen.

    Zwei neue Felder in der Artikelkarte und in den Lagerhaltungsdaten

    In der Artikelkarte und in den Lagerhaltungsdaten gibt es die zwei neuen einblendbaren Felder Tagesbedarf (manuell) und gültig bis (Tagesbedarf (manuell):
    • Wenn das Feld Tagesbedarf (manuell) gefüllt ist und ein gültiges Datum im Feld gültig bis (Tagesbedarf (manuell) eingetragen ist, werden die Felder Meldebestand und Mindestbestand auf Basis des Feldes Tagesbedarf (manuell)  berechnet. Voraussetzung ist, dass auch die Felder Mindestbestand in Tagen und Meldebestand in Tagen gefüllt sind.
    • Wird das Feld Tagesbedarf (manuell) geleert, wird (mit Abfrage) auch automatisch das Feld gültig bis (Tagesbedarf (manuell)) geleert.
    • Bei der Erstellung von Lagerhaltungsdaten über die Funktion Lagerhaltungsdaten erstellen werden auch die beiden neuen Felder übertragen.
    Das Feld Betrachtungszeitraum Tagesbedarf finden Sie auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. im Inforegister Bedarfsübersicht/Bestellplanung.

    Berechnung der Reichweite in Tagen in der Artikeldisposition als Optimierung für den Bestellvorschlag

    In der Artikeldisposition können Zeilen nach Dringlichkeit sortiert werden.  Die Reichweite in Werktagen wird berechnet, wenn Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Reichweite in Tagen berechnen klicken. 
    • Wenn kein Filter gesetzt wurde, erscheint der Hinweis, dass kein Filter gesetzt ist und dadurch die Berechnung lange dauern könnte. 
    • Die Reichweite in Tagen kann auf- und absteigend sortiert werden. 
    • Abweichend zur Infobox Verkauf Artikel Info können in der Artikeldisposition im Feld Reichweite in Werktagen die Werte '<365' oder '>365' nicht angezeigt werden, da hier das Feld ein Dezimalfeld ist und zur Sortierung dient.

    EDI: Neue Seite "Exportierte EDI Dateien"

    Für an EDI gesendete Dateien gibt es eine neue Übersicht mit Angaben wie zum Beispiel Erstelldatum. Angehängte Dateien können über das Feld Dokumentdaten verfügbar direkt aus der Übersicht heraus geöffnet werden.

    Neues Feld "Abholdatum" im Abholauftrag

    Der Abholauftrag wurde um das Feld Abholdatum ergänzt. Bei der Auswahl des Herkunftsbelegs werden die Werte aus diesen Feldern übertragen:
    • Herkunftsbelegart ist eine Einkaufsbestellung
      • Feld Zugesagtes Wareneingangsdatum 
      • Feld Gewünschtes Wareneingangsdatum (wenn oberes Feld leer ist)
    • Herkunftsbelegart ist eine Verkaufsreklamation
      • Feld Lieferdatum
    Im Abholschein können Zeilengewichte und Versandeinheiten angedruckt werden. Zudem wurde in den erweiterten Berichtseinstellungen der Bericht Abholschein (5560073) ergänzt.

    Im Warenausgang wird immer die Lieferadresse angedruckt

    Auf dem Warenausgangsbeleg wird die Lieferadresse links oben angedruckt. Zudem wird für den angedruckten Lagerortcode das Ziellager (mit Namen) berücksichtigt. Wenn auf der Berichtsanforderungsseite der Schalter Erweiterte Informationen anzeigen aktiviert ist, wird zusätzlich die Verkaufsadresse auf der rechten Seite angedruckt.

    Belegverknüpfung für Verkaufsbelege ohne Auftragsbezug

    In diesen Belegen gibt es jetzt auch Belegverknüpfungen, wenn kein Verkaufsauftrag vorhanden ist:
    • Verkaufsgutschrift: Verkaufslieferung, Verkaufsrechnung
    • Geb. Verkaufsgutschrift: Verkaufslieferung, Verkaufsrechnung
    • Verkaufslieferung: Verkaufsrechnung, Geb. Verkaufsgutschrift
    • Geb. Verkaufsrechnung: Verkaufslieferung, Geb. Verkaufsgutschrift

    EDI: EDI-Rechnungen können ohne zugehörige Lieferungen eingelesen werden

    Die Zuordnung kann im Nachgang manuell ausgeführt werden. Im Protokoll wird auf die fehlende Information hingewiesen.

    Erfassen von negativen Verkaufsrechnungen möglich

    Auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf wurde im Inforegister Verkaufsrechnung, Gruppe Faktura der neue Schalter Negative Rechnungen zulassen ergänzt. Ist dieser aktiviert, können Sie auch Rechnungen mit einem Betrag < 0  buchen.

    Neues Feld "Löschabfrage nach Teilbuchung" auf der Seite "Lager Einrichtung" in den Inforegistern "Lagerkommissionierung" und "Lagereinlagerung"

    Weitere Informationen finden Sie unter Löschabfrage nach Teilbuchungen einrichten.

    Bei der automatischen Erstellung des Warenausgangs werden bei unterschiedlichen Zustellern nicht alle Felder im Warenausgangskopf gefüllt

    Wenn im Warenausgang die Werte in den Feldern Zustellercode, Zustellertransportartencode und Verkaufskanal nicht in allen Warenausgangszeilen gleich sind, wird nicht mehr der Zusteller der ersten Verkaufszeile automatisch im Warenausgangskopf ergänzt. Die Felder bleiben dann im Warenausgangskopf leer. Sie werden im Warenausgangskopf nur dann gefüllt, wenn alle Werte identisch sind. 

    XML-Dateien können über Datenaustauschdefinitionen mithilfe einer erweiterten Codeunit eingelesen werden

    Wenn auf der Seite Datenaustauschdefinition im Inforegister Allgemein im Feld Lese-/Schreibe-Codeunit der Wert '5153106' eingetragen wird, kann in den Spaltendefinitionen das neue Feld Ausdruck verwendet werden. Über dieses Feld können bestimmte Rechenausdrücke beim Import ausgewertet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke. 

    Shopware: Archivierung von Onlinebelegen möglich

    Onlinebelege werden nur archiviert, wenn die verknüpften Verkaufsaufträge komplett verarbeitet wurden und alle Runbook Aufträge (zum Beispiel Übermittlung des Auftragsstatus) abgeschlossen sind. Zudem müssen in der Webshop Einrichtung im Inforegister Archiv die Schalter Online Aufträge archivieren und/oder Online Gutschriften archivieren aktiviert sein.  Die  manuelle Archivierung erfolgt, wenn Sie im Suchfeld Webshop Onlinebeleg archivieren eingeben. Bevor Sie mit OK bestätigen, haben Sie die Möglichkeit die Archivierung auf einen bestimmten Webshop zu filtern.  Für die automatische Archivierung kann der Bericht GWSWEB Archive Online Document (70391264) in die Aufgabenwarteschlange eingebunden werden. 

    Fehlerbehebungen

    • [80486] POS: Bei Saldoglättung mit nicht skontierbaren Artikeln wird der Betrag nicht korrekt berechnet
    • [81810] Erweiterte Debitorensuche funktioniert nicht für Debitoren, für die kein Rechnungsrabattcode hinterlegt ist
    • [84290] Webshop Connector: Bei der Anlage eines Datensatzes stimmen die Merkmale nicht mit den Werten des Mappings überein
    • [84293] In den Verkaufsbelegen werden Referenzinformationen aus den Stammdaten angedruckt anstatt aus den Belegzeilen, sodass Stammdaten geändert werden müssen, wenn Referenzen für den Ausdruck bearbeitet werden
    • [85771] Shopware: Mit dem Löschen eines Eintrags auf der Seite "Webshop Artikel" wird der Artikel im Shop gelöscht, obwohl die Artikelsynchronisierung nicht aktiviert ist
    • [85785] Shopware: Gelöschte Bilder werden bei der Artikelsynchronisierung (BC an Shop) nicht im Shop gelöscht
    • [86002] Im Abholauftrag wird das Druckdatum nicht gesetzt und somit auch nicht auf dem Abholschein angedruckt
    • [86030] Auf der Seite "Rechnungsfreigabezeilen" kann über die Suche nur nach Debitoren aber nicht nach Belegnummern gesucht werden
    • [86075] Auf der Seite Fakturalauf Belege sind die Schaltflächen "Löschen" und "Buchen" ausgegraut, wenn mit Strg+A alle Belege markiert werden ohne vorher eine Rechnungszeile auszuwählen
    • [86133] Wird in den regelbasierten Belegfreigabegruppen im Verkauf das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" ausgewählt, erscheint eine Fehlermeldung
    • [86296] Beim Abrufen von Wareneingangszeilen in der ungebuchten Einkaufsrechnung werden die Einkaufsbestellnummern in zwei verschiedenen Feldern (Bestellnummer und Auftragsnr.) ergänzt
    • [86393] Artikel wird mit Basiseinheitencode angelegt, obwohl in der Artikelvorlage keine Basiseinheit hinterlegt ist
    • [86659] Die Preise, die aus Artikelzusatzpositionen ermittelt werden, haben in Belegen nicht die Preisherkunft "Artikelzusatzposition"
    • [87397] In der Inventurerfassungsliste werden bei Varianten die Inhalte der Felder "Beschreibung 2" und "Beschreibung 3" nicht angedruckt
    • [87617] Der manuell abgerundete Saldobetrag wird bei der Buchung des Barverkaufs aus dem Verkaufsauftrag heraus nicht berücksichtigt, sodass es zu Rundungsdifferenzen im Verlauf weiterer Berechnungen kommt
    • [87624] In der gebuchten Verkaufslieferung (5374113) wird die Verpackungseinheit angedruckt, obwohl auf der Berichtsanforderungsseite der Schalter "Verpackungseinheit anzeigen" deaktiviert ist
    • [87631] Das Feld "Kommission" lässt sich in den Rahmenauftragszeilen von Verkaufsbelegen nicht einblenden
    • [88083] Im Verkaufsauftrag kann die Lieferung für eine bestimmte Menge über das Feld "Zu liefern" gebucht werden, aber der zuvor erstellte Proformalieferschein wird nicht mitgebucht
    • [88281] Die Menge im Verkaufsauftrag kann trotz zuvor erstelltem Proformalieferschein reduziert werden und bei der Buchung des Proformalieferscheins wird die Menge im Verkaufsauftrag mit der im Proformalieferschein angegebenen Menge überschrieben
    • [90142] Obwohl der Schalter "Gesperrt" in den Pflichtfeldergruppen aktiviert ist, funktioniert die Überprüfung der Pflichtfelder nicht ordnungsgemäß
    • [90324] Nordwest: Die angegebene E-Mail-Adresse wird in der Angebotsanfrage beim Export nicht überprüft, sodass Angebote von anderen Verkäufern nicht angezeigt und auch nicht bestellt werden können
    • [90882] Die Anwendung des Einkaufskonditionsschemas mit Werten aus der Preisliste im Verkaufsauftrag ist nicht möglich
    • [91291] BC23: Neue Version der nexmart-Volltextsuche funktioniert nicht nach dem Update auf BC23
    • [91325] In der Sammelrechnung wird für jeden Verkaufsauftrag eine Zeile generiert, wenn Dimensionen eines anderen Debitors eingegeben werden. Zudem ist die Einrichtung "Sammelrechnung dim.-übergreifend zusammenfassen" unwirksam
    • [91456] Die gesetzten Filter im Warenausgang werden durch den Schalter "Erstelle Sammel-Warenausgang" auf der Seite "Lager Einrichtung" außer Kraft gesetzt
    • [91457] Es ist nicht möglich, zwei Zeilen in der Verkaufspreisliste mit unterschiedlichen Werten im Feld "Lief. an Code" anzulegen, da hier eine Dublette erkannt und anschließend gelöscht wird
    • [91532] Im gedruckten Beleg der Einkaufsbestellung (5374115) und der Einkauf - Rahmenbestellung (5374116) wird im Feld "Beschreibung" ein Zeilenumbruch eingefügt
    • [91568] Wenn erweiterte Texte für Artikel verwendet werden, die bei der Erstellung der Sammelrechnung eine Gruppierung nach Lief. an Code und Gruppensummen beinhalten, führt dies zu einem Fehler
    • [91704] In der gebuchten Verkaufsrechnung und in der gebuchten Verkaufslieferung ist das Feld "Auftragsdatum" editierbar
    • [91740] Bei der Übernahme von Artikeln in die Einkaufsanfrage, Einkaufsbestellung oder in das Bestellarbeitsblatt werden aus der Artikeldisposition auch Artikelzeilen mit der Menge '0' übernommen
    • [91770] Auf der Seite "Kalkulierte Preisvorschläge" wird im Feld "Bis Menge (exkl.)" sowie in der Tabelle "Preis Listen Zeile" im Feld "Bis Menge" fälschlicherweise die Null (0) als Wert angezeigt
    • [91781] Shopware: Trotz Abrufzeitstempel für den Auftragsabruf werden manchmal nicht alle Onlineaufträge abgerufen
    • [91870] Die Tabelle für Gefahrgüter wird auf dem Beleg nicht angedruckt, wenn die Gesamtpunkte '0' betragen
    • [92093] Auf der Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge" fehlt die Spalte "Aktueller VK-Preis (PE)
    • [92537] ECM: Initialisierung läuft auf Fehler, wenn beim Mapping eine Kategorie nicht als Belegart in gevis ERP | VEO vorhanden ist

    Die gesetzten Filter im Warenausgang werden durch den Schalter "Erstelle Sammel-Warenausgang" auf der Seite "Lager Einrichtung" außer Kraft gesetzt

    Auf der Seite Lager Einrichtung wurde der Schalter Erstelle Sammel-Warenausgang umbenannt in Selektierte Sammel-Warenausgangserstellung. Dieser Schalter wird nur noch bei Verwendung der Funktion Warenausgang erstellen - selektierte berücksichtigt.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    94011 Bei Buchung einer Einkaufsrechnung werden Direktlieferungen nicht vollständig gebucht, wenn Artikelpositionen mit Zu-/Abschlägen in den Bestellzeilen enthalten sind 134821
    93269 Bei der Erstellung eines Versandlabels ohne Versandterminal wird die aktuelle Paketverfolgungsnummer in alle gebuchten Verkaufslieferungen übertragen, die keine Versandinfo-ID haben 134182
    93438 OPplus: Zahlungsavisen werden beim Klick auf die Schaltfläche "Avis senden..." ohne Inhalt erstellt und beim Drucken wird nicht nur der aktuelle sondern alle Zahlungsvorschlagsköpfe gedruckt 134182
    93097 Bei der Registrierung einer Kommissionierung für einen Umlagerungsausgang über das Logistik Terminal werden fälschlicherweise alle Umlagerungsausgänge gedruckt 131997
    85948 Im Verkaufsauftrag werden bei Teillieferungen der Warenausgangsstatus und der Kommissionierungsstatus nicht korrekt angezeigt 131743
    91763 In der Einkaufsrechnung fehlt die Buchung von Artikelzu-/abschlägen, wenn für eine Direktlieferung über die Zeilenfunktion die Wareneingangszeile abgerufen und eine Lieferung gebucht wird 131743
    92434 Im Fakturalauf werden bei Lieferscheinkorrekturen die erweiterten Texte doppelt eingefügt 131743
    86603 Shopware: Synchronisierung von Artikeln dauert lange und es werden nicht alle Artikel mit dem Kennzeichen 'Veraltet' synchronisiert 131470
    91862 Im Frachtauftrag funktioniert die automatische Zu- und Abschlagszuweisung nicht 131470
    92216 In den Rechnungsfreigabezeilen werden Zeilen teilweise mehrfach und fehlerhaft angezeigt 131470
    92296 In der Rechnungsfreigabe wird im Feld "Freigabestatus" ein falscher Status angezeigt, wenn sich die Freigabestatus in den einzelnen Zeilen unterscheiden 131470
    86121 Im Verkaufsbeleg im Feld "Einheitencode" wird die Verkaufs- bzw. Einkaufseinheit angezeigt, anstelle der automatischen Übernahme der Basiseinheit aus der Volltextsuche 131166
    86660 Die Mindestbestellmenge wird bei optionalen Artikelzusatzpositionen nicht berücksichtigt, wenn die Volltextsuche nur ein Ergebnis anzeigt und dieses automatisch ohne Angabe einer Menge übernommen wird 131092

    Release 57

    Main Release

    • [67447] Im Verkaufspreiskalkulationsschema in den Konditionen ist es möglich Zeilen zu hinterlegen, die keine Werte in den Feldern "Rabatt %" und "Abschlag" haben
    • [69512] Dynamische Berechnung von Meldebestand und Sicherheitsbestand im Bestellvorschlag möglich
    • [70145] Neue Felder in der Artikelkarte zum Nachvollziehen des letzten Imports
    • [77118] Anpassungen in den Artikelzeilen der Kommissionierliste
    • [77234] Kennzeichnung von Lagerartikeln
    • [80364] Neue Infobox "Status Umlagerungsauftrag"
    • [85531] Data Lake: Mithilfe von Export Intervallen können (verschiedene) Tabellen in unterschiedlichen Intervallen exportiert werden
    • [86664] Im Debitorencockpit im Inforegister "Verkaufshistorie" kann jetzt auch im Feld "Belegart" der "Proformalieferschein" ausgewählt werden
    • [87261] In der Artikelkarte und in der Lagerhaltungsdatenkarte wurde das Feld "Tagesbedarf (errechnet)" ergänzt
    • [87266] Automatisierte Aktualisierung des Sicherheits- und Meldebestands für den Bestellvorschlag
    • [89272] Shopware: Große Datensätze können schrittweise abgerufen werden
    • [89323] EDI: Neue Seite "Exportierte EDI Dateien"
    • [89438] Nordwest: In der Nordwest Einrichtung wurde für die Nordwest Preis- und Verfügbarkeitsanfrage die URL https://func-veo-nordwest-prod-02.azurewebsites.net/api/priceavailability ergänzt

    Im Verkaufspreiskalkulationsschema in den Konditionen ist es möglich Zeilen zu hinterlegen, die keine Werte in den Feldern "Rabatt %" und "Abschlag" haben

    In diesem Fall wird der Rabatt oder der Abschlag anhand der Verkaufs-/Einkaufspreisliste ermittelt, da die Konditionsart in diesen Zeilen erweitert wurde. Zeilen mit diesem Kennzeichen werden nur für die Berechnung der Konditionszeilen verwendet. Daher können bei der Einrichtung auch negative Werte verwendet werden. Bei der Preisfindung für alle anderen Belege werden diese Zeilen jedoch nicht berücksichtigt.

    Dynamische Berechnung von Meldebestand und Sicherheitsbestand im Bestellvorschlag möglich

    Es ist nun möglich, den Meldebestand und den Sicherheitsbestand anhand des Tagesbedarfs errechnen zu lassen über diese Felder: 
    • Meldebestand in Tagen: In diesem Feld kann eine Anzahl an Tagen eingegeben werden, mit der der Meldebestand errechnet wird. Die Formel zur Berechnung lautet: Tagesbedarf  *  Anzahl Tage.
    • Sicherheitsbestand in Tagen: In diesem Feld kann eine Anzahl an Tagen eingegeben werden, mit der der Sicherheitsbestand errechnet wird. Die Formel zur Berechnung lautet: Tagesbedarf  *  Anzahl Tage
    Die zwei neuen Felder sind verfügbar in der Artikelkarte, Artikelkategoriekarte, Lagerhaltungsdatenkarte und in der Kreditoren & Einkauf Einrichtung. 

    Neue Felder in der Artikelkarte zum Nachvollziehen des letzten Imports

    In der Artikelkarte und in allen artikelabhängigen Tabellen wurden zwei neue einblendbare Felder ergänzt: 
    • Datum und Uhrzeit des letzten Imports
    • Code des letzten Imports
    Sie werden automatisch beim Import über das Änderungsdashboard gefüllt.

    Anpassungen in den Artikelzeilen der Kommissionierliste

    Für den Bericht Kommissionierliste (5560067 und 5560067-2) wurde der Druck von Artikelzeilen optimiert.  Wenn eine GTIN oder Kred.- Artikelnummer hinterlegt ist, wird jetzt vor den Werten die Bezeichnung GTIN:  oder Kred.Artikelnummer:  mit angedruckt. Eine Zuordnung der Werte ist somit einfacher.

    Kennzeichnung von Lagerartikeln

    Die Seite Bezugsarten wurde umbenannt in Verwendungsarten. Dort kann bei Bedarf für eine Verwendungsart im Feld Lagerartikel ein Haken gesetzt werden. In der Artikelkarte kann so ein Artikel über die Auswahl einer Option im Feld Verwendungsart als Lagerartikel gekennzeichnet werden. Zudem wurde auf der Seite Lagerhaltungsdatenkarte im Inforegister Allgemein das Feld Verwendungsart ergänzt.
    Die Information, ob ein Artikel ein Lagerartikel ist, finden Sie überall dort, wo das Feld Lagerartikel eingebunden ist:
    • Im Bestellarbeitsblatt: Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Funktion > Artikeldisposition. Für Lagerartikel ist im Inforegister Lagerbestandsinformationen im Feld Verwendungsart der Wert 'Lager' gesetzt.
    • In der Artikelkarte: Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Artikel > Artikelverfügbarkeit nach > Lagerort. Für Lagerartikel ist im Feld Lagerartikel ein Haken gesetzt.
    • Im Verkaufsauftrag: In der Infobox Artikelverfügbarkeit Lagerort ist für Lagerartikel im Feld Lagerartikel ein Haken gesetzt.
    • In der Artikeldisposition: Für Lagerartikel ist auch hier im Feld Lagerartikel ein Haken gesetzt. Wenn Sie im Menüband auf die Schaltfläche Nur Bestellartikel klicken, werden die Lagerartikel in der Ansicht herausgefiltert.

    Neue Infobox "Status Umlagerungsauftrag"

    Diese Status finden Sie in der Infobox:
    • Umlagerungsauftragsstatus
    • Einlagerungsstatus
    • Kommissionierungsstatus
    • Lagereinlagerungsstatus
    • Lagerkommissionierungsstatus
    • Lieferstatus ausgehend
    • Lieferstatus eingehend
    • Wareneingangsstatus
    • Warenausgangsstatus

    Automatisierte Aktualisierung des Sicherheits- und Meldebestands für den Bestellvorschlag

    Der Bericht GWS Update Planning Parameters (5374140) kann in die Aufgabenwarteschlange eingebunden werden, um den Sicherheits- und Meldebestand regelmäßig und automatisch aktualisieren zu können. Er kann auf bestimmte Artikel, Lagerorte und Varianten eingegrenzt oder aber auch für alle Artikel und Lagerhaltungsdaten gestartet werden.

    Shopware: Große Datensätze können schrittweise abgerufen werden

    Für den Import von Debitoren und Artikeln wurden Limits ergänzt dafür, wie viele Datensätze pro Anfrage abgefragt werden sollen.  Der Import erfolgt dann schrittweise und es kommt nicht mehr zu Fehlermeldungen. 

    EDI: Neue Seite "Exportierte EDI Dateien"

    Für an EDI gesendete Dateien gibt es eine neue Übersicht mit Angaben wie zum Beispiel Erstelldatum. Angehängte Dateien können über das Feld Dokumentdaten verfügbar direkt aus der Übersicht heraus geöffnet werden.

    Fehlerbehebungen

    • [78436] Nach dem Druck eines Verkaufsangebots werden die Konditionsrabatte in den Verkaufszeilen gelöscht
    • [79138] Wird in der Einkaufsbestellung eine Zu-/Abschlagszeile hinzugefügt und im Feld "Menge in Verpackungseinheit" ein Wert eingegeben oder geändert, erfolgt keine Neuberechnung des Wertes im Feld "Menge"
    • [80194] Bei der Verwendung des Einkaufscodes "Spezialauftrag mit Auftragsbezug" wird der Zusteller aus dem Verkaufsauftrag an die Einkaufsbestellung übertragen, obwohl in der Kreditorenkarte ein Zusteller hinterlegt ist
    • [80787] Bei der Neuanlage von CpD Debitoren wird die in der Konfigurationsvorlage hinterlegte Nummernserie für CpD Debitoren nicht verwendet
    • [81300] In der Vorauszahlungsrechnung wird der Skontobetrag nicht berechnet und in der Endsumme berücksichtigt
    • [81810] Erweiterte Debitorensuche funktioniert nicht für Debitoren, für die kein Rechnungsrabattcode hinterlegt ist
    • [81930] Soll eine gebuchte Verkaufsrechnung storniert oder eine Korrekturgutschrift erstellt werden, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [82308] Der Einstandspreis wird im Verkaufsauftrag durch die Einkaufsbestellung überschrieben, wenn die Synchronisierung der Verwendungs-/Bezugsart des Artikels deaktiviert ist
    • [82494] Die Textbausteine in der Artikelkarte entsprechen nicht den Druckoptionen für Textbausteine von Einkaufs- und Verkaufsbelegen
    • [84295] Bei Unterschreitung der Mindestbestellmenge eines Artikels in der Einkaufsbestellung wird nicht immer ein Hinweis zur Unterschreitung der Mindestbestellmenge angezeigt
    • [84305] Nicht alle markierten Lieferscheine auf der Seite "Gebuchte Verkaufslieferungen" werden gedruckt
    • [85444] Bestellung kann für Direktlieferung nicht ausgeführt werden für Artikel, die nicht bestandsgeführt und keinen Lagerort haben
    • [85473] Liefersperre für Debitoren kann nicht gesetzt werden, wenn nicht gleichzeitig alle Verkaufsaufträge aktualisiert werden
    • [85786] In der Mitarbeiterkarte kann im Feld "Benutzer ID" kein Wert eingetragen werden
    • [86001] Abholauftrag kann auf der Seite "Reklamationsbezogene Belege" nicht aufgerufen werden
    • [86002] Im Abholauftrag wird das Druckdatum nicht gesetzt und somit auch nicht auf dem Abholschein angedruckt
    • [87462] In den Einkaufsbelegen werden eingegebene Einkaufspreise bei Einrichtung der automatischen Speicherung zwar in die Einkaufspreisliste übertragen aber nicht geprüft und Zeilenrabatte werden nicht gespeichert
    • [89281] Data Lake: Benachrichtigungen werden manchmal doppelt gesendet
    • [89295] Im Verkaufspreiskalkulationsschema werden zusätzliche Schemazeilen mit der Art "(Alle)" im Verkaufsauftrag generiert, obwohl kein Preis durch andere Zeilen ermittelt wird
    • [89316] Webshop: Wenn bei der Synchronisierung ein Fehler auftritt, wird im Protokolleintrag für den Aufgabenwarteschlangenposten im Feld "Status" trotzdem der Wert 'Erfolgreich' gesetzt
    • [89373] In der Volltextsuche lässt sich die Artikelkarte über die Aktion "Artikeldetails anzeigen" nicht jedes Mal öffnen
    • [89609] In der Verkaufspreiskalkulation wird das Feld "Aufschlag PE" nicht mit dem Feld "Einheitencode" umgerechnet
    • [97538] Eine Einkaufsbestellung kann für einen Spezialauftrag nicht ausgeführt werden, wenn die Artikel keinen Bestand und keinen Lagerort haben

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    85771 Shopware: Mit dem Löschen eines Eintrags auf der Seite "Webshop Artikel" wird der Artikel im Shop gelöscht, obwohl die Artikelsynchronisierung nicht aktiviert ist 130249
    86296 Beim Abrufen von Wareneingangszeilen in der ungebuchten Einkaufsrechnung werden die Einkaufsbestellnummern in zwei verschiedenen Feldern (Bestellnummer und Auftragsnr.) ergänzt 130249
    90142 Obwohl der Schalter "Gesperrt" in den Pflichtfeldergruppen aktiviert ist, funktioniert die Überprüfung der Pflichtfelder nicht ordnungsgemäß 130249
    91704 In der gebuchten Verkaufsrechnung und in der gebuchten Verkaufslieferung ist das Feld "Auftragsdatum" editierbar 130249
    91770 Auf der Seite "Kalkulierte Preisvorschläge" wird im Feld "Bis Menge (exkl.)" sowie in der Tabelle "Preis Listen Zeile" im Feld "Bis Menge" fälschlicherweise die Null (0) als Wert angezeigt 130249
    91781 Shopware: Trotz Abrufzeitstempel für den Auftragsabruf werden manchmal nicht alle Onlineaufträge abgerufen 130249
    91568 Wenn erweiterte Texte für Artikel verwendet werden, die bei der Erstellung der Sammelrechnung eine Gruppierung nach Lief. an Code und Gruppensummen beinhalten, führt dies zu einem Fehler 128804
    91870 Die Tabelle für Gefahrgüter wird auf dem Beleg nicht angedruckt, wenn die Gesamtpunkte '0' betragen 128804
    84293 In den Verkaufsbelegen werden Referenzinformationen aus den Stammdaten angedruckt anstatt aus den Belegzeilen, sodass Stammdaten geändert werden müssen, wenn Referenzen für den Ausdruck bearbeitet werden 128593
    87397 In der Inventurerfassungsliste werden bei Varianten die Inhalte der Felder "Beschreibung 2" und "Beschreibung 3" nicht angedruckt 128158
    90324 Nordwest: Die angegebene E-Mail-Adresse wird in der Angebotsanfrage beim Export nicht überprüft, sodass Angebote von anderen Verkäufern nicht angezeigt und auch nicht bestellt werden können 128158
    86030 Auf der Seite "Rechnungsfreigabezeilen" kann über die Suche nur nach Debitoren aber nicht nach Belegnummern gesucht werden 127916
    86393 Artikel wird mit Basiseinheitencode angelegt, obwohl in der Artikelvorlage keine Basiseinheit hinterlegt ist 127916
    87617 Der manuell abgerundete Saldobetrag wird bei der Buchung des Barverkaufs aus dem Verkaufsauftrag heraus nicht berücksichtigt, sodass es zu Rundungsdifferenzen im Verlauf weiterer Berechnungen kommt 127916
    91291 BC23: Neue Version der nexmart-Volltextsuche funktioniert nicht nach dem Update auf BC23 127916
    91532 Im gedruckten Beleg der Einkaufsbestellung (5374115) und der Einkauf - Rahmenbestellung (5374116) wird im Feld "Beschreibung" ein Zeilenumbruch eingefügt 127916
    91325 In der Sammelrechnung wird für jeden Verkaufsauftrag eine Zeile generiert, wenn Dimensionen eines anderen Debitors eingegeben werden. Zudem ist die Einrichtung "Sammelrechnung dim.-übergreifend zusammenfassen" unwirksam 127574
    91457 Es ist nicht möglich, zwei Zeilen in der Verkaufspreisliste mit unterschiedlichen Werten im Feld "Lief. an Code" anzulegen, da hier eine Dublette erkannt und anschließend gelöscht wird 127574
    87624 In der gebuchten Verkaufslieferung (5374113) wird die Verpackungseinheit angedruckt, obwohl auf der Berichtsanforderungsseite der Schalter "Verpackungseinheit anzeigen" deaktiviert ist 127253
    90882 Die Anwendung des Einkaufskonditionsschemas mit Werten aus der Preisliste im Verkaufsauftrag ist nicht möglich 127253
    84290 Webshop Connector: Bei der Anlage eines Datensatzes stimmen die Merkmale nicht mit den Werten des Mappings überein 126794
    88083 Im Verkaufsauftrag kann die Lieferung für eine bestimmte Menge über das Feld "Zu liefern" gebucht werden, aber der zuvor erstellte Proformalieferschein wird nicht mitgebucht 126794
    88281 Die Menge im Verkaufsauftrag kann trotz zuvor erstelltem Proformalieferschein reduziert werden und bei der Buchung des Proformalieferscheins wird die Menge im Verkaufsauftrag mit der im Proformalieferschein angegebenen Menge überschrieben 126794
    86133 Wird in den regelbasierten Belegfreigabegruppen im Verkauf das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" ausgewählt, erscheint eine Fehlermeldung 126573
    86075 Auf der Seite Fakturalauf Belege sind die Schaltflächen "Löschen" und "Buchen" ausgegraut, wenn mit Strg+A alle Belege markiert werden ohne vorher eine Rechnungszeile auszuwählen 126395

    Release 55

    Main Release

    • [63443] Im Verkaufsauftrag wird in der Auftragszeile der Einstandspreis immer nach den Einheiten umgerechnet
    • [75106] In gedruckten Verkaufsbelegen ist anhand der ergänzenden Bemerkungszeilen "Gruppensumme Beginn" und "Gruppensumme Ende" erkennbar, welche Positionen zu einer Gruppensumme zusammengefasst wurden
    • [75109] Neue Tastenkombinationen im Text Editor
    • [80359] Bei Änderung des Lagerorts im Belegkopf von Verkaufs- und Einkaufsbelegen wird der Lagerortcode auch in den Zeilen aktualisiert, wenn im Dialogfenster die Aktualisierung der Zeilen mit "Ja" bestätigt wird
    • [82755] Gebuchte Verkaufsrücksendungen werden im Fakturalauf berücksichtigt
    • [85832] shipcloud: Versandlabels können für bereits gebuchte Verkaufslieferungen über die Seite "Logistik Terminal" erstellt werden
    • [86510] Die Infobox "Artikel Verkauf Info" wurde in der Artikeldisposition ergänzt
    • [88056] Darstellung von Zeilen auf der Seite "Preise und Konditionen" in Abhängigkeit von der Kostengrundlage
    • [88114] OSG: Umstellung auf die Webshop Onlineaufträge und Erweiterung der unterstützten Einrichtung
    • [88410] Die Suchergebnisse der Volltextsuche wurden um das einblendbare Feld "Fließkommamerkmal 1" erweitert
    • [88461] POS: Beschreibung im Fiskaltrust Protokoll optimiert
    • [88463] Webshop: Über die Funktion "Webshop Onlineaufträge" können Onlineaufträge direkt in der Webshop-Liste oder Webshop-Karte geöffnet werden
    • [89088] Webshop: Neues Feld für das Eingangsdatum einer Anfrage an gevis ERP | VEO

    Neue Tastenkombinationen im Text Editor

    • Text bestätigen im Text Editor
      STRG+Enter
    • Text nach Bestätigung übernehmen im Text Editor
      Enter
    Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen und Text Editor.

    Gebuchte Verkaufsrücksendungen werden im Fakturalauf berücksichtigt

    Im Fakturalauf können Lieferungen und Rücksendungen nun über die Vorlage getrennt gruppiert und sortiert werden. Ist der Schalter Verkaufsgutschriften erstellen aktiv, werden aus den Rücksendungen im Fakturalauf Gutschriften erstellt.

    shipcloud: Versandlabels können für bereits gebuchte Verkaufslieferungen über die Seite "Logistik Terminal" erstellt werden

    Weitere Informationen finden Sie unter shipcloud.

    Darstellung von Zeilen auf der Seite "Preise und Konditionen" in Abhängigkeit von der Kostengrundlage

    Im Einkaufsbereich der Seite Preise und Konditionen werden die Zeilen für EK-Preis, Zeilenrabatt und Konditionsschema in Abhängigkeit von der Kostengrundlage dargestellt:
    • Kostengrundlage ist Rabattierter EK-Preis: EK-Preis aktiv, Einkaufskondition aktiv, EK-Zeilenrabatt aktiv (wenn es Konditionen mit Standardzeilenrabatt gibt)
    • Kostengrundlage ist EK-Preis: EK-Preis aktiv, Einkaufskondition und  EK-Zeilenrabatt inaktiv
    • Kostengrundlage ist Direkte Kosten neueste: EK-Preis aktiv (wenn dieser Direkte Kosten neueste entspricht), EK-Zeilenrabatt und Einkaufskondition inaktiv
    • Rest der Kostengrundlagen:  EK-Preis, EK-Zeilenrabatt und Einkaufskondition inaktiv

    OSG: Umstellung auf die Webshop Onlineaufträge und Erweiterung der unterstützten Einrichtung

    Die Umstellung des OSG-Auftragsimports erfolgte auf die Webshop Onlineaufträge. Darüber hinaus wurde die unterstützte Einrichtung erweitert, um jetzt auch Aufträge zu importieren, Preis- und Verfügbarkeitsanfragen durchzuführen sowie Aufgabenwarteschlangenposten einzurichten.

    POS: Beschreibung im Fiskaltrust Protokoll optimiert

    Tagesabschlüsse können im Fiskaltrust Protokoll leichter gefunden werden: Im Feld Beschreibung wird jetzt der Wert Der Benutzer %1 hat den Tagesabschluss für die Kassenschublade %2 erfolgreich abgeschlossen gesetzt.

    Webshop: Neues Feld für das Eingangsdatum einer Anfrage an gevis ERP | VEO

    Die Seite Eingehende Webanfragen wurde um das Feld Erstellt am ergänzt.

    Fehlerbehebungen

    • [80403] Der Text Editor fügt Freitext ohne Artikelbezug immer in die erste Zeile ein, anstatt in die markierte Zeile
    • [80555] Beim Abwickeln zweier Vorgänge über das Logistik Terminal werden in der Infobox "Erfassungsdetails" nur Informationen zum letzten Vorgang angezeigt
    • [80631] Über die Volltextsuche ausgewählte Artikel werden nicht in die Verkaufszeile übernommen und der ganze Suchlauf wird gelöscht, wenn in der Ergebnisliste ein gesperrter Artikel enthalten war
    • [80786] Bei der Anlage von neuen CpD Debitoren wird in der Debitorenkarte fälschlicherweise automatisch der Verkäufercode des Benutzers hinterlegt
    • [81305] In den Berichten Verkauf-Gutschrift (5374122) und Verkauf-Rechnung (5376710) wird der skontofähige Betrag nicht angedruckt
    • [81904] In der Einkaufspreisliste wird das Feld "Kreditorenname" nicht gefüllt
    • [83052] Die Seite "Mögliche Touren", die aus einem Verkaufsauftrag heraus geöffnet wird, lässt sich nicht über die ESC-Taste schließen
    • [85454] In der Verkaufszeile wird der Preis fälschlicherweise zurückgesetzt, wenn er manuell zusammen mit dem Einheitencode geändert wird
    • [85778] Im Verkaufsauftrag funktioniert die Buchungsvorschau nicht, wenn mit Belegvorlagen gearbeitet wird
    • [85853] Bei Aktualisierung des Felds "Kred.-Bestellnr." in der Einkaufsbestellung wird die Auftragsszeile im Verkaufsauftrag synchnronisiert, obwohl die Einkaufsbestellzeile bereits fakturiert wurde
    • [86031] Im Umlagerungsauftrag werden über die Aktion "Artikelposten holen" Posten eingefügt, ohne dass die Mengeneinheiten korrekt berücksichtigt werden
    • [86652] Obwohl in der Berichtsanforderungsseite der Schalter "Fälligkeitsdatum ausblenden" aktiviert ist, wird in der Kommissionierliste das Fälligkeitsdatum angedruckt
    • [87002] Im Auftragscockpit steht die Ampel im Feld "Indikator" auf Grün, obwohl in den Auftragszeilen nicht die vollständige Menge verfügbar ist oder das Fälligkeitsdatum des Montageauftrags überschritten ist
    • [87038] Auf der Seite "Textbaustein" wurde das Inforegister "Umsatz" in "Verkauf" umbenannt
    • [87290] POS: Auf der Zahlungseingangsbestätigung wird das Datum nicht angedruckt
    • [87457] Wenn eine Menge nach der Buchung im Wareneingang nicht eingelagert und durch eine Umlagerung vom Eingangsplatz verschoben wird, bleibt der Artikelposten trotzdem im Status der erwarteten Einlagerung stehen
    • [87998] POS: Monats- und Tagesabschluss wird nicht an Fiskaltrust übertragen
    • [88802] Änderungsdashboard: Es erfolgt eine Fehlermeldung, wenn importierte Daten auf der Seite "Änderungsdashboard - Artikelimporte" über die Schaltfläche "Selektierte erstellen/aktualisieren" in die Systemtabellen übertragen werden sollen
    • [88923] Wird ein gesperrter Katalogartikel in einem Beleg erfasst und keine Konfigurationsvorlage ausgewählt, wird der Artikel dennoch übernommen
    • [88941] Wenn auf der Seite "Preise und Konditionen" ein Prozentsatz in der Verkaufspreiskalkulation eingetragen wird, werden die Werte im Feld "Zuschläge PE" hinterlegt und nicht im Feld "Zuschläge"
    • [89073] Im Verkaufsauftrag können über die Volltextsuche keine gesperrten Artikel übernommen werden
    • [89091] Wenn bei der Auftragserfassung ein Artikel mit den Eigenschaften "Einkauf in VPE = Immer", "Verkauf in VPE = Immer" und "Einkaufscode = DIREKT oder SPEZIAL (BSV)" hinzugefügt und anschließend die Codeunit 5374361 ausgeführt wird, tritt ein Fehler auf
    • [89240] Der Kassenverkauf berücksichtigt nicht das zeitbezogene Kreditlimit

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    93097 Bei der Registrierung einer Kommissionierung für einen Umlagerungsausgang über das Logistik Terminal werden fälschlicherweise alle Umlagerungsausgänge gedruckt 131984
    80194 Bei der Verwendung des Einkaufscodes "Spezialauftrag mit Auftragsbezug" wird der Zusteller aus dem Verkaufsauftrag an die Einkaufsbestellung übertragen, obwohl in der Kreditorenkarte ein Zusteller hinterlegt ist 126160
    84295 Bei Unterschreitung der Mindestbestellmenge eines Artikels in der Einkaufsbestellung wird nicht immer ein Hinweis zur Unterschreitung der Mindestbestellmenge angezeigt 126160
    85786 In der Mitarbeiterkarte kann im Feld "Benutzer ID" kein Wert eingetragen werden 126160
    86001 Abholauftrag kann auf der Seite "Reklamationsbezogene Belege" nicht aufgerufen werden 126160
    85473 Liefersperre für Debitoren kann nicht gesetzt werden, wenn nicht gleichzeitig alle Verkaufsaufträge aktualisiert werden 125612
    84305 Nicht alle markierten Lieferscheine auf der Seite "Gebuchte Verkaufslieferungen" werden gedruckt 125391
    82308 Der Einstandspreis wird im Verkaufsauftrag durch die Einkaufsbestellung überschrieben, wenn die Synchronisierung der Verwendungs-/Bezugsart des Artikels deaktiviert ist 125258
    87462 In den Einkaufsbelegen werden eingegebene Einkaufspreise bei Einrichtung der automatischen Speicherung zwar in die Einkaufspreisliste übertragen aber nicht geprüft und Zeilenrabatte werden nicht gespeichert 125258
    89373 In der Volltextsuche lässt sich die Artikelkarte über die Aktion "Artikeldetails anzeigen" nicht jedes Mal öffnen 125258
    81300 In der Vorauszahlungsrechnung wird der Skontobetrag nicht berechnet und in der Endsumme berücksichtigt 124827
    79138 Wird in der Einkaufsbestellung eine Zu-/Abschlagszeile hinzugefügt und im Feld "Menge in Verpackungseinheit" ein Wert eingegeben oder geändert, erfolgt keine Neuberechnung des Wertes im Feld "Menge" 124666
    82494 Die Textbausteine in der Artikelkarte entsprechen nicht den Druckoptionen für Textbausteine von Einkaufs- und Verkaufsbelegen 124666
    85444 Bestellung kann für Direktlieferung nicht ausgeführt werden für Artikel, die nicht bestandsgeführt und keinen Lagerort haben 124666
    97538 Eine Einkaufsbestellung kann für einen Spezialauftrag nicht ausgeführt werden, wenn die Artikel keinen Bestand und keinen Lagerort haben 124666
    78436 Nach dem Druck eines Verkaufsangebots werden die Konditionsrabatte in den Verkaufszeilen gelöscht 124497
    81930 Soll eine gebuchte Verkaufsrechnung storniert oder eine Korrekturgutschrift erstellt werden, erfolgt eine Fehlermeldung 124342
    80787 Bei der Neuanlage von CpD Debitoren wird die in der Konfigurationsvorlage hinterlegte Nummernserie für CpD Debitoren nicht verwendet 123817

    Release 53

    Main Release

    • [64387] Preisbezugseinheiten in der Verkaufspreiskalkulation
    • [64403] Auf der Seite "Verkaufspreiskalkulationsschemakarte" im Inforegister Bedingungen gibt es nun das Feld "Einheitencode"
    • [75126] Belege werden nach dem Öffnen aus einer gefilterten Kachel nicht automatisch geschlossen, wenn die Filter geändert werden
    • [80429] Neue Tastenkombinationen im Verkauf, Einkauf und Lager
    • [87243] Neuerungen auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren"
    • [87318] Bei jeder Ausführung des Fakturalaufs wird ein Eintrag im Protokoll erstellt, auch wenn keine Belege verarbeitet wurden
    • [87742] Wenn Kalkulationszeilen oder -bedingungen auf der Seite "Preise und Konditionen" manuell angepasst werden, erfolgt eine Änderung der Preisherkunft in der Verkaufszeile von "Verkaufspreiskalkulationsschema" auf "Manuelle Kalkulation"
    • [87959] Die Artikelkarte wurde um das optional einblendbare Feld "Fließkommamerkmal 1" ergänzt
    • [87972] Ist auf der Seite "Fakturalauf Übersicht" nur die Debitorenzeile ausgewählt, sind im Menüband die Schaltflächen "Buchen..." sowie "Buchen und Senden..." ausgegraut
    • [87976] In den ungebuchten Verkaufsrechnungen, die bei der Ausführung des Fakturalaufs gedruckt werden, ist die Auflistung der einzelnen Lieferscheine jetzt übersichtlicher dargestellt mit einer Leerzeile als Abgrenzung
    • [88043] shipcloud: Neue Unterstützte Einrichtung jetzt verfügbar
    • [88045] shipcloud: In den shipcloud Zusteller Paketarten kann ein Standard-Paketgewicht hinterlegt werden
    • [88081] Im Verkaufsangebot kann im Inforegister "Zeilen" das Feld "VK-Preis abzgl. Zeilenrabatt" optional eingeblendet werden
    • [88115] Amazon: Unterstützte Einrichtung nun möglich
    • [88116] EDE eLC: Neue Unterstützte Einrichtung ist jetzt verfügbar
    • [88230] Die Artikelkarte wurde um das optional einblendbare Feld "MwSt.-Geschäftsbuch.-G. (Preis)" ergänzt
    • [88366] Webshop: Belegnummer aus dem Webshop wird übernommen

    Preisbezugseinheiten in der Verkaufspreiskalkulation

    Die Verkaufspreiskalkulation erfolgt nun immer mit einem Aufschlag pro Preiseinheit. Bei der Verkaufspreiskalkulation werden die VK-Einheit und die VK-Preisbezugseinheit des Artikels berücksichtigt und auf der Seite Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge inklusive des VK-Preis (PE) dargestellt. Auf dieser Seite kann der VK-Preis (PE) geändert werden, was dazu führt, dass der Wert im Feld Neue VK-Preis angepasst wird und der Wert im Feld Preisherkunft neuer VK-Preis auf Preiskalkulation (manuell geändert) gesetzt wird. Diese neuen Werte werden in die Verkaufspreisliste übernommen.

    Ist auf der Seite Preis Einrichtung im Inforegister Preise speichern der Schalter Preise ohne Einheit speichern aktiviert, wird der VK-Preis (PE) ohne den Verkaufseinheitencodes berechnet.

    Auf der Seite "Verkaufspreiskalkulationsschemakarte" im Inforegister Bedingungen gibt es nun das Feld "Einheitencode"

    Wenn ein Einheitencode in einer Verkaufspreiskalkulationsschemazeile vorhanden ist und diese Einheit in den Bedingungen angegeben ist, wird diese Zeile bei der Preisfindung (zum Beispiel im Verkaufsauftrag) nur berücksichtigt, wenn die Auftragszeile auch diese Einheit enthält. Wenn neben dem Einheitencode in einer Bedingungszeile auch eines der Felder 'Von Menge' oder 'Bis Menge' angegeben ist, beziehen sich diese Mengen auf die angegebene Einheit. Wenn in einer Bedingungszeile kein Einheitencode angegeben ist, beziehen sich die Mengenfelder auf die Basiseinheit.

    Belege werden nach dem Öffnen aus einer gefilterten Kachel nicht automatisch geschlossen, wenn die Filter geändert werden

    Das gilt für Einkaufs- und Verkaufsbelege: 
    • Rahmenbestellung, Rahmenauftrag, Einkaufsgutschrift, Einkaufsrechnung, Einkaufsbestellung, Einkaufsanfrage, Einkaufsreklamation, 
    • Verkaufsgutschrift, Verkaufsrechnung, Verkaufsauftrag, Verkaufsangebot , Verkaufsreklamation.

    Neue Tastenkombinationen im Verkauf, Einkauf und Lager

    • Einkaufshistorie öffnen in allen Einkaufsbelegen
      Ctrl+Alt+H
    • Wareneingangszeilen abrufen in Einkaufsrechnung
      Shift+F11
    • Lieferzeilen abrufen in Verkaufsrechnung
      Shift+F11
    • Verkaufsangebot drucken
      Ctrl+Alt+P
    • Status zurücksetzen im Umlagerungsauftrag
      Ctrl+Shift+Z
    Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen.

    Neuerungen auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren"

    Im neuen Feld Zielstatus kann ausgewählt werden, in welchem Status sich die Verkaufspreiskalkulation nach ihrer Ausführung befinden soll:
    • Kalkuliert: Kalkuliert nur die Vorschläge, ohne neue Preise zu übernehmen.
    • Archiviert: Kalkuliert, akzeptiert und archiviert anschließend neue Preise.
    • Übernommen: Kalkuliert und akzeptiert neue Preise.

    Bei jeder Ausführung des Fakturalaufs wird ein Eintrag im Protokoll erstellt, auch wenn keine Belege verarbeitet wurden

    Die Übersicht der Fakturaläufe wurde um die Felder Anzahl erstellter Rechnungen und Anzahl erstellter Gutschriften erweitert. Diese Felder berücksichtigen sowohl gebuchte als auch ungebuchte Rechnungen und Gutschriften.

    shipcloud: Neue Unterstützte Einrichtung jetzt verfügbar

    Über den Link shipcloud Unterstüzte Einrichtung können Sie für jeden Lagerort abweichende shipcloud Accounts einrichten, Drucker zuordnen und eine Vorab-Datenprüfung aktivieren.

    Amazon: Unterstützte Einrichtung nun möglich

    Der Import von Amazon Aufträgen wurde auf Webshop Online Aufträge umgestellt. Zudem wurde die Unterstützte Einrichtung ergänzt, um die Einrichtung eines Amazon Webshops zu erleichtern.

    Webshop: Belegnummer aus dem Webshop wird übernommen

    Bei der Umwandlung eines Online Belegs wird die Belegnummer im Feld GWSWEB Sales Document No. im Datenaustauschprofil gemappt und in den Verkaufsbeleg übertragen.

    Fehlerbehebungen

    • [79320] Die Funktion "Warenausgang stornieren" ist in einer bereits gebuchten Verkaufslieferung nicht möglich, sofern für diese Zeile bereits Lagerkommissionierungen oder Lagereinlagerungen gebucht wurden
    • [80276] Um den DB% einer Verkaufszeile zu berechnen, werden weder korrekt gerundete Beträge noch der Einstandspreis berücksichtigt
    • [80815] Wird im Verkaufsauftrag die Belegvorlage für die Barzahlung ausgewählt, erfolgt bei der Buchung der Barzahlung eine Fehlermeldung, wenn für den Artikel ein Lagerplatzinhalt vorhanden und der Schalter "Lagerplatz notwendig" deaktiviert ist
    • [81646] BC22: Seite "Auftragseingang nach Perioden" lässt sich nicht öffnen
    • [82649] In der Artikelauskunft werden im Inforegister "Lagerbestandsinformationen" die unterschiedlichen Einheiten für Lagerbestände nicht berücksichtigt
    • [85454] In der Verkaufszeile wird der Preis fälschlicherweise zurückgesetzt, wenn er manuell zusammen mit dem Einheitencode geändert wird
    • [85566] In der Artikelkarte kann im Feld "Nr." kein Wert mit mehr als 10 Zeichen eingegeben werden
    • [85776] Wird in der Verkaufszeile für einen Variantenartikel eine weitere Variante erfasst, wird fälschlicherweise auch in der Standardtabelle "Item Vendor" eine Kreditorartikelnummer angelegt, die dort bei Änderungen nicht aktualisiert wird
    • [87287] Im Warenausgang wird keine Rechnung erstellt, wenn "Liefern und Fakturieren" gebucht wird und in der Einrichtung Ein-/Ausschalter der Schalter "WA Sperre aktivieren" nicht aktiviert ist
    • [87407] Wird nach der Neuerstellung eines Einkaufspreises in der Einkaufsbestellung der Eintrag für den EK-Preis geändert, wird der Status für diesen Preis auf 'Entwurf' gesetzt und der Preis kann nicht mehr gefunden werden
    • [87706] Wenn auf der Seite "Preise und Konditionen" ein bestimmter Debitor angegeben ist, werden dennoch die Verkaufspreiskalkulationsschemazeilen für alle Debitoren angezeigt
    • [87953] Wird der Preis direkt aus der Verkaufspreiskalkulation in die Preisliste übernommen, bleibt das Datum im Feld "Kalkuliert am" in der Verkaufspreisliste unverändert
    • [87977] Fakturalauf: Gutschriften werden mehrfach erstellt, obwohl diese bereits gebucht wurden
    • [88049] Der Verkaufskanal (zum Beispiel ein Verkaufsauftrag) wird beim automatischen Beenden von Preisen trotz Einrichtung auf der Seite "Preis Einrichtung" nicht berücksichtigt, wenn in der Preisliste die Schaltfläche "Zeile prüfen" ausgeführt wird
    • [88053] Shopware: Lagerbestandsänderungen werden nicht an den Webshop übertragen
    • [88059] Wird für das Verkaufspreiskalkulationsschema die Option "Einstandspreis" als Kostengrundlage verwendet, führt eine Änderung des Einstandspreises (MW) zu einem Fehler.
    • [91889] Wenn in der Versand-Einrichtung eine Basis zur Berechnung des Netto- und Bruttogewichts eingerichtet ist und der Schalter "Gesamtgewicht anzeigen" auf der Seite "Verkauf - Lieferschein" aktiviert ist, werden die Gesamtgewichte doppelt angedruckt

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    81904 In der Einkaufspreisliste wird das Feld "Kreditorenname" nicht gefüllt 123805
    89073 Im Verkaufsauftrag können über die Volltextsuche keine gesperrten Artikel übernommen werden 123805
    80786 Bei der Anlage von neuen CpD Debitoren wird in der Debitorenkarte fälschlicherweise automatisch der Verkäufercode des Benutzers hinterlegt 123480
    87457 Wenn eine Menge nach der Buchung im Wareneingang nicht eingelagert und durch eine Umlagerung vom Eingangsplatz verschoben wird, bleibt der Artikelposten trotzdem im Status der erwarteten Einlagerung stehen 123480
    89240 Der Kassenverkauf berücksichtigt nicht das zeitbezogene Kreditlimit 123480
    87998 POS: Monats- und Tagesabschluss wird nicht an Fiskaltrust übertragen 123267
    89091 Wenn bei der Auftragserfassung ein Artikel mit den Eigenschaften "Einkauf in VPE = Immer", "Verkauf in VPE = Immer" und "Einkaufscode = DIREKT oder SPEZIAL (BSV)" hinzugefügt und anschließend die Codeunit 5374361 ausgeführt wird, tritt ein Fehler auf 123267
    81305 In den Berichten Verkauf-Gutschrift (5374122) und Verkauf-Rechnung (5376710) wird der skontofähige Betrag nicht angedruckt 123026
    88923 Wird ein gesperrter Katalogartikel in einem Beleg erfasst und keine Konfigurationsvorlage ausgewählt, wird der Artikel dennoch übernommen 123026
    80403 Der Text Editor fügt Freitext ohne Artikelbezug immer in die erste Zeile ein, anstatt in die markierte Zeile 122491
    83052 Die Seite "Mögliche Touren", die aus einem Verkaufsauftrag heraus geöffnet wird, lässt sich nicht über die ESC-Taste schließen 122491
    85778 Im Verkaufsauftrag funktioniert die Buchungsvorschau nicht, wenn mit Belegvorlagen gearbeitet wird 122491
    87002 Im Auftragscockpit steht die Ampel im Feld "Indikator" auf Grün, obwohl in den Auftragszeilen nicht die vollständige Menge verfügbar ist oder das Fälligkeitsdatum des Montageauftrags überschritten ist 122491
    80555 Beim Abwickeln zweier Vorgänge über das Logistik Terminal werden in der Infobox "Erfassungsdetails" nur Informationen zum letzten Vorgang angezeigt 122317
    86031 Im Umlagerungsauftrag werden über die Aktion "Artikelposten holen" Posten eingefügt, ohne dass die Mengeneinheiten korrekt berücksichtigt werden 122317
    86652 Obwohl in der Berichtsanforderungsseite der Schalter "Fälligkeitsdatum ausblenden" aktiviert ist, wird in der Kommissionierliste das Fälligkeitsdatum angedruckt 122317
    88802 Änderungsdashboard: Es erfolgt eine Fehlermeldung, wenn importierte Daten auf der Seite "Änderungsdashboard - Artikelimporte" über die Schaltfläche "Selektierte erstellen/aktualisieren" in die Systemtabellen übertragen werden sollen 122317
    80631 Über die Volltextsuche ausgewählte Artikel werden nicht in die Verkaufszeile übernommen und der ganze Suchlauf wird gelöscht, wenn in der Ergebnisliste ein gesperrter Artikel enthalten war 122074
    85853 Bei Aktualisierung des Felds "Kred.-Bestellnr." in der Einkaufsbestellung wird die Auftragsszeile im Verkaufsauftrag synchnronisiert, obwohl die Einkaufsbestellzeile bereits fakturiert wurde 122074

    Release 51

    Main Release

    • [43268] Anpassungen der Belegvorlage für mehrere Belegarten
    • [50097] In der Einrichtung Debitoren und Verkauf gibt es jetzt im Inforegister "Benutzerzuordnung" das Feld "Herkunft Verkäufercode Nachfassaufgabe" anstelle des Felds "Herkunft Verkäufercode" im Inforegister "Nachfassaufgabe Benutzerzuordnung"
    • [64683] In der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte werden direkt unterhalb einer markierten Zeile die Kalkulationsbedingungen angezeigt
    • [78714] EDI Esker: In der Unterstützten Einrichtung sind alle Codes für den Datenaustausch eindeutig Esker zugeordnet
    • [82282] Zusammenfassung im Bestellarbeitsblatt wird automatisch aktualisiert
    • [83725] nexmart: Kommunikation erfolgt über die neue Data Cloud API V3
    • [85001] Nach der Kalkulation der Verkaufspreise werden die neuen Preise übernommen und die bestehenden beendet
    • [85374] Neue Felder in Verkaufsaufträgen und Verkaufsrechnungen
    • [85821] Neue Felder auf der Seite "Fakturalauf Übersicht"
    • [86793] Vorbelegung der Felder zur Berechnungsvorschau in der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte
    • [86880] Neuerungen auf der Seite "Preise und Konditionen" im Verkauf
    • [86970] Prefill Document templates: Document Template Assignment Setup Functionality
    • [87032] Neue Fehlermeldung weist darauf hin, dass im Verkaufsauftrag keine negativen Zeilen mit Artikelverfolgung erfasst werden können und eine separate Reklamation oder Gutschrift zu erstellen ist
    • [87089] Für die Änderung des Einstandspreises auf der Seite "Preise und Konditionen" sind mehrere Optionen möglich
    • [87201] Neuerungen auf der Seite "Kreditoren & Einkauf Einr."
    • [87202] Neuerungen auf der Seite "Einrichtung Debitoren und Verkauf"
    • [87225] Neues Feld in der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte
    • [87230] Neue Felder für die Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge"
    • [87241] Neuer Bericht "Verkaufspreise kalkulieren (5153125)"
    • [87334] Auf der Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge" kann der Filterbereich eingeblendet und die angewendeten Filter gespeichert werden
    • [87489] Bei Doppelerfassungen im Verkaufsauftrag oder Verkaufsangebot kann über die Schaltfläche "Beleg anzeigen" auf der Seite "Doppelte Einträge in Belegzeilen öffnen" ein vergleichbarer Beleg geöffnet werden
    • [87755] Die Zeilen des Verkaufspreiskalkulationsschemas werden nun angezeigt, sobald ein Verkaufspreis auf der Seite "Preise und Konditionen" eingegeben wird
    • [87781] Die Seite "Preise und Konditionen" stellt nun in den Kalkulationszeilen des Belegs auch die Zuweisungsart und den Code dar
    • [88048] EDI: Leere Felder sind in den Datenaustauschdefinitionen vom Export ausgeschlossen

    Anpassungen der Belegvorlage für mehrere Belegarten

    Auf der Seite Belegvorlage gibt es für die Belegart Verkaufsreklamation im Inforegister Funktionen diese Änderungen:
    • Der Schalter Lieferfähige Menge als Liefermenge im Auftrag setzen wurde umbenannt in Lieferfähige Menge als Liefermenge im Beleg setzen.
    • Der Schalter Menge akt. Rücksendung in Reklamation setzen wurde hinzugefügt. Dieser gibt an, ob die Restmenge als Menge aktiver Rücksendung in der Verkaufsreklamation gesetzt werden soll, wenn die Reklamation gebucht wird. 
    • Die Optionsbeschreibungen des Feldes Drucken nach Buchung wurde überarbeitet, sodass sie sinngemäß auch für die Verkaufsreklamation gelten. 
    Für die Belegarten Einkaufsreklamation, Bestellung, Verkaufsauftrag und Verkaufsreklamation wurde zudem im Inforegister Funktionen das Feld Dialog Vorbelegung für das Buchen ergänzt, um die Vorbelegung des Dialogfensters beim Buchen der Belege mit der Belegvorlage steuern zu können. Die Steuerung findet für Belege statt, welche gebucht, geliefert/empfangen und fakturiert (Rechnung) werden können. In Einkaufsbestellungen und Einkaufsreklamationen öffnet sich jetzt nach dem Klick auf die Schaltfläche Buchen und Drucken ein Dialogfenster mit den Optionen Empfangen, Fakturieren sowie Empfangen und Fakturieren.

    Zusammenfassung im Bestellarbeitsblatt wird automatisch aktualisiert

    Im Bestellarbeitsblatt ändern sich die Daten in der Zusammenfassung automatisch, wenn im Feld Ereignismeldung akzeptieren für eine Bestellvorschlagszeile der Haken gesetzt oder wieder entfernt wird. Es werden nur Mengen mit dem Kennzeichen 'Ereignismeldung akzeptieren'  aufsummiert. Auch in der Infobox Dispositionsinformationen werden nur Zeilen mit dem Kennzeichen 'Ereignismeldung akzeptieren' berücksichtigt.

    Nach der Kalkulation der Verkaufspreise werden die neuen Preise übernommen und die bestehenden beendet

    • Auf der Seite Preis Einrichtung gibt es einen neuen Schalter Eindeutige Preisgültigkeit prüfen.
      • Wenn der Schalter aktiviert ist, wird mithilfe der Schaltfläche Zeilen prüfen auf der Seite Verkaufspreisliste nicht nur nach Preisen mit demselben Startdatum, sondern auch nach doppelten Preisen im gleichen Zeitraum. 
        • Beispiel:
          Ein Preis mit dem Startdatum 01.02.2024 und ein Preis mit dem Startdatum 01.03.2024, jeweils ohne Enddatum. Diese doppelten Preise werden dann auf der Seite Doppelte Preiszeilen angezeigt und der Benutzer muss einen Preis löschen.
        • Zusätzlich muss ein Startdatum angegeben werden, um neue Preise auf der Seite Verkaufspreise kalkulieren zu kalkulieren. Wenn der Preisvorschlag übernommen wird, enden die alten Preise automatisch. Ihr Enddatum entspricht dem Startdatum des neuen Preises, abzüglich eines Tages. Voraussetzung hierfür sind die Einrichtungen auf der Seite Preis Einrichtung.
        • Beispiele zum Beenden der Preise:
          • Startdatum neuer Preis liegt nach dem alten Preis, der alte Preis wird einen Tag vor dem Startdatum des neuen Preises beendet:
            • Neuer Preis ab 01.08.2024, alter Preis ab 01.07.2024
            • Gültigkeit alter Preis: 01.07.2024-31.07.2024
          • Startdatum neuer Preis liegt vor dem alten Preis, der neue Preis endet einen Tag vor dem Startdatum des alten Preises:
            • Neuer Preis ab 01.06.2024, alter Preis ab 01.07.2024
            • Gültigkeit neuer Preis wird zu 01.06.2024-30.06.2024
          • Neuer Preis besitzt ein Start- und Enddatum:
            Der alte Preis wird nicht verändert. Es gilt die Bestpreisfindung.

    Neue Felder in Verkaufsaufträgen und Verkaufsrechnungen

    In den Zeilen des Verkaufsauftrags sowie in der ungebuchten Verkaufsrechnung können in der Zusammenfassung die neuen Felder Vorauszahlungsbetrag ohne MwSt. und Restbetrag ohne MwSt. eingeblendet werden. So ist es möglich, den Anteil gebuchter Vorauszahlungen am Gesamtbetrag des Belegs einzusehen.

    Neue Felder auf der Seite "Fakturalauf Übersicht"

    Auf der Seite Fakturalauf Übersicht und in den Infoboxen Fakturalauf Statistik sowie Zusammenfassung Rechnung können die neuen Felder Vorauszahlungsbetrag ohne MwSt. und Restbetrag ohne MwSt. eingeblendet werden. So ist es nun möglich, den Anteil gebuchter Vorauszahlungen am Gesamtbetrag des Belegs einzusehen.

    Vorbelegung der Felder zur Berechnungsvorschau in der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte

    Wird auf der Seite Preise und Konditionen über die Aktion Urspr. Datensatz öffnen eine Verkaufspreiskalkulationsschemazeile geöffnet, die keinen Bezug zu einem Verkaufsauftrag hat, öffnet sich die Verkaufspreiskalkulationsschemakarte. Hier sind nun im Inforegister Allgemein, Gruppe Berechnungsschau die Felder Basiswert, Berechnen für Art und Berechnen für Nr. mit den Werten der Verkaufspreiskalkulationsschemazeile der Seite Preise und Konditionen vorbelegt.

    Neuerungen auf der Seite "Preise und Konditionen" im Verkauf

    • Es werden nur die Zeilen, die zum tatsächlichen Verkaufspreis führen, nun grün dargestellt.
    • Der Verkaufspreis wird nun aus der Verkaufspreisliste angezeigt.
    • Die Felder Verkaufskanal und Basiseinheit sind nicht mehr editierbar.
    • Das Feld Basiseinheit wurde in Verkaufseinheit umbenannt.
    • Die Felder Preiseinheit (Verkauf) und Preiseinheit (Einkauf) sind nicht mehr editierbar.
    • Die Felder Standard Verkaufsart, Standard Verkaufscode und Sonderkonditionen sind nicht mehr editierbar und nun standardmäßig ausgeblendet, wenn die Seite über einen Verkaufsauftrag geöffnet wird.
    • Die Felder Menge", "Kreditor Nr. und Detaillierte Preise & Konditionen sind nur editierbar, wenn die Seite über einen Verkaufsauftrag geöffnet wird.
    • Das Feld Kostengrundlage wurde in Preisherkunft Einstandspreis (MW) umbenannt.

    Prefill Document templates: Document Template Assignment Setup Functionality

    In der Belegvorlage gibt es sowohl in der Karte als auch in der Übersicht eine neue Aktion "Zuweisung von Dokumentvorlagen", mit der sich ein Benutzer je Belegart eine Belegvorlage zuweisen kann. Diese Belegvorlage wird beim Erstellen eines entsprechenden Belegs automatisch verwendet und muss nicht mehr manuell ausgewählt werden. Das manuelle Ändern der Belegvorlage ist weiterhin möglich.

    Für die Änderung des Einstandspreises auf der Seite "Preise und Konditionen" sind mehrere Optionen möglich

    In der Preis Einrichtung können Sie im Inforegister Allgemein für das Feld Einstandspreis editierbar die Optionen Immer, Bei Bestellbezug/Einkaufscode vorhanden oder Nie auswählen.

    Neuerungen auf der Seite "Kreditoren & Einkauf Einr."

    Neue Strukturierung der Inforegister:
    1. Inforegister Allgemein (Microsoft Standard)
    2. Inforegister Preise (Microsoft Standard)
    3. Inforegister Nummernserie (Microsoft Standard)
    4. Inforegister Hintergrundbuchung (Microsoft Standard)
    5. Inforegister Archivierung (Microsoft Standard)
    6. Inforegister Standardkonten (Microsoft Standard)
    7. Inforegister Einkaufsbestellung
    8. Inforegister Einkaufsreklamation
    9. Inforegister Einkaufsrechnung
    10. Inforegister Lieferavisierung
    11. Inforegister Auftragsbezogene Bestellungen
    12. Inforegister Benutzerzuordnung
    13. Inforegister Intrastat
    14. Inforegister Bedarfsübersicht/Bestellplanung
    15. Inforegister Dispoliste
    Neue Strukturierung der Felder und Schalter:
    Bisheriges InforegisterNeues InforegisterNeuer Feld-/SchalternameUmgezogen auf eine neue Seite
    Nummernserie  Lieferavisierungsnummer
    Fremdbearbeitungsnummer
      
    Archivierung  Einkauf - Archivieren beim Druck als PDF  
    FrachtauftragAllgemein    
    RechnungEinkaufsrechnung    
    Allgemein - ErweitertAllgemein    
    EinkaufscodeAllgemein    
    BelegeAllgemein    
    BestellungEinkaufsbestellung    
    AnfragenkampagneNummernserie    
    DispolisteAllgemein    
    Preise & Rabatte    Preis Einrichtung
    PlanungAllgemein    
      Auftragsbezogene BestellungenKreditor Lieferungsnr. übertragen  

    Neuerungen auf der Seite "Einrichtung Debitoren und Verkauf"

    Neue Strukturierung der Inforegister:
    1. Inforegister Allgemein (Microsoft Standard)
    2. Inforegister Preise (Microsoft Standard)
    3. Inforegister Dimensionen (Microsoft Standard)
    4. Inforegister Bankeinzahlungen (Microsoft Standard)
    5. Inforegister Nummernserie (Microsoft Standard)
    6. Inforegister Hintergrundbuchung (Microsoft Standard)
    7. Inforegister Archivierung (Microsoft Standard)
    8. Inforegister Verkaufsauftrag
    9. Inforegister Rahmenauftrag
    10. Inforegister Verkaufslieferung
    11. Inforegister Verkaufsrechnung
    12. Inforegister Verkaufsreklamation
    13. Inforegister Verkaufsgutschrift
    14. Inforegister Verkaufshistorie
    15. Inforegister Benutzerzuordnung
    16. Inforegister Bilder Ampelanzeige
    17. Inforegister Intrastat
    Neue Strukturierung der Felder und Schalter:
    Bisheriges InforegisterBisherige GruppeBisheriger Feld-/SchalternameNeues InforegisterNeue GruppeNeuer Feld-/SchalternameUmgezogen auf eine neue Seite
    Allgemein - ErweitertDimensionsherkunftAllgemeinDimensionsherkunft
    Allgemein - ErweitertEK- mit VK-Preisen anzeigenAllgemeinEK- mit VK-Preisen anzeigen
    Allgemein - ErweitertAngebote beim Umwandeln in Aufträge nicht löschenAllgemeinAngebote beim Umwandeln in Aufträge nicht löschen
    Allgemein - ErweitertAuftragsdatum auf das Arbeitsdatum setzenAllgemeinAuftragsdatum auf das Arbeitsdatum setzen
    Allgemein - ErweitertSkontofähigen Betrag aus Verkaufszeile verwendenAllgemeinSkontofähigen Betrag aus Verkaufszeile verwenden
    Allgemein - ErweitertAnzahl pro Paket verwenden für VPEAllgemeinAnzahl pro Paket verwenden für VPE
    Allgemein - ErweitertNur Debitorenartikel verwendenAllgemeinNur Debitorenartikel verwenden
    Allgemein - ErweitertStandardermittlung zugesagtes LieferdatumAllgemeinStandardermittlung zugesagtes Lieferdatum
    Allgemein - ErweitertGefilterte Debitorenartikel-AnsichtAllgemeinGefilterte Debitorenartikel-Ansicht
    Allgemein - ErweitertLieferadresse abfragenAllgemeinLieferadresse abfragen
    Allgemein - ErweitertGruppen- und Zwischensummen aktivierenAllgemeinGruppen- und Zwischensummen aktivieren
    Direktlieferung / SpezialauftragArtikelbeschreibung ändern bei Direktlieferung und SpezialauftragAuftragsbezogene BestellungenArtikelbeschreibung ändern bei Direktlieferung und SpezialauftragKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragArtikelbeschreibung bei DirektlieferungAuftragsbezogene BestellungenArtikelbeschreibung bei DirektlieferungKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragArtikelbeschreibung bei SpezialauftragAuftragsbezogene BestellungenArtikelbeschreibung bei SpezialauftragKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragBuchung der EK-Rechnung vor VK-Rechnung zulassenAuftragsbezogene BestellungenBuchung der EK-Rechnung vor VK-Rechnung zulassenKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragVorschlagsvorlagenname DirektlieferungAuftragsbezogene BestellungenVorschlagsvorlagenname DirektlieferungKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragBuch.-Blattname DirektlieferungAuftragsbezogene BestellungenBuch.-Blattname DirektlieferungKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragAutomatische Reservierung von SpezialaufträgenAuftragsbezogene BestellungenAutomatische Reservierung von SpezialaufträgenKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragVorschlagsvorlagenname SpezialauftragAuftragsbezogene BestellungenVorschlagsvorlagenname SpezialauftragKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragBuch.-Blattname SpezialauftragAuftragsbezogene BestellungenBuch.-Blattname SpezialauftragKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragBelegzeilenstatus ''Freigegeben''Auftragsbezogene BestellungenBelegzeilenstatus ''Freigegeben''Kreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragTextbausteine des Verkaufsauftrag in Direktlieferung/SpezialauftragAuftragsbezogene BestellungenTextbausteine des Verkaufsauftrag in Direktlieferung/SpezialauftragKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragPreiskonditionen aus verknüpften Anfragen übernehmenAuftragsbezogene BestellungenPreiskonditionen aus verknüpften Anfragen übernehmenKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragBestellung nur für freigegebene AufträgeAuftragsbezogene BestellungenBestellung nur für freigegebene AufträgeKreditoren & Einkauf Einr.
    Direktlieferung / SpezialauftragKreditor für Direktlieferung/SpezialauftragAuftragsbezogene BestellungenKreditor für Direktlieferung/SpezialauftragKreditoren & Einkauf Einr.
    Verkauf RahmenauftragAutomatische Verknüpfung von RahmenaufträgenRahmenauftragAutomatische Verknüpfung von Rahmenaufträgen
    Verkauf RahmenauftragVerkaufsauftrag nach Erstellen anzeigenRahmenauftragVerkaufsauftrag nach Erstellen anzeigen
    Verkauf RahmenauftragHinweis im Verkaufsangebot anzeigenRahmenauftragHinweis im Verkaufsangebot anzeigen
    Verkauf RahmenauftragBlockauftrag NummernNummernserieBlockauftragnummern
    Verkauf RahmenauftragBlockauftrag BelegstatusRahmenauftragBlockauftrag Belegstatus
    ProvisionsauftragNummernserie ProvisionsauftragNummernserieProvisionsauftragsnummern
    Chargennummer bei ReklamationKeine Chargennr. von gebuchten DokumentenVerkaufsreklamationKeine Chargennr. von gebuchten Dokumenten
    SchnellerfassungMontagestückliste automatisch entfaltenVerkaufsauftragSchnellerfassungMontagestückliste automatisch entfalten
    SchnellerfassungDimensionsübernahmeVerkaufsauftragSchnellerfassungDimensionsübernahme
    SchnellerfassungBeschreibungszeile nach Entfaltung löschenVerkaufsauftragSchnellerfassungBeschreibungszeile nach Entfaltung löschen
    Text für VerkaufsbelegeTextcode für VerkaufsreklamationVerkaufsreklamationTextcode für Verkaufsreklamation
    Text für VerkaufsbelegeTextcode für VerkaufsgutschriftVerkaufsgutschriftTextcode für Verkaufsgutschrift
    Text für VerkaufsbelegeTextcode für VerkaufsrechnungVerkaufsrechnungTextcode für Verkaufsrechnung
    Text für VerkaufsbelegeLieferungsnr. nicht einfügenVerkaufsrechnungLieferungsnr. nicht einfügen
    Text für VerkaufsbelegeText für Bestellungen übernehmenAuftragsbezogene BestellungenText für Bestellungen übernehmenKreditoren & Einkauf Einr.
    Text für VerkaufsbelegeAutomatische TextverknüpfungAllgemeinAutomatische Textverknüpfung
    BelegdruckKW statt Datum auf AuftragsbestätigungAllgemeine BerichtseinstellungBelegdruckKW statt Datum auf AuftragsbestätigungAllgemeine Berichtseinstellung
    BelegdruckPositionen ohne VK-Preis nicht im Angebot druckenAllgemeine BerichtseinstellungBelegdruckPositionen ohne VK-Preis nicht im Angebot druckenAllgemeine Berichtseinstellung
    BelegdruckPositionen mit 0-Menge nicht auf Rechnung druckenAllgemeine BerichtseinstellungBelegdruckPositionen mit 0-Menge nicht auf Rechnung druckenAllgemeine Berichtseinstellung
    BelegdruckPositionen mit 0-Menge nicht auf Proforma Lieferschein druckenAllgemeine BerichtseinstellungBelegdruckPositionen mit 0-Menge nicht auf Proforma Lieferschein druckenAllgemeine Berichtseinstellung
    BelegdruckGTIN auf Rechnung druckenAllgemeine BerichtseinstellungBelegdruckGTIN auf Rechnung druckenAllgemeine Berichtseinstellung
    BelegdruckGTIN auf Auftragsbestätigung druckenAllgemeine Berichtseinstellung BelegdruckGTIN auf Auftragsbestätigung druckenAllgemeine Berichtseinstellung
    VerkaufslieferungGeb. Lieferschein für Auftrag nicht druckenVerkaufslieferungGeb. Lieferschein für Auftrag nicht drucken
    VerkaufslieferungNummernserie SammellieferscheinNummernserieSammellieferscheinnummern
    VerkaufslieferungLieferscheinkorrektur aktivierenVerkaufslieferungLieferscheinkorrektur aktivieren
    SammelrechnungSammelrechnungen sortieren nachVerkaufsrechnungSammelrechnungSammelrechnungen sortieren nach
    SammelrechnungErlaube mehrere PlatzhaltertexteVerkaufsrechnungSammelrechnungErlaube mehrere Platzhaltertexte
    SammelrechnungSammelfaktura Schwellwert (MW)Verkaufsrechnung SammelrechnungSammelfaktura Schwellwert (MW)
    SammelrechnungSammelrechnung dim.-übergreifend zusammenfassenVerkaufsrechnungSammelrechnungSammelrechnung dim.-übergreifend zusammenfassen
    SammelrechnungSammelrechnung anhand der Rech. an Adresse zusammenfassenVerkaufsrechnungSammelrechnungSammelrechnung anhand der Rech. an Adresse zusammenfassen
    Archivierung - ErweitertVerkauf - Archivieren beim Druck als PDFArchivierungVerkauf - Archivieren beim Druck als PDF
    Archivierung - ErweitertAuftrag Archivieren bei UmlagerungArchivierungAuftrag Archivieren bei Umlagerung
    Archivierung - ErweitertAngebot bei Freigabe archivierenArchivierungAngebot bei Freigabe archivieren
    VK-PreisVK-Preise Zeilenrabatt zulassenentfällt
    Allgemein CoreBuchungsdatum für VerkaufAllgemeinBuchungsdatum für Verkauf
    Allgemein CoreWarenausgangsdatum aus geplanten Lieferdatum rückvalidierenAllgemeinWarenausgangsdatum aus geplanten Lieferdatum rückvalidieren
    Allgemein CoreBuchungsdatum für LieferungAllgemeinBuchungsdatum für Lieferung
    Allgemein CoreSortierung LieferadressenAllgemeinSortierung Lieferadressen
    Allgemein CoreKreditlimitprüfung für WarenbewegungenAllgemeinKreditlimitprüfung für Warenbewegungen
    Allgemein CoreWarnung gewünschtes LieferdatumAllgemeinWarnung gewünschtes Lieferdatum
    Allgemein CoreZustellartprüfungAllgemeinZustellartprüfung
    Allgemein CoreDebitorenreferenzen aus Verkaufszeilen anlegenAllgemeinDebitorenreferenzen aus Verkaufszeilen anlegen
    Allgemein CoreAuf doppelte Referenzen prüfen aus VerkaufszeilenAllgemeinAuf doppelte Referenzen prüfen aus Verkaufszeilen
    Allgemein CoreAdressänderung im AuftragAllgemeinAdressänderung im Auftrag
    Allgemein CoreLändername unterdrückenAllgemeinLändername unterdrücken
    Allgemein CoreAbfrage der USt. ID vor Freigabe/LieferungAllgemeinAbfrage der USt. ID vor Freigabe/Lieferung
    Allgemein CoreDoublettenprüfung für externe BelegnummerAllgemeinDoublettenprüfung für externe Belegnummer
    Allgemein CoreStandard Freitextzeile entfernenAllgemeinStandard Freitextzeile entfernen
    Allgemein CoreKopieren von anderen Debitoren ohne Zeilenneuberechnung erlaubenAllgemeinKopieren von anderen Debitoren ohne Zeilenneuberechnung erlauben
    Allgemein CoreScan-Feld aktivierenAllgemeinScan-Feld aktivieren
    Allgemein CoreDynamische VorauszahlungAllgemeinDynamische Vorauszahlung
    Allgemein CoreDoppelerfassungHinweis im AuftragAllgemeinDoppelerfassungHinweis im Auftrag
    Allgemein CoreDoppelerfassungHinweis im AngebotAllgemeinDoppelerfassungHinweis im Angebot
    Allgemein CoreDoppelerfassungSuchbereich im AngebotAllgemeinDoppelerfassungSuchbereich im Angebot
    Preise & RabatteRechnungsrabatt zulassenPreis EinrichtungRechnungsrabatt zulassenPreis Einrichtung
    Preise & RabatteKampagnenpreise ohne Kontakte berücksichtigenentfälltPreis Einrichtung
    Preise & RabatteVK-Rechnungen in der Verkaufspreishistorie berücksichtigenPreis EinrichtungVerkaufspreishistorieVK-Rechnungen berücksichtigenPreis Einrichtung
    Preise & RabatteVK-Aufträge in der Verkaufspreishistorie berücksichtigenPreis EinrichtungVerkaufspreishistorieVK-Aufträge berücksichtigenPreis Einrichtung
    Preise & RabatteVK-Angebote in der Verkaufspreishistorie berücksichtigenPreis EinrichtungVerkaufspreishistorieVK-Angebote berücksichtigenPreis Einrichtung
    Preise & RabatteSync. Einstandspreis (MW) zwischen Verkauf und Einkauf.Preis EinrichtungEinstandspreissynchronisationSync. Einstandspreis (MW) zwischen Verkauf und EinkaufPreis Einrichtung
    Preise & RabatteZu-/Abschläge im Einkauf bei der Synchronisation von Einstandspreisen berücksichtigenPreis EinrichtungEinstandspreissynchronisationZu-/Abschläge im Einkauf bei der Synchronisation von Einstandspreisen berücksichtigenPreis Einrichtung
    Preise & RabatteRechnungsfreigabezeilen nach Synchronisation aktualisierenPreis EinrichtungEinstandspreissynchronisationRechnungsfreigabezeilen nach Synchronisation aktualisierenPreis Einrichtung
    Preise & RabatteDatumsformel Infobox VK-Zeilendetails ArtikelpreisePreis EinrichtungDatumsformel Infobox VK-Zeilendetails ArtikelpreisePreis Einrichtung
    Preise & RabatteKein Zeilenrabatt für rabattierte VerkaufspreisePreis EinrichtungKein Zeilenrabatt für rabattierte VerkaufspreisePreis Einrichtung
    BuchenAutomatische FakturasperreVerkaufsauftragAutomatische Fakturasperre
    BuchenVorbelegung für das BuchenVerkaufsauftragVorbelegung für das Buchen
    BuchenNegative Auftragszeilen als Verkaufsgutschrift buchen.VerkaufsauftragNegative Auftragszeilen als Verkaufsgutschrift buchen
    BuchenFaktura aus AuftragVerkaufsauftragFaktura aus Auftrag

    Neues Feld in der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte

    Die Verkaufspreiskalkulationsschemazeile sowie die Verkaufspreiskalkulationszeile wurden um das Feld Referenzbetrag erweitert. In diesem Feld wird das Zeilenergebnis einer referenzierten Zeile angezeigt, um das Zeilenergebnis der aktuellen Zeile besser nachvollziehen zu können.

    Neue Felder für die Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge"

    Auf der Seite Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge wurden die Felder Aktueller DB %, Neuer DB % und Abweichung DB % ergänzt.
    • Der aktuelle DB errechnet sich aus dem Betrag der Kostengrundlage und dem aktuellen VK-Preis. Ist der Betrag der Kostengrundlage 0, so ist auch der aktuelle DB 0.
    • Der neue DB errechnet sich aus dem Betrag der Kostengrundlage und dem neuen VK-Preis. Ist der Betrag der Kostengrundlage 0, so ist auch der neue DB 0.
    • Der abweichende DB errechnet sich aus dem neuen DB und dem aktuellen DB.

    Neuer Bericht "Verkaufspreise kalkulieren (5153125)"

    Verwenden Sie diese Werte für die Einrichtung, um Verkaufspreise zu kalkulieren:
    • Art des auszuführenden Objekts: Bericht
    • ID des auszuführenden Objekts: 5153125 (Verkaufspreise kalkulieren)
    Mit diesem Bericht können Sie Datensätze vorgeben, welche über den Aufgabenwarteschlangenposten ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabenwarteschlangenposten.

    Bei Doppelerfassungen im Verkaufsauftrag oder Verkaufsangebot kann über die Schaltfläche "Beleg anzeigen" auf der Seite "Doppelte Einträge in Belegzeilen öffnen" ein vergleichbarer Beleg geöffnet werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinweis bei Doppelerfassungen.

    Die Seite "Preise und Konditionen" stellt nun in den Kalkulationszeilen des Belegs auch die Zuweisungsart und den Code dar

    Neu in den Kalkulationszeilen sind die Felder Zuweisen zu Art und Code.
    Ebenso wurden die Bedingungen der Felder Von Menge und Bis Menge angepasst, wodurch die Eingabe von Dezimalwerten entfällt.
    Beispiel: Ist der Wert im Feld Von Menge '10' und der Wert im Feld Bis Menge '20', wird die Zeile aktiv, wenn sich die Menge im Bereich von 10 bis 19,9999999 befindet.

    Fehlerbehebungen

    • [53553] shipcloud: Fehlermeldung bleibt aus, wenn Ausdruck des Versandlabels nicht erfolgreich war
    • [74090] EDI: Bei der Erstellung von EDI-Exporten für Verkaufsrechnungen werden in den Kopfsummen die Rechnungsrabatte nicht berücksichtigt
    • [78713] EDI Esker: In der unterstützen Einrichtung können Artikelidentifzierungen nicht angelegt werden
    • [79323] Intercompany: Wird aus einer Transaktion ein Verkaufsauftrag mit Direktlieferung erstellt, wird die Lieferadresse nicht vollständig übernommen
    • [79532] Die Schnellzuordnung im Logistik Terminal funktioniert nicht
    • [79580] Bei Erstellung einer Kommissionierung im Warenausgang wird das Feld "Beschreibung" nicht befüllt
    • [79630] Bei der Neuerstellung eines (z. B.) Verkaufsauftrags für einen Debitor, der bereits freigegebene Zeilen in den Rechnungsfreigabezeilen hat, werden einige der neuen Rechnungsfreigabezeilen nach Auftragsfreigabe als "manuell freigegeben" belassen
    • [79691] In der gefilterten Ansicht der Kachel "Rechnungsfreigabezeile" werden die Ebenen Debitor und Beleg nicht (vollständig) angezeigt
    • [79714] Wird ein Verkaufsauftrag bei einer Belegverknüpfung aus einem Einkaufsbeleg erstellt, fehlt die Artikelbeschreibung im Feld "Beschreibung"
    • [79866] Wenn bei der Bearbeitung einer Retoure sowohl der Haken "Ersatzartikel liefern" gesetzt als auch die Aktion "Reklamation erstellen" durchgeführt wird, erscheint eine Fehlermeldung und es wird kein Verkaufsauftrag erstellt
    • [79931] Bei der Erstellung von Mahnungen über die Stapelverarbeitung erfolgt eine Fehlermeldung, wenn für einen Posten das Feld "Abwarten" gefüllt ist
    • [80982] In der Einkaufsrücklieferung überschneidet die Lieferadresse die Überschrift und der Einheitencode wird nicht übertragen
    • [81496] Beim Löschen einer Zeile im Verkaufsauftrag erfolgt keine Abfrage, ob die zugehörige Zeile im Proforma-Lieferschein gelöscht werden soll
    • [81505] ECM: Änderung von Tabellenwerten vor der Übergabe an ECM ist mit den Transformationsregeln "Ersetzen", "Regulärer Ausdruck - Ersetzen" und "Regulärer Ausdruck - Abgleich" nicht möglich
    • [85679] Obwohl für eine negative Auftragszeile über den Fakturalauf eine Gutschrift erstellt wurde, wird in der Infobox "Belegverknüpfung" die gebuchte Gutschrift nicht angezeigt
    • [86590] ECM: Die Archivierung von Verkaufsaufträgen ist unvollständig, da Angebotsreferenzen fehlen
    • [87003] Bestellungsänderungen sind nicht möglich, wenn die Beschreibung einer Mengeneinheit im Filter über 10 Zeichen hat, da die Beschreibung der Mengeneinheit anstelle des Codes verwendet wird
    • [87328] Bei der Stapelbuchung wird das MwSt.-Datum nicht an das Buchungsdatum angepasst, sodass keine Rechnungserstellung möglich ist
    • [87454] In die Berechnung des Verkaufspreiskalkulationsschemas über die Funktion "Verkaufspreise kalkulieren" werden Mengen einbezogen, die nicht ausschließlich zur aktuellen Verkaufsart und dem aktuellen Verkaufscode passen
    • [87707] Wird in der Verkaufszeile im Feld "Debitorenpreisgruppe" ein Wert eingetragen, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [87708] Im Feld "Bereinigte Original Hersteller-Artikelnummer" können höchstens 20 Zeichen eingegeben werden
    • [87741] Die aktiven Zeilen zur Verkaufspreiskalkulation werden nicht richtig angepasst, wenn der Einstandspreis geändert wird und das Verkaufspreiskalkulationsschema sich auf den Einstandspreis bezieht
    • [87745] Beim Ausführen von "In Verkaufszeile übernehmen" auf der Seite "Preise und Konditionen" erscheint nach dem Schließen eine Abfrage zur Änderung des ursprünglichen Preises der Debitorenpreisgruppe, statt den Preis automatisch zu übernehmen
    • [87768] Beim Öffnen der Rechnungsfreigabezeilen und Freigabe der letzten Position für einen Debitor erscheint eine Meldung zur Umbenennung des Datensatzes; nach Bestätigung entsteht ein leerer Datensatz in der Rechnungsfreigabe
    • [87920] Beim Stapelbuchen öffnet sich für jeden Auftrag eine Fehlermeldungsübersicht
    • [88029] Auf der Seite "Cloud Waagen" erfolgt nach dem Klick auf die Schaltfläche "Waagen aktualisieren" eine Fehlermeldung

    shipcloud: Fehlermeldung bleibt aus, wenn Ausdruck des Versandlabels nicht erfolgreich war

    Für das Erstellen und Drucken von Versandlabels gibt es jetzt ein Protokoll mit Fehlermeldungen. Weitere Informationen finden Sie unter shipcloud. 

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    87977 Fakturalauf: Gutschriften werden mehrfach erstellt, obwohl diese bereits gebucht wurden 121017
    88049 Der Verkaufskanal (zum Beispiel ein Verkaufsauftrag) wird beim automatischen Beenden von Preisen trotz Einrichtung auf der Seite "Preis Einrichtung" nicht berücksichtigt, wenn in der Preisliste die Schaltfläche "Zeile prüfen" ausgeführt wird 121017
    79320 Die Funktion "Warenausgang stornieren" ist in einer bereits gebuchten Verkaufslieferung nicht möglich, sofern für diese Zeile bereits Lagerkommissionierungen oder Lagereinlagerungen gebucht wurden 120743
    87953 Wird der Preis direkt aus der Verkaufspreiskalkulation in die Preisliste übernommen, bleibt das Datum im Feld "Kalkuliert am" in der Verkaufspreisliste unverändert 120743
    80815 Wird im Verkaufsauftrag die Belegvorlage für die Barzahlung ausgewählt, erfolgt bei der Buchung der Barzahlung eine Fehlermeldung, wenn für den Artikel ein Lagerplatzinhalt vorhanden und der Schalter "Lagerplatz notwendig" deaktiviert ist 120569
    82649 In der Artikelauskunft werden im Inforegister "Lagerbestandsinformationen" die unterschiedlichen Einheiten für Lagerbestände nicht berücksichtigt 120569
    85566 In der Artikelkarte kann im Feld "Nr." kein Wert mit mehr als 10 Zeichen eingegeben werden 120569
    88053 Shopware: Lagerbestandsänderungen werden nicht an den Webshop übertragen 120229
    85776 Wird in der Verkaufszeile für einen Variantenartikel eine weitere Variante erfasst, wird fälschlicherweise auch in der Standardtabelle "Item Vendor" eine Kreditorartikelnummer angelegt, die dort bei Änderungen nicht aktualisiert wird 120079
    87287 Im Warenausgang wird keine Rechnung erstellt, wenn "Liefern und Fakturieren" gebucht wird und in der Einrichtung Ein-/Ausschalter der Schalter "WA Sperre aktivieren" nicht aktiviert ist 120079
    81646 BC22: Seite "Auftragseingang nach Perioden" lässt sich nicht öffnen 119899
    87407 Wird nach der Neuerstellung eines Einkaufspreises in der Einkaufsbestellung der Eintrag für den EK-Preis geändert, wird der Status für diesen Preis auf 'Entwurf' gesetzt und der Preis kann nicht mehr gefunden werden 119899
    91889 Wenn in der Versand-Einrichtung eine Basis zur Berechnung des Netto- und Bruttogewichts eingerichtet ist und der Schalter "Gesamtgewicht anzeigen" auf der Seite "Verkauf - Lieferschein" aktiviert ist, werden die Gesamtgewichte doppelt angedruckt 119712
    80276 Um den DB% einer Verkaufszeile zu berechnen, werden weder korrekt gerundete Beträge noch der Einstandspreis berücksichtigt 119484
    87706 Wenn auf der Seite "Preise und Konditionen" ein bestimmter Debitor angegeben ist, werden dennoch die Verkaufspreiskalkulationsschemazeilen für alle Debitoren angezeigt 119484

    Release 49

    Main Release

    • [75017] EDI: Beim Import von Bestellrückmeldungen wird auch die Preiseinheit beachtet
    • [84079] Welche Felder auf der Seite "Preise und Konditionen" editierbar sind, hängt davon ab, wie die Seite aufgerufen wird
    • [84487] Neues Feld und neue Schaltfläche für die Waage im Versandauftrag
    • [84828] Neuerungen auf der Seite "Lager Einrichtung"
    • [84961] Auf der Seite "Verkaufsauftragsarchiv" wurde das Feld "Kreditorennr." ergänzt
    • [85510] Im Bericht "Kreditorenposten per" steht für das Feld "Belegnr." fälschlicherweise die Bezeichnung Belegart
    • [85620] Auf der Seite "Verkaufspreiskalkulationsschemakarte" wurde der Schalter "Nicht in Belegen verwenden" durch den Schalter "In Belegen verwenden" ersetzt
    • [85716] Auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" wurde das editierbare Feld "Preisherkunft Einstandspreis" entfernt, da es immer über das Kalkulationsschema ermittelt wird
    • [85728] Auf den Seiten "Verkaufspreise kalkulieren" und " Verkaufspreiskalkulationszuordnungen" wurde das Feld "Verkaufskanal" entfernt
    • [85734] Anpassung des Feldes "Verkaufspreiskalkulationsschema" auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren"
    • [85753] Bei der Kalkulation von Verkaufspreisen wird das Startdatum auch für die Ermittlung des Einkaufspreises und des Verkaufspreiskalkulationsschemas herangezogen
    • [86794] Auf der Seite "Verkaufsgutschrift" kann das Feld "Kommission" eingeblendet werden
    • [86796] Auf den Seiten Verkaufsrechnungen, Geb. Verkaufslieferungen und Geb. Verkaufsrechnungen kann das Feld "Auftragsdatum" eingeblendet werden
    • [86865] Nordwest eShop: Im Webshop können jetzt Angebote abgerufen werden
    • [86866] Nordwest eShop: Angebote werden nach Umwandlung in einen Verkaufsauftrag gelöscht
    • [86871] shipcloud: Nach dem Erstellen eines Versandlabels wird der Versandauftrag nicht mehr gelöscht
    • [87131] Neue Felder für die Seite "Gebuchte Lagereinlagerungen"
    • [87227] In der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte bleibt das Feld "Zuweisen zu Art" nicht leer, wenn die Kalkulation für alles gilt - stattdessen wird jetzt der Wert "Alle" gesetzt
    • [87280] shipcloud: Der Lagerort wird beim Erstellen eines Versandauftrags automatisch aus der geb. Verkaufslieferung gezogen
    • [87338] Auf der Seite "Preise und Konditionen" wurde die Zeilenaktion "Preis in Verkaufsbeleg übernehmen" umbenannt in "Preis in Verkaufszeile übernehmen"

    Welche Felder auf der Seite "Preise und Konditionen" editierbar sind, hängt davon ab, wie die Seite aufgerufen wird

    Wird die Seite Preise und Konditionen aus der Artikelkarte heraus geöffnet, können Preise, Rabatte und Aufschläge weiterhin bearbeitet werden. Wird die Seite dagegen aus einer Verkaufszeile heraus geöffnet, können nur Felder bearbeitet werden, die es auch in der Verkaufszeile gibt.

    Neues Feld und neue Schaltfläche für die Waage im Versandauftrag

    Im Versandauftrag gibt es zwei Ergänzungen für die Waage:
    • Im Inforegister Allgemein wurde das Feld Standard Waage ergänzt. Hier wird automatisch die auf der Seite Wagenauswahl hinterlegte Waage eingetragen.  
    • Im Menüband des Inforegisters Versandstücke wurde die Schaltfläche Gewicht abrufen ergänzt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Gewicht (Kilogramm) von der Standard Waage abzurufen. 
    Zudem werden neben Cloud Duckern jetzt auch Cloud Waagen von PrintNode unterstützt. 

    Neuerungen auf der Seite "Lager Einrichtung"

    Neue Strukturierung der Inforegister:
    1. Inforegister Allgemein (Microsoft Standard)
    2. Inforegister Lagerort (Microsoft Standard)
    3. Inforegister Dimensionen (Microsoft Standard)
    4. Inforegister Nummerierung (Microsoft Standard)
    5. Inforegister Wareneingang
    6. Inforegister Einlagerung
    7. Inforegister Warenausgang
    8. Inforegister Kommissionierung
    9. Inforegister Lagerkommissionierung
    10. Inforegister Inventur
    11. Inforegister Über-/Unterlieferung
    12. Inforegister Lagerregulierung
    Neue Strukturierung der Felder und Schalter:
    Bisheriges InforegisterBisheriger Feld-/SchalternameNeues InforegisterGruppeNeuer Feld-/Schaltername
    Allgemein - ErweitertSperrlagerAllgemeinSperrlagercode
    Allgemein - ErweitertEinlagerungsvorlage des Belegs verwendenEinlagerungEinlagerungsvorlage des Belegs verwenden
    Allgemein - ErweitertEtiketten Aktion Einlagerung registrierenEinlagerungEtiketten Aktion Einlagerung registrieren
    Allgemein - ErweitertLagerplatz in Inventurschnellerfassung eingebenInventurLagerplatz in Inventurschnellerfassung eingeben
    Allgemein - ErweitertVariante in Inventurschnellerfassung eingebenInventurVariante in Inventurschnellerfassung eingeben
    Allgemein - ErweitertVerkaufseinheit in Inventurschnellerfassung verwendenInventurVerkaufseinheit in Inventurschnellerfassung verwenden
    Allgemein - ErweitertReservierungen bei Inventur automatisch lösenInventurReservierungen bei Inventur automatisch lösen
    Allgemein - ErweitertExterne Belegnummer leeren.WarenausgangExterne Belegnummer leeren
    Allgemein - ErweitertZustellerinformationen leeren.WarenausgangZustellerinformationen leeren
    Allgemein - ErweitertBei Zuordnung Reservierungen berücksichtigenWareneingangBei Zuordnung Reservierungen berücksichtigen
    BuchungBuchungsdatum bei Stapelbuchung ändernAllgemeinBuchungsdatum bei Stapelbuchung ändern
    BuchungBuchungsdatum für WarenausgängeWarenausgangBuchungsdatum für Warenausgänge
    BuchungBuchungsdatum für WareneingängeWareneingangBuchungsdatum für Wareneingänge
    Lagerkommissionierung & -EinlagerungLagerkommissionierung
    LieferfähigkeitNur Lieferfähige Menge in WA übernehmenWarenausgangNur Lieferfähige Menge in WA übernehmen
    Löschabfrage nach TeilbuchungEinlagerungEinlagerungLöschabfrage nach Teilbuchung
    Löschabfrage nach TeilbuchungKommissionierungKommissionierungLöschabfrage nach Teilbuchung
    Löschabfrage nach TeilbuchungWarenausgangWarenausgangLöschabfrage nach Teilbuchung
    Löschabfrage nach TeilbuchungWareneingangWareneingangLöschabfrage nach Teilbuchung
    SortierungStandard Sortiermethode EinlagerungEinlagerungStandard Sortiermethode
    SortierungStandard Sortiermethode KommissionierungKommissionierungStandard Sortiermethode
    SortierungStandard Sortiermethode WarenausgangWarenausgangStandard Sortiermethode
    SortierungStandard Sortiermethode WareneingangWareneingangStandard Sortiermethode
    TransportbelegTransportbelegnummernserieNummerierungTransportbelegnummern
    WarenausgangsmaskePDF Addin verwendenWarenausgangPDF Addin verwenden
    ZwischenlagerZwischenlager aktivierenKommissionierungZwischenlagerZwischenlager aktivieren
    ZwischenlagerLogistikvorschlagsvorlage ZwischenlagerKommissionierungZwischenlagerLogistik Arbeitsblattvorlage

    Auf der Seite "Verkaufsauftragsarchiv" wurde das Feld "Kreditorennr." ergänzt

    Auf der Seite Verkaufsauftragsarchiv ist nun das Feld Kreditorennr. verfügbar: 
    • Wenn bei der Archivierung eines Verkaufsauftrags das Feld nicht leer ist, wird die Kreditorennummer mit archiviert. 
    • Wird ein archivierter Verkaufsauftrag wiederhergestellt und das Feld ist nicht leer, wird die Kreditorennummer ebenfalls wiederhergestellt. 
    Das Feld ist standardmäßig ausgeblendet und kann bei Bedarf eingeblendet werden. 

    Anpassung des Feldes "Verkaufspreiskalkulationsschema" auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren"

    Das Feld Verkaufspreiskalkulationsschema auf der Seite Verkaufspreise kalkulieren ist standardmäßig nicht mehr eingeblendet. Zudem wird jetzt für dieses Feld ein neuer Tooltip angezeigt: "Gibt ein Verkaufspreiskalkulationsschema an, welches für die Kalkulation der Verkaufspreise verwendet wird. Die aktuelle Verkaufspreiskalkulationszuordnung wird in diesem Fall nicht mehr berücksichtigt. Wollen Sie die aktuelle Verkaufspreiskalkulationszuordnung verwenden, so lassen Sie dieses Feld leer."

    Nordwest eShop: Im Webshop können jetzt Angebote abgerufen werden

    Im Nordwest eShop können Angebote abgerufen werden, die in gevis ERP | VEO angelegt sind. Beim Abrufen der Angebote kann nach E-Mail-Adresse (optional) , Debitorennummer und Datum gefiltert werden. Klickt der Kunde des Handelspartners auf eine Angebotsnummer, werden ihm die Angebotsdetails zur Verfügung gestellt. Auf der Seite Eingehende Abfragen können für die API Funktion "Angebote abfragen" die Rohdaten der Abfrage eingesehen werden. 

    Nordwest eShop: Angebote werden nach Umwandlung in einen Verkaufsauftrag gelöscht

    Wird im in Nordwest eShop auf der Basis eines Angebots eine Bestellung erstellt, wird die Angebotsnummer beim Einlesen eines Online Auftrags an gevis ERP | VEO gesendet. Sie wird im Verkaufskopf des Verkaufsauftrags im Feld Angebotsnr. eingefügt. Das Angebot wird gelöscht oder archiviert, sobald der Verkaufsauftrag erstellt ist. 

    shipcloud: Nach dem Erstellen eines Versandlabels wird der Versandauftrag nicht mehr gelöscht

    Weitere Informationen finden Sie unter shipcloud.

    Neue Felder für die Seite "Gebuchte Lagereinlagerungen"

    Die Felder Kreditor Nr., Kreditor Name, Kred.-Lieferungsnr. und Kred.-Rechnungsnr. wurden auf der Seite Gebuchte Lagereinlagerungen ergänzt. Sie sind optional einblendbar.
    WICHTIGER HINWEIS: Die Felder heißen anders, als man es erwartet würde, da sie dem Microsoft Standard angelehnt sind. Wenn man die neuen Felder einblendet, werden zunächst diese Bezeichnungen angezeigt:
    • Für Nr. für Kreditor Nr.
    • GWS Vendor Name für Kreditor Name
    • Externe Belegnummer für Kred.-Lieferungsnr.
    • Externe Belegnummer 2 für Kred.-Rechnungsnr.
    Laden Sie die Seite neu, damit die neuen Bezeichnungen angezeigt werden können.

    Fehlerbehebungen

    • [79132] Im Verkaufsangebot werden die Zahlungsbedingungen und das Gesamtgewicht unterschiedlich eingerückt angedruckt
    • [79255] Der Platzhalter im Textcode für die Verkaufsgutschrift verweist im Feld Herkunftstabelle auf "Verkaufslieferkopf" anstatt auf "Verkaufsrücksendung"
    • [79508] Im Debitorencockpit kann im Feld "Nr." nicht nach gesperrten Debitoren gesucht werden
    • [79513] In den Einkaufsbelegen werden auf den Folgeseiten keine Spaltenüberschriften angedruckt
    • [79562] Bei der Aktualisierung des Rollencenters erfolgt eine Fehlermeldung, wenn Aktivitäten aus dem Verkauf angezeigt werden und eine Datumsformel in der Reservierung Einrichtung im Feld "Zeitraum für Rückstandsinformationen" hinterlegt ist
    • [80081] Mit dem Einfügen einer neuen Debitorenbemerkung über den Texteditor wird das Datum aller vorherigen Bemerkungen überschrieben
    • [81483] Im Proforma-Lieferschein wird die Auftragsmenge bei jeder Buchung erhöht, obwohl die Buchung nicht erfolgreich war
    • [84654] Ein Verkaufsauftrag, für den bereits ein Proforma-Lieferschein erstellt wurde, kann gelöscht werden ohne das ein Hinweis auf den Proforma-Lieferschein erfolgt
    • [85804] Wenn im Fokusmodus eines Verkaufsauftrags die Art 'Bemerkung' aktiv herausgefiltert wird, werden trotz aktiver Textbausteine für Artikel, die durch die Volltextsuche eingefügt wurden, keine entsprechenden Textbausteine angezeigt
    • [86144] Im Verkaufsauftrag werden Zusatzpositionen ohne Artikelposten für die Lieferung und Zeilen mit dem Buchungsdatum des Verkaufsauftrags anstatt mit dem Buchungsdatum der Bestellung gebucht, wenn sie nicht in der Direktlieferungsbestellung enthalten sind
    • [86567] Auf der Seite "Preise und Konditionen" werden Preise nicht korrekt dargestellt, wenn der Preis in einer Verkaufszeile über ein Verkaufspreiskalkulationsschema berechnet und dann die Debitorenpreisgruppe geändert wurde
    • [86605] Ändert man DMS-Nummern in gebuchten Einkaufsbelegen, werden diese nicht in den Kreditorenposten aktualisiert
    • [87039] Beim Ausführen der Aktion "GetWeight" mit der Test-Waage wird auf der Seite "Versandaufträge" kein Gewicht eingetragen, obwohl die allgemeine Funktion für Test-Waagen aktiviert ist
    • [87065] Existieren in einen Verkaufspreiskalkulationsschema mehrere Ergebniszeilen, erfolgt bei der Ermittlung des Preises eine Fehlermeldung
    • [87125] OSG: In der Webshop-Einrichtung muss der Code der Transformationsregel manuell eingefügt werden
    • [87239] Sollen Preise über die Seite "Verkaufspreise kalkulieren" berechnet werden und einem Artikel ist kein Schema zugeordnet, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [87240] Der Preis für Debitorenpreisgruppen wird auf der Seite "Preise und Konditionen" nicht korrekt angezeigt, wenn die Seite über einen Artikel ausgewählt wurde
    • [87264] Beim Versenden über den Workflow werden die Workflowinstanzen nach dem Commit gestoppt, wenn es beim Senden zu Fehlern kam

    Im Proforma-Lieferschein wird die Auftragsmenge bei jeder Buchung erhöht, obwohl die Buchung nicht erfolgreich war

    Bei einem Fehler in der Buchungsroutine wurde die Menge immer erhöht, da kurz vor der Buchung Anpassungen in der Auftragszeile stattfanden. Die Anpassung ist jetzt verschoben. Die Anpassung findet bereits nach dem Validieren der Menge in der Proformazeile statt.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    79532 Die Schnellzuordnung im Logistik Terminal funktioniert nicht 119659
    79630 Bei der Neuerstellung eines (z. B.) Verkaufsauftrags für einen Debitor, der bereits freigegebene Zeilen in den Rechnungsfreigabezeilen hat, werden einige der neuen Rechnungsfreigabezeilen nach Auftragsfreigabe als "manuell freigegeben" belassen 119659
    85679 Obwohl für eine negative Auftragszeile über den Fakturalauf eine Gutschrift erstellt wurde, wird in der Infobox "Belegverknüpfung" die gebuchte Gutschrift nicht angezeigt 119659
    87745 Beim Ausführen von "In Verkaufszeile übernehmen" auf der Seite "Preise und Konditionen" erscheint nach dem Schließen eine Abfrage zur Änderung des ursprünglichen Preises der Debitorenpreisgruppe, statt den Preis automatisch zu übernehmen 119659
    87768 Beim Öffnen der Rechnungsfreigabezeilen und Freigabe der letzten Position für einen Debitor erscheint eine Meldung zur Umbenennung des Datensatzes; nach Bestätigung entsteht ein leerer Datensatz in der Rechnungsfreigabe 119659
    87920 Beim Stapelbuchen öffnet sich für jeden Auftrag eine Fehlermeldungsübersicht 119659
    79866 Wenn bei der Bearbeitung einer Retoure sowohl der Haken "Ersatzartikel liefern" gesetzt als auch die Aktion "Reklamation erstellen" durchgeführt wird, erscheint eine Fehlermeldung und es wird kein Verkaufsauftrag erstellt 118756
    88029 Auf der Seite "Cloud Waagen" erfolgt nach dem Klick auf die Schaltfläche "Waagen aktualisieren" eine Fehlermeldung 118756
    74090 EDI: Bei der Erstellung von EDI-Exporten für Verkaufsrechnungen werden in den Kopfsummen die Rechnungsrabatte nicht berücksichtigt 118436
    79323 Intercompany: Wird aus einer Transaktion ein Verkaufsauftrag mit Direktlieferung erstellt, wird die Lieferadresse nicht vollständig übernommen 118235
    79714 Wird ein Verkaufsauftrag bei einer Belegverknüpfung aus einem Einkaufsbeleg erstellt, fehlt die Artikelbeschreibung im Feld "Beschreibung" 118235
    87003 Bestellungsänderungen sind nicht möglich, wenn die Beschreibung einer Mengeneinheit im Filter über 10 Zeichen hat, da die Beschreibung der Mengeneinheit anstelle des Codes verwendet wird 118235
    79931 Bei der Erstellung von Mahnungen über die Stapelverarbeitung erfolgt eine Fehlermeldung, wenn für einen Posten das Feld "Abwarten" gefüllt ist 118111
    87708 Im Feld "Bereinigte Original Hersteller-Artikelnummer" können höchstens 20 Zeichen eingegeben werden 118111
    78713 EDI Esker: In der unterstützen Einrichtung können Artikelidentifzierungen nicht angelegt werden 117962
    81505 ECM: Änderung von Tabellenwerten vor der Übergabe an ECM ist mit den Transformationsregeln "Ersetzen", "Regulärer Ausdruck - Ersetzen" und "Regulärer Ausdruck - Abgleich" nicht möglich 117962
    86590 ECM: Die Archivierung von Verkaufsaufträgen ist unvollständig, da Angebotsreferenzen fehlen 117962
    53553 shipcloud: Fehlermeldung bleibt aus, wenn Ausdruck des Versandlabels nicht erfolgreich war 117803
    79580 Bei Erstellung einer Kommissionierung im Warenausgang wird das Feld "Beschreibung" nicht befüllt 117598
    79691 In der gefilterten Ansicht der Kachel "Rechnungsfreigabezeile" werden die Ebenen Debitor und Beleg nicht (vollständig) angezeigt 117212
    80982 In der Einkaufsrücklieferung überschneidet die Lieferadresse die Überschrift und der Einheitencode wird nicht übertragen 117212

    Release 47

    Main Release

    • [81370] Debitorenpreisgruppe ist in den Verkaufszeilen und im Verkaufskopf änderbar
    • [81378] Verkaufspreiskalkulationsschema kann in ein anderes Konditionsschema kopiert werden
    • [81527] Neuerungen im Proformalieferschein
    • [82045] Neue Infobox für das Bestellarbeitsblatt
    • [82230] shipcloud: Für Lagerorte können abweichende shipcloud Accounts eingerichtet werden
    • [82248] EDI: Treten bei der INVOIC Verarbeitung Fehler in der Zeilenverarbeitung auf, werden zunächst nur Belegköpfe angelegt
    • [82279] Neues Feld in der Infobox "Verkauf Artikel Info"
    • [82281] Im Bestellarbeitsblatt ist es nun möglich, in den Zusammenfassungszeilen auf einen ausgewählten Kreditor zu klicken und den Bestellvorschlag auf diesen Kreditor zu filtern
    • [82896] Neuerungen in der Verkaufspreiskalkulation
    • [83816] Auf der Seite "Preise und Konditionen" gibt es nun die Felder "DB" und "DB%", die ab dem Reiter Verkauf berechnet und angezeigt werden; für den Reiter Einkauf erfolgt keine DB- oder DB%-Berechnung
    • [84077] Neue Schaltfläche "Preis im Verkaufsbeleg übernehmen" auf der Seite "Preise und Konditionen"
    • [84203] Shopware: Die Nummernserie für den Auftragsimport wird beim Einrichten des Webshops in der Datenaustauschdefinition oder im Assisted Setup ausgewählt
    • [84358] Neuerungen im Verkaufspreiskalkulationsschema
    • [84488] Auf der Seite "Preise und Konditionen" wird bei der Anlage von neuen EK-Preisen der Wert "0" für die Mindestmenge gesetzt und beim Anlegen von neuen Preisen und Rabatten in den Preislistenzeilen werden jetzt auch Duplikate geprüft
    • [84610] Shopware: Neue Verkaufsbelegaktion "Preise und Konditionen neu ermitteln"
    • [84829] Die Inforegister "Allgemein - Erweitert" und "Nummerierung" von der Seite "Logistik Einrichtung" sind nun auf die neue Seite "Externe Logistik Einrichtung" umgezogen
    • [84922] Auf der Seite "Rahmenauftrag" kann in den Verkaufszeilen das Feld "Kreditorennr." eingeblendet werden
    • [85084] Auf der Seite "Geb. Kassenabschluss" wurden im Inforegister Filterkriterien die Felder "Von Datum/Uhrzeit" und "Bis Datun/Uhrzeit" entfernt
    • [85722] Umbenennung von Feldern auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren"
    • [86035] Beim Aufrufen der Seite "Preise und Konditionen" aus der Artikelauskunft werden automatisch der ausgewählte Debitor und Kreditor übernommen
    • [86036] Es wird keine aktive Zeile unterhalb des Verkaufspreises auf der Seite "Preise und Konditionen" angezeigt, wenn für den Artikel ein Verkaufspreis mit einem Verkaufspreiskalkulationsschema berechnet wird
    • [86125] Neue Statuswerte auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren"
    • [86268] Shopware: Fehlt im Online Verkaufsauftrag das Fälligkeitsdatum, kann der daraus erstellte Verkaufsauftrag trotzdem gebucht werden

    Debitorenpreisgruppe ist in den Verkaufszeilen und im Verkaufskopf änderbar

    In den Belegen Verkaufsangebot und Verkaufsauftrag wird nun sowohl im Verkaufskopf als auch im Inforegister Zeilen das Feld Debitorenpreisgruppe angezeigt. Standardmäßig sind die Felder mit dem Wert des Feldes Debitorenpreisgruppe der Debitorenkarte vorbelegt. Wird das Feld am Verkaufskopf geändert, wird die Änderung an alle Verkaufszeilen übertragen. Wird das Feld in der Verkaufszeile geändert, so wird für diese Zeile eine neue Verkaufspreisfindung ausgeführt. Diese ist auf die eingetragene Debitorenpreisgruppe beschränkt. Es werden nur Preise berücksichtigt, die dieser Preisgruppe zugewiesen sind.
    Ergibt sich aus der manuellen Änderung der Debitorenpreisgruppe ein Preis, der über dem vorherigen Preis der Verkaufszeile liegt, wird eine Benachrichtigung für beide Preise angezeigt und die Änderung kann bei Bedarf je Zeile wieder zurückgenommen werden über die Schaltfläche Manuelle Änderung verwerfen.

    Verkaufspreiskalkulationsschema kann in ein anderes Konditionsschema kopiert werden

    Klicken Sie im Menüband der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte auf die Schaltfläche Aktionen > Preiskalkulationsschema kopieren und wählen Sie auf der Seite Kopie des VK-Preiskalk. Schemas einen Zielcode aus. Sie können auf dieser Seite für das Feld Ziel Kostengrundlage eine andere Option auswählen oder den Schalter Kalkulationsbedingungen kopieren aktivieren.

    Neuerungen im Proformalieferschein

    • Im Verkaufsauftrag wurde die Option Proforma Lieferung erweitert. Dies kann über die Schaltflächen Buchen... und Buchen und senden... ausgeführt werden.
      • Klicken Sie auf die Schaltfläche Buchen und senden..., können Sie jetzt auch die Optionen Datenträger und Drucker auswählen.
    • Auf der Seite Proformalieferschein wurden die Schaltflächen Buchen und Senden aktualisiert.
    • Auf der Seite Workflows gibt es nun für das Feld Wenn Ereignis das Workflowereignis Ein Proformabeleg wurde erstellt. und für das Feld Dann Antwort die dazugehörige Workflowreaktion Versenden Sie den Proformabeleg.. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows einrichten.
      • Auf der Seite Workflowreaktionen im Inforegister Optionen für die ausgewählte Workflowreaktionen erscheint jetzt das Feld Auswahlcode, wo Sie über das Symbol Lookup ein Belegsendeprofil auswählen können. Wählen Sie kein Belegsendeprofil aus, wird das Belegsendeprofil des Debitoren verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Belegsendeprofile einrichten.

    Neue Infobox für das Bestellarbeitsblatt

    Im Bestellarbeitsblatt werden in der neuen Infobox Verkauf Artikel Info (geliefert) Informationen zum Abverkauf von vorgeschlagenen Artikeln in diesen drei Feldern angezeigt (jeweils ausgehend vom aktuellen Datum): Verkauf (Menge) letzter Monat, Verkauf (Menge) letzte 3 Monate und Verkauf (Menge) letzte 12 Monate.

    shipcloud: Für Lagerorte können abweichende shipcloud Accounts eingerichtet werden

    Weitere Informationen finden Sie unter shipcloud.

    EDI: Treten bei der INVOIC Verarbeitung Fehler in der Zeilenverarbeitung auf, werden zunächst nur Belegköpfe angelegt

    In der Einrichtung der Importquelle gibt es das neue Feld INVOIC Kopf- und Zeilenverarbeitung trennen. Ist in diesem Feld ein Haken gesetzt, erfolgt die Verarbeitung von Kopf und Zeilen getrennt. Wenn bei der Anlage der Zeile ein Fehler auftritt, wird ein Rechnungskopf ohne Zeilen angelegt. Das gilt auch für Sammelrechnungen. So kann es passieren, dass in einer Sammelrechnung einige Rechnungen komplett angelegt werden (Kopf und Zeilen).  In anderen Rechnungen dagegen, in denen Fehler in der Zeilenverarbeitung auftreten, werden nur die Rechnungsköpfe angelegt.
    Die Dokumentenpfad-Felder (ORDRSP, DESADV und INVOIC) sind nun Pflichtfelder, sodass eine Importdatei immer in die Importbelege umgewandelt wird.

    Neues Feld in der Infobox "Verkauf Artikel Info"

    Im Bestellarbeitsblatt wurde für die Infobox Artikel Verkauf Info das Feld Tagesbedarf ergänzt. Das neue Feld gibt den Tagesbedarf eines Artikels in einem bestimmten Betrachtungszeitraum an. Der Zeitraum kann auf der Seite Einrichtung Debitoren und Einkauf im Feld Betrachtungszeitraum Tagesbedarf definiert werden. Zum Beispiel kann hier der Wert  '-365T' eingetragen werden. So wird zur Ermittlung des Bedarfs die Verkaufsartikelposten der letzten 365 Tage aufsummiert, durch die Anzahl der Arbeitstage in diesem Zeitraum dividiert und dann auf eine Nachkommastelle gerundet.  Dabei wird der Lagerort der selektierten Bestellzeile berücksichtigt. Sollte der Lagerort leer sein, wird kein Filter gesetzt.

    Neuerungen in der Verkaufspreiskalkulation

    • Auf der Seite Verkaufspreise kalkulieren kann nun im Feld Preislistencode ein Code ausgewählt werden. Der Preislistencode wird auf der Seite Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge übernommen und kann auf dieser Seite nachträglich angepasst werden.
      • Wird der Verkaufspreis aus dem Verkaufspreisvorschlag übernommen, wird der Verkaufspreis in die hinterlegte Preisliste hinzugefügt.
      • Wird kein Preislistencode ausgewählt, wird der Standardpreislistencode verwendet, welcher auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf hinterlegt ist.
      • Auf der Berichtsanforderungsseite Artikel zu kalkulierten Verkaufspreisvorschlägen hinzufügen im Inforegister Optionen gibt es nun ein neues Feld Preislistencode. Um die Berichtsanforderungsseite aufzurufen, klicken Sie hierzu auf der Seite Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge im Menüband auf die Schaltfläche Artikel hinzufügen....

    Neue Schaltfläche "Preis im Verkaufsbeleg übernehmen" auf der Seite "Preise und Konditionen"

    Auf der Seite Preise und Konditionen gibt es im Inforegister Zeilen die neue Schaltfläche Preis im Verkaufsbeleg übernehmen. Mit dieser Schaltfläche können Sie einen gewählten VK-Preis direkt in den Verkaufsbeleg übernehmen. Zudem wird im Feld Preisherkunft der Wert 'Manuelle Eingabe' gesetzt. Die Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Seite Preise und Konditionen über eine Verkaufszeile aufrufen.

    Shopware: Die Nummernserie für den Auftragsimport wird beim Einrichten des Webshops in der Datenaustauschdefinition oder im Assisted Setup ausgewählt

    Das Feld Auftrag Nummernserie wurde aus der Webshop Einrichtung entfernt. Stattdessen kann man die Nummernserie in der Datenaustauschdefinition angeben. Zudem wird die im Assisted Setup angegebene Nummernserie in die Datenaustauschdefinition geschrieben.

    Neuerungen im Verkaufspreiskalkulationsschema

    • In der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte ist das Feld Preiseinheit nun im Inforegister Berechnungsvorschau und ist automatisch mit dem Wert 1 gefüllt.
      • Alle Felder mit Werten werden nun mit zwei Nachkommastellen und optional mit fünf Nachkommastellen angezeigt.
      • In den Verkaufspreiskalkulationsschemazeilen wird nun für das Feld Zuweisen zu Art standardmäßig die Option [leer] ausgegeben.

    Shopware: Neue Verkaufsbelegaktion "Preise und Konditionen neu ermitteln"

    Für Verkaufsaufträge, die aus Shopware Aufträgen entstanden sind, gibt es die neue Verkaufsbelegaktion Preise und Konditionen neu ermitteln. Diese überschreibt zum Beispiel die Preise und Konditionen aus dem Webshop mit den aktuellen Preisen und Konditionen aus gevis ERP | VEO.

    Umbenennung von Feldern auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren"

    Diese Felder wurden umbenannt:
    • Kreditorenartikelgruppe in Kred. Artikelgruppen Code
    • Gruppenbeschreibung in Kred. Artikelgruppen Beschreibung
    • Filter in Artikelfilter
    • Anzahl Filter in Anzahl Artikelfilter

    Neue Statuswerte auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren"

    Die Statuswerte auf der Seite Verkaufspreise kalkulieren wurden überarbeitet:
    • Neu: Eine neue Zeile wurde erfasst. Dies ist der Initialwert einer Zeile.
    • Geplant: Die Bearbeitung der Zeile ist abgeschlossen und die Kalkulation kann ausgeführt werden. Ist eine Zeile in diesem Status, kann sie auch über eine Aufgabenwarteschlange automatisiert kalkuliert werden.
    • Kalkuliert: Die Kalkulation wurde ausgeführt, die Preisvorschläge wurden aber noch nicht ins System übernommen.
    • Übernommen: Die aus der Kalkulation resultierenden Vorschläge wurden ins System übernommen.
    • Archiviert: Die Daten aus der Kalkulation wurden archiviert. Eine Bearbeitung ist nun nicht mehr möglich.
    Darüber hinaus gab es kleine Anpassungen:
    • Auf der Seite Verkaufspreise kalkulieren kann nun auch die Ansicht Übernommen gewählt werden. Es werden dann nur Zeilen mit dem Status 'Übernommen' angezeigt.
    • Auf der Seite Verkaufspreise kalkulieren gibt es die neue Aktion Verkaufspreiskalkulation archivieren, die eine Zeile aus dem Status 'Übernommen' in den Status 'Archiviert' überführt.

    Fehlerbehebungen

    • [61152] DIA Webshop: Postaktion für Alternativverfügbarkeit wird nach der Erstellung des Verkaufsauftrags nicht automatisch ausgeführt
    • [74211] Die bei der Behälterkommissionierung erfassten Versandinformation stehen im Logistik-Terminal nicht zur Verfügung
    • [78301] Nach dem Löschen von Arbeitsblattzeilen im Bestellarbeitsblatt wird die Zusammenfassung nicht mehr angezeigt
    • [78304] Bei der Suche nach einer Artikelbeschreibung in der Volltextsuche wird nicht die vollständige Liste der Artikelvarianten angezeigt sondern nur der zuerst gefundene Artikel
    • [78476] Im Bestellarbeitsblatt wird die Zusammenfassungszeile nicht aktualisiert, obwohl sich mit der Änderung des Bestelldatums in der Bestellarbeitsblattzeile auch der Preis geändert hat
    • [78490] Im Bestellarbeitsblatt werden in den Bestellvorschlagszeilen die Felder für Rabatte nicht immer gefüllt
    • [78496] Sobald die Funktion "Filter zum Holen von Herk.-Belegen verwenden" im Warenausgang ausgeführt wird und ein Debitor das Kreditlimit überschreitet, wird der Prozess abgebrochen und es werden keine Daten in den Warenausgang übernommen
    • [78509] Obwohl in der Lagereinrichtung die Überlieferung der Kommissionierung der Montage zugelassen ist, kann diese nicht durchgeführt werden
    • [78804] Wird die Volltextsuche über das Dialogfenster mithilfe der Schaltfläche "Abbrechen" geschlossen, wird dennoch ein Artikel hinzugefügt
    • [79065] Auf der Einkaufsanfrage wird der Betreff aus den erweiterten Berichtseinstellungen nicht korrekt angedruckt
    • [79203] Die Seite "Verkaufszeilen" der Volltextsuche wird geöffnet, obwohl zuvor keine Artikel gefunden wurden
    • [79211] Nachdem die Volltextsuche im Verkaufsauftrag durchgeführt wurde, öffnet sich der Einheitenrechner doppelt
    • [79807] Für die über die Nextmart-Suche hinzugefügten Artikel wird nur die Beschreibung 1 übernommen
    • [79883] In der Volltextsuche erfolgt bei der Auswahl von mehreren Artikeln eine Fehlermeldung, wenn ein Artikel die Bezugsart Katalogartikel hat
    • [80269] Im Ergebnis der Volltextsuche werden Werte wie zum Beispiel der EK-Preis nicht angezeigt
    • [81440] Wenn eine Ereignismeldung durchgeführt werden soll in einem Bestellarbeitsblatt mit Artikeln, die den Einkaufscode "Auftragsbezug" und einen Standardlagerplatz haben, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [81602] Wird aus einer Einkaufsreklamation oder einer Umlagerung ein Warenausgang erstellt, werden die Adressdaten nicht in den Warenausgang übertragen
    • [83671] Debitorenpreisgruppe wird nach Preisfindung im Auftrag nicht korrekt gezogen
    • [83782] Das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" wird in Verkaufsbelegen nach Eingabe der Menge nicht neu berechnet
    • [84297] In der Rückstandsauflösung wird vor dem Druck der Belege die offene Datenbank Transaktion der Buchung nicht abgeschlossen
    • [84758] Änderungsdashboard: Sollen neue Artikellieferanten in den FAV Artikellieferantenkatalog übernehmen werden, erfolgt die Fehlermeldung, dass der Artikel nicht existiert
    • [84994] Auf der Seite "Gebuchte Verkaufslieferungen" können Rechnungen mit der Funktion "Markierte Lieferungen fakturieren..." nicht aufgeteilt werden
    • [85533] In der Verkaufsrechnung werden Platzhalter nicht korrekt angezeigt, wenn der Code des Platzhalters zweistellig ist, zum Beispiel %11
    • [85636] Im Fakturalauf kann der Status des Verkaufsauftrags nicht als Ausschlusskriterium gesetzt werden
    • [85677] Hat man in den Nummernserien eine zweite Nummernserienzeile angelegt, die erst in der Zukunft startet, enthält die Fakturalaufübersicht beim erneuten Öffnen keine Zeilen
    • [85678] Das MwSt.-Datum wird bei der Buchung aus der Rückstandsauflösung nicht hinterlegt
    • [86176] Shopware: Aufgabenwarteschlangenposten für die Aktualisierung des Lagerbestands funktioniert nicht, da die Ermittlung der Bestandsänderungen nicht voreingestellt ist
    • [86277] Im Verkaufsauftrag tritt ein Konvertierungsfehler auf, wenn auf das Symbol Lookup im Feld Debitorenname geklickt wird
    • [86749] POS: Im Kassenabschluss werden die Felder "Von Datum/Uhrzeit" und "Bis Datum/Uhrzeit" angedruckt, obwohl sie nicht erforderlich sind

    Debitorenpreisgruppe wird nach Preisfindung im Auftrag nicht korrekt gezogen

    Wird durch die Preisfindung der Preis über eine Debitorenpreisgruppe gefunden, so wird diese nun auch in das Feld "Debitorenpreisgruppe" der Verkaufszeile übertragen.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    79132 Im Verkaufsangebot werden die Zahlungsbedingungen und das Gesamtgewicht unterschiedlich eingerückt angedruckt 116857
    79562 Bei der Aktualisierung des Rollencenters erfolgt eine Fehlermeldung, wenn Aktivitäten aus dem Verkauf angezeigt werden und eine Datumsformel in der Reservierung Einrichtung im Feld "Zeitraum für Rückstandsinformationen" hinterlegt ist 116857
    81483 Im Proforma-Lieferschein wird die Auftragsmenge bei jeder Buchung erhöht, obwohl die Buchung nicht erfolgreich war 116857
    87065 Existieren in einen Verkaufspreiskalkulationsschema mehrere Ergebniszeilen, erfolgt bei der Ermittlung des Preises eine Fehlermeldung 116857
    87239 Sollen Preise über die Seite "Verkaufspreise kalkulieren" berechnet werden und einem Artikel ist kein Schema zugeordnet, erfolgt eine Fehlermeldung 116857
    87240 Der Preis für Debitorenpreisgruppen wird auf der Seite "Preise und Konditionen" nicht korrekt angezeigt, wenn die Seite über einen Artikel ausgewählt wurde 116857
    87264 Beim Versenden über den Workflow werden die Workflowinstanzen nach dem Commit gestoppt, wenn es beim Senden zu Fehlern kam 116857
    85804 Wenn im Fokusmodus eines Verkaufsauftrags die Art 'Bemerkung' aktiv herausgefiltert wird, werden trotz aktiver Textbausteine für Artikel, die durch die Volltextsuche eingefügt wurden, keine entsprechenden Textbausteine angezeigt 115963
    86144 Im Verkaufsauftrag werden Zusatzpositionen ohne Artikelposten für die Lieferung und Zeilen mit dem Buchungsdatum des Verkaufsauftrags anstatt mit dem Buchungsdatum der Bestellung gebucht, wenn sie nicht in der Direktlieferungsbestellung enthalten sind 115699
    87125 OSG: In der Webshop-Einrichtung muss der Code der Transformationsregel manuell eingefügt werden 115699
    79508 Im Debitorencockpit kann im Feld "Nr." nicht nach gesperrten Debitoren gesucht werden 115278
    79513 In den Einkaufsbelegen werden auf den Folgeseiten keine Spaltenüberschriften angedruckt 115278
    86567 Auf der Seite "Preise und Konditionen" werden Preise nicht korrekt dargestellt, wenn der Preis in einer Verkaufszeile über ein Verkaufspreiskalkulationsschema berechnet und dann die Debitorenpreisgruppe geändert wurde 115032
    79255 Der Platzhalter im Textcode für die Verkaufsgutschrift verweist im Feld Herkunftstabelle auf "Verkaufslieferkopf" anstatt auf "Verkaufsrücksendung" 114852

    Release 45

    Main Release

    • [67450] Inventurabbuchungen auch für reservierte Artikel möglich
    • [77608] In einem bereits freigegebenen Verkaufsauftrag sind die Felder "Verkäufer Innendienst" und "Verkäufercode" nun nicht mehr editierbar
    • [81407] shipcloud: Versandlabel kann automatisch oder manuell erstellt und gedruckt werden
    • [83773] Neues Feld für die Seiten "Preise und Konditionen" sowie "Preis Einrichtung"

    Inventurabbuchungen auch für reservierte Artikel möglich

    Wird in einem Inventurauftrag oder Inventurbuchblatt eine Abbuchung für einen Artikel durchgeführt, der eine oder mehrere Reservierungen hat, werden die Reservierungsposten (beginnend mit dem neuesten Reservierungsposten) solange reduziert, bis eine Inventurbuchung möglich ist. Zusätzlich gibt es ein Protokoll für die Reservierungsänderungen.

    shipcloud: Versandlabel kann automatisch oder manuell erstellt und gedruckt werden

    Weitere Informationen finden Sie unter shipcloud.

    Neues Feld für die Seiten "Preise und Konditionen" sowie "Preis Einrichtung"

    Auf den Seiten Preise und Konditionen sowie Preis Einrichtung wurde das Feld Detaillierte Preise und Konditionen hinzugefügt. Beim Aufruf der Verkaufszeilen können nicht aktive Zeilen jetzt ausgeblendet werden.  Mit einem Klick in das Feld können diese Optionen ausgewählt werden:
    • Keine Details
    • Aktive Preise & Konditionen anzeigen (nicht aktive graue Zeilen werden nicht angezeigt)
    • Preise % Konditionen anzeigen (alle Zeilen werden angezeigt).
    Zudem wurde der Schalter Staffelpreise und Bedingungen anzeigen auf beiden Seiten entfernt.

    Fehlerbehebungen

    • [74909] nexmart DataCloud 2.0: Beim Erstellen eines Artikels aus der Volltextsuche heraus werden der EK-Preis und der VK-Preis nicht korrekt übernommen

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    86144 Im Verkaufsauftrag werden Zusatzpositionen ohne Artikelposten für die Lieferung und Zeilen mit dem Buchungsdatum des Verkaufsauftrags anstatt mit dem Buchungsdatum der Bestellung gebucht, wenn sie nicht in der Direktlieferungsbestellung enthalten sind 116045
    86277 Im Verkaufsauftrag tritt ein Konvertierungsfehler auf, wenn auf das Symbol Lookup im Feld Debitorenname geklickt wird 115267
    86749 POS: Im Kassenabschluss werden die Felder "Von Datum/Uhrzeit" und "Bis Datum/Uhrzeit" angedruckt, obwohl sie nicht erforderlich sind 114599
    74211 Die bei der Behälterkommissionierung erfassten Versandinformation stehen im Logistik-Terminal nicht zur Verfügung 114282
    61152 DIA Webshop: Postaktion für Alternativverfügbarkeit wird nach der Erstellung des Verkaufsauftrags nicht automatisch ausgeführt 114109
    78509 Obwohl in der Lagereinrichtung die Überlieferung der Kommissionierung der Montage zugelassen ist, kann diese nicht durchgeführt werden 114109
    84297 In der Rückstandsauflösung wird vor dem Druck der Belege die offene Datenbank Transaktion der Buchung nicht abgeschlossen 114109
    85533 In der Verkaufsrechnung werden Platzhalter nicht korrekt angezeigt, wenn der Code des Platzhalters zweistellig ist, zum Beispiel %11 114109
    85636 Im Fakturalauf kann der Status des Verkaufsauftrags nicht als Ausschlusskriterium gesetzt werden 114109
    85677 Hat man in den Nummernserien eine zweite Nummernserienzeile angelegt, die erst in der Zukunft startet, enthält die Fakturalaufübersicht beim erneuten Öffnen keine Zeilen 114109
    85678 Das MwSt.-Datum wird bei der Buchung aus der Rückstandsauflösung nicht hinterlegt 114109
    86176 Shopware: Aufgabenwarteschlangenposten für die Aktualisierung des Lagerbestands funktioniert nicht, da die Ermittlung der Bestandsänderungen nicht voreingestellt ist 114109
    84488 Auf der Seite "Preise und Konditionen" wird bei der Anlage von neuen EK-Preisen der Wert "0" für die Mindestmenge gesetzt und beim Anlegen von neuen Preisen und Rabatten in den Preislistenzeilen werden jetzt auch Duplikate geprüft 112546
    78496 Sobald die Funktion "Filter zum Holen von Herk.-Belegen verwenden" im Warenausgang ausgeführt wird und ein Debitor das Kreditlimit überschreitet, wird der Prozess abgebrochen und es werden keine Daten in den Warenausgang übernommen 111770
    79203 Die Seite "Verkaufszeilen" der Volltextsuche wird geöffnet, obwohl zuvor keine Artikel gefunden wurden 111770
    81602 Wird aus einer Einkaufsreklamation oder einer Umlagerung ein Warenausgang erstellt, werden die Adressdaten nicht in den Warenausgang übertragen 111770
    84758 Änderungsdashboard: Sollen neue Artikellieferanten in den FAV Artikellieferantenkatalog übernehmen werden, erfolgt die Fehlermeldung, dass der Artikel nicht existiert 111770
    79807 Für die über die Nextmart-Suche hinzugefügten Artikel wird nur die Beschreibung 1 übernommen 111376
    84994 Auf der Seite "Gebuchte Verkaufslieferungen" können Rechnungen mit der Funktion "Markierte Lieferungen fakturieren..." nicht aufgeteilt werden 111376
    81440 Wenn eine Ereignismeldung durchgeführt werden soll in einem Bestellarbeitsblatt mit Artikeln, die den Einkaufscode "Auftragsbezug" und einen Standardlagerplatz haben, erfolgt eine Fehlermeldung 111082
    78490 Im Bestellarbeitsblatt werden in den Bestellvorschlagszeilen die Felder für Rabatte nicht immer gefüllt 110980
    83782 Das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" wird in Verkaufsbelegen nach Eingabe der Menge nicht neu berechnet 110980
    78304 Bei der Suche nach einer Artikelbeschreibung in der Volltextsuche wird nicht die vollständige Liste der Artikelvarianten angezeigt sondern nur der zuerst gefundene Artikel 110869
    78476 Im Bestellarbeitsblatt wird die Zusammenfassungszeile nicht aktualisiert, obwohl sich mit der Änderung des Bestelldatums in der Bestellarbeitsblattzeile auch der Preis geändert hat 110869

    Release 43

    Main Release

    • [64368] Einstandspreis kann bei existierenden Variantenartikeln auf Null gesetzt werden
    • [78493] Preise werden nicht automatisch mit einer Einheit versehen
    • [79949] Nach Nutzung der Zeilenfunktion "Lieferterminänderungen erstellen" in der Einkaufsbestellung erfolgt eine Meldung, dass entweder die Lieferterminänderung erfolgreich erstellt wurde oder dass die Lieferterminänderung nicht erfolgreich war
    • [81247] Änderungsdashboard: Preise können in verschiedenen Preislisten gespeichert werden
    • [81715] Weitere Felder in der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte hinzugefügt
    • [82046] Neue Infobox "Meine Informationen" in den Bestellarbeitsblättern
    • [82047] In den Bestellarbeitsblättern ist die Aktion "Filter Zusammensetzung" jetzt im Menüband mit einem Klick auf die Schaltfläche "Start" verfügbar und somit schneller zugänglich
    • [82143] In der Kreditoren & Einkauf Einrichtung wurde der Einrichtungsschalter "Listen-VK-Preis aus EK-Zeilenpreis aktualisieren" entfernt, da er keine Funktion mehr hat
    • [82992] Shopware: Der Webshop kann über Unterstützes Setup eingerichtet werden
    • [83170] Shopware: Debitoren aus dem Debitorenstamm werden über die Schaltfläche "Debitoren holen" auf der Seite "Shopware Debitoren" hinzugefügt

    Einstandspreis kann bei existierenden Variantenartikeln auf Null gesetzt werden

    In der Artikeleinrichtung ist hierfür der Schalter Einstandspreis bei vorhandenen belegbezogenen Varianten in Belegen auf Null setzen zu aktivieren.

    Preise werden nicht automatisch mit einer Einheit versehen

    Auf der Seite Preis Einrichtung wurde im Inforegister Preise speichern der Schalter Preise ohne Einheit speichern hinzugefügt. Ist dieser Schalter aktiv, werden neue Einträge in den Preislisten (Einkauf, Verkauf), dem Preisarbeitsblatt sowie den Preisvorschlägen ohne Einheitencode gespeichert.
    Wird beim Import einer Preisliste über Rapidstart oder über dem Importprofil ein Einheitencode in der Datei mitgegeben, so bleibt dieser ebenfalls erhalten. Generell sind manuelle Aktualisierungen des Einheitencodes weiterhin möglich.
    Eine Ausnahme ist hierbei die Übernahme von Preisen aus einer Bestellung oder einem Auftrag, da hier zwangsläufig Einheitencodes vorhanden sind.
    Diese werden jedoch nicht mit dem Preis gespeichert.

    Änderungsdashboard: Preise können in verschiedenen Preislisten gespeichert werden

    Es ist jetzt möglich für gemappte Kreditoren Preislisten zu erstellen, indem man den Preislistencode mit Vorgabewert = ' ' mappt. Möchte man in eine bestehende Preisliste mappen, so kann man als Vorgabewert eine bestehende Preislistencode beim Mapping eintragen. Zudem wird bei der Übernahme geschaut, ob bereits eine Preisliste mit "Source Type", "Assign-to No.", "Source Group", "Price Type", "Amount Type" aus dem Import existiert. Ist dies der Fall, wird die Preisliste überschrieben. Andernfalls wird eine neue Preisliste angelegt.

    Weitere Felder in der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte hinzugefügt

    In der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte können im Inforegister Zeilen jetzt auch die Felder Zuweisen zu Art und Zuweisen zu Nr. Filter gepflegt werden. Damit können zum Beispiel unterschiedliche Abschläge für Debitorenpreisgruppen leichter eingetragen werden. Zudem wurden für die Berechnungsvorschau die zwei Felder Berechnen für Art und Berechnen für Nr.  im Inforegister Allgemein, Gruppe Berechnungsvorschau hinzugefügt. So kann zum Beispiel eine Berechnungsvorschau nur für eine Preisgruppe oder einen Debitoren angezeigt werden. Die für den ausgewählten Debitor zugehörigen Zeilen werden in blauer Farbe dargestellt.

    Neue Infobox "Meine Informationen" in den Bestellarbeitsblättern

    In der neuen Infobox werden Felder wie Einstandspreis, Kredit.-Artikelnr. und Telefonnr. eingeblendet. So kann während der Bearbeitung eines Bestellvorschlags schnell auf die Kontaktdaten des Kreditors zugegriffen werden. Zudem wurde die Ansicht auf der Seite Generische Feldeinrichtungen um die Werte Bestellarbeitsblatt und Verkaufszeilen ergänzt.

    Shopware: Der Webshop kann über Unterstützes Setup eingerichtet werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Shopware einrichten.

    Shopware: Debitoren aus dem Debitorenstamm werden über die Schaltfläche "Debitoren holen" auf der Seite "Shopware Debitoren" hinzugefügt

    Weitere Informationen finden Sie unter Shopware Debitoren importieren und exportieren.

    Fehlerbehebungen

    • [73902] Der Wert im Feld "Preisherkunft" wird in der Einkaufsbestellung fälschlicherweise auf 'Kreditorpreis' gesetzt, obwohl im Verkaufsauftrag der Einstandspreis manuell geändert wurde
    • [77126] In der gebuchten Verkaufsgutschrift wird kein Skonto angedruckt, obwohl die erweiterten Berichtseinstellungen für die Darstellung von Skonto aktiviert sind
    • [77127] Im Verkaufsangebot und Verkaufsauftrag wird die MwSt. nicht auf Positionsebene dargestellt trotz Aktivierung der MwSt. Spezifikation
    • [77632] Änderungsdashboard: Im Datenmappingpaket hinterlegte Datenmappings werden nach Zeilenreihenfolge durchlaufen und nicht nach der im Datenmapping hinterlegten Ausführreihenfolge
    • [77798] Nach der Validierung des Feldes "EK-Preis" in der Anfragekampagne wurde das Feld "EKPreis (PE)" nicht berechnet
    • [78406] In den registrierten Mahnungen werden fälschlicherweise alle Zinspositionen für die Gesamtsumme berücksichtigt
    • [78460] Vor-/Nachtexte werden im Sammelrechnungsvorgang bei der Rechnungserstellung über die Schaltfläche "Verkaufslieferung fakturieren" nicht übernommen
    • [80008] Wenn für einen Debitor keine Preisfindung über einen anderen Debitor festgelegt ist, wird der Rech. an Debitor für die Verkaufspreiskalkulation berücksichtigt
    • [80118] Falls beim Ausführen eines Aufgabenwarteschlangenpostens durch die Codeunit "Bestellungsänderungsposten aktualisieren" eine Anwenderbestätigung aufgrund des Nichterreichens des Mindestbestellwerts erforderlich ist, wird der Vorgang abgebrochen
    • [80294] Bei Verwendung von Katalogartikeln mit der Bezugsart "Katalogartikel" erfolgt die Abfrage nach Konfigurationsvorlagen und bei Abbruch der Auswahl wird fälschlicherweise immer die erste Konfigurationsvorlage der Liste angewendet
    • [81605] Im gebuchten Verkaufslieferschein wird der Barcode fälschlicherweise auch für Artikel, die im Rückstand sind, angedruckt
    • [81606] Bei mehr als zwei Positionen im Lieferschein wird der Hinweis zu den Lieferbedingungen mitten in den Zeilen angedruckt
    • [81793] BC21: Die Übernahme von Textbausteinen in die Einkaufsbestellung erfolgt nicht korrekt, wenn die Funktion über die Schaltfläche "Spezialauftrag" > "Auftrag holen" erfolgt
    • [81945] Im gebuchten Proformalieferschein können fälschlicherweise Änderungen vorgenommen werden
    • [82151] Bei der Buchung einer Verkaufsrechnung aus einem Verkaufsauftrag werden die Werte aus den Feldern "Name 3" und "Name 4" nicht in die gebuchte Verkaufsrechnung übernommen
    • [82221] Die Gewichtsfelder "Nettogewicht der Einheit" und "Bruttogewicht der Einheit" in der Verkaufszeile werden nicht korrekt berechnet, wenn eine Artikeleinheit abweichend zur Artikelbasiseinheit in der Verkaufszeile verwendet wird
    • [82729] Nach Freigabe eines Montageauftrags zu einem Verkaufsauftrag oder Verkaufsangebot werden die Gesamtgewichtswerte im Belegkopf nicht sofort aktualisiert
    • [82789] Bei der Buchung einer Einkaufsgutschrift kann die Buchungsvorschau nicht angezeigt werden
    • [82965] Wird im Verkaufsangebot oder Verkaufsauftrag die Artikelreferenznummer eines Kunden erfasst, erfolgt nur die Übernahme eines Artikels und eine Auswahl ist nicht möglich, obwohl mehrere Einträge existieren
    • [83296] Das hinterlegte Briefpapier wird für die Belegarten "Proformalieferschein" und "Proformarechnung" nicht angewendet
    • [83329] Wird in einem Verkaufsauftrag die Seite "Preise und Konditionen" aufgerufen, um einen Aufschlag zu ändern, erfolgt eine Fehlermeldung

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    78954 Wurde ein Verkaufsangebot archiviert, in dem Vor- und Nachtexte zugewiesen wurden, wird es fälschlicherweise vollständig gelöscht, wenn man versucht es wiederherzustellen 110529
    81602 Wird aus einer Einkaufsreklamation oder einer Umlagerung ein Warenausgang erstellt, werden die Adressdaten nicht in den Warenausgang übertragen 110529
    82284 Im Bestellarbeitsblatt wird der Bestellwert in der Infobox "Dispositionsinformation" nicht korrekt berechnet 110529
    82351 Wird ein Artikel in einer Verkaufszeile nach der Artikelsuche über das Feld "Nr." neu erfasst, erfolgt fälschlicherweise die Abfrage, ob vorhandene Konditionen und Preiskalkulationsdaten gelöscht und neu ermittelt werden sollen 110529
    84174 Webshop: Verkaufsaufträge werden nicht mit der im Data Exchange Profil hinterlegten Nummernserie erstellt 110529
    77883 Nach Buchen eines Wareneingangs wird die Rückstandsauflösung nicht korrekt durchgeführt 109911
    84294 In der Einkaufsbestellung zu einer Direktlieferung kann die Lieferung nicht gebucht werden, wenn im verbundenen Verkaufsauftrag eine Frachtressource mitzuliefern ist und mehr als 1 Artikelposition (außer Fracht) enthalten ist 109911
    77795 In der Einkaufsanfrage werden in den Feldern "Nr." und "Unsere Nr." dieselben Werte angedruckt 109770
    82647 Im Bestellarbeitsblatt werden in der Infobox "Dispositionsinformationen" Netto- und Bruttogewichte falsch berechnet 109770
    83080 Shopware: Ist nach einem Artikelexport eine Fehlermeldung erfolgt, kann die Artikeleinheit nicht über die Schaltfläche "Zuordnung Karte öffnen" gemappt werden 109770
    81978 Auslaufartikel mit Textbausteinen können nicht in Verkaufsaufträgen ausgewählt werden 109039

    Release 41

    Main Release

    • [64391] Neuerungen in der Verkaufspreiskalkulation
    • [64392] Neuerungen in der Verkaufspreiskalkulationsschemazuordnung am Artikel
    • [68453] Nordwest: Für Frachtkosten können in der Unterstützten Einrichtung die Qualifier Zuordnungen nicht konfiguriert werden
    • [70467] Im Bericht "Proformalieferung" (5490568) können nun Lieferbemerkungen ein- und ausgeblendet werden
    • [72197] ECM: Bei der Initialisierung wird eine Transformationsregel für den Mandantennamen erstellt und diese in den Datenaustauschdefinitionen korrekt zugeordnet
    • [74553] ECM: Der Wert im Feld "DMS Nummer" ist jetzt editierbar
    • [77937] Im Barverkauf wird nun aus dem Verkaufsauftrag sowohl ein Beleg für die Rechnung als auch ein Beleg für die Zahlungseingangsbestätigung erstellt
    • [79992] Shopware: Artikelattribute können importiert und exportiert werden
    • [80987] Auf der Seite "Erweiterte Berichtseinstellungen" gibt es nun ein neues Inforegister "Infobox Zeilen" für den Bericht 5490568 (Proformalieferung)
    • [81197] Neuerungen im Bericht "Proformalieferung" (5490568)

    Neuerungen in der Verkaufspreiskalkulation

    • Auf der Seite Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge ist es nun möglich, sämtliche Felder zu bearbeiten, wodurch die Preise aktualisiert werden.
    • Zusätzlich steht im Menüband eine neue Schaltfläche Verkaufspreiskalkulationsschema an Artikeln speichern zur Verfügung. Mit dieser können die neu zugewiesenen Schemata für die ausgewählten Artikel auf der Seite Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge gespeichert werden. Wenn für einen Artikel innerhalb der Auswahl kein eindeutiges Schema vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

    Neuerungen in der Verkaufspreiskalkulationsschemazuordnung am Artikel

    Um einem Artikel schnell und effizient eine Verkaufspreiskalkulation zuzuweisen, gibt es nun das neue Feld Verkaufspreiskalkulationsschema in der Artikelkarte. Wenn in diesem Feld ein Schema hinterlegt ist, hat es Vorrang vor einer Verkaufspreiskalkulationszuordnung.Beim Update werden Einträge in der Verkaufspreiskalkulationszuordnung mit diesen Eigenschaften gelöscht:
    • Verkaufsart "Alle Debitoren"
    • Art "Artikel"
    • kein Startdatum
    • kein Enddatum und
    • keinen Verkaufskanal
    Das entsprechende Schema wird dann in das neue Feld Verkaufspreiskalkulationsschema des Artikels übertragen.

    Im Barverkauf wird nun aus dem Verkaufsauftrag sowohl ein Beleg für die Rechnung als auch ein Beleg für die Zahlungseingangsbestätigung erstellt

    In den Berichtslayouts stehen nun zwei verschiedene Layouts zur Verfügung: "Zahlungseingangsbestätigung Bon" und "Zahlungseingangsbestätigung A4". Sie können festlegen, welches der beiden Layouts standardmäßig verwendet werden soll. Zusätzlich besteht die Option, für jeden einzelnen Debitoren benutzerdefinierte Berichtslayouts festzulegen.

    Preise werden nicht automatisch mit einer Einheit versehen

    Auf der Seite Preis Einrichtung wurde im Inforegister Preise speichern der Schalter Preise ohne Einheit speichern hinzugefügt. Ist dieser Schalter aktiv, werden neue Einträge in den Preislisten (Einkauf, Verkauf), dem Preisarbeitsblatt sowie den Preisvorschlägen ohne Einheitencode gespeichert.
    Wird beim Import einer Preisliste über Rapidstart oder über dem Importprofil ein Einheitencode in der Datei mitgegeben, so bleibt dieser ebenfalls erhalten. Generell sind manuelle Aktualisierungen des Einheitencodes weiterhin möglich.
    Eine Ausnahme ist hierbei die Übernahme von Preisen aus einer Bestellung oder einem Auftrag, da hier zwangsläufig Einheitencodes vorhanden sind.
    Diese werden jedoch nicht mit dem Preis gespeichert.

    Shopware: Artikelattribute können importiert und exportiert werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Shopware Artikel importieren und exportieren.

    Neuerungen im Bericht "Proformalieferung" (5490568)

    Folgende Informationen können nun ein- und ausgeblendet werden:
    • Zeilengewicht
    • Gesamtgewicht
    • Unterschriftszeile
    • Nachtexte unter der Unterschriftszeile
    • Telefonnummer der Lieferadresse
    • Verkaufskanal
    • Herstellerartikelnummer

    Shopware: Der Webshop kann über Unterstützes Setup eingerichtet werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Shopware einrichten.

    Shopware: Debitoren aus dem Debitorenstamm werden über die Schaltfläche "Debitoren holen" auf der Seite "Shopware Debitoren" hinzugefügt

    Weitere Informationen finden Sie unter Shopware Debitoren importieren und exportieren.

    Fehlerbehebungen

    • [65568] Webshopaufträge mit Feldinhalten, die mehr als 50 Zeichen umfassen, werden nicht verarbeitet
    • [72959] POS: Es fehlen Upgradecodes für Wechselgeldposten mit positivem Vorzeichen und für die Belegarten "Einlage" und "Entnahme"
    • [73902] Der Wert im Feld "Preisherkunft" wird in der Einkaufsbestellung fälschlicherweise auf 'Kreditorpreis' gesetzt, obwohl im Verkaufsauftrag der Einstandspreis manuell geändert wurde
    • [74696] Der Wert im Feld "Menge in Verpackungseinheit" in der Einkaufszeile wird nicht korrekt berechnet, da er bei Änderung des Werts im Feld "Menge" immer auf die nächsthöhere ganze Zahl aufgerechnet wird
    • [74745] Datenmapping: Wird in der Datenmappingzeile diesselbe "Quelle Tabellennr." wie im Datenmappingkopf verwendet und soll in der Bedingung der Wert aus einem anderen Feld verwendet werden, erfolgt eine Fehlermeldung
    • [77168] Änderungsdashboard: Bei der Feldänderungsprüfung nach der Transformation erfolgt eine Fehlermeldung
    • [77171] Sind für Platzhalter bereits Bedingungen hinterlegt, können keine weiteren Platzhalter definiert werden
    • [77503] Beim Erstellen einer Einkaufsbestellung direkt aus der Kreditorenkarte werden die zuvor eingerichteten Vortexte nicht übernommen
    • [77616] Bei Buchung einer Einkaufsbestellung für eine Direktlieferung werden Vortexte nicht in die gebuchte Verkaufslieferung übertragen
    • [77943] Es erfolgt keine Fehlermeldung, wenn Zusatzpositionen angelegt werden mit Dezimalstellen als Mengenangaben für Einheiten, wo es keinen Sinn macht - stattdessen erscheint die Fehlermeldung erst, wenn im Verkaufsauftrag der Hauptartikel ausgewählt wird
    • [79135] Im Verkaufsauftrag wird das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" nicht mit dem Wert "Notierungspreis“ aktualisiert, auch wenn es einen Notierungspreis für den Artikel gibt
    • [79655] Wird ein Umlagerungsauftrag für einen Wareneingang am Lagerort mit Rückstandsauflösung gebucht, wird die Einlagerung nicht automatisch erstellt und muss manuell gebucht werden
    • [80568] Bei einer Über- oder Unterlieferung für einen Spezialauftrag wird der Deckungsbeitrag falsch aktualisiert
    • [81014] Produktionsbemerkungen lassen sich von der Artikelkarte aus nicht öffnen
    • [81029] Beim Hinzufügen von Katalog- und Aufmaßartikeln in Verkaufsbelegen mit gewählter Vorlage wird der Artikel als Zeilennummer 0 eingefügt und ersetzt beim Einfügen neuer Zeilen ohne Nummer den vorherigen Eintrag erneut als Zeilennummer 0
    • [81255] EDI: Beim Importieren einer EDI Gutschrift (kreditorisch) bleibt das Feld "Kred.-Gutschriftennr." leer
    • [81281] Der Verkaufskanal kann für freigegebene Verkaufsaufträge nicht geändert werden
    • [82333] Die Auswahl von Artikeln im Verkaufsauftrag ist nicht möglich, sobald ein Aufmaß hinterlegt wurde

    Produktionsbemerkungen lassen sich von der Artikelkarte aus nicht öffnen

    Das Öffnen von Produktionsbemerkungen über die Artikelkarte ist wieder möglich.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    84294 In der Einkaufsbestellung zu einer Direktlieferung kann die Lieferung nicht gebucht werden, wenn im verbundenen Verkaufsauftrag eine Frachtressource mitzuliefern ist und mehr als 1 Artikelposition (außer Fracht) enthalten ist 111771
    84994 Auf der Seite "Gebuchte Verkaufslieferungen" können Rechnungen mit der Funktion "Markierte Lieferungen fakturieren..." nicht aufgeteilt werden 111607
    82992 Shopware: Der Webshop kann über Unterstützes Setup eingerichtet werden 109720
    83080 Shopware: Ist nach einem Artikelexport eine Fehlermeldung erfolgt, kann die Artikeleinheit nicht über die Schaltfläche "Zuordnung Karte öffnen" gemappt werden 109720
    83170 Shopware: Debitoren aus dem Debitorenstamm werden über die Schaltfläche "Debitoren holen" auf der Seite "Shopware Debitoren" hinzugefügt 109720
    77126 In der gebuchten Verkaufsgutschrift wird kein Skonto angedruckt, obwohl die erweiterten Berichtseinstellungen für die Darstellung von Skonto aktiviert sind 108768
    77127 Im Verkaufsangebot und Verkaufsauftrag wird die MwSt. nicht auf Positionsebene dargestellt trotz Aktivierung der MwSt. Spezifikation 108768
    77798 Nach der Validierung des Feldes "EK-Preis" in der Anfragekampagne wurde das Feld "EKPreis (PE)" nicht berechnet 108768
    78406 In den registrierten Mahnungen werden fälschlicherweise alle Zinspositionen für die Gesamtsumme berücksichtigt 108768
    80008 Wenn für einen Debitor keine Preisfindung über einen anderen Debitor festgelegt ist, wird der Rech. an Debitor für die Verkaufspreiskalkulation berücksichtigt 108768
    80118 Falls beim Ausführen eines Aufgabenwarteschlangenpostens durch die Codeunit "Bestellungsänderungsposten aktualisieren" eine Anwenderbestätigung aufgrund des Nichterreichens des Mindestbestellwerts erforderlich ist, wird der Vorgang abgebrochen 108768
    82221 Die Gewichtsfelder "Nettogewicht der Einheit" und "Bruttogewicht der Einheit" in der Verkaufszeile werden nicht korrekt berechnet, wenn eine Artikeleinheit abweichend zur Artikelbasiseinheit in der Verkaufszeile verwendet wird 108768
    82965 Wird im Verkaufsangebot oder Verkaufsauftrag die Artikelreferenznummer eines Kunden erfasst, erfolgt nur die Übernahme eines Artikels und eine Auswahl ist nicht möglich, obwohl mehrere Einträge existieren 108768
    77632 Änderungsdashboard: Im Datenmappingpaket hinterlegte Datenmappings werden nach Zeilenreihenfolge durchlaufen und nicht nach der im Datenmapping hinterlegten Ausführreihenfolge 108337
    78460 Vor-/Nachtexte werden im Sammelrechnungsvorgang bei der Rechnungserstellung über die Schaltfläche "Verkaufslieferung fakturieren" nicht übernommen 108337
    78493 Preise werden nicht automatisch mit einer Einheit versehen 108337
    80294 Bei Verwendung von Katalogartikeln mit der Bezugsart "Katalogartikel" erfolgt die Abfrage nach Konfigurationsvorlagen und bei Abbruch der Auswahl wird fälschlicherweise immer die erste Konfigurationsvorlage der Liste angewendet 108337
    81605 Im gebuchten Verkaufslieferschein wird der Barcode fälschlicherweise auch für Artikel, die im Rückstand sind, angedruckt 108337
    81606 Bei mehr als zwei Positionen im Lieferschein wird der Hinweis zu den Lieferbedingungen mitten in den Zeilen angedruckt 108337
    81793 BC21: Die Übernahme von Textbausteinen in die Einkaufsbestellung erfolgt nicht korrekt, wenn die Funktion über die Schaltfläche "Spezialauftrag" > "Auftrag holen" erfolgt 108337
    81945 Im gebuchten Proformalieferschein können fälschlicherweise Änderungen vorgenommen werden 108337
    82729 Nach Freigabe eines Montageauftrags zu einem Verkaufsauftrag oder Verkaufsangebot werden die Gesamtgewichtswerte im Belegkopf nicht sofort aktualisiert 108337
    82789 Bei der Buchung einer Einkaufsgutschrift kann die Buchungsvorschau nicht angezeigt werden 108337
    83329 Wird in einem Verkaufsauftrag die Seite "Preise und Konditionen" aufgerufen, um einen Aufschlag zu ändern, erfolgt eine Fehlermeldung 108337

    Release 39

    Main Release

    • [64389] Neuerungen in der Verkaufspreiskalkulation
    • [65189] Es ist nun möglich, über die Eingabe einer Parameterzeichenfolge in den automatisierten Kommissionierarbeitsblättern und der entsprechenden Parameterzeichenfolge im Aufgabenwarteschlangenposten nur eine Kommissionierarbeitsblattzeile auszuführen
    • [66309] Shopware: Artikelbilder aus dem Webshop können in gevis ERP | VEO importiert werden
    • [66310] Shopware: Artikelbilder können aus gevis ERP | VEO an den Webshop exportiert werden
    • [67311] Neue Felder in der Einkaufsbestellung
    • [72939] Neue Funktion: Einkaufsgutschriftsanforderung
    • [73955] Auf der Seite "Fakturalauf" können gebuchte Rechnungen mit dem aktivierten Schalter "Gebuchte Rechnungen versenden" versendet werden
    • [75120] Neue Tastenkombinationen im Debitorencockpit
    • [77466] Neuerungen im Barverkauf eines erstellten Verkaufsauftrags
    • [77864] Verteilungsmethode "Nach Menge" für die Berechnung der Frachtkosten auch für den Verkauf umgesetzt
    • [78451] Neuerungen in der Lieferscheinkorrektur
    • [79144] Neue Schaltflächen, um eine ungebuchte Gutschrift zu drucken oder per E-Mail zu versenden
    • [79145] Neuer Bericht "Einkauf - Ungeb. Gutschrift (5374136)" in den erweiterten Berichtseinstellungen
    • [79146] In der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" sind nun auch Verknüpfungen zu den Einkaufsbelegen "Gutschriftsanforderungen" und "Geb. Gutschriftsanforderungen" verfügbar
    • [79324] In der gebuchten Verkaufslieferung wird in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" im Feld "Lieferung" auch die Anzahl der Teillieferungen und Korrekturlieferungen berücksichtigt
    • [79487] Falls bei der Lieferscheinkorrektur die Menge im Feld "Korrigierte Menge" geringer ausfällt als die gelieferte Menge, wird automatisch eine Abfrage generiert, die eine Anpassung der Auftragsmenge erfragt
    • [79985] Shopware: Artikeldaten in Shopware werden mit den Daten in gevis ERP | VEO abgeglichen und aktualisiert
    • [80096] Neues Feld Status in Datenmapping
    • [80141] Anpassung im Bericht "Kundenpreisliste"
    • [80281] Farbliche Hervorhebung von Preisdifferenzen in der Einkaufsgutschriftsanforderung

    Neuerungen in der Verkaufspreiskalkulation

    • Die Seite Verkaufspreise kalkulieren enthält nun zwei neue Felder:
      • Filter: Das Feld ermöglicht, Filter auf die Artikel anzuwenden.
      • Anzahl Filter: Das Feld zeigt die Anzahl der aktuell angewendeten Filter an, die über das Drop-Down Menü angepasst werden können.
    Wenn ein Filter angewandt wird und kein entsprechender Artikel gefunden werden kann, erscheint eine Fehlermeldung, dass kein Artikel gefunden wurde. In diesem Fall wird der Wert im Feld Status auf Neu zurückgesetzt.
    • In den Verkaufs- und Einkaufspreislisten gibt es ein neues Feld Kalkuliert am, um das Datum der letzten Kalkulation anzuzeigen.
    Neue Funktion: Prüfung veraltete VK-Kalkulation
    • Aktivieren Sie auf der Seite Preis Einrichtung im Inforegister Allgemein den Schalter Prüfung veraltete Verkaufspreiskalkulation.
    • In der Artikelkarte gibt es einen neuen Schalter Verkaufspreiskalkulation veraltet und ein neues Feld Verkaufspreiskalkulationsschema. 
    • Auf der Seite Verkaufspreiskalkulation besteht nun die Möglichkeit, die Kalkulation ausschließlich für Artikel durchzuführen, bei denen sich ein neuer Verkaufspreis ergibt. Dies kann aufgrund von Anpassungen in den Einkaufspreisen, Einkaufskonditionen oder Verkaufspreiskalkulationsschemas auftreten. Diese Änderungen werden nun in einer Hintergrundtabelle Protokoll erwarteter Preisänderungen gespeichert. Weitere Informationen zu dieser Hintergrundtabelle erhalten Sie von Ihrem Berater.
      • Sobald das Wirksamkeitsdatum der Preisänderung erreicht wird, beispielsweise durch das Erreichen des Startdatums für den neuen Preis, wird automatisch ein neuer Bericht 5153122 (Artikel VK-Kalkulation veraltet setzen) erstellt. Dieser Bericht aktiviert für jeden betroffenen Artikel in der Artikelkarte den neuen Schalter Verkaufspreiskalkulation veraltet automatisch.
        • Mithilfe dieses Feldes können Sie nun auf der Seite Verkaufspreise kalkulieren gezielt nach veralteten Kalkulationen filtern und die notwendigen Anpassungen vornehmen.
      • Da dieser Bericht 5153122 (Artikel VK-Kalkulation veraltet setzen) regelmäßig und möglicherweise über Nacht ausgeführt werden soll, können Sie einen neuen Aufgabenwarteschlangenposten für den Bericht erstellen. Dieser Bericht verfügt über eine Berichtsanfrageseite mit dem Feld Datumsformel Anwendungsdatum, im Inforegister Optionen. Klicken Sie hierzu im Bericht im Menüband auf die Schaltfläche Aufgabenwarteschlange > Berichtsanfrageseite. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabenwarteschlangenposten.
        • Wenn Sie diese Datumsformel nicht ausfüllen, werden alle erwarteten Preisänderungen für Artikel bis zum Arbeitsdatum im Feld VK-Kalkulation veraltet gesetzt. Zum Beispiel können Sie die Formel +1T eingeben, um Artikel zu kennzeichnen, bei denen am nächsten Tag oder am Tag nach dem Arbeitsdatum eine Preisänderung erwartet wird.
        • Wenn Sie ein Enddatum in einem Konditionsschema für einen Kreditoren angeben, wird der Schalter VK-Kalkulation veraltet für alle Artikel gesetzt wird, die auf der Artikelkarte im Inforegister Beschaffung diese Kreditorennummer aufweisen. Das Gleiche gilt für Änderungen, die eine Kreditorenartikelgruppe oder eine Artikelkategorie betreffen, die auf der Seite Verkaufspreiskalkulationszuordnungen festgelegt sind.
        • Darüber hinaus wird ein Haken im Feld VK-Kalkulation veraltet gesetzt, wenn preisrelevante Felder am Artikel geändert werden, wie zum Beispiel die Einkaufspreiseinheit.
    • Um zukünftig geplante Preisänderungen in die Hintergrundtabelle Protokoll erwartete Preisänderungen zu übertragen, können Sie mithilfe eines Aufgabenwarteschlangenpostens den Bericht 5153123 (Füllen der Tabelle "Protokoll erwartete Preisänderungen") verwenden. Dieser ermöglicht eine einmalige Aktualisierung der Hintergrundtabelle Protokoll erwartete Preisänderungen. Diese Aktualisierungen betreffen bereits festgelegte Preisänderungen, die in der Zukunft wirksam werden, wie beispielsweise Preise mit einem Startdatum in den nächsten Tagen oder einem Enddatum in der Zukunft. Weitere Informationen zu dieser Hintergrundtabelle erhalten Sie von Ihrem Berater.

    Shopware: Artikelbilder aus dem Webshop können in gevis ERP | VEO importiert werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Shopware Artikel importieren und exportieren.

    Shopware: Artikelbilder können aus gevis ERP | VEO an den Webshop exportiert werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Shopware Artikel importieren und exportieren.

    Neue Felder in der Einkaufsbestellung

    In der Liste Einkaufsbestellungen und in der Einkaufsbestellung ist es nun möglich, die Felder Gesamt Bruttogewicht und Gesamt Nettogewicht über Personalisieren einzublenden.
    Zusätzlich dazu kann im Inforegister Zeilen das Feld Bruttogewicht der Einheit ebenfalls eingeblendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ihren Arbeitsbereich personalisieren.

    Neue Funktion: Einkaufsgutschriftsanforderung

    Wenn der Zeilenbetrag einer Rechnungszeile vom vereinbarten Zeilenbetrag abweicht, besteht die Möglichkeit, vor oder auch nach dem Buchen der Einkaufsrechnung eine Einkaufsgutschrift über den Differenzbetrag für alle abweichenden Zeilen zu erstellen.
    Weitere Informationen unter Einkaufsgutschriftsanforderung.

    Auf der Seite "Fakturalauf" können gebuchte Rechnungen mit dem aktivierten Schalter "Gebuchte Rechnungen versenden" versendet werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Fakturlauf.

    Neue Tastenkombinationen im Debitorencockpit

    Diese Aktionen wurden im Debitorencockpit analog zum Rollencenter um Tastenkombinationen erweitert:
    • Verkaufsangebot
      Ctrl+Alt+G
    • Verkaufsrechnung
      Ctrl+Alt+S
    • Verkaufsauftrag
      Ctrl+Alt+T
    • Verkaufsgutschrift
      Ctrl+Alt+U
    • Verkaufsreklamation
      Ctrl+Alt+R
    Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen.

    Neuerungen im Barverkauf eines erstellten Verkaufsauftrags

    Durch die Schaltfläche Buchen und bezahlen im Verkaufsauftrag öffnet sich die Seite Zahlungskarte, auf welcher der Kassierer die Möglichkeit hat, das Feld Saldo anzupassen. Diese Seite wird nur dann angezeigt, wenn der Kassierer dazu berechtigt ist, Preise und Rabatte zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufsaufträge buchen und bezahlen.

    Verteilungsmethode "Nach Menge" für die Berechnung der Frachtkosten auch für den Verkauf umgesetzt

    Für die Berechnung der Frachtkosten im Verkaufsauftrag und Verkaufsangebot sowie in der Verkaufsrechnung wurde im Inforegister Zeilen für die Erfassung von Zu- und Abschlägen die Option Nach Menge ergänzt. Die neue Option kann über die Funktion Artikel Zu-/Abschlagszuweisung vorschlagen ausgewählt werden. Wurde diese Option ausgewählt, haben jedoch nicht alle Artikel in der Einkaufsbestellung den gleichen Wert im Feld Einheitencode, erfolgt eine Fehlermeldung.

    Im Barverkauf wird nun aus dem Verkaufsauftrag sowohl ein Beleg für die Rechnung als auch ein Beleg für die Zahlungseingangsbestätigung erstellt

    In den Berichtslayouts stehen nun zwei verschiedene Layouts zur Verfügung: "Zahlungseingangsbestätigung Bon" und "Zahlungseingangsbestätigung A4". Sie können festlegen, welches der beiden Layouts standardmäßig verwendet werden soll. Zusätzlich besteht die Option, für jeden einzelnen Debitoren benutzerdefinierte Berichtslayouts festzulegen.

    Neuerungen in der Lieferscheinkorrektur

    • Bei der Erstellung der Rechnung für gebuchte Verkaufslieferungen, bei denen die ursprüngliche Lieferscheinnummer von der aktuellen Lieferscheinnummer abweicht, wird die ursprüngliche Lieferscheinnummer in der Textzeile der Rechnung aufgeführt.
    • Bei der Funktion "Verkaufslieferungen fakturieren" erscheint nun der Hinweis: Bitte beachten Sie, dass alle Verkaufslieferungen mit derselben Urpsrungslieferscheinummer mitgebucht werden, wenn Sie korrigierte Verkaufslieferungen ausgewählt haben.
    Weitere Informationen finden Sie unter Lieferscheinkorrektur.

    Neue Schaltflächen, um eine ungebuchte Gutschrift zu drucken oder per E-Mail zu versenden

    Die Schaltflächen Ungeb. Gutschrift drucken, Ungeb. Gutschrift per E-Mail versenden und Ungeb. Gutschrift an E-Mail anhängen finden Sie im Beleg Einkaufsgutschrift und in der Liste Einkaufsgutschriften jeweils im Menüband unter der Schaltfläche Start.

    Weitere Informationen finden Sie unter Einkaufsgutschriftsanforderung.

    Neuer Bericht "Einkauf - Ungeb. Gutschrift (5374136)" in den erweiterten Berichtseinstellungen

    Weitere Informationen unter Einkaufsgutschriftsanforderung.

    Falls bei der Lieferscheinkorrektur die Menge im Feld "Korrigierte Menge" geringer ausfällt als die gelieferte Menge, wird automatisch eine Abfrage generiert, die eine Anpassung der Auftragsmenge erfragt

    Weitere Informationen finden Sie unter Lieferscheinkorrektur.

    Shopware: Artikeldaten in Shopware werden mit den Daten in gevis ERP | VEO abgeglichen und aktualisiert

    Weitere Informationen finden Sie unter Shopware Artikel importieren und exportieren.

    Neues Feld Status in Datenmapping

    Das Datenmapping wurde um das Feld "Status" erweitert. Das Feld hat die Auswahlmöglichkeiten Neu, Zertifiziert, In Entwicklung und Abgelaufen. Ist ein Datenmapping im Status 'Zertifiziert', kann es nicht geändert oder gelöscht werden. Beim Update der App werden vorhandene Datenmappings in den Zustand 'Zertifiziert' gesetzt. 

    Anpassung im Bericht "Kundenpreisliste"

    Wenn in der Debitorenkarte das Feld Preisfindung über Debitor gefüllt ist, wird beim Ausführen des Berichts Kundenpreisliste der Preis des Debitoren aus dem Feld Preisfindung über Debitor gezogen.

    Farbliche Hervorhebung von Preisdifferenzen in der Einkaufsgutschriftsanforderung

    In einer Einkaufsrechnung färbt sich der Wert im Feld vereinbarter Zeilenbetrag ohne MwSt. rot, wenn er niedriger ist als der Wert im Feld Zeilenbetrag ohne MwSt.. Hierfür muss der Schalter Einkaufsgutschriftsanforderung aktivieren auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. aktiviert sein.

    Weitere Informationen unter Einkaufsgutschriftsanforderung.

    Neuerungen im Bericht "Proformalieferung" (5490568)

    Folgende Informationen können nun ein- und ausgeblendet werden:
    • Zeilengewicht
    • Gesamtgewicht
    • Unterschriftszeile
    • Nachtexte unter der Unterschriftszeile
    • Telefonnummer der Lieferadresse
    • Verkaufskanal
    • Herstellerartikelnummer

    Fehlerbehebungen

    • [73115] Das Belegedatum auf dem Verkaufsangebot und dem Rahmenauftrag wird gelöscht, sobald der Beleg freigegeben wird
    • [73372] Sobald ein Verkaufsauftrag mit einem SET-Artikel gebucht und geliefert wird, funktionieren die Workflows für die Verkaufsbelege nicht mehr ordnungsgemäß
    • [73430] Die Seriennummer und der Variantencode werden im Lagerkommissionierbeleg nicht ausgegeben
    • [73543] Über die Schaltfläche "Markierte Lieferungen fakturieren" auf der Seite "Geb. Verkaufslieferungen" werden die erstellten geb. Verkaufslieferungen ohne Berücksichtigung des Briefpapiers gedruckt
    • [74031] Wenn eine Direktbestellung im Verkaufsauftrag erstellt wird, erfolgt keine automatische Verknüpfung der zugehörigen (geb.) Einkaufsrechnungen mit dieser Bestellung in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung"
    • [74082] Bei der externen E/D/E Preis- und Verfügbarkeitsabfrage wird fälschlicherweise im Feld "Preisherkunft" der Wert "Externe Preisabfrage" gesetzt
    • [74182] Die Kalkulation auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" kann nicht durchgeführt werden, da der "Verkaufscode" nicht erkannt wird, obwohl das Feld ausgefüllt ist
    • [74665] Wenn Artikel durch die Volltextsuche in eine Zeile hinzugefügt werden, erfolgt keine Berücksichtigung des Feldes Einkaufscode (und ggf. weiterer Felder) aus der Belegvorlage
    • [74701] Wenn das Feld "Zeilenrabatt zulassen", bei einem Artikel nicht aktiviert ist und die Schaltfläche "Verkaufskonditionen" im Verkaufsauftrag ausgeführt wird, werden die Konditionen nicht geöffnet und es erscheint keine Fehlermeldung
    • [74914] In der Anfragenkampagne wird nach der Auswahl der Kreditoren die erste Artikelzeile ohne Kreditor nicht gelöscht
    • [78487] Fehlerhafte Datenübertragung in Proformabelegen
    • [78744] Wenn in einer Frachtressourcenzeile der Haken im Feld "Liefern mit (exakt)" gesetzt ist und das Feld "Liefern und Berechnen mit Zeilennr." einen Wert enthält, erfolgt die Lieferung der Frachtressource nicht anteilig
    • [78753] Ist auf der Seite "Einrichtung Debitoren und Verkauf" der Schalter "Lieferungsnr. nicht einfügen" aktiv, wird die Zeile mit der Lieferungsnr. in die Verkaufsrechnung übernommen, wenn die Zeile über die Schaltfläche "Lieferzeilen abrufen" hinzugefügt wird
    • [78981] Nordwest: Die Dateiformate werden in der EDI-Datenaustauschdefinition nicht korrekt verarbeitet
    • [79273] Im Verkaufsangebot und -gutschrift werden nicht die zugehörigen Bemerkungen des Debitors in der Infobox "Debitorenbemerkung" angezeigt
    • [79364] Auf der Seite "Preise und Konditionen" wird der Wert des Feldes "Auf-/Abschlag %" im Konditionsschema fehlerhaft ausgegeben, wenn die Konditionsart als Standardzeilenrabatt festgelegt ist
    • [79667] Im Ein- und Verkauf können die Felder in den geb. Gutschriften und Rechnungen editiert werden
    • [79926] Wenn es während des Sammelrechnungslaufs zu einem Fehler beim Versenden von Belegen kommt, wird versucht, die betreffenden Belege mehrfach zu versenden
    • [80010] Es werden alle Preise berechnet, die auf der Seite "Verkaufspreis kalkulieren" den Status 'Neu' oder 'Geplant' haben, nicht nur die markierten Zeilen
    • [80138] Logistik Terminal: Die Abstimmung der Mengen zwischen der entnommenen Menge und der hinzuzufügenden Menge erfolgt nicht ordnungsgemäß durch diverse Befehle
    • [80142] Mit dem Bericht 5374744 (Warenausgang - Kommiss. erst.) wird keine Kommissionierung für einen Warenausgang erstellt, stattdessen erfolgt eine Sammelkommissionierung aller Warenausgänge
    • [80360] Nach einem Update werden benutzerdefinierte Layouts in den Berichten ohne Firmenadressdaten ausgegeben
    • [80374] Wird ein Verkaufsauftrag über die Schaltfläche "Auftrag erst." aus einem Verkaufsangebot erstellt, führt dies zu einem Fehler
    • [80495] Shopware6: Beim Webshop Artikel wird das Feld "Active" wird nicht im-/exportiert
    • [80578] Beim Versuch ein Etikett über das Etikettenarbeitsplatz zu drucken erfolgt eine Fehlermeldung
    • [80608] Die original Herstellernummer wird in der Einkaufsbestellung in den Bemerkungszeilen unterhalb einer Artikelzeile angedruckt
    • [80657] Der Verkaufspreis wird neu kalkuliert, wenn sich die Preisherkunft des Einstandspreises in der Verkaufszeile ändert, jedoch keine spezifischen Verkaufspreiskalkulationszeilen vorhanden sind
    • [80688] Die Fakturierung eines Verkaufsauftrags mit Direktlieferung ist aufgrund einer Frachtressourcenzeile nicht möglich
    • [80725] Die Debitorensuche anhand des Namens kann in der Kasse nicht durchgeführt werden, da der Name immer überschrieben wird
    • [81032] Obwohl es eine Bestellung zu einer Auftragszeile gibt, wird in der Einkaufsbestellung im Feld "Preisherkunft" der Wert 'Manuell' gesetzt

    Fehlerhafte Datenübertragung in Proformabelegen

    Beim Hinzufügen eines Artikels in eine neue Zeile werden einige Felder (zum Beispiel Einheit, Datum, etc.) nicht richtig aktualisiert und die erfasste Zeile wird nach der Buchung des Proformabelegs nicht in den Auftrag oder Lieferschein übertragen. Beim erneuten Öffnen des verbuchten Proformabelegs werden lediglich Artikelnummer und Menge sichtbar.

    Logistik Terminal: Die Abstimmung der Mengen zwischen der entnommenen Menge und der hinzuzufügenden Menge erfolgt nicht ordnungsgemäß durch diverse Befehle

    Die Befehle "Kommissionierung registrieren", "Abwicklung Kommissionierungen", "Sofortabwicklung Kommissionierungen" und "Abwicklung Einlagerungen" führen zu Unstimmigkeiten in der Abstimmung.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    73902 Der Wert im Feld "Preisherkunft" wird in der Einkaufsbestellung fälschlicherweise auf 'Kreditorpreis' gesetzt, obwohl im Verkaufsauftrag der Einstandspreis manuell geändert wurde 106765
    77171 Sind für Platzhalter bereits Bedingungen hinterlegt, können keine weiteren Platzhalter definiert werden 106290
    77503 Beim Erstellen einer Einkaufsbestellung direkt aus der Kreditorenkarte werden die zuvor eingerichteten Vortexte nicht übernommen 106290
    77943 Es erfolgt keine Fehlermeldung, wenn Zusatzpositionen angelegt werden mit Dezimalstellen als Mengenangaben für Einheiten, wo es keinen Sinn macht - stattdessen erscheint die Fehlermeldung erst, wenn im Verkaufsauftrag der Hauptartikel ausgewählt wird 106290
    70467 Im Bericht "Proformalieferung" (5490568) können nun Lieferbemerkungen ein- und ausgeblendet werden 105973
    80987 Auf der Seite "Erweiterte Berichtseinstellungen" gibt es nun ein neues Inforegister "Infobox Zeilen" für den Bericht 5490568 (Proformalieferung) 105973
    81197 Neuerungen im Bericht "Proformalieferung" (5490568) 105973
    72959 POS: Es fehlen Upgradecodes für Wechselgeldposten mit positivem Vorzeichen und für die Belegarten "Einlage" und "Entnahme" 105949
    79135 Im Verkaufsauftrag wird das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" nicht mit dem Wert "Notierungspreis“ aktualisiert, auch wenn es einen Notierungspreis für den Artikel gibt 105949
    74696 Der Wert im Feld "Menge in Verpackungseinheit" in der Einkaufszeile wird nicht korrekt berechnet, da er bei Änderung des Werts im Feld "Menge" immer auf die nächsthöhere ganze Zahl aufgerechnet wird 105609
    77168 Änderungsdashboard: Bei der Feldänderungsprüfung nach der Transformation erfolgt eine Fehlermeldung 105609
    74745 Datenmapping: Wird in der Datenmappingzeile diesselbe "Quelle Tabellennr." wie im Datenmappingkopf verwendet und soll in der Bedingung der Wert aus einem anderen Feld verwendet werden, erfolgt eine Fehlermeldung 105453
    77616 Bei Buchung einer Einkaufsbestellung für eine Direktlieferung werden Vortexte nicht in die gebuchte Verkaufslieferung übertragen 105453
    79655 Wird ein Umlagerungsauftrag für einen Wareneingang am Lagerort mit Rückstandsauflösung gebucht, wird die Einlagerung nicht automatisch erstellt und muss manuell gebucht werden 105274
    65568 Webshopaufträge mit Feldinhalten, die mehr als 50 Zeichen umfassen, werden nicht verarbeitet 103952
    81029 Beim Hinzufügen von Katalog- und Aufmaßartikeln in Verkaufsbelegen mit gewählter Vorlage wird der Artikel als Zeilennummer 0 eingefügt und ersetzt beim Einfügen neuer Zeilen ohne Nummer den vorherigen Eintrag erneut als Zeilennummer 0 103952
    82333 Die Auswahl von Artikeln im Verkaufsauftrag ist nicht möglich, sobald ein Aufmaß hinterlegt wurde 103952
    81014 Produktionsbemerkungen lassen sich von der Artikelkarte aus nicht öffnen 103560
    81281 Der Verkaufskanal kann für freigegebene Verkaufsaufträge nicht geändert werden 103560
    77937 Im Barverkauf wird nun aus dem Verkaufsauftrag sowohl ein Beleg für die Rechnung als auch ein Beleg für die Zahlungseingangsbestätigung erstellt 103396
    80568 Bei einer Über- oder Unterlieferung für einen Spezialauftrag wird der Deckungsbeitrag falsch aktualisiert 103396
    81255 EDI: Beim Importieren einer EDI Gutschrift (kreditorisch) bleibt das Feld "Kred.-Gutschriftennr." leer 103396

    Release 37

    Main Release

    • [61164] Neue Felder im Warenausgang
    • [61165] In der Verkaufsreklamation ist es nun möglich, den Lagerort für in die Belegzeile übernommenen Positionen mit Artikelverfolgung zu ändern
    • [65190] MDE: Behälterkommissionierung kann in gevis ERP | VEO nachverfolgt werden
    • [65537] MDE: Nach der Kommissionierung mit dem MDE-Gerät kann jetzt ein Beleg mit Versandstücketiketten (Palette, Behälter, Paket) ausgedruckt werden
    • [66305] Shopware 6: Debitoren können direkt aus dem Webshop heraus in das ERP-System importiert und bei Bedarf auch synchronisiert werden
    • [71440] Betragsrelevante Auftragsänderungen sind nun auch bei einer Vorauszahlung möglich
    • [71545] Neues Feld "Zuständigkeitseinheit" in der Lagerortkarte
    • [71822] Ab sofort können in den Verkaufszeilen Artikelzusatzpositionen als "optional" markiert werden
    • [72911] EDI: Import von Positionskonditionen in INVOIC-Belegen
    • [77619] Neuerung der Lieferterminänderungen im Bestellarbeitsblatt
    • [77936] Preisfindung für Artikelzusatzpositionen ergänzt
    • [78411] Weitere Anpassungen am Proformabeleg zur Angleichung an den Verkaufslieferschein
    • [78450] Lieferscheinkorrektur für gebuchte Verkaufslieferungen
    • [78854] Erweiterung der Gefahrgutabwicklung in mehreren Belegen
    • [79384] Shopware: Debitorendaten in Shopware werden mit den Daten in gevis ERP | VEO abgeglichen und aktualisiert

    Neue Felder im Warenausgang

    Im Belegkopf des Warenausgangs wurden mehrere Felder mit Lieferinformationen ergänzt: 
    • Herkunftsnr.
    • Debitoren-/Kreditorennr.
    • Debitoren-/Kreditorenname
    • Lief. an Name, Lief. an Name 2
    • Lief. an Adresse, Lief. an Adresse 2
    • Lief. an Ort, Lief. an PLZ
    • Lief. an Bundesregion, Lief. an Länder-/Regionscode

    Betragsrelevante Auftragsänderungen sind nun auch bei einer Vorauszahlung möglich

    Um das neue Feature nutzen zu können, muss der Schalter Dynamische Vorauszahlung aktiviert beziehungsweise eine Option ausgewählt sein. Dafür gibt es drei Möglichkeiten:
    • In der Einrichtung Debitoren und Verkauf kann der neue Schalter Dynamische Vorauszahlung  für eine allgemeine Einrichtung aktiviert werden.
    • In der Debitorenkarte können Sie zusätzlich für einzelne Debitoren eine von der allgemeinen Einrichtung abweichende Vorbelegung auswählen. Im Inforegister Zahlungen gibt es das neue Feld Dynamische Vorauszahlung, wo drei Optionen ausgewählt werden können. Bleibt das Feld leer, greift die Voreinstellung in Einrichtung Debitoren und Verkauf. Mit den Optionen Ja und Nein können Sie für einen bestimmten Debitor abweichend von der allgemeinen Einrichtung festlegen, ob mit der dynamischen Vorauszahlung gearbeitet werden soll.
    • Im Verkaufsauftrag gibt es zudem im Inforegister Vorauszahlung den Schalter Dynamische Vorauszahlung, um spezifisch für einen einzelnen Verkaufsauftrag, abweichend von der allgemeinen Einrichtung und der Einrichtung in der Debitorenkarte, entscheiden zu können, ob mit der dynamischen Vorauszahlung gearbeitet werden soll.
    Der neue Schalter und das neue Feld sind nicht automatisch sichtbar. Sie müssen über "Personalisieren" eingeblendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ihren Arbeitsbereich personalisieren.

    Neues Feld "Zuständigkeitseinheit" in der Lagerortkarte

    In der Lagerortkarte wurde das neue Feld Zuständigkeitseinheit ergänzt. Ist ein Lagerort und eine Zuständigkeitseinheit am Debitor hinterlegt, werden beide automatisch bei der Belegerstellung übernommen. Auch eine manuelle Änderung des Lagerorts im Belegkopf führt dazu, dass die Zuständigkeitseinheit des Lagerorts im Belegkopf vorbelegt wird.
    Es ist zudem sichergestellt, dass
    • eine Zuständigkeitseinheit mit leerem Lagerortcode jedem Lagerort zugewiesen werden kann,
    • eine Zuständigkeitseinheit mit einem Lagerortcode nur diesem Lagerort zugewiesen werden kann,
    • ein Lagerort mit leerer Zuständigkeitseinheit jeder Zuständigkeitseinheit zugewiesen werden kann,
    • ein Lagerort mit einer Zuständigkeitseinheit nur dieser Zuständigkeitseinheit zugewiesen werden kann.

    Ab sofort können in den Verkaufszeilen Artikelzusatzpositionen als "optional" markiert werden

    • Wenn in einer Verkaufszeile ein Artikel erfasst wird und dieser Artikel optionale Zusatzpositionen hat, öffnet sich ein Auswahlfenster. In diesem Auswahlfenster können Sie die gewünschten optionalen Positionen auswählen, die hinzugefügt werden sollen.
    • Bestehen Zusatzpositionen, die nicht optional sind, wird kein Auswahlfenster angezeigt und die Positionen werden automatisch in den Beleg übernommen.
    • Falls jedoch mindestens eine Position optional ist, wird ein Auswahlfenster angezeigt. In diesem Auswahlfenster können Sie über die Schaltfläche Übernehmen für einzelne Positionen entscheiden, welche optionalen Positionen in den Beleg eingefügt werden sollen.
    • Zusätzlich können Sie mithilfe der Schaltfläche Alles markieren alle Datensätze markieren und mit der Schaltfläche Auswahl zurücksetzen alle optionalen Positionen abwählen.

    EDI: Import von Positionskonditionen in INVOIC-Belegen

    Positionskonditionen können in INVOIC-Belegen importiert werden. Dafür muss in der EDI Importquelle im Feld INVOIC Positionskonditionen Qualifier Code der Code einer Qualifier Zuordnung angegeben werden. In dieser Qualifier Zuordnung kann pro Konditionsart ein Artikel/eine Ressource/ein Sachkonto oder ein Zu-/Abschlag (Artikel) hinterlegt werden.

    Neuerung der Lieferterminänderungen im Bestellarbeitsblatt

    • Die Möglichkeit zur Erstellung einer Lieferterminänderung und deren Zuordnung wurde im Inforegister Zeilen über die Schaltfläche Funktionen > Lieferterminänderungen erstellen der Einkaufsbestellung verschoben.
    • Zusätzlich werden nun auch Lagerbestellungen berücksichtigt, nicht mehr ausschließlich Bestellungen mit einem Auftragsbezug.
    • Des Weiteren wurden die Felder Neues gewünschtes Wareneingangsdatum, Neues zugesagtes Wareneingangsdatum und Termin anmahnen in die Bestellzeilen integriert.
    • Zusätzlich bietet sich die Option, nach Aktivierung des Schalters Lieferterminänderungen aktivieren auf der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter, den Schalter Über Lieferterminänderungen informieren im Auftrag (Inforegister Rechnungsdetails), beim Debitor (Inforegister Lieferung) oder beim Artikel (Inforegister Lagerbestand) zu aktivieren. Auf diese Weise wird der Auftrag markiert und zusammen mit der Bestellung in der Kachel Bestelländerungsposten im Rollencenter angezeigt.

    Preisfindung für Artikelzusatzpositionen ergänzt

    In der Artikelkarte wird über einen Klick auf die Schaltfläche Start > Zusatzpositionen die Seite Artikelzusatzpositionen geöffnet. Hier gibt es das neue Feld Preisfindung bei Erfassung:
    • Ist für eine Zusatzposition in diesem Feld ein Haken gesetzt, wird die Preisfindung beim Einfügen der Zusatzposition in einen Verkaufsauftrag durchgeführt. Alle Felder auf der Seite Artikelzusatzpositionen, die Preise enthalten, sind dann nicht mehr editierbar.
    • Ist ein Preis für die Artikelzusatzposition angelegt und wurde kein Haken im Feld Preisfindung bei Erfassung gesetzt, wird der angelegte Preis im Verkaufsauftrag übernommen.
    • Ist dagegen ein Preis auf der Seite Artikelzusatzpositionen angelegt und der Haken gesetzt, wird der angelegte Preis ignoriert und die Preisfindung durchgeführt.   
    • Konnte kein Preis durch die Preisfindung gefunden werden und ein Preis angelegt sowie der Haken gesetzt ist, wird der Artikelpreis in den Verkaufsauftrag übertragen. 

    Weitere Anpassungen am Proformabeleg zur Angleichung an den Verkaufslieferschein

    • Auf der Seite Allgemeine Berichtseinstellungen werden nun auch die Einstellungen der Felder Leerzeilen vor Seitenzahl, Seitenzahl horizontale Position, Leerzeilen für Kopfbereich und Erweiterter Seitentext für Proformabelege berücksichtigt.
    • In den erweiterten Berichtseinstellungen ist es jetzt möglich, den Titel anzupassen. Beim Erstellen eines Eintrags für diesen Bericht werden standardmäßig die Sprachcodes ENU und DEU (ENG wurde manuell hinzugefügt) verwendet.
    • Diese Anpassung ermöglicht die Ausgabe der Proformalieferscheinnummer.
    • Die Darstellung der Dimensionen auf Kopf- und Positionsebene wurde optimiert und zeigt nun die Werte des entsprechenden Verkaufsauftrags beziehungsweise der Verkaufsauftragszeile an.
    • Zusätzlich wurde die Debitorenadresse in die Ausgabe aufgenommen, während die Lieferadresse nur dann angezeigt wird, wenn sie von der Debitorenadresse abweicht.
    • Die Breite der Ausgabe wurde an die Breite des Verkaufslieferscheins angepasst.

    Lieferscheinkorrektur für gebuchte Verkaufslieferungen

    In gebuchten Verkaufslieferungen kann die Menge für die zu liefernde Ware geändert sowie zusätzliche Positionen hinzufügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferscheinkorrektur.

    Neuerungen in der Lieferscheinkorrektur

    • Bei der Erstellung der Rechnung für gebuchte Verkaufslieferungen, bei denen die ursprüngliche Lieferscheinnummer von der aktuellen Lieferscheinnummer abweicht, wird die ursprüngliche Lieferscheinnummer in der Textzeile der Rechnung aufgeführt.
    • Bei der Funktion "Verkaufslieferungen fakturieren" erscheint nun der Hinweis: Bitte beachten Sie, dass alle Verkaufslieferungen mit derselben Urpsrungslieferscheinummer mitgebucht werden, wenn Sie korrigierte Verkaufslieferungen ausgewählt haben.
    Weitere Informationen finden Sie unter Lieferscheinkorrektur.

    Erweiterung der Gefahrgutabwicklung in mehreren Belegen

    Der Bericht Verkaufsrechnung (ID 5376710) wurde angepasst, um Gefahrgutinformationen ausschließlich für Barverkäufe auszugeben. Dies wurde umgesetzt, da bei Barverkäufen in der Regel kein Verkaufslieferschein verwendet wird. Zur Identifizierung von Barverkaufsrechnungen wurden die Auftragsnummer im Kopf und die Lieferungsnummer in den Zeilen als Kriterien herangezogen.

    Zusätzlich wurden die Berichte Einkauf - Rücklieferung (ID 5374111) und Umlagerungsausgang (ID 5374107) um die Ausgabe von Gefahrgutinformationen erweitert.

    Shopware: Debitorendaten in Shopware werden mit den Daten in gevis ERP | VEO abgeglichen und aktualisiert

    Weitere Informationen finden Sie unter Shopware Debitoren importieren und exportieren.

    Fehlerbehebungen

    • [65170] Wenn Änderungen an den Stammdaten in der Debitorenkarte vorgenommen werden, führt dies bei der Erstellung der Sammelrechnung nicht dazu, dass die Lieferscheine in separate Verkaufsrechnungen aufgesplittet werden
    • [66336] In der Auftragsbestätigung wird der VK-Preis nicht immer mit zwei Nachkommastellen angedruckt
    • [71990] In der erweiterten Debitorensuche wird die eingerichtete Priorität nicht korrekt berücksichtigt.
    • [72122] In der Infobox "Bestandsübersicht" werden Direktlieferungszeilen und Spezialaufträge als Bedarf angezeigt, sodass die Menge im Lager nicht korrekt berechnet wird und zudem führen Verlinkungen auf unkorrekt gefilterte Seiten
    • [72461] Bei der Erstellung eines Verkaufsauftrags über einen Rahmenauftrag wird in der Verkaufszeile ein neuer Preis berechnet, wenn noch andere Konditionen oder Verkaufspreiskalkulationen für den Kunden hinterlegt sind
    • [72582] Neuer Schalter in der Lager Einrichtung und Überarbeitung der Funktion zur Dokumentation von Lieferabweichungen
    • [72921] Beim Eintrag einer Liefertour im Verkaufsauftrag wird das Kopfdatum aktualisiert, es erfolgt aber keine Abfrage, ob auch die Zeilen aktualisiert werden sollen
    • [73097] In den Belegen Auftragsbestätigung, Proforma-Rechnung, Rahmenauftrag, Verkauf - Lieferschein und Verkauf - Rechnung werden für die Auftragsmontage keine Komponenten angedruckt
    • [73159] Durch das Anklicken eines Feldes auf der Seite für "Datenmappingzeilenbedingungen" wird automatisch auf der Seite "Datamappingkarte" der Haken im Feld "Bedingung" gesetzt.
    • [74085] Obwohl ein abweichender E-Mail Absender für den Versand von E-Mails für eine Debitorengruppe und/oder einen Sprachcode hinterlegt ist, wird dieser nicht berücksichtigt
    • [74199] Rechnungslauf für Sammelrechnungen bricht ab und wird nicht fortgesetzt, wenn ein Beleg Fehler aufweist
    • [74204] Der Betreff aus der erweiterten Berichtseinstellung für den Bericht 5374124 "GWS Blanket Sales Order" wird nicht korrekt angedruckt
    • [74388] Änderungsdashboard: Beim Import mit Kopffiltern im Mappingkopf führt die Funktion "Transformieren" aufgrund der Weitergabe vorheriger Filter an nachfolgende Filter zu unvollständigen Ergebnissen
    • [77142] Bei der Erstellung von Reklamationszeilen aus Rechnungen erfolgt eine fehlerhafte oder unveränderte Übernahme der Zeilennummer
    • [77148] Wenn die Kreditornummer manuell in der VK-Zeile eingetragen wird und bereits ein manueller Verkaufspreis vorhanden ist, wird der Einstandspreis (MW) durch erneute Preisfindung neu berechnet.
    • [78270] Auf der Seite "Preise und Konditionen" erfolgt beim Hinzufügen des EK-Preises, EK-Zeilenrabatts sowie des VK-Preises und VK-Zeilenrabatts eine Fehlermeldung
    • [78271] Die Liste "Preise und Konditionen" weist Fehler bei der Anzeige von Einträgen und Konditionsarten auf, was das Einfügen neuer Datensätze beeinträchtigt und die Bearbeitung des Feldes "Auf-/Abschlag %" im Verkaufspreiskalkulationsschema nach der Einfügung
    • [78458] Die erweiterte Berichtseinstellung "Nettoeinzelpreis ausblenden" zeigt inkonsistentes Verhalten in Aufträgen und Angeboten, während Anpassungen der Berichtsoptionen in der Vorschau-Funktion nicht zuverlässig berücksichtigt werden.
    • [78722] Der Import von EDI DESADV-Dateien schlägt aufgrund fehlerhafter Daten im Datenstrom fehl, wodurch der Text nicht korrekt gelesen werden kann
    • [78755] BC21: Beim Umwandeln von Verkaufsangeboten in Verkaufsaufträge werden keine Zeilen übertragen, wenn mit der Ein- und Auslaufsteuerung gearbeitet wird
    • [78800] In der Einkaufsreklamation werden in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" zu viele Rücklieferungspositionen angezeigt
    • [78837] Nordwest: Externe Preis- und Verfügbarkeitsanfrage berücksichtigt nicht "Nr. 2"
    • [78872] Im Bestellarbeitsblatt wird das *Gültig von" und "Gültig bis" Datum für Rahmenaufträge ignoriert, sodass abgelaufene Rahmenbestellungen zugeordnet werden
    • [78980] Im Einkauf ist es nicht möglich, Preise mit einer Dezimalstelle zu speichern.
    • [78981] Nordwest: Die Dateiformate werden in der EDI-Datenaustauschdefinition nicht korrekt verarbeitet
    • [79003] Änderungsdashboard: Beim Mapping von Datumswerten stürzt das System ab
    • [79037] Der Status der Lieferavisierung wird nach dem automatischen Buchen eines importierten EDI Belegs (DESADV) nicht korrekt gesetzt
    • [79142] Nordwest: Im EDI-Bestellexport wird die Mitgliedsnummer vom Lagerort nicht berücksichtigt
    • [79318] Bei der Erstellung von Verkaufsaufträgen aus Rechnungen erfolgt eine fehlerhafte oder unveränderte Übernahme der Zeilennummer
    • [79589] Der Import einer beispielsweise NW EDI INVOIC die mehrere Rechnungen enthält (XML: mehrere Kopfdaten-Tags) schlägt fehl, ebenso wie der Import einer ZR-INVOIC, die ausschließlich Kopfinformationen enthält

    In der Auftragsbestätigung wird der VK-Preis nicht immer mit zwei Nachkommastellen angedruckt

    Auf der Seite Allgemeine Berichtseinstellung wurden die zwei neuen Felder Preisformat und Rabattformat ergänzt. Die hier angelegten Formate werden in allen relevanten Berichten übernommen.

    Neuer Schalter in der Lager Einrichtung und Überarbeitung der Funktion zur Dokumentation von Lieferabweichungen

    Auf der Seite Lager Einrichtung im Inforegister Wareneingang wurde der Schalter Kred.-Lieferungsnummer erforderlich hinzugefügt, um die Angabe dieser Nummer als Pflichtfeld zu kennzeichnen. Ein Wareneingang ohne Kred.-Lieferungsnummer kann nicht gebucht werden, wenn dieser Schalter aktiviert ist.

    Zudem wurde die Funktion zur Dokumentation von Lieferabweichungen auf der Seite Lieferabweichungen Warenzugang im Feld Lieferabweichungen Warenzugang dokumentieren überarbeitet. Dies ermöglicht nun das Einsehen und Bearbeiten von Protokolleinträgen bei Über- oder Unterlieferungen.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    74082 Bei der externen E/D/E Preis- und Verfügbarkeitsabfrage wird fälschlicherweise im Feld "Preisherkunft" der Wert "Externe Preisabfrage" gesetzt 103232
    74914 In der Anfragenkampagne wird nach der Auswahl der Kreditoren die erste Artikelzeile ohne Kreditor nicht gelöscht 103232
    81032 Obwohl es eine Bestellung zu einer Auftragszeile gibt, wird in der Einkaufsbestellung im Feld "Preisherkunft" der Wert 'Manuell' gesetzt 103232
    73372 Sobald ein Verkaufsauftrag mit einem SET-Artikel gebucht und geliefert wird, funktionieren die Workflows für die Verkaufsbelege nicht mehr ordnungsgemäß 102307
    80578 Beim Versuch ein Etikett über das Etikettenarbeitsplatz zu drucken erfolgt eine Fehlermeldung 102307
    80657 Der Verkaufspreis wird neu kalkuliert, wenn sich die Preisherkunft des Einstandspreises in der Verkaufszeile ändert, jedoch keine spezifischen Verkaufspreiskalkulationszeilen vorhanden sind 102307
    80688 Die Fakturierung eines Verkaufsauftrags mit Direktlieferung ist aufgrund einer Frachtressourcenzeile nicht möglich 102307
    78744 Wenn in einer Frachtressourcenzeile der Haken im Feld "Liefern mit (exakt)" gesetzt ist und das Feld "Liefern und Berechnen mit Zeilennr." einen Wert enthält, erfolgt die Lieferung der Frachtressource nicht anteilig 102004
    80608 Die original Herstellernummer wird in der Einkaufsbestellung in den Bemerkungszeilen unterhalb einer Artikelzeile angedruckt 102004
    74701 Wenn das Feld "Zeilenrabatt zulassen", bei einem Artikel nicht aktiviert ist und die Schaltfläche "Verkaufskonditionen" im Verkaufsauftrag ausgeführt wird, werden die Konditionen nicht geöffnet und es erscheint keine Fehlermeldung 101614
    79273 Im Verkaufsangebot und -gutschrift werden nicht die zugehörigen Bemerkungen des Debitors in der Infobox "Debitorenbemerkung" angezeigt 101614
    74031 Wenn eine Direktbestellung im Verkaufsauftrag erstellt wird, erfolgt keine automatische Verknüpfung der zugehörigen (geb.) Einkaufsrechnungen mit dieser Bestellung in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" 101513
    80360 Nach einem Update werden benutzerdefinierte Layouts in den Berichten ohne Firmenadressdaten ausgegeben 101513
    80374 Wird ein Verkaufsauftrag über die Schaltfläche "Auftrag erst." aus einem Verkaufsangebot erstellt, führt dies zu einem Fehler 101513
    78487 Fehlerhafte Datenübertragung in Proformabelegen 100942
    80138 Logistik Terminal: Die Abstimmung der Mengen zwischen der entnommenen Menge und der hinzuzufügenden Menge erfolgt nicht ordnungsgemäß durch diverse Befehle 100942
    73543 Über die Schaltfläche "Markierte Lieferungen fakturieren" auf der Seite "Geb. Verkaufslieferungen" werden die erstellten geb. Verkaufslieferungen ohne Berücksichtigung des Briefpapiers gedruckt 100667
    74182 Die Kalkulation auf der Seite "Verkaufspreise kalkulieren" kann nicht durchgeführt werden, da der "Verkaufscode" nicht erkannt wird, obwohl das Feld ausgefüllt ist 100667
    78753 Ist auf der Seite "Einrichtung Debitoren und Verkauf" der Schalter "Lieferungsnr. nicht einfügen" aktiv, wird die Zeile mit der Lieferungsnr. in die Verkaufsrechnung übernommen, wenn die Zeile über die Schaltfläche "Lieferzeilen abrufen" hinzugefügt wird 100667
    79926 Wenn es während des Sammelrechnungslaufs zu einem Fehler beim Versenden von Belegen kommt, wird versucht, die betreffenden Belege mehrfach zu versenden 100667
    73115 Das Belegedatum auf dem Verkaufsangebot und dem Rahmenauftrag wird gelöscht, sobald der Beleg freigegeben wird 100553
    73430 Die Seriennummer und der Variantencode werden im Lagerkommissionierbeleg nicht ausgegeben 100425
    78451 Neuerungen in der Lieferscheinkorrektur 100177

    Release 35

    Main Release

    In der gefilterten Warenausgangserstellung kann nun nach Lagerort gefiltert werden

    1. Geben Sie im Suchfeld (Symbol Lupe im Menüband) Verkaufsaufträge ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
    2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Lager > Sonstiges > Gefilterte Warenausgangserstellung….
    3. Klicken Sie jetzt im Menüband auf die Schaltfläche Bearbeiten.
    4. Klicken Sie in das Feld Lagerortfilter und wählen Sie einen Datensatz aus.

    Verkaufsbelegaktionen für Webshops

    Allen Verkaufsaufträgen aus dem Webshop kann eine Liste von Verkaufsbelegaktionen zugewiesen werden. Diese wird automatisch ausgeführt.  Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufsbelegaktionen.

    Neue Verteilungsmethode "Nach Menge" für die Berechnung von Frachtkosten für den Einkauf umgesetzt

    Für die Berechnung der Frachtkosten in der Einkaufsbestellung wurde im Inforegister Zeilen für die Erfassung von Zu- und Abschlägen die Option Nach Menge ergänzt. Die neue Option kann über die Funktion Artikel Zu-/Abschlagszuweisung vorschlagen ausgewählt werden. Wurde diese Option ausgewählt, haben jedoch nicht alle Artikel in der Einkaufsbestellung den gleichen Wert im Feld Einheitencode, erfolgt eine Fehlermeldung.

    Neuigkeiten rund um die Abwicklung für Gefahrgut

    • Für Artikel, die der Gefahrgutverordnung unterliegen, gibt es mehrere Erweiterungen:
      • Gefahrgutkarte (inklusive Übersicht)
        • Es wurden drei neue Felder hinzugefügt: Tunnelbeschränkungscode, Gefahrzettelmuster und Verpackungsgruppe.
        • Im Feld Beförderungskategorie kann kein Wert mehr eingegeben werden. Es muss eine der Optionen (zulässige Werte sind 0, 1, 2, 3 und 4) ausgewählt werden. Eine Upgradefunktion für eventuell vorhandene Daten wurde erstellt.
        • Das Feld Faktor ist nicht mehr editierbar. Der Wert in diesem Feld wird jetzt automatisch auf Basis der Beförderungkategorie gemäß der gesetzlichen Vorgabe gesetzt.
      • Die Tabelle Gefahrgutposten wird inklusive der entsprechenden Seite und dem Bericht Begleitdokument für Gefahrgüter in Zukunft nicht mehr verwendet.
      • Im Bericht Verkauf - Lieferschein (5374113) wurde die Ausgabe der vorgeschriebenen Informationen für Gefahrgüter ergänzt.

    Generische Stapel nun für Profile einrichtbar

    Auf der Seite Generische Stapeleinrichtung wurde das Feld Profil ergänzt. Es ist nun zum Beispiel möglich, abteilungsübergreifend einen Stapel für alle Benutzer mit derselben Rolle zu generieren. Wie bei den vorhandenen Einrichtungsmöglichkeiten kann der Benutzer weiterhin eigene Einrichtungen ausführen an den Stapeln, die ihm zugewiesen wurden.

    EDI: Import von Positionskonditionen in INVOIC-Belegen

    Positionskonditionen können in INVOIC-Belegen importiert werden. Dafür muss in der EDI Importquelle im Feld INVOIC Positionskonditionen Qualifier Code der Code einer Qualifier Zuordnung angegeben werden. In dieser Qualifier Zuordnung kann pro Konditionsart ein Artikel/eine Ressource/ein Sachkonto oder ein Zu-/Abschlag (Artikel) hinterlegt werden.

    Die optische Gestaltung des Berichts Umlagerungsausgang (5374107) wurde an den Verkaufslieferschein angeglichen

    Es besteht jetzt die Möglichkeit, die erweiterten Berichtseinstellungen zu verwenden und somit die angedruckten Informationen im Verkaufslieferschein zu steuern. Darüber hinaus ermöglicht der Bericht jetzt auch das Hinzufügen von Briefpapier und Wasserzeichen.

    Editierbare und neue Felder in der Einkaufsstatistik

    In der Einkaufsstatistik, die über die Einkaufsrechnung aufgerufen werden kann, ist das Feld MwSt.-Bemessungsgrundlage jetzt editierbar. Beim Eingeben eines Wertes wird die Differenz zwischen Zeilenbetrag und MwSt.-Bemessungsgrundlage in das Feld Rechnungsrabattbetrag der MwSt.-Zeile übernommen. Der Rechnungsrabattbetrag wird anschließend auf alle Positionen, die zu diesem MwSt.-Satz gehören und bei denen der Haken im Feld Rechnungsrabatt zulassen gesetzt ist, verteilt. Der Rechnungsrabattbetrag ist in der MwSt.-Zeile direkt editierbar. Der Rechnungsrabattbetrag und die MwSt.-Bemessungsgrundlage der MwSt.-Zeile können nicht verändert werden, wenn die automatische Berechnung von Rechnungsrabatten aktiviert und an dem Kreditor der Einkaufsrechnung ein Rechnungsrabatt hinterlegt ist.

    In den Berichten Warenausgang (5376833), Kommissionierliste (5560067/5374484), Verkauf - Lieferschein (5374113), Proformalieferung (5490568) und Wareneingang (5374742) wurde die Funktion "Lagerplatz anzeigen" erweitert

    Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:
    • Leer = Ist die Option ausgewählt, bleibt das Verhalten unverändert und es werden alle relevanten Lagerplätze basierend auf der Lagereinrichtung und des Standardverhaltens angezeigt.
    • Standardlagerplatz = Ist die Option ausgewählt, wird der Standardlagerplatz des Artikels angedruckt, unabhängig vom Lagerbestand. Alle anderen Lagerplätze werden nicht berücksichtigt.
    • Feste Lagerplätze = Ist die Option ausgewählt, werden alle Lagerplätze, die als fest markiert wurden, für den Artikel angezeigt. 
    • Alle Lagerplätze = Ist die Option ausgewählt, werden sämtliche Lagerplätze des Artikels angezeigt. 
    Zudem wurden die Berichte Wareneingang (5374742), Proformalieferung (5490568) und Kommissionierliste (5374484) in die erweiterten Berichtseinstellungen aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Berichtseinstellungen einrichten.

    Seite "Artikeldisposition" um Infoboxen erweitert

    Die Seite Artikeldisposition wurde um die bereits bestehende Infobox Artikeldetails - Beschaffung ergänzt. 
    Zusätzlich wurde die neue Infobox Dispositionsinformationen mit diesen Feldern hinzugefügt: 
    • Frachtfreigrenze (Kreditor)
    • Mindestbestellwert (Kreditor)
    • Bestellwert (Summe der Bestellvorschlags/Dispovorschlagszeilen für den Kreditoren)
    • Differenz (Mindestbestellwert - Bestellwert)
    • Beschaffungszeit (Kreditor)
    • Bruttogewicht (Summe aller Artikelgewichte der Zeilen pro Kreditor)
    • Nettogewicht (Summe aller Artikelgewichte der Zeilen pro Kreditor)

    Im Bestellarbeitsblatt können auch Spezialaufträge und Direktlieferungen hinzugefügt werden

    Auf der Berichtsanforderungsseite Planung ber. - Best.-Vorschlag wurde der Schalter Spezialaufträge und Direktlieferungen holen ergänzt. Ist dieser aktiviert, werden mit der Funktion Planung berechnen... entsprechende Belegzeilen in das Bestellarbeitsblatt übertragen.

    Ausschluss von Pfand- und Dienstleistungsartikeln bei Kostenverteilungen möglich

    Der Schalter Zu-/Abschlagsverteilung ausschließen am Artikel dient zur Vorbelegung des Feldes Artikel Zu-/Abschlagszuw. zul. in den Zeilen der Verkaufsbelege und der Einkaufsbelege.  Ist das Feld Artikel Zu-/Abschlagszuw. zul. in der Zeile der Verkaufsbelege beziehungsweise Einkaufsbelege deaktiviert, können in dem Beleg für diesen Artikel keine Beträge über die Zeilenfunktion Artikel Zu-/Abschlagszuweisung zugeteilt werden. 

    Erweiterung der Gefahrgutabwicklung in mehreren Belegen

    Der Bericht Verkaufsrechnung (ID 5376710) wurde angepasst, um Gefahrgutinformationen ausschließlich für Barverkäufe auszugeben. Dies wurde umgesetzt, da bei Barverkäufen in der Regel kein Verkaufslieferschein verwendet wird. Zur Identifizierung von Barverkaufsrechnungen wurden die Auftragsnummer im Kopf und die Lieferungsnummer in den Zeilen als Kriterien herangezogen.

    Zusätzlich wurden die Berichte Einkauf - Rücklieferung (ID 5374111) und Umlagerungsausgang (ID 5374107) um die Ausgabe von Gefahrgutinformationen erweitert.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    72911 EDI: Import von Positionskonditionen in INVOIC-Belegen 99747
    73159 Durch das Anklicken eines Feldes auf der Seite für "Datenmappingzeilenbedingungen" wird automatisch auf der Seite "Datamappingkarte" der Haken im Feld "Bedingung" gesetzt. 99747
    74085 Obwohl ein abweichender E-Mail Absender für den Versand von E-Mails für eine Debitorengruppe und/oder einen Sprachcode hinterlegt ist, wird dieser nicht berücksichtigt 99747
    74388 Änderungsdashboard: Beim Import mit Kopffiltern im Mappingkopf führt die Funktion "Transformieren" aufgrund der Weitergabe vorheriger Filter an nachfolgende Filter zu unvollständigen Ergebnissen 99747
    79589 Der Import einer beispielsweise NW EDI INVOIC die mehrere Rechnungen enthält (XML: mehrere Kopfdaten-Tags) schlägt fehl, ebenso wie der Import einer ZR-INVOIC, die ausschließlich Kopfinformationen enthält 99747
    72921 Beim Eintrag einer Liefertour im Verkaufsauftrag wird das Kopfdatum aktualisiert, es erfolgt aber keine Abfrage, ob auch die Zeilen aktualisiert werden sollen 99544
    74204 Der Betreff aus der erweiterten Berichtseinstellung für den Bericht 5374124 "GWS Blanket Sales Order" wird nicht korrekt angedruckt 99544
    78271 Die Liste "Preise und Konditionen" weist Fehler bei der Anzeige von Einträgen und Konditionsarten auf, was das Einfügen neuer Datensätze beeinträchtigt und die Bearbeitung des Feldes "Auf-/Abschlag %" im Verkaufspreiskalkulationsschema nach der Einfügung 99544
    78458 Die erweiterte Berichtseinstellung "Nettoeinzelpreis ausblenden" zeigt inkonsistentes Verhalten in Aufträgen und Angeboten, während Anpassungen der Berichtsoptionen in der Vorschau-Funktion nicht zuverlässig berücksichtigt werden. 99544
    77148 Wenn die Kreditornummer manuell in der VK-Zeile eingetragen wird und bereits ein manueller Verkaufspreis vorhanden ist, wird der Einstandspreis (MW) durch erneute Preisfindung neu berechnet. 99365
    78980 Im Einkauf ist es nicht möglich, Preise mit einer Dezimalstelle zu speichern. 99365
    79142 Nordwest: Im EDI-Bestellexport wird die Mitgliedsnummer vom Lagerort nicht berücksichtigt 98824
    72461 Bei der Erstellung eines Verkaufsauftrags über einen Rahmenauftrag wird in der Verkaufszeile ein neuer Preis berechnet, wenn noch andere Konditionen oder Verkaufspreiskalkulationen für den Kunden hinterlegt sind 98657
    72122 In der Infobox "Bestandsübersicht" werden Direktlieferungszeilen und Spezialaufträge als Bedarf angezeigt, sodass die Menge im Lager nicht korrekt berechnet wird und zudem führen Verlinkungen auf unkorrekt gefilterte Seiten 98446
    74199 Rechnungslauf für Sammelrechnungen bricht ab und wird nicht fortgesetzt, wenn ein Beleg Fehler aufweist 98446
    78270 Auf der Seite "Preise und Konditionen" erfolgt beim Hinzufügen des EK-Preises, EK-Zeilenrabatts sowie des VK-Preises und VK-Zeilenrabatts eine Fehlermeldung 98446
    71990 In der erweiterten Debitorensuche wird die eingerichtete Priorität nicht korrekt berücksichtigt. 98068
    72582 Neuer Schalter in der Lager Einrichtung und Überarbeitung der Funktion zur Dokumentation von Lieferabweichungen 98068
    79037 Der Status der Lieferavisierung wird nach dem automatischen Buchen eines importierten EDI Belegs (DESADV) nicht korrekt gesetzt 98068
    78872 Im Bestellarbeitsblatt wird das *Gültig von" und "Gültig bis" Datum für Rahmenaufträge ignoriert, sodass abgelaufene Rahmenbestellungen zugeordnet werden 97854
    73097 In den Belegen Auftragsbestätigung, Proforma-Rechnung, Rahmenauftrag, Verkauf - Lieferschein und Verkauf - Rechnung werden für die Auftragsmontage keine Komponenten angedruckt 97825
    78722 Der Import von EDI DESADV-Dateien schlägt aufgrund fehlerhafter Daten im Datenstrom fehl, wodurch der Text nicht korrekt gelesen werden kann 97825
    78981 Nordwest: Die Dateiformate werden in der EDI-Datenaustauschdefinition nicht korrekt verarbeitet 97825
    79003 Änderungsdashboard: Beim Mapping von Datumswerten stürzt das System ab 97825
    66336 In der Auftragsbestätigung wird der VK-Preis nicht immer mit zwei Nachkommastellen angedruckt 97441
    78800 In der Einkaufsreklamation werden in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" zu viele Rücklieferungspositionen angezeigt 97441
    78837 Nordwest: Externe Preis- und Verfügbarkeitsanfrage berücksichtigt nicht "Nr. 2" 97441
    74034 Seite "Artikeldisposition" um Infoboxen erweitert 97176
    78854 Erweiterung der Gefahrgutabwicklung in mehreren Belegen 97176
    54571 Bei der Ausgabe von Artikeletiketten werden alle Umlaute richtig kodiert gedruckt 97175
    60709 Webshop: Bei der Umwandlung von Online Verkaufsaufträgen werden die Felder "Verfahren", "Art des Geschäfts" und "Verkehrszweig" nicht in den Verkaufsauftrag übernommen 97175
    62601 Im gebuchten Montageauftrag wurden die Felder "Herkunftsbelegnr." und "Herkunftsbelegzeilennr." ergänzt 97175
    64365 OSG-Trade: Auf der Seite Webshop Benutzer können nun Benutzern Rechte zur Lieferadressänderung zugewiesen oder entzogen werden 97175
    64540 Die Bestellrückmeldung wurde um das Feld "Preiseinheit" erweitert 97175
    65185 In der gefilterten Warenausgangserstellung kann nun nach Lagerort gefiltert werden 97175
    66303 Verkaufsbelegaktionen für Webshops 97175
    69888 Bei der Überlieferung eines Spezialauftrags wird die Reservierung nicht korrekt aktualisiert 97175
    71232 Nachdem die Wareneingangszeilen einer Einkaufsrechnung abgerufen wurden, funktioniert die Suchfunktion für das Feld "Kred. Lieferungsnr." auf der Seite "Wareneingangszeilen holen" nicht 97175
    71425 Neue Verteilungsmethode "Nach Menge" für die Berechnung von Frachtkosten für den Einkauf umgesetzt 97175
    71499 Die Verwendung der Einlagerungsvorlage aus einem Beleg funktioniert nicht ( ab BC16) 97175
    71566 Neuigkeiten rund um die Abwicklung für Gefahrgut 97175
    71733 Die Gruppen- und Zwischensummen werden nicht in den gedruckten Belegen Verkaufsangebot, -auftrag, -gutschrift und Rahmenauftrag ausgegeben, obwohl der Schalter in der Einrichtung Debitoren und Verkauf aktiv ist 97175
    71777 Obwohl im Rahmen der Rückstandsauflösung bei der Freigabe des Verkaufsauftrags nur eine reservierte Teilmenge umgelagert werden soll, wird immer die Gesamtmenge der Auftragszeile auf den Rückstandslagerplatz umgelagert 97175
    71790 Im Auftragscockpit wird die Verfügbarkeit von Montageauftragszeilen nicht berücksichtigt 97175
    71922 BC21: Wird im Verkaufsauftrag die Option "Buchen und Liefern" ausgewählt, werden Zeilen mit Frachtpositionen nicht fakturiert, wenn der Verkaufsauftrag vorab nicht freigegeben wurde 97175
    72088 Generische Stapel nun für Profile einrichtbar 97175
    72737 Bei der Übernahme von Artikeln aus der Volltextsuche in die Verkaufszeile erscheint fälschlicherweise die Abfrage, ob die vorhandenen Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden sollen 97175
    72916 Die optische Gestaltung des Berichts Umlagerungsausgang (5374107) wurde an den Verkaufslieferschein angeglichen 97175
    72926 Editierbare und neue Felder in der Einkaufsstatistik 97175
    73293 In den Berichten Warenausgang (5376833), Kommissionierliste (5560067/5374484), Verkauf - Lieferschein (5374113), Proformalieferung (5490568) und Wareneingang (5374742) wurde die Funktion "Lagerplatz anzeigen" erweitert 97175
    73553 In den Kopien des Berichts "Service - Lieferung" und des Berichts "Service - Rechnung" beginnt die Seitennummerierung nicht bei 1 97175
    73675 In archivierten Versionen eines Verkaufsangebots wird die Versionsnummer im Belegkopf nicht angedruckt 97175
    74038 Im Bestellarbeitsblatt können auch Spezialaufträge und Direktlieferungen hinzugefügt werden 97175
    74542 Beim Einfügen eines Artikels (Direktlieferung) in die Einkaufsbestellung über die Funktion "Auftrag holen" wird fälschlicherweise die Verpackungsmenge in die Bestellzeilen übernommen, wenn der Artikel eine optionale Verpackungseinheit Einkauf besitzt 97175
    74776 BC21: Textbausteine für den Spezialauftrag werden in der Einkaufsbestellung über die Aktion "Auftrag holen" nicht übertragen 97175
    77287 BC21: Nach dem Update erfolgt eine Fehlermeldung nach der Eingabe von Überlieferungen in den Kommissionierbelegen 97175
    77444 Im Bestellarbeitsblatt wird für jede Position eine separate Einkaufsbestellung erstellt 97175
    77501 Beim Exportieren großer Datenmengen in Azure File ist es möglich, dass die exportierte Datei unvollständig ist 97175
    77671 Shopware: Wird auf der Seite Webshop – Artikel die Funktion "An Shop übergeben" ausgeführt, funktioniert ab Version 6.5 die Synchronisation nicht 97175
    77672 Wenn in der Datenaustauschdefinition des Auftragsimport eine Nummernserie angegeben ist, wird der Verkaufsauftrag nicht mit der vorgegebenen Nummer aus dieser Serie generiert 97175
    77881 BC21: Verkaufsangebot umwandeln in Verkaufsauftrag funktioniert nicht, wenn im Verkaufsangebot die Konditionszeilen fehlen 97175
    78519 Ausschluss von Pfand- und Dienstleistungsartikeln bei Kostenverteilungen möglich 97175
    78755 BC21: Beim Umwandeln von Verkaufsangeboten in Verkaufsaufträge werden keine Zeilen übertragen, wenn mit der Ein- und Auslaufsteuerung gearbeitet wird 97175
    81793 BC21: Die Übernahme von Textbausteinen in die Einkaufsbestellung erfolgt nicht korrekt, wenn die Funktion über die Schaltfläche "Spezialauftrag" > "Auftrag holen" erfolgt 97175
    73372 Sobald ein Verkaufsauftrag mit einem SET-Artikel gebucht und geliefert wird, funktionieren die Workflows für die Verkaufsbelege nicht mehr ordnungsgemäß 102270
    78744 Wenn in einer Frachtressourcenzeile der Haken im Feld "Liefern mit (exakt)" gesetzt ist und das Feld "Liefern und Berechnen mit Zeilennr." einen Wert enthält, erfolgt die Lieferung der Frachtressource nicht anteilig 102270
    80578 Beim Versuch ein Etikett über das Etikettenarbeitsplatz zu drucken erfolgt eine Fehlermeldung 102270
    80657 Der Verkaufspreis wird neu kalkuliert, wenn sich die Preisherkunft des Einstandspreises in der Verkaufszeile ändert, jedoch keine spezifischen Verkaufspreiskalkulationszeilen vorhanden sind 102270
    80725 Die Debitorensuche anhand des Namens kann in der Kasse nicht durchgeführt werden, da der Name immer überschrieben wird 102270
    79273 Im Verkaufsangebot und -gutschrift werden nicht die zugehörigen Bemerkungen des Debitors in der Infobox "Debitorenbemerkung" angezeigt 102005
    79667 Im Ein- und Verkauf können die Felder in den geb. Gutschriften und Rechnungen editiert werden 102005
    80608 Die original Herstellernummer wird in der Einkaufsbestellung in den Bemerkungszeilen unterhalb einer Artikelzeile angedruckt 102005
    79926 Wenn es während des Sammelrechnungslaufs zu einem Fehler beim Versenden von Belegen kommt, wird versucht, die betreffenden Belege mehrfach zu versenden 101512
    80374 Wird ein Verkaufsauftrag über die Schaltfläche "Auftrag erst." aus einem Verkaufsangebot erstellt, führt dies zu einem Fehler 101512

    Release 33

    Main Release

    Neue Seite "Artikeldisposition" für die manuelle Disposition

    Das manuelle Hinzufügen von Artikeln in der Einkaufsbestellung, im Bestellarbeitsblatt oder im Planungsarbeitsblatt, um zum Beispiel einen Mindestbestellwert zu erreichen, ist mithilfe der neuen Seite Artikeldisposition vereinfacht worden. Die Seite kann im Menüband des jeweiligen Belegs über die Schaltfläche Aktionen aufgerufen werden. Beim Öffnen der Seite Artikeldisposition werden die zuvor markierten Einkaufszeilen direkt in die Artikeldisposition übernommen. Im Bestell- und Planungsarbeitsblatt wird beim Öffnen der Artikeldisposition auf den entsprechenden Kreditor in den markierten Zeilen gefiltert. In der Artikeldisposition ist dann für jeden markierten Artikel der Meldebestand einsehbar. Zudem können Sie Filter setzen (zum Beispiel Nur Artikel mit Meldebestand oder Nur Artikel unter Meldebestand).

    Einstandspreis in der Verkaufszeile ist nicht grundsätzlich editierbar

    In der Preis Einrichtung gibt es für das Feld Einstandspreis editierbar nun drei Optionen zur Auswahl: Immer, Bei Bestellung/Einkaufscode vorhanden und Nie.

    In den Vor-/Nachtext Zuordnungen kann ein Lagerort hinzugefügt werden

    Die Vor-/Nachtext Zuordnungen wurden um die Möglichkeit erweitert, einen Vor- oder Nachtext einem bestimmten Lagerort zuzuordnen. Wird der Lagerort in dem zugeordneten Beleg verwendet, wird der entsprechende Textcode für die Vor- und Nachtexte im Beleg berücksichtigt.
    Führt eine Änderung an einem Beleg dazu, dass ein Textcode aus den Vor- und Nachtexten entfernt wird, erfolgt eine Abfrage, ob die Vor-/Nachtexte über die Zuordnung aktualisiert werden sollen. Die Abfrage erscheint nicht, wenn durch die Zuordnung nur die Textcodes im Beleg ergänzt werden.

    Neues Wiederbeschaffungsverfahren "Auffüllen auf Meldebestand" für den Bestellvorschlag

    Für den Bestellvorschlag wurde ein neues Wiederbeschaffungsverfahren "Auffüllen auf Meldebestand" implementiert. Dieses Verfahren führt dazu, dass Artikel mit einem Bestand unter dem Meldebestand mit einer Menge, die dem Meldebestand abzüglich dem Lagerbestand entspricht, im Bestellvorschlag vorgeschlagen werden.

    Fehlerbehebungen

    • [77501] Beim Exportieren großer Datenmengen in Azure File ist es möglich, dass die exportierte Datei unvollständig ist

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    69888 Bei der Überlieferung eines Spezialauftrags wird die Reservierung nicht korrekt aktualisiert 96458
    71790 Im Auftragscockpit wird die Verfügbarkeit von Montageauftragszeilen nicht berücksichtigt 96458
    77881 BC21: Verkaufsangebot umwandeln in Verkaufsauftrag funktioniert nicht, wenn im Verkaufsangebot die Konditionszeilen fehlen 96458
    71232 Nachdem die Wareneingangszeilen einer Einkaufsrechnung abgerufen wurden, funktioniert die Suchfunktion für das Feld "Kred. Lieferungsnr." auf der Seite "Wareneingangszeilen holen" nicht 96012
    71733 Die Gruppen- und Zwischensummen werden nicht in den gedruckten Belegen Verkaufsangebot, -auftrag, -gutschrift und Rahmenauftrag ausgegeben, obwohl der Schalter in der Einrichtung Debitoren und Verkauf aktiv ist 96012
    74542 Beim Einfügen eines Artikels (Direktlieferung) in die Einkaufsbestellung über die Funktion "Auftrag holen" wird fälschlicherweise die Verpackungsmenge in die Bestellzeilen übernommen, wenn der Artikel eine optionale Verpackungseinheit Einkauf besitzt 95522
    74776 BC21: Textbausteine für den Spezialauftrag werden in der Einkaufsbestellung über die Aktion "Auftrag holen" nicht übertragen 95522
    81793 BC21: Die Übernahme von Textbausteinen in die Einkaufsbestellung erfolgt nicht korrekt, wenn die Funktion über die Schaltfläche "Spezialauftrag" > "Auftrag holen" erfolgt 95522
    60709 Webshop: Bei der Umwandlung von Online Verkaufsaufträgen werden die Felder "Verfahren", "Art des Geschäfts" und "Verkehrszweig" nicht in den Verkaufsauftrag übernommen 94713
    71922 BC21: Wird im Verkaufsauftrag die Option "Buchen und Liefern" ausgewählt, werden Zeilen mit Frachtpositionen nicht fakturiert, wenn der Verkaufsauftrag vorab nicht freigegeben wurde 94713
    77671 Shopware: Wird auf der Seite Webshop – Artikel die Funktion "An Shop übergeben" ausgeführt, funktioniert ab Version 6.5 die Synchronisation nicht 94713
    73675 In archivierten Versionen eines Verkaufsangebots wird die Versionsnummer im Belegkopf nicht angedruckt 94261
    77444 Im Bestellarbeitsblatt wird für jede Position eine separate Einkaufsbestellung erstellt 94261
    72737 Bei der Übernahme von Artikeln aus der Volltextsuche in die Verkaufszeile erscheint fälschlicherweise die Abfrage, ob die vorhandenen Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden sollen 94047
    77672 Wenn in der Datenaustauschdefinition des Auftragsimport eine Nummernserie angegeben ist, wird der Verkaufsauftrag nicht mit der vorgegebenen Nummer aus dieser Serie generiert 94047
    73553 In den Kopien des Berichts "Service - Lieferung" und des Berichts "Service - Rechnung" beginnt die Seitennummerierung nicht bei 1 93678
    69501 Neue Seite "Artikeldisposition" für die manuelle Disposition 93530
    70995 Datanorm: DATPREIS-Datei von Datanorm Version 4 kann exportiert werden 93530
    70997 Datanorm: Export der Warengruppen im Datanorm V4 Format möglich 93530
    71348 Einstandspreis in der Verkaufszeile ist nicht grundsätzlich editierbar 93530
    72773 In den Vor-/Nachtext Zuordnungen kann ein Lagerort hinzugefügt werden 93530
    73428 Neues Wiederbeschaffungsverfahren "Auffüllen auf Meldebestand" für den Bestellvorschlag 93530

    Release 31

    Main Release

    Neuerungen in der Preisfindung

    Auf der Seite Preis Einrichtung gibt es sowohl einen neuen Schalter Rabattierten Einzelpreis aktivieren, welcher die bestehenden Verkaufszeilen aktualisiert, als auch zwei neue Felder VK-Preisfindung Verhalten und EK-Preisfindung Verhalten.

    Die Felder für das Preisfindungsverhalten legen fest, wie sich ein manuell eingegebener Verkaufs- oder Einkaufspreis verhält, wenn sich die Menge ändert. Bei der Option Manuelle Preise und Rabatte stehen lassen wird ein Hinweis angezeigt, dass ein günstigerer Preis gefunden wurde und dieser übernommen werden kann. Bei der Option Manuelle Preise und Rabatte mit Bestpreisfindung vergleichen wird automatisch der bessere, gefundene Preis übernommen.

    Erweiterung der Kostengrundlage im Verkauf

    Es gibt eine neue Kostengrundlage Direkte Kosten (neueste), die für den Einstandspreis Herkunft herangezogen werden kann. Die neue Kostengrundlage steht in der Preis Einrichtung im Inforegister Kostengrundlage Priorität zur Priorisierung zur Verfügung. Bei der Berechnung der Kostengrundlage Einkaufspreis werden die Direkten Kosten (neueste) auf der Artikelkarte nicht berücksichtigt.

    Kostengrundlage wurde für verknüpfte Belege implementiert

    Die Aktivierung der Belegverknüpfung ist von der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter auf die Seite Belegverknüpfung Einrichtung umgezogen.  Ist der Schalter Copy Purchase Price aktiviert, wird der Preis aus dem verknüpften Beleg übertragen und es ist nicht mehr möglich, den Einstandspreis (MW) in der Verkaufszeile zu ändern.

    In der gefilterten Warenausgangserstellung kann nun nach Lagerort gefiltert werden

    1. Geben Sie im Suchfeld (Symbol Lupe im Menüband) Verkaufsaufträge ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
    2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Lager > Sonstiges > Gefilterte Warenausgangserstellung….
    3. Klicken Sie jetzt im Menüband auf die Schaltfläche Bearbeiten.
    4. Klicken Sie in das Feld Lagerortfilter und wählen Sie einen Datensatz aus.

    Inventurabbuchungen auch für reservierte Artikel möglich

    Wird in einem Inventurauftrag oder Inventurbuchblatt eine Abbuchung für einen Artikel durchgeführt, der eine oder mehrere Reservierungen hat, werden die Reservierungsposten (beginnend mit dem neuesten Reservierungsposten) solange reduziert, bis eine Inventurbuchung möglich ist. Zusätzlich gibt es ein Protokoll für die Reservierungsänderungen.

    OSG-Trade: Es ist nun möglich, Standard Liefer- und Rechnungsadressen separat zu kennzeichnen

    Auf der Seite Webshop Benutzer Lieferadressen kann in den Feldern Standard Lieferadresse und Standard Rechnungsadresse jeweils ein Haken gesetzt werden. Jeder Webshop Benutzer kann höchstens eine Standard Lieferadresse und/oder eine Standard Rechnungsadresse festlegen. Beim Export der Lieferadressen werden diese Informationen entsprechend an den Webshop übertragen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerverwaltung.

    Generische Kacheln zeigen nur Tabellen an, die mit einer Seite verknüpft sind

    Nach der Validierung der Tabellen-ID in der Generischen Einrichtungsseite existiert nun eine Prüfung, ob eine zu der Tabelle gehörige Seite existiert.

    ECM: Es besteht jetzt die Möglichkeit, bei der Archivierung über die Dropzone verschiedene Zusatzbelege auszuwählen

    Wenn im System mehrere Zusatzbelege für eine Tabelle konfiguriert sind, werden Benutzer nun aufgefordert, bei der Archivierung über die Dropzone die Art des Dokuments auszuwählen. Zusätzlich können Zusatzdokumente in den ECM-Quelldefinitionen über das Feld "Aktiviert" ein- oder ausgeschaltet werden.

    Die Referenzgruppen (zuvor EAN-Referenzgruppen) werden verwendet, um Artikel und Kunden zuzuordnen und erleichtern die korrekte Identifizierung in nachgelagerten Prozessen

    Wird zum Beispiel in einem Verkaufsbeleg eine Referenznummer eingegeben, die mehreren Artikeln entspricht, erfolgt eine zusätzliche Prüfung. Wenn eine Referenzgruppe existiert, die dem im Beleg hinterlegten Debitor zugeordnet ist, wird genau dieser Artikel ausgewählt.

    Änderungsdashboard: Für den Importvorgang gibt es die neue Seite "Feldzuordnungskarte"

    Weitere Informationen finden Sie unter Änderungsdashboard einrichten.

    Datanorm: Für jeden Debitor kann eingerichtet werden, welche Preise und Artikelstammdaten exportiert werden soll

    Weitere Informationen finden Sie unter Datanorm.

    Neuerungen in der Rechnungsfreigabe

    Die Seite Regelbasierten Belegfreigabegruppen bietet nun die Möglichkeit, Prüfungen je Belegzeile bzw. Belegkopf zusammenzufassen und die Rechnungsfreigabe übersichtlicher zu gestalten. Nicht erfüllte Bedingungen werden dann auf der Seite Rechnungsfreigabezeilen in der Infobox Bedingungen angezeigt. Zudem besteht nun die Option, Filter anzuwenden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Kopfzeilen (Debitorzeilen und Belegkopfzeilen) hat. Öffnen Sie hierzu auf der Seite Regelbasierten Belegfreigabegruppen über das Symbol Filter den Filterbereich.

    Neue Verteilungsmethode "Nach Menge" für die Berechnung von Frachtkosten für den Einkauf umgesetzt

    Für die Berechnung der Frachtkosten in der Einkaufsbestellung wurde im Inforegister Zeilen für die Erfassung von Zu- und Abschlägen die Option Nach Menge ergänzt. Die neue Option kann über die Funktion Artikel Zu-/Abschlagszuweisung vorschlagen ausgewählt werden. Wurde diese Option ausgewählt, haben jedoch nicht alle Artikel in der Einkaufsbestellung den gleichen Wert im Feld Einheitencode, erfolgt eine Fehlermeldung.

    Auf der Seite "Rechnungsfreigabezeilen" besteht nun die Möglichkeit, notwendige Preisänderungen direkt vorzunehmen

    Im Inforegister VK-Auftragszeilen sind folgende Felder editierbar:
    • VK-Preis Ohne MwSt.
    • VK-Preis (PE)
    • DB%
    • Zeilenrabatt %
    Wenn Verkaufszeilen direkt in der Rechnungsfreigabe geändert werden, erhalten sie den Status 'Korrigiert' in den Rechnungsfreigabezeilen der oben genannten Felder. Dieser Status entspricht dem Status 'Manuell freigegeben' und wird bei einer erneuten Bearbeitung des Verkaufsauftrag nicht gelöscht. Benutzer, die das Recht zur Freigabe haben, dürfen Änderungen direkt in der Rechnungsfreigabe vornehmen.

    Neuerungen der Vor- und Nachtexte für Belege

    Es wurden verschiedene Neuerungen und Änderungen umgesetzt:
    • Die Seite Standardtext wurde in Vor-/Nachtexte umbenannt.
    • Die Seiten Einkauf - Standard Textvorlage, Mahnung - Standard Textvorlage, Verkauf - Standard Textvorlage, Servicevertrag - Standard Textvorlage und Service - Standard Textvorlage wurden durch die Seite Vor-/Nachtext Zuordnungen ersetzt.
    • Die Seite Textbaustein wurde um eine neue Schaltfläche Alle Einstellungen setzen erweitert. Mit dieser Funktion können nun alle Belege aktiviert oder deaktiviert werden. Nachdem die Funktion ausgeführt wurde, wird ein entsprechendes Auswahlfenster angezeigt.
    • Die Funktionen zum Hinzufügen von Vor-/Nachtexten in den Belegen wurde umbenannt. Ab sofort trägt die Funktion den Namen des entsprechenden Belegs (zum Beispiel Verkaufsauftrag Vor-/Nachtexte).
      • Zudem wurde die Vor-/Nachtext Gruppe Warenausgang in den Belegen auf Lieferung abgeändert.
      • Ebenso wurden die fehlenden Vor-/Nachtext Gruppen in den Belegen ergänzt (zum Beispiel die Gruppe Lieferung in den archivierten Verkaufsaufträgen).
    • Auf der Seite Debitorenkarte und der Seite Debitorencockpit wurden die Schaltflächen Vor-/Nachtexte Service und Vor-/Nachtexte Servicevertrag entfernt und stattdessen gibt es jetzt nur noch die Schaltfläche Vor-/Nachtexte. Diese ermöglicht die Zuordnung für alle Bereiche und Belegarten.
    • Für Mahnungen können nun spezifische Vor-/Nachtexte für jeden Debitor individuell hinterlegt werden.
    • Ab sofort ist es möglich, im Reklamationsbeleg im Ein- und Verkauf die entsprechenden Vor-/Nachtexte für Rücksendungen, Rücklieferungen und Gutschriften zuzuordnen.

    Volltextsuche auch im Feld "Nr." verfügbar

    Mit der Volltextsuche können Sie in den Verkaufs- und Einkaufszeilen jetzt auch im Feld Nr. nach einem Artikel suchen. Die Bedingung hierfür ist, dass in der Volltextsuche Einrichtung der Schalter Suche vom Nummernfeld aktiviert ist.

    KIS Megabild: Ergänzung von zwei neuen Feldern

    In der Importtabelle für die Konditionsschemazeilen wurden zwei neue Felder eingefügt:  Relevantes Ergebnis Einkauf und Relevantes Ergebnis Verkauf. Diese werden bei der Aufbereitung der Rohdaten in die Importdaten über die Aktion Raw Data Transfer anhand der vorhandenen Stammdaten (Konditionsarten) korrekt vorbelegt. Beim Ausführen der Aktion Create Datasets werden die Häkchen in die neu erstellten Konditionsschemazeilen übernommen.

    Fehlerbehebungen

    • [71922] BC21: Wird im Verkaufsauftrag die Option "Buchen und Liefern" ausgewählt, werden Zeilen mit Frachtpositionen nicht fakturiert, wenn der Verkaufsauftrag vorab nicht freigegeben wurde

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    62601 Im gebuchten Montageauftrag wurden die Felder "Herkunftsbelegnr." und "Herkunftsbelegzeilennr." ergänzt 98189
    65185 In der gefilterten Warenausgangserstellung kann nun nach Lagerort gefiltert werden 98189
    66336 In der Auftragsbestätigung wird der VK-Preis nicht immer mit zwei Nachkommastellen angedruckt 98189
    71777 Obwohl im Rahmen der Rückstandsauflösung bei der Freigabe des Verkaufsauftrags nur eine reservierte Teilmenge umgelagert werden soll, wird immer die Gesamtmenge der Auftragszeile auf den Rückstandslagerplatz umgelagert 98189
    74542 Beim Einfügen eines Artikels (Direktlieferung) in die Einkaufsbestellung über die Funktion "Auftrag holen" wird fälschlicherweise die Verpackungsmenge in die Bestellzeilen übernommen, wenn der Artikel eine optionale Verpackungseinheit Einkauf besitzt 98189
    78755 BC21: Beim Umwandeln von Verkaufsangeboten in Verkaufsaufträge werden keine Zeilen übertragen, wenn mit der Ein- und Auslaufsteuerung gearbeitet wird 97868
    79003 Änderungsdashboard: Beim Mapping von Datumswerten stürzt das System ab 97829
    72737 Bei der Übernahme von Artikeln aus der Volltextsuche in die Verkaufszeile erscheint fälschlicherweise die Abfrage, ob die vorhandenen Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden sollen 97743
    64540 Die Bestellrückmeldung wurde um das Feld "Preiseinheit" erweitert 96458
    77444 Im Bestellarbeitsblatt wird für jede Position eine separate Einkaufsbestellung erstellt 94892
    71425 Neue Verteilungsmethode "Nach Menge" für die Berechnung von Frachtkosten für den Einkauf umgesetzt 93977
    77672 Wenn in der Datenaustauschdefinition des Auftragsimport eine Nummernserie angegeben ist, wird der Verkaufsauftrag nicht mit der vorgegebenen Nummer aus dieser Serie generiert 93977
    69567 Die Optionen "Nach Bereich" und "Nach Herkunftsbeleg“ zur Kommissionierungserstellung funktionieren fehlerhaft, da stattdessen eine Sammelkommissionierung für alle Warenausgänge erstellt wird 92779
    70264 Die Aktualisierung der farblichen Darstellung der Werte in den Feldern DB% und DB(MW) im Verkaufsauftrag erfolgt nach einer Änderung in den Verkaufszeilen erst nach mehrmaligem Verlassen der Zeile oder einer Aktualisierung der Seite 92779
    69382 Volltextsuche: Artikel werden ohne Referenznummer in den VK-Beleg eingefügt, wenn sie über die Eindeutigkeit des Feldes "Beschreibung 1" identifiziert werden, andernfalls wird die Artikelreferenznummer in die VK-Zeile eingetragen 91738
    70557 Obwohl im Verkaufsauftrag über die Zeilenfunktion "Aufmaßerfassung" mehrere Zeilen angelegt wurden, wird in der Auftragsbestätigung nur die erste Zeile angedruckt 91738
    74304 Die neue Preisfindung wird bei der Installation der Apps nicht automatisch aktiviert 91738
    74016 Im Bestellarbeitsblatt wird in der Infobox "Artikeldetails - Beschaffung" die Menge im Feld "Lagerbestand Primärlagerort" nicht korrekt angezeigt 91562
    72917 EDI: Die Dezimalwerte in "Bruttogewicht", "Nettogewicht" und "Preis" werden beim Export von ORDERS an ESKER nicht korrekt formatiert 91373
    69588 Wenn in der "Infobox Verkaufshistorie" andere Belege vorhanden sind, erfolgt keine konsistente Anzeige der ersten fünf Zeilen 91029
    68650 Nach Erstellung eines Block-Auftrags aus einem Rahmenauftrag ist es anschließend nicht möglich, weitere Aufträge aus dem Rahmenauftrag zu erstellen 90866
    69092 Wenn ein Warenausgang mit zwei Zeilen aus unterschiedlichen Aufträgen über das Logistik Terminal abgeschlossen wird, bleibt die zweite Zeile im Terminal bestehen und wird nicht ordnungsgemäß gelöscht, jedoch erfolgt eine korrekte Verbuchung 90866
    74644 Wenn die Tabellennummer in der Zeile geändert wird, sind die Bedingungen in den erweiterten Berichtseinstellungen nicht mehr sichtbar 90866
    71368 In der Verkaufsreklamation und der Verkaufsgutschrift tritt ein Fehler bei der "Infobox Belegzeilenverknüpfung" auf 90361
    72533 BC21: Nach dem Ausführen der Funktion "Aufträge mit Auftragsbezug holen..." auf der Seite Bestellarbeitsblätter werden die Bedarfsverursacher mit dem Einkaufscode "Auftrag" oder "Spezial" nicht in das vorgesehene Bestellarbeitsblatt eingetragen 90361
    67142 Soll ein geparkter Kassenauftrag bei der Erstellung eines Kassenabschlusses gelöscht werden, wird die Bestätigungsfrage dazu im Dialogfenster in englischer Sprache angezeigt 90160
    74432 OSG-Trade: Endpunkt zum Erstellen neuer (Liefer-)Adressen ist inkorrekt 90160
    50132 Positionen mit dem Einkaufscode"Auftragsbezug" werden nicht mehr berücksichtigt, wenn im Bestellarbeitsblatt oder im Workflow zur Erstellung von Bestellungen Positionen mit dem Einkaufcode "Spezialauftrag" aufgerufen werden 89411
    52321 Neuerungen in der Preisfindung 89411
    53643 In der Verkaufspreisliste wurde im Inforegister Zeilen das Feld "Verkaufsbeschreibung" ergänzt 89411
    58224 Obwohl in der Einrichtung Debitoren und Verkauf der Schalter "Artikelverfolgungsdaten auf Lieferschein drucken" aktiviert ist, wird der vorgesehene Platz für diese Daten im Anhang nicht berücksichtigt 89411
    60708 Amazon SP API: In den Auftragszeilen wird das Feld "Versandrabatt" nicht importiert 89411
    62633 Beim Löschen eines Reservierungspostens wird die zutreffende Auftragszeile dazu auf der Seite "Reservierung Statuseinträge" nicht gelöscht 89411
    64722 Kostengrundlage wurde für verknüpfte Belege implementiert 89411
    65766 In den Berichten Verkauf - Lieferschein (5374113) und Verkauf - Rechnung (5376710) wird das Ablaufdatum für Artikel mit Charge nicht angedruckt 89411
    67002 Mapping: Beim Umbenennen einer Datenaustauschdefinition oder einer Zeilendefinition gehen die Mapping Path Filter verloren 89411
    67050 Beim Bearbeiten von Textbausteinen mit dem Editor werden die Textzeilen nicht korrekt übernommen 89411
    67345 Nach dem Import über die Seite "KIS - Importübersicht" werden auf der Seite "Konditionsschemas" keine Werte für die Felder "Gruppenbeschreibung" und "Kreditor/Debitor Name" angezeigt 89411
    67555 Im Verkaufsauftrag wird für Zusatzpositionen der Wert im Feld "VK-Preis Ohne MwSt" gelöscht, wenn der Verkaufskanal geändert wird 89411
    68239 OSG-Trade: Es ist nun möglich, Standard Liefer- und Rechnungsadressen separat zu kennzeichnen 89411
    68411 Die Proforma-Lieferscheine werden nun in den Infoboxen "Belegzeilenverknüpfung" und Verkaufsstatus" angezeigt 89411
    69066 Generische Kacheln zeigen nur Tabellen an, die mit einer Seite verknüpft sind 89411
    69170 ECM: Es besteht jetzt die Möglichkeit, bei der Archivierung über die Dropzone verschiedene Zusatzbelege auszuwählen 89411
    69590 BC21: Auf der Seite "Sammelrechnung" kann der Belegstatus nicht als Option ausgewählt werden 89411
    69604 In der Infobox "Preisauskunft" kann der Filter in der Artikelübersicht fehlerhaft ein und fälschlicherweise anzeigen, dass keine Daten vorhanden sind, obwohl dies nicht der Fall ist 89411
    69886 Frachtauftrag kann nicht erstellt werden, da beim Ausführen der Funktion "Frachtauftrag erstellen" eine Fehlermeldung erfolgt 89411
    69988 Wird im Verkaufsauftrag nach der Eingabe des Warenausgangs.-Datums eine abweichende Lieferadresse ausgewählt, werden die Felder "Geplantes Lieferdatum", "Geplantes Lieferungsdatum" und "Lieferungsdatum" falsch berechnet 89411
    70069 Die Referenzgruppen (zuvor EAN-Referenzgruppen) werden verwendet, um Artikel und Kunden zuzuordnen und erleichtern die korrekte Identifizierung in nachgelagerten Prozessen 89411
    70135 Änderungsdashboard: Für den Importvorgang gibt es die neue Seite "Feldzuordnungskarte" 89411
    70237 Die Felder "Konfigurationsvorlagencode" und "Konfigurationsvorlage zuletzt angewendet am" in der Debitoren-, Kreditoren- und Artikelkarte ermöglichen die Nachverfolgung der verwendeten Vorlage bei der Erstellung der Datensätze 89411
    70469 Die Funktion "Bestandsabgleich" des Logistikmoduls wurde um das Feld "Lagerplatzcode" erweitert, sodass beim Buchen von Inventuren auch der Lagerplatz berücksichtigt werden kann 89411
    70547 Wenn in den Verkaufszeilen manuell Werte in die Felder Einstandspreis (MW) oder Einstandspreis (PE) eingetragen werden, bleiben die EK-Konditionen unverändert und das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" wird nicht auf den Wert "Manuelle Eingabe" gesetzt 89411
    70998 Datanorm: In der Tabelle "Datanorm Debitoren" kann für jede Debitorennummer eine Datanorm Version und ein Datentransfercode für den Export hinterlegt werden 89411
    71012 Datanorm: Für jeden Debitor kann eingerichtet werden, welche Preise und Artikelstammdaten exportiert werden soll 89411
    71078 In der Einkaufsbestellung wird bei der Erstellung von Lieferavisierungen und beim Splitting von Positionen der Wert im Feld "Planungsflexibilität" im Inforegister Zeilen nicht korrekt gesetzt 89411
    71400 Neuerungen in der Rechnungsfreigabe 89411
    71471 Für den Bericht "Einkaufsbestellung" können in den erweiterten Berichtseinstellungen im Inforegister Zeilen die Auftragsnummer und die Debitorennummer hinzugefügt werden 89411
    71528 Auf der Seite "Rechnungsfreigabezeilen" besteht nun die Möglichkeit, notwendige Preisänderungen direkt vorzunehmen 89411
    71554 Neuerungen der Vor- und Nachtexte für Belege 89411
    72170 Wenn das Feld "Gebuchte Rechnung versendet" in den Reports für Stapelbuchen aktiviert ist, werden alle erstellten Rechnungen versucht per E-Mail zu versenden, obwohl ein Belegsendeprofil zum Drucken hinterlegt wurde 89411
    72187 Volltextsuche auch im Feld "Nr." verfügbar 89411
    72189 BC21: Wird aus einem Angebot mit Alternativpositionen ein Auftrag erstellt und ist in der Einrichtung Debitoren und Verkauf ein Wert im Feld "Zeige Angebotsinformationen im Auftrag" eingetragen, können Alternativpositionen nicht gelöscht werden 89411
    72486 Intercompany: Eingangstransaktionen können nicht verarbeitet werden, wenn Zeilen übertragen werden, die im Feld "Art" keinen Wert enthalten und folglich auch das Feld "IC-Partner... Art" leer ist 89411
    72506 BC21: Wenn ein Verkäufercode in der Benutzer Einrichtung eingetragen ist, werden im Rollencenter die Werte für die Kacheln in den Kategorien "Freizugeben", "Verkaufsaufträge freigeben nicht geliefert" und "Reklamationen" falsch berechnet 89411
    72535 BC21: In der Verkaufsreklamation wird die gebuchte Rücklieferung nicht in der Infobox "Reklamationsbezogene Belege" angezeigt 89411
    72577 BC21: Nach dem Update werden auf der Seite "Verkaufspreise" die Felder Kreditorenname und Kreditorennummer nicht mehr angezeigt 89411
    72578 BC21: Verkaufslieferschein wird mit zweiter leerer Seite ausgegeben 89411
    72615 Wenn man bei einer Direktlieferung eine Zusatzposition (Charge) hinzufügt und aus dem Verkaufsauftrag heraus bucht, wird die Chargenzeile nicht berücksichtigt 89411
    72915 EDI: Dateiname beim Export von EDI Bestellungen an ESKER wurde angepasst 89411
    72956 Negative Mengen im Rückstandsblock des Berichts 5374113 (Verkauf - Lieferschein) werden nicht angedruckt 89411
    73062 Die am Artikel hinterlegten Verpackungseinheiten führen fälschlicherweise dazu, dass in der Einkaufsrechnung in den über die Zeilenfunktion "Wareneingangszeilen holen" erstellten Rechnungszeilen Mengen aufgerundet werden 89411
    73063 Bei der Wahl der Option "Abfrage" im Inforegister "Löschabfrage nach Teilbuchung" der Lager Einrichtung kommt es zur Sperrung der Datenbank 89411
    73106 Bei Einrichtung einer Abweichung für einzelne Kreditoren in der Belegversand Einrichtung, werden die im Feld "Belegtypbeschreibung für PDF Name" hinterlegten Belege nicht als PDF angezeigt 89411
    73119 Auf der Seite "Zusteller" können keine Spalten über Personalisieren bearbeitet werden 89411
    73174 nexmart DataCloud 2.0: Die Preis- und Verfügbarkeitsanfrage liefert falschen Stückpreis und zeigt in den Benachrichtigungen keine Schnittstellenfehler an 89411
    73383 KIS Megabild: Ergänzung von zwei neuen Feldern 89411
    73685 EDI: Für die Belegarten ORDRSP und INVOIC wurde das Feld "SU Referenznr." ergänzt, um den richtigen Kreditor ermitteln zu können 89411
    73881 POS Aktionen sind im Verkaufsauftrag standardmäßig eingeblendet 89411
    73919 Bei Umlagerungen kann ein Warenausgang nicht gebucht werden, obwohl die Restmenge für die Teillieferung reserviert ist 89411
    71990 In der erweiterten Debitorensuche wird die eingerichtete Priorität nicht korrekt berücksichtigt. 123198
    75017 EDI: Beim Import von Bestellrückmeldungen wird auch die Preiseinheit beachtet 123198
    79655 Wird ein Umlagerungsauftrag für einen Wareneingang am Lagerort mit Rückstandsauflösung gebucht, wird die Einlagerung nicht automatisch erstellt und muss manuell gebucht werden 123198
    80138 Logistik Terminal: Die Abstimmung der Mengen zwischen der entnommenen Menge und der hinzuzufügenden Menge erfolgt nicht ordnungsgemäß durch diverse Befehle 123198
    80294 Bei Verwendung von Katalogartikeln mit der Bezugsart "Katalogartikel" erfolgt die Abfrage nach Konfigurationsvorlagen und bei Abbruch der Auswahl wird fälschlicherweise immer die erste Konfigurationsvorlage der Liste angewendet 123198
    84297 In der Rückstandsauflösung wird vor dem Druck der Belege die offene Datenbank Transaktion der Buchung nicht abgeschlossen 123198
    85678 Das MwSt.-Datum wird bei der Buchung aus der Rückstandsauflösung nicht hinterlegt 123198
    87920 Beim Stapelbuchen öffnet sich für jeden Auftrag eine Fehlermeldungsübersicht 123198
    88059 Wird für das Verkaufspreiskalkulationsschema die Option "Einstandspreis" als Kostengrundlage verwendet, führt eine Änderung des Einstandspreises (MW) zu einem Fehler. 123198
    84294 In der Einkaufsbestellung zu einer Direktlieferung kann die Lieferung nicht gebucht werden, wenn im verbundenen Verkaufsauftrag eine Frachtressource mitzuliefern ist und mehr als 1 Artikelposition (außer Fracht) enthalten ist 111732
    67450 Inventurabbuchungen auch für reservierte Artikel möglich 111269
    78406 In den registrierten Mahnungen werden fälschlicherweise alle Zinspositionen für die Gesamtsumme berücksichtigt 111269
    78460 Vor-/Nachtexte werden im Sammelrechnungsvorgang bei der Rechnungserstellung über die Schaltfläche "Verkaufslieferung fakturieren" nicht übernommen 111269
    78872 Im Bestellarbeitsblatt wird das *Gültig von" und "Gültig bis" Datum für Rahmenaufträge ignoriert, sodass abgelaufene Rahmenbestellungen zugeordnet werden 111269
    81978 Auslaufartikel mit Textbausteinen können nicht in Verkaufsaufträgen ausgewählt werden 111269
    81029 Beim Hinzufügen von Katalog- und Aufmaßartikeln in Verkaufsbelegen mit gewählter Vorlage wird der Artikel als Zeilennummer 0 eingefügt und ersetzt beim Einfügen neuer Zeilen ohne Nummer den vorherigen Eintrag erneut als Zeilennummer 0 104824
    82333 Die Auswahl von Artikeln im Verkaufsauftrag ist nicht möglich, sobald ein Aufmaß hinterlegt wurde 104824
    81281 Der Verkaufskanal kann für freigegebene Verkaufsaufträge nicht geändert werden 103783
    73675 In archivierten Versionen eines Verkaufsangebots wird die Versionsnummer im Belegkopf nicht angedruckt 103374
    74082 Bei der externen E/D/E Preis- und Verfügbarkeitsabfrage wird fälschlicherweise im Feld "Preisherkunft" der Wert "Externe Preisabfrage" gesetzt 103374
    74199 Rechnungslauf für Sammelrechnungen bricht ab und wird nicht fortgesetzt, wenn ein Beleg Fehler aufweist 103374
    80568 Bei einer Über- oder Unterlieferung für einen Spezialauftrag wird der Deckungsbeitrag falsch aktualisiert 103374
    64167 Erweiterung der Kostengrundlage im Verkauf 102992
    65170 Wenn Änderungen an den Stammdaten in der Debitorenkarte vorgenommen werden, führt dies bei der Erstellung der Sammelrechnung nicht dazu, dass die Lieferscheine in separate Verkaufsrechnungen aufgesplittet werden 102992
    73372 Sobald ein Verkaufsauftrag mit einem SET-Artikel gebucht und geliefert wird, funktionieren die Workflows für die Verkaufsbelege nicht mehr ordnungsgemäß 102992
    73543 Über die Schaltfläche "Markierte Lieferungen fakturieren" auf der Seite "Geb. Verkaufslieferungen" werden die erstellten geb. Verkaufslieferungen ohne Berücksichtigung des Briefpapiers gedruckt 102992
    74776 BC21: Textbausteine für den Spezialauftrag werden in der Einkaufsbestellung über die Aktion "Auftrag holen" nicht übertragen 102992
    77148 Wenn die Kreditornummer manuell in der VK-Zeile eingetragen wird und bereits ein manueller Verkaufspreis vorhanden ist, wird der Einstandspreis (MW) durch erneute Preisfindung neu berechnet. 102992
    77881 BC21: Verkaufsangebot umwandeln in Verkaufsauftrag funktioniert nicht, wenn im Verkaufsangebot die Konditionszeilen fehlen 102992
    78744 Wenn in einer Frachtressourcenzeile der Haken im Feld "Liefern mit (exakt)" gesetzt ist und das Feld "Liefern und Berechnen mit Zeilennr." einen Wert enthält, erfolgt die Lieferung der Frachtressource nicht anteilig 102992
    79273 Im Verkaufsangebot und -gutschrift werden nicht die zugehörigen Bemerkungen des Debitors in der Infobox "Debitorenbemerkung" angezeigt 102992
    79667 Im Ein- und Verkauf können die Felder in den geb. Gutschriften und Rechnungen editiert werden 102992
    79926 Wenn es während des Sammelrechnungslaufs zu einem Fehler beim Versenden von Belegen kommt, wird versucht, die betreffenden Belege mehrfach zu versenden 102992
    80374 Wird ein Verkaufsauftrag über die Schaltfläche "Auftrag erst." aus einem Verkaufsangebot erstellt, führt dies zu einem Fehler 102992
    80578 Beim Versuch ein Etikett über das Etikettenarbeitsplatz zu drucken erfolgt eine Fehlermeldung 102992
    80608 Die original Herstellernummer wird in der Einkaufsbestellung in den Bemerkungszeilen unterhalb einer Artikelzeile angedruckt 102992
    80657 Der Verkaufspreis wird neu kalkuliert, wenn sich die Preisherkunft des Einstandspreises in der Verkaufszeile ändert, jedoch keine spezifischen Verkaufspreiskalkulationszeilen vorhanden sind 102992
    80725 Die Debitorensuche anhand des Namens kann in der Kasse nicht durchgeführt werden, da der Name immer überschrieben wird 102992
    81032 Obwohl es eine Bestellung zu einer Auftragszeile gibt, wird in der Einkaufsbestellung im Feld "Preisherkunft" der Wert 'Manuell' gesetzt 102992
    81793 BC21: Die Übernahme von Textbausteinen in die Einkaufsbestellung erfolgt nicht korrekt, wenn die Funktion über die Schaltfläche "Spezialauftrag" > "Auftrag holen" erfolgt 102992
    60709 Webshop: Bei der Umwandlung von Online Verkaufsaufträgen werden die Felder "Verfahren", "Art des Geschäfts" und "Verkehrszweig" nicht in den Verkaufsauftrag übernommen 102040

    Release 29

    Main Release

    • [71344] Neue Schaltfläche "Nur verfügbarer Bestand am Lagerort anzeigen" in der Volltextsuche

    Überarbeitung der Volltextsuche

    Die Suchfunktion ist jetzt übersichtlicher gestaltet. Zudem können Sie Artikel leichter finden, weil es möglich ist, nach Lieferanten zu filtern.
    DAS IST NEU
    1. Per Optionsfeld kann zwischen der Volltextsuche und der nextmart-Suche gewechselt werden.
    2. Neben dem Suchbegriff kann auch nach einer Kreditorennummer gesucht werden, um die Suchergebnisse zu filtern. Bei Eingabe einer Kreditorennummer wird der Kreditorenname angezeigt.
    3. Für die nextmart-Suche entfallen die Felder Hersteller und Hersteller Technischer Name, da auch hier die Eingabe einer Kreditorennummer möglich ist. Voraussetzung ist, dass jeder nexmart Hersteller über das Mapping einem Kreditoren zugeordnet ist.
    4. Die Register Suchbox und Sucheinstellungen werden zu einem Register Sucheinstellungen zusammengeführt. Bis auf das Feld Suchbegriff werden alle weiteren Felder unter Mehr anzeigen angezeigt.
    5. Das Register Suchergebnis ist standardmäßig aufgeklappt.

    Neuerungen in der Preisfindung

    Auf der Seite Preis Einrichtung gibt es sowohl einen neuen Schalter Rabattierten Einzelpreis aktivieren, welcher die bestehenden Verkaufszeilen aktualisiert, als auch zwei neue Felder VK-Preisfindung Verhalten und EK-Preisfindung Verhalten.

    Die Felder für das Preisfindungsverhalten legen fest, wie sich ein manuell eingegebener Verkaufs- oder Einkaufspreis verhält, wenn sich die Menge ändert. Bei der Option Manuelle Preise und Rabatte stehen lassen wird ein Hinweis angezeigt, dass ein günstigerer Preis gefunden wurde und dieser übernommen werden kann. Bei der Option Manuelle Preise und Rabatte mit Bestpreisfindung vergleichen wird automatisch der bessere, gefundene Preis übernommen.

    OSG-Trade: Es ist nun möglich, Standard Liefer- und Rechnungsadressen separat zu kennzeichnen

    Auf der Seite Webshop Benutzer Lieferadressen kann in den Feldern Standard Lieferadresse und Standard Rechnungsadresse jeweils ein Haken gesetzt werden. Jeder Webshop Benutzer kann höchstens eine Standard Lieferadresse und/oder eine Standard Rechnungsadresse festlegen. Beim Export der Lieferadressen werden diese Informationen entsprechend an den Webshop übertragen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerverwaltung.

    Neue Schaltfläche "Nur verfügbarer Bestand am Lagerort anzeigen" in der Volltextsuche

    In der Volltextsuche gibt es zur Schaltfläche "Nur verfügbare Artikel ohne Zugänge" nun zusätzlich die Schaltfläche "Nur verfügbarer Bestand am Lagerort anzeigen", die nur Artikel anzeigt, die über einen Bestand ohne Lagerzugänge am Lagerort des Verkaufsauftrags bzw. wenn abweichend der Verkaufszeile verfügen.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    74513 Bereits während der Sortierung im Sammelrechnungslauf können Verkaufsaufträge für Debitoren mit einem höheren Limit als dem noch nicht fakturierten Betrag freigeschaltet werden 90361
    50132 Positionen mit dem Einkaufscode"Auftragsbezug" werden nicht mehr berücksichtigt, wenn im Bestellarbeitsblatt oder im Workflow zur Erstellung von Bestellungen Positionen mit dem Einkaufcode "Spezialauftrag" aufgerufen werden 90160
    58224 Obwohl in der Einrichtung Debitoren und Verkauf der Schalter "Artikelverfolgungsdaten auf Lieferschein drucken" aktiviert ist, wird der vorgesehene Platz für diese Daten im Anhang nicht berücksichtigt 89411
    62633 Beim Löschen eines Reservierungspostens wird die zutreffende Auftragszeile dazu auf der Seite "Reservierung Statuseinträge" nicht gelöscht 89411
    67345 Nach dem Import über die Seite "KIS - Importübersicht" werden auf der Seite "Konditionsschemas" keine Werte für die Felder "Gruppenbeschreibung" und "Kreditor/Debitor Name" angezeigt 89411
    68239 OSG-Trade: Es ist nun möglich, Standard Liefer- und Rechnungsadressen separat zu kennzeichnen 89411
    69604 In der Infobox "Preisauskunft" kann der Filter in der Artikelübersicht fehlerhaft ein und fälschlicherweise anzeigen, dass keine Daten vorhanden sind, obwohl dies nicht der Fall ist 89411
    69886 Frachtauftrag kann nicht erstellt werden, da beim Ausführen der Funktion "Frachtauftrag erstellen" eine Fehlermeldung erfolgt 89411
    72615 Wenn man bei einer Direktlieferung eine Zusatzposition (Charge) hinzufügt und aus dem Verkaufsauftrag heraus bucht, wird die Chargenzeile nicht berücksichtigt 89411
    73919 Bei Umlagerungen kann ein Warenausgang nicht gebucht werden, obwohl die Restmenge für die Teillieferung reserviert ist 89411
    65766 In den Berichten Verkauf - Lieferschein (5374113) und Verkauf - Rechnung (5376710) wird das Ablaufdatum für Artikel mit Charge nicht angedruckt 88235
    72170 Wenn das Feld "Gebuchte Rechnung versendet" in den Reports für Stapelbuchen aktiviert ist, werden alle erstellten Rechnungen versucht per E-Mail zu versenden, obwohl ein Belegsendeprofil zum Drucken hinterlegt wurde 88235
    72535 BC21: In der Verkaufsreklamation wird die gebuchte Rücklieferung nicht in der Infobox "Reklamationsbezogene Belege" angezeigt 88235
    72956 Negative Mengen im Rückstandsblock des Berichts 5374113 (Verkauf - Lieferschein) werden nicht angedruckt 88235
    73881 POS Aktionen sind im Verkaufsauftrag standardmäßig eingeblendet 88235
    72189 BC21: Wird aus einem Angebot mit Alternativpositionen ein Auftrag erstellt und ist in der Einrichtung Debitoren und Verkauf ein Wert im Feld "Zeige Angebotsinformationen im Auftrag" eingetragen, können Alternativpositionen nicht gelöscht werden 87833
    73106 Bei Einrichtung einer Abweichung für einzelne Kreditoren in der Belegversand Einrichtung, werden die im Feld "Belegtypbeschreibung für PDF Name" hinterlegten Belege nicht als PDF angezeigt 87833
    67050 Beim Bearbeiten von Textbausteinen mit dem Editor werden die Textzeilen nicht korrekt übernommen 87572
    69590 BC21: Auf der Seite "Sammelrechnung" kann der Belegstatus nicht als Option ausgewählt werden 87572
    71078 In der Einkaufsbestellung wird bei der Erstellung von Lieferavisierungen und beim Splitting von Positionen der Wert im Feld "Planungsflexibilität" im Inforegister Zeilen nicht korrekt gesetzt 87572
    72506 BC21: Wenn ein Verkäufercode in der Benutzer Einrichtung eingetragen ist, werden im Rollencenter die Werte für die Kacheln in den Kategorien "Freizugeben", "Verkaufsaufträge freigeben nicht geliefert" und "Reklamationen" falsch berechnet 87572
    72577 BC21: Nach dem Update werden auf der Seite "Verkaufspreise" die Felder Kreditorenname und Kreditorennummer nicht mehr angezeigt 87572
    73119 Auf der Seite "Zusteller" können keine Spalten über Personalisieren bearbeitet werden 87572
    60708 Amazon SP API: In den Auftragszeilen wird das Feld "Versandrabatt" nicht importiert 87147
    70547 Wenn in den Verkaufszeilen manuell Werte in die Felder Einstandspreis (MW) oder Einstandspreis (PE) eingetragen werden, bleiben die EK-Konditionen unverändert und das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" wird nicht auf den Wert "Manuelle Eingabe" gesetzt 87147
    72486 Intercompany: Eingangstransaktionen können nicht verarbeitet werden, wenn Zeilen übertragen werden, die im Feld "Art" keinen Wert enthalten und folglich auch das Feld "IC-Partner... Art" leer ist 87147
    72578 BC21: Verkaufslieferschein wird mit zweiter leerer Seite ausgegeben 87123
    52321 Neuerungen in der Preisfindung 86668
    67555 Im Verkaufsauftrag wird für Zusatzpositionen der Wert im Feld "VK-Preis Ohne MwSt" gelöscht, wenn der Verkaufskanal geändert wird 86668
    69988 Wird im Verkaufsauftrag nach der Eingabe des Warenausgangs.-Datums eine abweichende Lieferadresse ausgewählt, werden die Felder "Geplantes Lieferdatum", "Geplantes Lieferungsdatum" und "Lieferungsdatum" falsch berechnet 86668
    73063 Bei der Wahl der Option "Abfrage" im Inforegister "Löschabfrage nach Teilbuchung" der Lager Einrichtung kommt es zur Sperrung der Datenbank 86668
    73174 nexmart DataCloud 2.0: Die Preis- und Verfügbarkeitsanfrage liefert falschen Stückpreis und zeigt in den Benachrichtigungen keine Schnittstellenfehler an 86668
    73062 Die am Artikel hinterlegten Verpackungseinheiten führen fälschlicherweise dazu, dass in der Einkaufsrechnung in den über die Zeilenfunktion "Wareneingangszeilen holen" erstellten Rechnungszeilen Mengen aufgerundet werden 86503
    37619 Artikeleinheiten, welche im WebShop verwendet werden, können nicht mehr im Artikelstamm gelöscht werden 86047
    39164 Zeilennummern werden in der Einkaufsbestellung in 20.000er Schritten erstellt, wenn die Zeilen aus dem Bestellarbeitsblatt (Bestellvorschlag) übernommen werden 86047
    41130 Fehlermeldung bei der Ausführung des Berichts "VK-Preisliste" 86047
    41484 Nexmart-Artikel kann nicht angelegt werden, wenn die Zeichenfolge der Warengruppe mehr als 20 Zeichen umfasst 86047
    42532 Leerer Lagerort Code in der Tabelle "Abweichender Shipcloud Account" zulässig 86047
    42884 Die Auftragsbezugsermittlung führt über die Aufgabenwarteschlange Artikel im Bestellarbeitsblatt auf, die bereits mit einer Bestellung verknüpft sind 86047
    46221 Die Kachel für Direktlieferungsauftragszeilen öffnet die Bestellarbeitsblätter nicht mit dem richtigen Buch.-Blattnamen und den richtigen Filtern, sodass die zugehörigen Auftragszeilen nicht angezeigt werden 86047
    46351 Filtern von Aufträgen mit dem Zahlstatus "bezahlt" funktioniert im Webshop Shopify nicht 86047
    48665 Überarbeitung der Volltextsuche 86047
    48704 Die nexmart Suche funktioniert nicht mit der GLN Nummer des Herstellers 86047
    48976 Der Export von Lagerbestandsänderungen funktioniert nicht, wenn die Product-ID von Artikeln im Webshop nachgetragen wurde 86047
    49504 Mit der Funktion "Volltextsuche" werden nicht immer alle Artikel gefunden, obwohl in der Einrichtung das Feld "Artikel direkt übernehmen" aktiviert ist 86047
    50972 Wenn zu viele Amazon Aufträge über Amazon SP importiert werden, kann das System diese nicht verarbeiten 86047
    52223 Der Export von Lagerbeständen über die Aufgabenwarteschlange für den Webshop Channeladvisor resultiert in Fehlermeldung 86047
    52535 Aus der Shipping Connector Einrichtung werden die Daten bei der Erstellung eines Versandetiketts auf der Seite "Versandadresse" in das Feld "Zu Händen von" nun korrekt übermittelt 86047
    53268 Rechnungsversand per Workflow oder durch die Funktion "Buchen und senden" erzeugt kein ausgehendes Dokument 86047
    53344 EDI: Bei Anlage einer Einkaufsrechnung über den Import werden Preise und Rabatte an die verknüpften Zeilen eines Verkaufsauftrags übergeben 86047
    53530 Shopware6: Nach dem Schließen und erneuten Öffnen eines Auftrags werden nicht in allen Verkaufszeilen die Übertragungskennzeichen zurückgesetzt 86047
    54060 gevis Commerce: Bei Preisanfragen werden Verkaufspreise zusätzlich mit den hinterlegten Konditionen angezeigt 86047
    55215 Cloud DMS: Hochladen von Belegen und Umhängen "sonstiger Dokumente" nicht möglich 86047
    55577 Erneute Anmeldung im Webshop nach Passwortänderung nicht möglich 86047
    56070 ChannelAdvisor Webshop: Exportfilter werden beim Verarbeiten der Trackinginformationen nicht richtig übermittelt 86047
    58082 Ist ein Artikel bei der Überprüfung eines EDI Imports gesperrt oder er existiert nicht, wird der Dummy Sales Header nicht gelöscht 86047
    58327 Webshop: Bei der Auftragsanlage mit aktivierten "Zusatzpositionen" kommt es zur Überschneidung der Artikelzeilen 86047
    58497 Bei der Verarbeitung von ZUGFeRD-Rechnungen wird der Verweis auf die Kred.-Lieferung auf Positionsebene nicht übernommen 86047
    59139 Cloud DMS: Im Feld „Anzahl gedruckt“ erhöht sich der Wert, wenn für den DMS Export ausgehende Dokumente erstellt werden 86047
    63010 Bei der Umwandlung eines Online Auftrags in einen Verkaufsauftrag wird der Wert aus dem Feld "Liefern und berechnen mit Zeilennr." nicht in den Verkaufsauftrag übertragen 86047
    63580 Änderungsdashboard: Daten aus XML-Dateien können jetzt auch in die SaaS Datenbank übertragen werden 86047
    65256 BC18: Für diese Version wird der Support noch unterstützt, aber es gibt keine neue Produktentwicklung - ein Update ist notwendig 86047
    65533 Entfernung der Einrichtung für Preiseinheiten, da sie jetzt standardmäßig aktiviert sind und von allen Usern genutzt werden können 86047
    67002 Mapping: Beim Umbenennen einer Datenaustauschdefinition oder einer Zeilendefinition gehen die Mapping Path Filter verloren 86047
    70959 EDI: Beim ORDERS Import wird das Feld "Name 3" nicht berücksichtigt 86047
    70968 EDI: Bei der Erstellung der DESADV werden die Inhalte der Lieferzeilen nicht exportiert, wenn keine EDI Packstücke verwendet werden 86047
    72016 BC21: Die Volltextsuche funktioniert nicht für nextmart, wenn eine alte Version der nextmart App verwendet wird 86047

    Release 27

    Main Release

    • [42389] BC Online: Alle Funktionen der OPplus Erweiterung sind in der BC Online SaaS Cloud einsetzbar
    • [47790] Mahnungen können nach der Installation von OPplus registriert und per E-Mail versendet werden
    • [63039] In den Einkaufszeilen gibt es nur noch ein Feld "Ursprungsland/-region"
    • [63997] In der Lagereinlagerung wurden die Felder "Verpackungseinheit" und "Menge in Verpackungseinheit" ergänzt
    • [63999] Im Wareneingang wurden die Felder "Verpackungseinheit" und "Menge in Verpackungseinheit" ergänzt
    • [64004] Die Felder "Verpackungseinheit" und "Menge in Verpackungseinheit" wurden in der Einlagerung ergänzt
    • [64167] Erweiterung der Kostengrundlage im Verkauf
    • [64817] POS: Bei Verwendung der Funktion "Barverkauf aus Auftrag" muss sich der Verkäufer nur einmalig bei der Kasse anmelden und kann dann per Knopfdruck problemlos zu einer anderen Kasse wechseln
    • [65256] BC18: Für diese Version wird der Support noch unterstützt, aber es gibt keine neue Produktentwicklung - ein Update ist notwendig
    • [67026] Änderungsdashboard: In der Baumansicht können Artikeldaten in unterschiedlicher Detailtiefe anzeigt werden
    • [67945] MDE: Ungeplante Lagerplatzinventur mit MDE-Gerät möglich
    • [68101] MDE: Seite für Packstückinformationen wurde erweitert
    • [68352] Die Seite "Proformabelege" enthält nun eine "Scan" Funktion, um Belege zu scannen und direkt aufrufen zu können
    • [68413] Änderungsdashboard: Für den Import von Dateilisten gibt es eine weitere Ansicht
    • [68558] Wird das Feld „DB%“ im Verkaufsbeleg geändert, erscheint ein Dialogfenster, ob bestehende Zeilenrabatte und Konditionen beibehalten oder verworfen werden sollen
    • [68755] MDE: Beim Hinzufügen eines neuen Artikels zum Warenkorb über das Menü wird die Menge automatisch auf 1 gesetzt.
    • [68764] MDE: Sammelkommissionierung mit dem MDE-Gerät möglich
    • [68939] Neues Rollencenter "Universal"
    • [70502] Neue Sortierung in den Rechnungsfreigabezeilen
    • [70503] Auf der Einkaufsbestellung wird im Falle einer Abholung keine Lieferanschrift angedruckt
    • [71466] Frachtressourcen Einrichtung unabhängig vom Auftragswert steuern

    Überarbeitung der Volltextsuche

    Die Suchfunktion ist jetzt übersichtlicher gestaltet. Zudem können Sie Artikel leichter finden, weil es möglich ist, nach Lieferanten zu filtern.
    DAS IST NEU
    1. Per Optionsfeld kann zwischen der Volltextsuche und der nextmart-Suche gewechselt werden.
    2. Neben dem Suchbegriff kann auch nach einer Kreditorennummer gesucht werden, um die Suchergebnisse zu filtern. Bei Eingabe einer Kreditorennummer wird der Kreditorenname angezeigt.
    3. Für die nextmart-Suche entfallen die Felder Hersteller und Hersteller Technischer Name, da auch hier die Eingabe einer Kreditorennummer möglich ist. Voraussetzung ist, dass jeder nexmart Hersteller über das Mapping einem Kreditoren zugeordnet ist.
    4. Die Register Suchbox und Sucheinstellungen werden zu einem Register Sucheinstellungen zusammengeführt. Bis auf das Feld Suchbegriff werden alle weiteren Felder unter Mehr anzeigen angezeigt.
    5. Das Register Suchergebnis ist standardmäßig aufgeklappt.

    Multishop: Umbenennung der Erweiterung Multishop zu "OSG-Trade"

    Die Erweiterung Multishop wurde in OSG-Trade umbenannt. Alle Seiten und Bezeichnungen in Business Central wurden ebenfalls angepasst.

    In den Einkaufszeilen gibt es nur noch ein Feld "Ursprungsland/-region"

    Das Feld Ursprungsland/-region in den Zeilen der Einkaufsbestellung enthält den Wert aus den Artikelstammdaten. Dieser wird weitervererbt an den Wareneingang und an die Lagereinlagerung. Das Feld ist editierbar: Ist das Feld leer, kann über einen Klick ins Feld ein Ländercode ausgewählt werden.

    Erweiterung der Kostengrundlage im Verkauf

    Es gibt eine neue Kostengrundlage Direkte Kosten (neueste), die für den Einstandspreis Herkunft herangezogen werden kann. Die neue Kostengrundlage steht in der Preis Einrichtung im Inforegister Kostengrundlage Priorität zur Priorisierung zur Verfügung. Bei der Berechnung der Kostengrundlage Einkaufspreis werden die Direkten Kosten (neueste) auf der Artikelkarte nicht berücksichtigt.

    Änderungsdashboard: In der Baumansicht können Artikeldaten in unterschiedlicher Detailtiefe anzeigt werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Import von Dateilisten.

    MDE: Ungeplante Lagerplatzinventur mit MDE-Gerät möglich

    Weitere Informationen finden Sie unter Ungeplante Lagerplatzinventur.

    MDE: Seite für Packstückinformationen wurde erweitert

    Die Seite Mobile WMS Registration List wurde um diese Felder ergänzt: 
    • Netto Gewicht
    • Brutto Gewicht
    • Artikel-Nr.
    • Artikelbeschreibung
    • Menge (Basis)
    • Einheitencode

    Änderungsdashboard: Für den Import von Dateilisten gibt es eine weitere Ansicht

    Weitere Informationen finden Sie unter Import von Dateilisten.

    MDE: Sammelkommissionierung mit dem MDE-Gerät möglich

    Weitere Informationen finden Sie unter Sammelkommissionierung.

    Neues Rollencenter "Universal"

    Es gibt ein neues universelles Rollencenter, das eine Zusammenfassung aller Rollencenter darstellt. Auf der Seite "Meine Einstellungen" ist die Rolle "Universal" auszuwählen. Mithilfe von Customizing durch den Berater kann das Rollencenter so angepasst werden, dass es für Rollen geeignet ist, die verschiedenen Bereichen zugeteilt sind (zum Beispiel Verkaufs- und Einkaufsaktionen). Nicht gebrauchte Kacheln können ausgeblendet werden.

    Neue Sortierung in den Rechnungsfreigabezeilen

    Auf der Seite Rechnungsfreigabezeilen sind jetzt alle Belegnummern gruppiert einem Debitor zugordnet. Die Debitorennummer und der Debitorenname stehen jeweils auf der ersten Ebene im Feld Belegnr..

    Auf der Einkaufsbestellung wird im Falle einer Abholung keine Lieferanschrift angedruckt

    Weitere Informationen finden Sie unter Keine Lieferanschrift bei Abholung.

    Frachtressourcen Einrichtung unabhängig vom Auftragswert steuern

    Die Steuerung der Frachtressourcen wurde erweitert. In der Frachtressourcen Einrichtung wurden die beiden Felder Frachtressourcen mit nächster Artikellieferung liefern und Hinzufügen Abfrage in das Inforegister Frachtressourcen verlagert, damit die Verwendung der Frachtressourcen besser gesteuert werden kann.
    Zusätzlich wurde das Feld Hinzufügen Abfrage umbenannt in Automatische Frachtressourcen und in ein Optionsfeld umgewandelt. Beim Upgrade ist das Feld vorbelegt:
    • Ist der Wert im Feld Maximaler Auftragswert für automatisierte Fracht = 0, wird das Feld auf die Option Nein eingestellt.
    • Ist der Wert <> 0, wird das Feld auf den Wert des vorherigen Feldes Hinzufügen Abfrage eingestellt (Ja = Abfrage, Nein = Automatisch)

    Fehlerbehebungen

    • [63059] Das Ablaufdatum chargengeführter Artikel wird bei Intercompany Buchungen nicht übermittelt, obwohl das entsprechende Feld in den Transaktionsdaten vorhanden ist
    • [63479] Bei der Stornierung einer eingehenden Lieferung im Wareneingang wird eine neue eingehende Lieferung mit dem Status "Ausstehend" angelegt und fälschlicherweise an den Dienstleister übermittelt
    • [64553] Im Logistikmodul werden beim Bestandsabgleich eingestellte Filter bei der Berechnung des Lagerbestands berücksichtigt und falsche Bestände verbucht
    • [65752] Wenn in der Verkaufsbelegen die Infobox "Verkaufspreishistorie" leer ist, kann man die Verkaufshistorie nicht über die entsprechende Schaltfläche öffnen
    • [65754] Beim Öffnen einer Artikelkarte werden in der Infobox Preisherkunft zwei Preise angezeigt und nach Aktualisierung der Seite blendet sich der abgelaufene Preis aus. Dies betrifft nur die alte Preisfindung
    • [66507] Wenn im Verkaufsauftrag die Artikelmenge geändert wird, bleibt das Feld "Zeilenrabatt 2 %" unverändert und wird nicht geleert
    • [67171] Fehlermeldung bei der Externen Preis- und Verfügbarkeitsabfrage an E/D/E, weil die Währung nicht auf Euro eingestellt ist
    • [67238] In Rahmenbestellung, Einkaufs-, Angebots-, Gutschrifts-, Rechnungs- und Reklamationszeilen wurde das Feld "Abgerufene Menge Rahmenauftrag" in "Offene Menge EK-Bestellungen" umbenannt und der Tooltip entsprechend angepasst
    • [67897] Nach der Erstellung eines Verkaufsauftrags aus einem Rahmenauftrag wird der neu erstellte Verkaufsauftrag nicht automatisch geöffnet
    • [67911] Auf der Seite "Planung ber. - Plan.-Vorschlag" ist der Schalter "Planungszuweisung berücksichtigen" nicht sichtbar
    • [68299] Nexmart dataCloud 2.0: Fehlermeldung bei der Abfrage nach Preis und Verfügbarkeit für einen Nexmart Artikel, wenn die eigene Kundennummer nicht beim jeweiligen Anbieter hinterlegt ist
    • [68435] Obwohl in der Verkaufsreklamation eine E-Mail Adresse für den Belegversand hinterlegt ist, kann die Aktion "An E-Mail anhängen" nicht ausgeführt werden
    • [68458] Im Bestellarbeitsblatt ist beim Ausführen der Ereignismeldung eine Lieferterminänderung nicht möglich, wenn für die Verkaufszeile bereits eine Warenausgangszeile für eine Teilmenge existiert
    • [68656] Bei der Auftragsmontage ist die Teillieferung von bereits montierten Positionen nicht möglich, da der Warenausgang für diese Positionen nicht gebucht werden kann
    • [69109] Im Rahmenauftrag (Bericht 5374124) wird die Artikelreferenz-Nr. nicht angedruckt
    • [69426] In der Einkaufsreklamation werden in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" nicht alle Zeilen mit gebuchten Einkaufsrücklieferungen berücksichtigt
    • [69566] In den Rechnungsläufen wird der zuvor aktivierte Schalter "Rechnungsrab. berechnen" beim erneuten Öffnen der Berichtsanforderungsseite "Sammelrechnung" zurückgesetzt
    • [69587] Verkaufsauftrag kann nicht kopiert werden, wenn an einem Artikel ein Standardlagerort angegeben ist und der Artikel inzwischen auf "kein Bestand" umgestellt wurde
    • [69787] Preise werden in der Einkaufsbestellung bei der Erstellung von Lieferavisierungen und bei Splittung von Positionen fälschlicherweise neu ermittelt
    • [69856] Beim Upgrade auf BC21 wird die Avisversandadresse aus der OPplus Debitorenkarte nicht auf die Seite "E-Mail Adressen" übetragen
    • [70157] Ein im Verkaufsauftrag manuell festgelegter Preis im Feld "Preisherkunft Einstandspreis" wird überschrieben und auf Standard gesetzt, wenn der Einkaufscode nachträglich hinterlegt oder geändert wird
    • [70210] Auf dem Lieferschein werden Nachlieferungen über die Schaltfläche "Nachlieferungsbetreff anzeigen" nicht korrekt ausgegeben, wenn das Buchungsdatum älter als das Datum des Lieferscheins ist
    • [70245] ECM: Werden Belege archiviert, erhalten diese in der "Infobox Links" keine eindeutige Benennung, ob es sich zum Beispiel um ein Angebot handelt
    • [70303] Die im Verkaufsauftrag hinterlegte E-Mail Adresse für den Belegversand wird bei der Direktbestellung nicht an die Gebuchte Verkaufslieferung übermittelt
    • [70398] Beim Aufträge Stapelbuchen über den Rechnungslauf werden nicht alle Rechnungen erstellt, wenn ein Verkaufsauftrag einen Buchungsfehler enthält, weil die nachfolgenden Verkaufsaufträge nicht mehr gebucht werden
    • [70540] Die Erstellung einer Einkaufsbestellung aus einem Verkaufsauftrag heraus über die Menüfunktion "Einkaufsbelege erstellen" ist ohne Belegverknüpfung nicht möglich
    • [70551] Bei Ausführung einer Ereignismeldung im Bestellarbeitsblatt und Erstellung einer Einkaufsbestellung wird das Bestelldatum in der Einkaufsbestellung nicht korrekt übernommen
    • [70602] Quote Services funktioniert nicht in Kombination mit der Volltextsuche - es erfolgt keine Benachrichtigung, wenn ein Artikel mit Angebotszeile im Verkaufsauftrag hinzugefügt wird
    • [70782] Intercompany: Wird ein gesendeter Beleg in den Eingangstransaktionen (mit Artikelverfolgung) gelöscht oder verschoben und erneut vom Partner zur Verfügung gestellt, ist eine weitere Bearbeitung nicht mehr möglich
    • [70786] Intercompany: Bei Fakturierung aus einem Verkaufsauftrag heraus, der auf Grundlage einer Intercompany Bestellung angelegt wurde, wird keine Ausgangstransaktion für die gebuchte Verkaufsrechnung erzeugt
    • [71056] ECM: Bei der Archivierung von Einkaufsbelegen werden Belege mit einer falschen Belegart in "Ausgehende Dokumente" verschoben
    • [71063] ECM: Beim Versuch, zu archivierende Belege in der Tabelle "Ausgehende Dokumente" mithilfe der Funktion "Synchronisiere mit ECM" zu bearbeiten, stoppt die ganze Synchronisation, wenn ein Eintrag fehlerhaft ist
    • [71076] Nach dem Buchen von Teillieferungen im Einkauf nach einer Direktlieferung ist die Auftragsmenge in den Lieferscheinen nicht immer identisch
    • [71128] Im Verkaufsauftrag kann im Inforegister Lieferung und Abrechnung im Feld "Rech. an" nicht die Option "Standard" ausgewählt werden, wenn die Kontaktdaten für Verkauf an und Rechnung an nicht identisch sind
    • [71147] DTF akzeptiert keine Sonderzeichen im Dateinamen
    • [71153] Bei Überlieferung von reservierten Verkaufszeilen erfolgt beim Buchen des Wareneingangs eine Fehlermeldung
    • [71228] Mehrere Teilregistrierungen von Einlagerungszeilen sind trotz aktivem Schalter "Einlagerungsverteilung aktivieren" im Wareneingang nicht möglich
    • [71369] Einkaufsbestellungen für Direktlieferung und Spezialauftrag werden nicht bearbeitet, wenn sie aus dem Verkaufsauftrag per Zeilenfunktion "Position per Spezialauftrag (Direktlieferung) bestellen" oder "Einkaufsbestellung" geöffnet werden
    • [71372] Die Infobox Belegzeilenverknüpfung berücksichtigt keine Belege, die über die "Belegverknüpfung" in Einkaufs- und Verkaufsbelegen verknüpft wurden
    • [71374] In der Einkaufsanfrage (5374117) ist im Briefkopf der Zeilenabstand in den Kontaktinformationen rechts oben zu groß
    • [71496] Die Firmenanschriftszeile wird ohne Postleitzahl und Ort angedruckt in der Mahnung (Bericht 5376711), Reklamation (Bericht 5374123) und Verkauf - Rücksendung (Bericht 5374123), trotz des lokalen Adressformats "PLZ+Ort" in der Finanzbuchhaltung Einrichtung
    • [71774] ECM: Beim Freigeben eines Einkaufs- oder Verkaufsbeleg wird automatisch ein Beleg erstellt und der "Infobox Links" hinzugefügt, was zu einem Fehler führt
    • [72196] BC21: Im Verkaufsauftrag wird beim Erfassen einer neuen Artikelzeile die erste Artikelzeile überschrieben, wenn der Artikel nicht über das Feld "Artikelreferenz Nr." gefunden und eine neue Artikelreferenz Nr. angelegt wurde

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    73062 Die am Artikel hinterlegten Verpackungseinheiten führen fälschlicherweise dazu, dass in der Einkaufsrechnung in den über die Zeilenfunktion "Wareneingangszeilen holen" erstellten Rechnungszeilen Mengen aufgerundet werden 87147
    73063 Bei der Wahl der Option "Abfrage" im Inforegister "Löschabfrage nach Teilbuchung" der Lager Einrichtung kommt es zur Sperrung der Datenbank 87147
    70744 BC21: Nach dem Update erfolgt eine Fehlermeldung nach der Eingabe von Überlieferungen in den Kommissionierbelegen 85224
    71546 Beim Ausführen des Sammelrechnungsreports werden Buchungs- und Belegdatum nicht auf den Rechnungen angedruckt 85224
    77287 BC21: Nach dem Update erfolgt eine Fehlermeldung nach der Eingabe von Überlieferungen in den Kommissionierbelegen 85224
    41678 In der Übersicht der Einkaufsbestellungen hat die Schaltfläche "Belegvorschau" keine Funktion 84325
    50297 Multishop: Umbenennung der Erweiterung Multishop zu "OSG-Trade" 84325
    72521 Soll ein Verkaufspreis an die Preisliste übermittelt werden, führt dies zu einem Fehler 84307
    37619 Artikeleinheiten, welche im WebShop verwendet werden, können nicht mehr im Artikelstamm gelöscht werden 84114
    39164 Zeilennummern werden in der Einkaufsbestellung in 20.000er Schritten erstellt, wenn die Zeilen aus dem Bestellarbeitsblatt (Bestellvorschlag) übernommen werden 84114
    41130 Fehlermeldung bei der Ausführung des Berichts "VK-Preisliste" 84114
    41484 Nexmart-Artikel kann nicht angelegt werden, wenn die Zeichenfolge der Warengruppe mehr als 20 Zeichen umfasst 84114
    42532 Leerer Lagerort Code in der Tabelle "Abweichender Shipcloud Account" zulässig 84114
    42884 Die Auftragsbezugsermittlung führt über die Aufgabenwarteschlange Artikel im Bestellarbeitsblatt auf, die bereits mit einer Bestellung verknüpft sind 84114
    46221 Die Kachel für Direktlieferungsauftragszeilen öffnet die Bestellarbeitsblätter nicht mit dem richtigen Buch.-Blattnamen und den richtigen Filtern, sodass die zugehörigen Auftragszeilen nicht angezeigt werden 84114
    46351 Filtern von Aufträgen mit dem Zahlstatus "bezahlt" funktioniert im Webshop Shopify nicht 84114
    48665 Überarbeitung der Volltextsuche 84114
    48704 Die nexmart Suche funktioniert nicht mit der GLN Nummer des Herstellers 84114
    48976 Der Export von Lagerbestandsänderungen funktioniert nicht, wenn die Product-ID von Artikeln im Webshop nachgetragen wurde 84114
    49504 Mit der Funktion "Volltextsuche" werden nicht immer alle Artikel gefunden, obwohl in der Einrichtung das Feld "Artikel direkt übernehmen" aktiviert ist 84114
    50972 Wenn zu viele Amazon Aufträge über Amazon SP importiert werden, kann das System diese nicht verarbeiten 84114
    52223 Der Export von Lagerbeständen über die Aufgabenwarteschlange für den Webshop Channeladvisor resultiert in Fehlermeldung 84114
    52535 Aus der Shipping Connector Einrichtung werden die Daten bei der Erstellung eines Versandetiketts auf der Seite "Versandadresse" in das Feld "Zu Händen von" nun korrekt übermittelt 84114
    53268 Rechnungsversand per Workflow oder durch die Funktion "Buchen und senden" erzeugt kein ausgehendes Dokument 84114
    53344 EDI: Bei Anlage einer Einkaufsrechnung über den Import werden Preise und Rabatte an die verknüpften Zeilen eines Verkaufsauftrags übergeben 84114
    53530 Shopware6: Nach dem Schließen und erneuten Öffnen eines Auftrags werden nicht in allen Verkaufszeilen die Übertragungskennzeichen zurückgesetzt 84114
    54060 gevis Commerce: Bei Preisanfragen werden Verkaufspreise zusätzlich mit den hinterlegten Konditionen angezeigt 84114
    55215 Cloud DMS: Hochladen von Belegen und Umhängen "sonstiger Dokumente" nicht möglich 84114
    55577 Erneute Anmeldung im Webshop nach Passwortänderung nicht möglich 84114
    56070 ChannelAdvisor Webshop: Exportfilter werden beim Verarbeiten der Trackinginformationen nicht richtig übermittelt 84114
    58082 Ist ein Artikel bei der Überprüfung eines EDI Imports gesperrt oder er existiert nicht, wird der Dummy Sales Header nicht gelöscht 84114
    58327 Webshop: Bei der Auftragsanlage mit aktivierten "Zusatzpositionen" kommt es zur Überschneidung der Artikelzeilen 84114
    58497 Bei der Verarbeitung von ZUGFeRD-Rechnungen wird der Verweis auf die Kred.-Lieferung auf Positionsebene nicht übernommen 84114
    59139 Cloud DMS: Im Feld „Anzahl gedruckt“ erhöht sich der Wert, wenn für den DMS Export ausgehende Dokumente erstellt werden 84114
    61952 Im Inforegister Belegversand werden die Felder nicht mit den korrekten Werten gefüllt 84114
    63010 Bei der Umwandlung eines Online Auftrags in einen Verkaufsauftrag wird der Wert aus dem Feld "Liefern und berechnen mit Zeilennr." nicht in den Verkaufsauftrag übertragen 84114
    63580 Änderungsdashboard: Daten aus XML-Dateien können jetzt auch in die SaaS Datenbank übertragen werden 84114
    64458 Beim Drucken über die Seite "Gebuchte Servicerechnung" fehlt der Schalter "Servicezeilen anzeigen", wodurch die Servicezeilen nicht auf dem Beleg ausgewiesen werden 84114
    65533 Entfernung der Einrichtung für Preiseinheiten, da sie jetzt standardmäßig aktiviert sind und von allen Usern genutzt werden können 84114
    67732 In der Einkaufsbestellung und im Verkaufsauftrag kann für die Über-/Unterlieferung nur ein Wert von <100% eingegeben werden 84114
    70959 EDI: Beim ORDERS Import wird das Feld "Name 3" nicht berücksichtigt 84114
    70968 EDI: Bei der Erstellung der DESADV werden die Inhalte der Lieferzeilen nicht exportiert, wenn keine EDI Packstücke verwendet werden 84114
    72016 BC21: Die Volltextsuche funktioniert nicht für nextmart, wenn eine alte Version der nextmart App verwendet wird 84114
    72398 Bei der Einrichtung eines neuen Preises oder Rabatts für den Ein- und Verkauf werden alle vorhandenen Einträge, die kein Enddatum hatten, mit einem Enddatum versehen. Nur der neu eingerichtete Eintrag bleibt ohne Enddatum 84114
    68603 Änderungsdashboard: In der "Automatischen Vorselektierung Artikelfelder" fehlen die Schalter für "Bezugsart" und "Kreditorenartikelgruppe" 83771
    71845 Änderungsdashboard: Nach dem Ausführen der Funktion "Transformieren" beim Import von Nordwest Rohdaten erfolgt eine Fehlermeldung für die Aufgabenwarteschlange 83771

    Release 25

    Main Release

    • [56879] Standarddruck von Microsoft auch für Briefpapierdrucke möglich
    • [65058] Auf der Seite "Rechnungsfreigabezeilen" werden nun die Informationen pro Belegkopf und nachstehend die zugehörigen Belegzeilen angezeigt
    • [67232] Verbesserungen im Datenmapping und Änderungsdashboard

    Standarddruck von Microsoft auch für Briefpapierdrucke möglich

    Bislang war es nicht möglich, im Standarddruck von Microsoft auch mit Briefpapier zu arbeiten. Deshalb wurde in der Vergangenheit ein alternativer Weg entwickelt, wodurch allerdings auf der Berichtsanfrageseite einige Funktionen verloren gingen wie zum Beispiel Druckerauswahl, Vorschau oder Senden an.... Jetzt kann Briefpapier auch im Standarddruck hinzugefügt werden. Aktivieren Sie hierfür bitte in der Belegversand Einrichtung den Schalter BC-Standard Drucklogik für Briefpapierdrucke verwenden. Bei Bedarf können Sie die alte Drucklogik wieder einrichten, indem Sie den Schalter deaktivieren.

    Auf der Seite "Rechnungsfreigabezeilen" werden nun die Informationen pro Belegkopf und nachstehend die zugehörigen Belegzeilen angezeigt

    Um diese Ansicht zu erhalten, muss der Schalter Regelbasierte Belegfreigabe aktivieren auf der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter im Inforegister ERP aktiviert sein. Zudem muss eine regelbasierte Belegfreigabegruppe die mit je einem Eintrag für Belegkopf und Belegzeilen angelegt sein.  Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsfreigabeprüfung.

    Verbesserungen im Datenmapping und Änderungsdashboard

    Verbesserungen im Datenmapping
    • Innerhalb eines Datenmappingpaketes können Datenmappings hinterlegt werden, die unterschiedliche Quelltabellen haben. So kann zum Beispiel das Datenmappingpaket einen Artikeldatensatz importieren, während eines der hinterlegten Datenmappings ein oder mehrere zugehörige Artikeleinheiten anlegt. Dies ist möglich, weil an den Datenmappingpaketzeilen ein Mappingpfad hinterlegt wird. Dieser Mappingpfad ist verpflichtend, sobald unterschiedliche Quelltabellen zwischen dem Datenmappingpaket und einer Datenmappingpaketzeile vorliegen.
    • Die Angabe von konstanten Werten im Datenmapping wurde vereinfacht, weil es jetzt eine Auswahl an möglichen Optionswerten gibt. Der ausgewählte und eindeutige Optionswert wird auch in der Datenmappingübersicht angezeigt.
    • Die Eingabe von Mappingpfaden wurde optimiert. Sowohl in den Datenmappingpaketzeilen als auch in den Datenmappingzeilen können nur gültige Mappingpfade eingegeben werden. Andernfalls erfolgt eine Fehlermeldung mit der Erklärung, warum der eingegebene Mappingpfad nicht gültig ist.
    • In den Zeilenaktionen gibt es zusätzliche Qualitätsverbesserungen. Die Zeilenaktionsparameter im Datenmapping werden jetzt immer aktualisiert, ohne dass die Zeilenaktionsansicht erst verlassen und erneut geöffnet werden muss. Zudem kann das Ergebnis einer Teilstring Funktion ohne Einschränkungen an das Ergebnis der vorherigen Zeilenaktion angehängt werden.
    Verbesserungen im Änderungsdashboard
    • Beim Importieren, Transformieren oder Übernehmen der Daten wird nicht nur ein Fehler in der ersten Fehlermeldung sondern nahezu alle Fehler werden in einer Fehlermeldung angezeigt, sodass man diese direkt bearbeiten kann, bevor ein erneuter Import-, Transformations- oder Datenübernahmelauf gestartet wird.
    • Es ist jetzt möglich, mehrere Dateien zu importieren. Dies ist vorteilhaft, wenn zum Beispiel ein Katalog nicht in einer großen Datei sondern in mehreren Sub-Dateien zur Verfügung gestellt wird. Diese Dateien können dann alle zusammen eingelesen und in einem einzigen Importvorgang analysiert und bearbeitet werden.
    • Das Feld Preisbezugseinheit wurde in die Import Buffer-Tabellen und den dazugehörigen Seiten (Sales Price Import und Purchase Price Import) eingefügt.
    Weitere Informationen finden Sie unter Datenmapping und  Änderungsdashboard einrichten.

    OSG-Trade: Es ist nun möglich, Standard Liefer- und Rechnungsadressen separat zu kennzeichnen

    Auf der Seite Webshop Benutzer Lieferadressen kann in den Feldern Standard Lieferadresse und Standard Rechnungsadresse jeweils ein Haken gesetzt werden. Jeder Webshop Benutzer kann höchstens eine Standard Lieferadresse und/oder eine Standard Rechnungsadresse festlegen. Beim Export der Lieferadressen werden diese Informationen entsprechend an den Webshop übertragen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerverwaltung.

    Frachtressourcen Einrichtung unabhängig vom Auftragswert steuern

    Die Steuerung der Frachtressourcen wurde erweitert. In der Frachtressourcen Einrichtung wurden die beiden Felder Frachtressourcen mit nächster Artikellieferung liefern und Hinzufügen Abfrage in das Inforegister Frachtressourcen verlagert, damit die Verwendung der Frachtressourcen besser gesteuert werden kann.
    Zusätzlich wurde das Feld Hinzufügen Abfrage umbenannt in Automatische Frachtressourcen und in ein Optionsfeld umgewandelt. Beim Upgrade ist das Feld vorbelegt:
    • Ist der Wert im Feld Maximaler Auftragswert für automatisierte Fracht = 0, wird das Feld auf die Option Nein eingestellt.
    • Ist der Wert <> 0, wird das Feld auf den Wert des vorherigen Feldes Hinzufügen Abfrage eingestellt (Ja = Abfrage, Nein = Automatisch)

    Fehlerbehebungen

    • [58497] Bei der Verarbeitung von ZUGFeRD-Rechnungen wird der Verweis auf die Kred.-Lieferung auf Positionsebene nicht übernommen
    • [61134] Wird eine neue Verkaufsreklamation erstellt, werden nicht die geänderten Inhalte (zum Beispiel Verkauf an oder Lieferung an) aus dem Ursprungsbeleg übernommen sondern die Daten aus der Debitorenkarte
    • [62570] Intercompany: Sobald ein Lagerort, für den auf den Lagerort eines anderen Mandanten verwiesen wird, als Globaler Lagerort eingerichtet wird, werden in der Infobox „Artikelverfügbarkeit“ keine Lagerbestände mehr angezeigt
    • [63059] Das Ablaufdatum chargengeführter Artikel wird bei Intercompany Buchungen nicht übermittelt, obwohl das entsprechende Feld in den Transaktionsdaten vorhanden ist
    • [63308] Beim Personalisieren der Generischen Kacheln werden allgemeine Filter gelöscht und somit auch für andere User geändert
    • [64450] E/D/E eLC: Wenn im "Verkaufsauftrag" die Preis und Verfügbarkeit für mehrere Zeilen abgerufen wird, leert sich der Wert im Feld "Zeilenrabatt %"
    • [64553] Im Logistikmodul werden beim Bestandsabgleich eingestellte Filter bei der Berechnung des Lagerbestands berücksichtigt und falsche Bestände verbucht
    • [65752] Wenn in der Verkaufsbelegen die Infobox "Verkaufspreishistorie" leer ist, kann man die Verkaufshistorie nicht über die entsprechende Schaltfläche öffnen
    • [66255] Im "Verkaufsangebot" kann das Feld "Codemerkmal 1" nicht eingeblendet werden
    • [67171] Fehlermeldung bei der Externen Preis- und Verfügbarkeitsabfrage an E/D/E, weil die Währung nicht auf Euro eingestellt ist
    • [67238] In Rahmenbestellung, Einkaufs-, Angebots-, Gutschrifts-, Rechnungs- und Reklamationszeilen wurde das Feld "Abgerufene Menge Rahmenauftrag" in "Offene Menge EK-Bestellungen" umbenannt und der Tooltip entsprechend angepasst
    • [67911] Auf der Seite "Planung ber. - Plan.-Vorschlag" ist der Schalter "Planungszuweisung berücksichtigen" nicht sichtbar
    • [68309] Bei der Anlage eines neuen Verkaufsauftrags kommt es fälschlicherweise zur Abfrage nach Dimensionsänderungen, wenn es für den aktuellen Benutzer einen Verkäufercode mit hinterlegten Dimensionen gibt
    • [68435] Obwohl in der Verkaufsreklamation eine E-Mail Adresse für den Belegversand hinterlegt ist, kann die Aktion "An E-Mail anhängen" nicht ausgeführt werden
    • [68458] Im Bestellarbeitsblatt ist beim Ausführen der Ereignismeldung eine Lieferterminänderung nicht möglich, wenn für die Verkaufszeile bereits eine Warenausgangszeile für eine Teilmenge existiert
    • [68538] Auf der Seite "Preise und Konditionen" wird der Preis im Feld "Zeilenergebnis (PE)" nur für jede oberste Preis-/Konditionsart und nicht für jede Zeile ausgegeben
    • [68541] Der Verkauf - Lieferschein (Bericht ID 5374113) wurde um Optionen, Schaltflächen und Funktionen erweitert
    • [68812] ECM: Sobald die Archivierung für Lieferschein/Rechnung hinterlegt ist, werden Belege beim autom. Versand oder über Buchen und senden ohne Briefpapier an E-Mails angehängt. Auch werden mehrere Fehler der Infobox Links der Geb. Verkaufslieferungen angehängt
    • [68975] Wurde in der Einrichtung Debitoren und Verkauf im Feld "Faktura aus Auftrag" die Option "Über Lieferzeilen holen" eingestellt, werden nicht alle Daten zu abweichenden Lieferadressen aus dem Verkaufsauftrag in die gebuchte Verkaufsrechnung übernommen
    • [69101] Im "Verkaufsauftrag" wird bei dem Hinzufügen eines Artikels / einer Artikelreferenz das Feld "Beschreibung 3" (früher "Artikelbeschreibung 3") nicht gefüllt
    • [69109] Im Rahmenauftrag (Bericht 5374124) wird die Artikelreferenz-Nr. nicht angedruckt
    • [69426] In der Einkaufsreklamation werden in der Infobox "Belegzeilenverknüpfung" nicht alle Zeilen mit gebuchten Einkaufsrücklieferungen berücksichtigt
    • [69787] Preise werden in der Einkaufsbestellung bei der Erstellung von Lieferavisierungen und bei Splittung von Positionen fälschlicherweise neu ermittelt
    • [69838] Nach einem Update auf BC21 wurden einige Personalisierungen von Schaltflächen und preisbezogenen Feldern nicht übernommen
    • [70157] Ein im Verkaufsauftrag manuell festgelegter Preis im Feld "Preisherkunft Einstandspreis" wird überschrieben und auf Standard gesetzt, wenn der Einkaufscode nachträglich hinterlegt oder geändert wird
    • [70245] ECM: Werden Belege archiviert, erhalten diese in der "Infobox Links" keine eindeutige Benennung, ob es sich zum Beispiel um ein Angebot handelt
    • [70303] Die im Verkaufsauftrag hinterlegte E-Mail Adresse für den Belegversand wird bei der Direktbestellung nicht an die Gebuchte Verkaufslieferung übermittelt
    • [70398] Beim Aufträge Stapelbuchen über den Rechnungslauf werden nicht alle Rechnungen erstellt, wenn ein Verkaufsauftrag einen Buchungsfehler enthält, weil die nachfolgenden Verkaufsaufträge nicht mehr gebucht werden
    • [70551] Bei Ausführung einer Ereignismeldung im Bestellarbeitsblatt und Erstellung einer Einkaufsbestellung wird das Bestelldatum in der Einkaufsbestellung nicht korrekt übernommen
    • [70602] Quote Services funktioniert nicht in Kombination mit der Volltextsuche - es erfolgt keine Benachrichtigung, wenn ein Artikel mit Angebotszeile im Verkaufsauftrag hinzugefügt wird
    • [70968] EDI: Bei der Erstellung der DESADV werden die Inhalte der Lieferzeilen nicht exportiert, wenn keine EDI Packstücke verwendet werden
    • [71056] ECM: Bei der Archivierung von Einkaufsbelegen werden Belege mit einer falschen Belegart in "Ausgehende Dokumente" verschoben
    • [71063] ECM: Beim Versuch, zu archivierende Belege in der Tabelle "Ausgehende Dokumente" mithilfe der Funktion "Synchronisiere mit ECM" zu bearbeiten, stoppt die ganze Synchronisation, wenn ein Eintrag fehlerhaft ist
    • [71128] Im Verkaufsauftrag kann im Inforegister Lieferung und Abrechnung im Feld "Rech. an" nicht die Option "Standard" ausgewählt werden, wenn die Kontaktdaten für Verkauf an und Rechnung an nicht identisch sind
    • [71153] Bei Überlieferung von reservierten Verkaufszeilen erfolgt beim Buchen des Wareneingangs eine Fehlermeldung
    • [71372] Die Infobox Belegzeilenverknüpfung berücksichtigt keine Belege, die über die "Belegverknüpfung" in Einkaufs- und Verkaufsbelegen verknüpft wurden
    • [71374] In der Einkaufsanfrage (5374117) ist im Briefkopf der Zeilenabstand in den Kontaktinformationen rechts oben zu groß
    • [71496] Die Firmenanschriftszeile wird ohne Postleitzahl und Ort angedruckt in der Mahnung (Bericht 5376711), Reklamation (Bericht 5374123) und Verkauf - Rücksendung (Bericht 5374123), trotz des lokalen Adressformats "PLZ+Ort" in der Finanzbuchhaltung Einrichtung
    • [71774] ECM: Beim Freigeben eines Einkaufs- oder Verkaufsbeleg wird automatisch ein Beleg erstellt und der "Infobox Links" hinzugefügt, was zu einem Fehler führt
    • [72016] BC21: Die Volltextsuche funktioniert nicht für nextmart, wenn eine alte Version der nextmart App verwendet wird

    Der Verkauf - Lieferschein (Bericht ID 5374113) wurde um Optionen, Schaltflächen und Funktionen erweitert

    1. Im Inforegister Einstellung Zeilen im Feld Einstellung sind neue Auswahlmöglichkeiten verfügbar:
      Im Feld Verwendung Auswahl Liefer- und Rückstandsmengen:

      OptionBeschreibung
      StandardAlle Lieferzeilen werden mit ihren Liefermengen und Rückstandsmengen zusammen in einem Block angedruckt.
      Standard ohne Rückstandsmengen (Vorher Rückstandsmenge ausblenden)Entspricht der Option Standard, ohne dem Andruck der Rückstandsmengen.
      Nur Liefermengen ohne RückstandsmengenEs werden nur Lieferzeilen mit einer Liefermenge angedruckt. Rückstandsmengen werden nicht angedruckt.
      RückstandsblockEs werden nur Lieferzeilen mit einer Liefermenge angedruckt. Rückstände werden in einem eigenen Block angedruckt.
      Rückstandsblock mit DirektlieferungskennzeichenSiehe Rückstandsblock, Direktlieferungspositionen werden mit einem Sternchen versehen.
      Rückstandsblock ohne DirektlieferungenSiehe Rückstandsblock, Direktlieferungspositionen werden im Rückstandsblock jedoch nicht angedruckt.

      Im Feld Verwendung Auswahl Nachlieferungsbetreff anzeigen:

      OptionBeschreibung
      StandardWenn der Haken gesetzt ist, wird bei nachfolgenden Belegen (wenn bereits ein Lieferschein für denselben Auftrag mit einem früheren Lieferdatum vorhanden ist) ein abweichender Betreff angedruckt. Dieser abweichende Betreff lässt sich auf der Seite Bericht Überschriften in den erweiterten Berichtseinstellungen für den Bericht anpassen: Markieren Sie die passende Zeile und klicken Sie in das Feld Wert.

    2. Auf der Seite Berichtseinstellung der erweiterten Berichtseinstellungen wurde im Menüband die Schaltfläche Übersetzung in Überschriften umbenannt. Diese Schaltfläche ermöglicht die Verwaltung von Überschriften und deren Übersetzungen. Wenn beispielsweise der Betreff eines Berichts geändert werden soll, kann dies nun über die Schaltfläche Überschriften erfolgen.
      Es besteht außerdem die Möglichkeit, auf der Seite Bericht Überschriften drei weitere Überschriften zu verändern:

      Bericht ÜberschriftBeschreibungVerwendeter Betreff
      RückstandsblockHier können Sie die Überschrift für den Rückstandsblock auf dem Lieferschein anpassen. Nutzen Sie Platzhalter analog im Betreff (mit ${44}). Vorher muss für den Rückstandsblock Liefer- und Rückstandsmengen ausgewählt werden.Nachfolgende Artikel zum Auftrag ${44} befinden sich im Rückstand und werden schnellstens nachgeliefert.
      Direktlieferung RückstandsblockHier können Sie die Überschrift für Direktlieferungspositionen im Rückstandsblock anpassen. Nutzen Sie Platzhalter analog im Betreff. Vorher muss die Auswahl Liefer- und Rückstandsmengen durch Rückstandsblock mit Direktlieferungskennzeichen ausgetauscht werden.Positionen mit * werden per Strecke geliefert.
      NachlieferungsbetreffHier können Sie die Überschrift für den Betreff bei Folgelieferungen zu einem Auftrag anpassen. Nutzen Sie Platzhalter analog im Betreff. Vorher muss Nachlieferungsbetreff anzeigen ausgewählt werden.Nachlieferung

    3. Zudem wurde auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf das Feld Positionen mit 0-Menge nicht auf Lieferschein drucken in Positionen mit 0-Menge nicht auf Proforma Lieferschein drucken umbenannt. Der Lieferschein wird in der Einrichtung mit der Auswahl Nur Liefermengen ohne Rückstandsmengen durch Liefer- und Rückstandsmengen abgelöst.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    74432 OSG-Trade: Endpunkt zum Erstellen neuer (Liefer-)Adressen ist inkorrekt 91018
    68239 OSG-Trade: Es ist nun möglich, Standard Liefer- und Rechnungsadressen separat zu kennzeichnen 90922
    69590 BC21: Auf der Seite "Sammelrechnung" kann der Belegstatus nicht als Option ausgewählt werden 90922
    71078 In der Einkaufsbestellung wird bei der Erstellung von Lieferavisierungen und beim Splitting von Positionen der Wert im Feld "Planungsflexibilität" im Inforegister Zeilen nicht korrekt gesetzt 90922
    73119 Auf der Seite "Zusteller" können keine Spalten über Personalisieren bearbeitet werden 90922
    64458 Beim Drucken über die Seite "Gebuchte Servicerechnung" fehlt der Schalter "Servicezeilen anzeigen", wodurch die Servicezeilen nicht auf dem Beleg ausgewiesen werden 87105
    72398 Bei der Einrichtung eines neuen Preises oder Rabatts für den Ein- und Verkauf werden alle vorhandenen Einträge, die kein Enddatum hatten, mit einem Enddatum versehen. Nur der neu eingerichtete Eintrag bleibt ohne Enddatum 87105
    73062 Die am Artikel hinterlegten Verpackungseinheiten führen fälschlicherweise dazu, dass in der Einkaufsrechnung in den über die Zeilenfunktion "Wareneingangszeilen holen" erstellten Rechnungszeilen Mengen aufgerundet werden 86823
    71466 Frachtressourcen Einrichtung unabhängig vom Auftragswert steuern 84576

    Release 23

    Main Release

    • [50910] Im Zusammenhang mit der neuen Preisfindung ist es möglich, für einen Debitor unterschiedliche Verkaufspreise in Abhängigkeit von Lieferadressen anzulegen
    • [52321] Neuerungen in der Preisfindung
    • [52812] In der "Lagerortkarte" gibt es die Möglichkeit in der Rückstandauflösung im Feld Option zum direkten Buchen der Lieferung jetzt auch "Buchen" zu wählen
    • [56140] Auf mehreren Seiten können Felder eingeblendet und editiert werden
    • [56965] Beim Kopieren einer Systemumgebung ist die Unternehmenskennkarte nicht mehr vorbelegt
    • [58797] In der Volltextsuche Einrichtung ist es jetzt möglich, die Regelfilter "Einkauf gesperrt" und "Verkauf gesperrt" für gesperrte Artikel auszuwählen
    • [61466] Bei Änderungen der Zeilen eines Verkaufsauftrags wird jetzt die lieferfähige Menge der Zeile neu berechnet und der Lieferfähigkeits- und Verfügbarkeitsindikator aktualisiert
    • [62401] Die Infobox "Preisauskunft" gibt es nun auch für die neue Preislogik der (Verkaufs)preislisten
    • [63998] Feld "Verpackungseinheit Einkauf" wurde in allen Einkaufsbelegen ergänzt
    • [64118] Neue Infobox "Belegzeilenverknüpfung" in den Verkaufsbelegen
    • [64264] Für weitere Belege ist die Infobox "Belegzeilenverknüpfungen" verfügbar
    • [64583] In der Erweiterten Debitorensuche werden auch verknüpfte Informationen wie Lieferadressen und Kontakte berücksichtigt
    • [64589] In der Volltextsuche Einrichtung kann im Inforegister "Erweiterte Debitorensuche" die maximale Anzahl der angezeigten Suchergebnisse für die Erweiterte Debitorensuche festgelegt werden
    • [64722] Kostengrundlage wurde für verknüpfte Belege implementiert
    • [64938] Auf der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter wurde der Schalter "DB-Prüfung bei VK Auftrag Freigeben aktivieren" entfernt und durch "Regelbasierte Belegfreigabe" ersetzt
    • [65131] Im Verkaufsauftrag wird nun im Inforegister Zeilen das Feld "Einstandspreis (MW)" auf zwei Nachkommastellen gerundet und in der Einkaufsbestellung wird im Inforegister Zeilen das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" wieder sichtbar gefüllt
    • [65489] Das Feld "DB %" in Verkaufsbelegen ist jetzt editierbar
    • [65584] Für Lieferungen, die direkt vor Ort bezahlt werden müssen, gibt es jetzt einen hervorgehobenen Vermerk auf dem Lieferschein
    • [66419] Im Debitorencockpit gibt es ein paar Erweiterungen im Inforegister "Verkaufshistorie" und jetzt können auch Artikel einem Warenkorb hinzugefügt werden
    • [66663] In der Volltextsuche ist es möglich, mit der Erweiterten Artikelsuche gezielter nach Artikeln zu suchen
    • [66851] gevis ERP VEO Nordwest ist jetzt im Microsoft AppSource verfügbar
    • [67184] Für die Dublettenprüfung von Artikeln wurde der Schalter in der Artikeleinrichtung umbenannt - im Inforegister "Dublettenprüfung" heißt der Schalter jetzt "Dublettenprüfung aktivieren"
    • [67232] Verbesserungen im Datenmapping und Änderungsdashboard
    • [67446] Auf mehreren Seiten können Felder eingeblendet werden
    • [67537] Platzhalter für "Geb. Servicelieferung" auf der Seite Standardtextcodes hinzugefügt und Schalter in "Platzhalter in Verkaufs- und Servicebelegen" umbenannt
    • [68266] Nordwest: In der Unterstützten Einrichtung für den Export von EDI Bestellungen an den Nordwest werden nun auch die Tabellen Zuordnungsfilter angelegt

    Im Zusammenhang mit der neuen Preisfindung ist es möglich, für einen Debitor unterschiedliche Verkaufspreise in Abhängigkeit von Lieferadressen anzulegen

    Weitere Informationen finden Sie unter Preisfindung nach Lieferadresse.

    Neuerungen in der Preisfindung

    Auf der Seite Preis Einrichtung gibt es sowohl einen neuen Schalter Rabattierten Einzelpreis aktivieren, welcher die bestehenden Verkaufszeilen aktualisiert, als auch zwei neue Felder VK-Preisfindung Verhalten und EK-Preisfindung Verhalten.

    Die Felder für das Preisfindungsverhalten legen fest, wie sich ein manuell eingegebener Verkaufs- oder Einkaufspreis verhält, wenn sich die Menge ändert. Bei der Option Manuelle Preise und Rabatte stehen lassen wird ein Hinweis angezeigt, dass ein günstigerer Preis gefunden wurde und dieser übernommen werden kann. Bei der Option Manuelle Preise und Rabatte mit Bestpreisfindung vergleichen wird automatisch der bessere, gefundene Preis übernommen.

    Auf mehreren Seiten können Felder eingeblendet und editiert werden

    Nachstehende Felder können auf den unten genannten Seiten über "Personalisieren" eingeblendet oder editiert werden:
    SeiteFeldeinblendbar/editierbar
    Lagerplatzinhalt ArtikelMin.-Mengeeinblendbar
    Lagerplatzinhalt ArtikelMax.-Mengeeinblendbar
    VerkaufszeilenVK-Preis abzgl. Zeilenrabatteinblendbar
    VerkaufszeilenZeilenrabatt %einblendbar
    VerkaufshistorieVK-Preis (PE)einblendbar
    VerkaufsaufträgeZugesagtes Lieferdatumeinblendbar
    VerkaufsaufträgeIhre Referenzeinblendbar
    Rechn. an Adresse ÜbersichtGLNeinblendbar
    Geb. EinkaufsrechnungszeilenKred.-Artikelnr.einblendbar
    InventurerfassungBeschreibung 3editierbar

    Weitere Informationen finden Sie unter Ihren Arbeitsbereich personalisieren.

    Feld "Verpackungseinheit Einkauf" wurde in allen Einkaufsbelegen ergänzt

    Das Feld Verpackungseinheit Einkauf ist mit der Artikelkarte verknüpft. Es ist in nicht gebuchten Belegen editierbar. Der Inhalt des Feldes wird an gebuchte Verkaufsbelege übertragen.

    Neue Infobox "Belegzeilenverknüpfung" in den Verkaufsbelegen

    Die Infobox Belegzeilenverknüpfung zeigt die Anzahl verknüpfter Belege an und ermöglicht es, direkt in den entsprechenden Beleg oder in die Übersicht (falls es mehr als einen Beleg gibt)  zu navigieren. Belege, die nicht vorhanden sind, werden in der Infobox automatisch ausgeblendet.
    Die neue Infobox ist in diesen Verkaufsbelegen integriert: Verkaufsangebot, Verkaufsauftrag, Verkaufsrechnung, Verkaufsreklamation, Gebuchte Verkaufslieferung, Gebuchte Verkaufsrechnung und Gebuchte Verkaufsgutschrift.

    Für weitere Belege ist die Infobox "Belegzeilenverknüpfungen" verfügbar

    Die Infobox Belegzeilenverknüpfung ist nun auch in den Belegen Rahmenauftrag, Verkaufsgutschrift, Mahnung und Reg. Mahnung integriert. Sie zeigt die Anzahl verknüpfter Belege an und ermöglicht es, direkt in den entsprechenden Beleg oder in die Übersicht (falls es mehr als einen Beleg gibt)  zu navigieren. Belege, die nicht vorhanden sind, werden in der Infobox automatisch ausgeblendet.

    In der Erweiterten Debitorensuche werden auch verknüpfte Informationen wie Lieferadressen und Kontakte berücksichtigt

    Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Debitorensuche. 

    Kostengrundlage wurde für verknüpfte Belege implementiert

    Die Aktivierung der Belegverknüpfung ist von der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter auf die Seite Belegverknüpfung Einrichtung umgezogen.  Ist der Schalter Copy Purchase Price aktiviert, wird der Preis aus dem verknüpften Beleg übertragen und es ist nicht mehr möglich, den Einstandspreis (MW) in der Verkaufszeile zu ändern.

    Auf der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter wurde der Schalter "DB-Prüfung bei VK Auftrag Freigeben aktivieren" entfernt und durch "Regelbasierte Belegfreigabe" ersetzt

    Ist der Schalter DB-Prüfung bei VK-Auftrag Freigeben aktivieren auf der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter aktiviert gewesen, so wird bei einem Update auf eine neuere Version eine Regelbasierte Belegfreigabe automatisch erstellt, welche die DB-Prüfung ersetzt.

    Weitere Informationen finden Sie unter Regelbasierte Belegfreigabe.

    Das Feld "DB %" in Verkaufsbelegen ist jetzt editierbar

    In nachstehenden Verkaufsbelegen kann das Feld DB % in den Zeilen editiert werden:
    • Verkaufsangebot
    • Verkaufsauftrag
    • Verkaufsrechnung
    • Verkaufsgutschrift
    • Verkaufsreklamation
    • Rahmenauftrag 
    Wenn das Feld DB % angepasst wird, erfolgt eine Neuberechnung aller verkaufspreisrelevanten Felder in der Verkaufszeile auf Grundlage des Einstandspreises. Zeilenrabatte und Konditionen werden dadurch für diese Zeile verworfen. Ein hinterlegter Rechnungsrabatt am Beleg bleibt bestehen und wird neu berechnet. Als Basis dient hierfür entweder der Rechnungsrabattbetrag oder der Rechnungsrabatt % Wert - je nach Rechnungsrabattkalkulation im Beleg.

    Für Lieferungen, die direkt vor Ort bezahlt werden müssen, gibt es jetzt einen hervorgehobenen Vermerk auf dem Lieferschein

    Weitere Informationen finden Sie unter Bezahlung bei Lieferung.

    Im Debitorencockpit gibt es ein paar Erweiterungen im Inforegister "Verkaufshistorie" und jetzt können auch Artikel einem Warenkorb hinzugefügt werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Debitorencockpit.

    In der Volltextsuche ist es möglich, mit der Erweiterten Artikelsuche gezielter nach Artikeln zu suchen

    Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Artikelsuche.

    Verbesserungen im Datenmapping und Änderungsdashboard

    Verbesserungen im Datenmapping
    • Innerhalb eines Datenmappingpaketes können Datenmappings hinterlegt werden, die unterschiedliche Quelltabellen haben. So kann zum Beispiel das Datenmappingpaket einen Artikeldatensatz importieren, während eines der hinterlegten Datenmappings ein oder mehrere zugehörige Artikeleinheiten anlegt. Dies ist möglich, weil an den Datenmappingpaketzeilen ein Mappingpfad hinterlegt wird. Dieser Mappingpfad ist verpflichtend, sobald unterschiedliche Quelltabellen zwischen dem Datenmappingpaket und einer Datenmappingpaketzeile vorliegen.
    • Die Angabe von konstanten Werten im Datenmapping wurde vereinfacht, weil es jetzt eine Auswahl an möglichen Optionswerten gibt. Der ausgewählte und eindeutige Optionswert wird auch in der Datenmappingübersicht angezeigt.
    • Die Eingabe von Mappingpfaden wurde optimiert. Sowohl in den Datenmappingpaketzeilen als auch in den Datenmappingzeilen können nur gültige Mappingpfade eingegeben werden. Andernfalls erfolgt eine Fehlermeldung mit der Erklärung, warum der eingegebene Mappingpfad nicht gültig ist.
    • In den Zeilenaktionen gibt es zusätzliche Qualitätsverbesserungen. Die Zeilenaktionsparameter im Datenmapping werden jetzt immer aktualisiert, ohne dass die Zeilenaktionsansicht erst verlassen und erneut geöffnet werden muss. Zudem kann das Ergebnis einer Teilstring Funktion ohne Einschränkungen an das Ergebnis der vorherigen Zeilenaktion angehängt werden.
    Verbesserungen im Änderungsdashboard
    • Beim Importieren, Transformieren oder Übernehmen der Daten wird nicht nur ein Fehler in der ersten Fehlermeldung sondern nahezu alle Fehler werden in einer Fehlermeldung angezeigt, sodass man diese direkt bearbeiten kann, bevor ein erneuter Import-, Transformations- oder Datenübernahmelauf gestartet wird.
    • Es ist jetzt möglich, mehrere Dateien zu importieren. Dies ist vorteilhaft, wenn zum Beispiel ein Katalog nicht in einer großen Datei sondern in mehreren Sub-Dateien zur Verfügung gestellt wird. Diese Dateien können dann alle zusammen eingelesen und in einem einzigen Importvorgang analysiert und bearbeitet werden.
    • Das Feld Preisbezugseinheit wurde in die Import Buffer-Tabellen und den dazugehörigen Seiten (Sales Price Import und Purchase Price Import) eingefügt.
    Weitere Informationen finden Sie unter Datenmapping und  Änderungsdashboard einrichten.

    Auf mehreren Seiten können Felder eingeblendet werden

    Nachstehende Felder können auf den unten genannten Seiten über "Personalisieren" eingeblendet werden:
    SeiteFeld
    VerkaufszeilenArtikelkategoriencode
    Liste DebitorenLieferbedingungscode
    Detaillierte DebitorenpostenTransaktionsnr.
    Geb. Umlag.-Ausgang, Inforegister ZeilenBeschreibung 2

    Weitere Informationen finden Sie unter Ihren Arbeitsbereich personalisieren.

    Platzhalter für "Geb. Servicelieferung" auf der Seite Standardtextcodes hinzugefügt und Schalter in "Platzhalter in Verkaufs- und Servicebelegen" umbenannt

    Auf der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter wurde der Schalter Platzhaltertext für Verkaufsbelege verwenden in Platzhaltertext für Verkaufs- und Servicebelege verwenden umbenannt. Zudem werden auf der Seite Standardtextcodes neben Platzhalter mit der Herkunftstabelle Verkaufslieferkopf nun auch Platzhalter mit der Herkunftstabelle Servicelieferungskopf angezeigt.
    Um Platzhalter einzurichten oder zu ändern, öffnen Sie hierzu die Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf, Inforegister Text für Verkaufsbelege oder die Seite Serviceeinrichtung, Inforegister Servicerechnung.

    Weitere Informationen finden Sie unter Platzhaltertext in Verkaufsbelegen.

    Fehlerbehebungen

    • [42570] Wenn für eine Exportprofilzeile das Datumsformat "JJJJ-MM-TT" gewählt wurde, enthält die Zeile nach dem Export jedoch das Datumsformat "JJ-MM-TT"
    • [49363] Ein- und Auslaufsteuerung wird bei Auswahl eines Artikels über die Volltextsuche nicht berücksichtigt
    • [58129] Beim Erstellen einer Kommissionierung für einen Montageauftrag wird in der Kommissionierzeile im Feld "Lagerplatz leer prüfen" kein Haken gesetzt, wenn der Lagerplatz nach der Entnahme leer ist
    • [60617] Obwohl für den Zusteller die Option "Keinen Lieferschein drucken" aktiv ist, wird der Lieferschein trotzdem gedruckt, wenn der Druck über einen Workflow oder die Belegvorlage ausgeführt wird
    • [60782] Wird ein Wareneingang manuell erstellt, ist die Schaltfläche "Logistikfreigabe" erst bei erneutem Öffnen des manuell erstellten Wareneingangs verfügbar
    • [61084] Einige Menüpunkte können über das Suchfeld im Menüband nicht aufgerufen werden
    • [61153] Im Verkaufsauftrag wird über die Funktion "Alternativverfügbarkeit nach Lagerort" eine neue Auftragszeile mit einem anderen Lagerort aber ohne Preise erstellt
    • [61748] Beim Löschen eines Eintrags im Verkaufsangebot- oder Verkaufsauftragsarchiv über die Funktion "Archivierte Version löschen" werden die Daten in der zugehörigen Tabelle "Ext. Text - Sales Archive" (Textzuordnung) nicht mitgelöscht
    • [62962] Versandkosten werden im Verkaufsauftrag nicht automatisch hinzugefügt, wenn der Gesamtbetrag nicht über 0,00 liegt - obwohl in der Automatischen Fracht Einrichtung so angelegt
    • [63180] Wenn auf der Seite "Bestellarbeitsblätter" ein Filter angewendet und eine gefilterte Zeile gelöscht wird, erfolgt fälschlicherweise eine Zurücksetzung aller Filtereinstellungen
    • [63307] Beim Personalisieren der generischen Kacheln werden allgemeine Filter gelöscht, wenn der Wert im Feld "Tabellen ID" geändert wird
    • [63870] Im Verkaufsauftrag, in dem eine Belegvorlage mit allen erweiterten Funktionen ausgewählt wurde, ist die Fakturierung einer Direktlieferung (komplett ausgeliefert) nicht möglich
    • [65414] Ist in der Volltextsuche Einrichtung ein Filter angelegt und gleichzeitig eine Sortierung der Ergebnisse definiert, funktioniert die Filterfunktion nicht mehr
    • [65557] Wird das Upgrade von BC 17 auf BC 19 durchgeführt, wird im Verkaufsauftrag wie gewohnt der DB % korrekt berechnet, jedoch die Felder "DB (MW)" und "Gesamt-DB (MW)" nicht und haben den Wert 0,00
    • [65794] Auch wenn in der Belegversand Einrichtung ein "abweichendes Briefpapier" für einen Belegtyp hinterlegt ist, wird jedoch das Standardbriefpapier auf den Beleg angedruckt
    • [65881] Wird ein Beleg mit einem benutzerdefinierten Layout erstellt, enthält die Seitenbenennung nicht die Belegart oder die Belegnummer als Zuordnung
    • [66016] Nach der Buchung eines Verkaufsauftrags wird der Gesamt-DB % mit 100% angegeben
    • [66218] "Rechnungsfreigabezeilen" werden beim Öffnen eines "Verkaufsauftrag" nicht auf den entsprechenden Beleg gefiltert, stattdessen werden alle verfügbaren Rechnungsfreigabezeilen angezeigt
    • [66351] Eingehende Lieferungen können nicht über Generische Stapel genutzt werden
    • [66366] Die Infobox "Bestandsübersicht" in den Bestellarbeitsblättern zeigt beim Öffnen anderer Bestellarbeitsblätter weiterhin die vorherigen Werte an und berechnet sie nicht erneut
    • [66420] Nach dem Berechnen und erneuten Öffnen eines Bestellarbeitsblattes werden Zeilen eines anderen Bestellarbeitsblattes angezeigt - der Bestellarbeitsblattname ist jedoch korrekt
    • [66778] In den Bestellarbeitsblättern werden Spezialaufträge und Direktlieferungen nicht automatisch hinzugefügt, obwohl der Schalter auf der Seite "Planung ber. - Plan.-Vorschlag" aktiviert wurde
    • [66781] Der Kreditor ist im Bestellvorschlag weiterhin gefüllt, obwohl der Schalter "Kreditor leeren wenn mehrere Lieferantenbeziehungen" aktiviert ist
    • [66790] EDI: Obwohl in der Import Einrichtung die DESADV Nachrichtenverarbeitung auf "Nur Direktlieferung buchen" eingestellt ist, wird dennoch versucht, jede DESADV zu buchen und läuft auf einen Fehler
    • [66792] ZUGFeRD Cloud App: Importierte ZUGFeRD Rechnungszeilen mit Bestellzeilenbezug werden mit gebuchten Einkaufslieferzeilen nicht verknüpft
    • [66905] ECM: Bei ausgehenden Belegen ist die Schaltfläche "PDF herunterladen" nur aktiv, wenn der Beleg mit ECM statt der Datenbank synchronisiert ist
    • [67064] Die Seitenzahl wird in den Berichten Serviceauftrag (5374489), Service - Rechnung (5374490) und Service - Lieferung (5374492) fälschlicherweise im Briefkopf angedruckt
    • [67280] ECM: Ist ein "ECM Quelldefinition Code" für die Archivierung von Lieferschein/Rechnung hinterlegt, wird dadurch die Belegversand Einrichtung ignoriert und der Beleg wird beim automatischen Versand sowie über "Buchen und senden" ohne Briefpapier erstellt
    • [67691] Automatischer Lieferscheindruck per Workflow funktioniert nicht, wenn aus dem Verkaufsauftrag heraus eine Position per Direktlieferung bestellt wird
    • [67702] Beim Verwenden eines Exportprofils mit der Dateiaustauschart "Mail" wird die erstellte Datei nicht automatisch versendet
    • [68272] Wird ein Artikel, für den Einkaufskonditionen hinterlegt sind, über die Volltextsuche im Verkaufsauftrag erfasst, erfolgt fälschlicherweise die Abfrage, ob die Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden sollen

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    72016 BC21: Die Volltextsuche funktioniert nicht für nextmart, wenn eine alte Version der nextmart App verwendet wird 82318
    63059 Das Ablaufdatum chargengeführter Artikel wird bei Intercompany Buchungen nicht übermittelt, obwohl das entsprechende Feld in den Transaktionsdaten vorhanden ist 82036
    70551 Bei Ausführung einer Ereignismeldung im Bestellarbeitsblatt und Erstellung einer Einkaufsbestellung wird das Bestelldatum in der Einkaufsbestellung nicht korrekt übernommen 82036
    71372 Die Infobox Belegzeilenverknüpfung berücksichtigt keine Belege, die über die "Belegverknüpfung" in Einkaufs- und Verkaufsbelegen verknüpft wurden 82036
    71496 Die Firmenanschriftszeile wird ohne Postleitzahl und Ort angedruckt in der Mahnung (Bericht 5376711), Reklamation (Bericht 5374123) und Verkauf - Rücksendung (Bericht 5374123), trotz des lokalen Adressformats "PLZ+Ort" in der Finanzbuchhaltung Einrichtung 82036
    70602 Quote Services funktioniert nicht in Kombination mit der Volltextsuche - es erfolgt keine Benachrichtigung, wenn ein Artikel mit Angebotszeile im Verkaufsauftrag hinzugefügt wird 81142
    58497 Bei der Verarbeitung von ZUGFeRD-Rechnungen wird der Verweis auf die Kred.-Lieferung auf Positionsebene nicht übernommen 80947
    67238 In Rahmenbestellung, Einkaufs-, Angebots-, Gutschrifts-, Rechnungs- und Reklamationszeilen wurde das Feld "Abgerufene Menge Rahmenauftrag" in "Offene Menge EK-Bestellungen" umbenannt und der Tooltip entsprechend angepasst 80947
    67911 Auf der Seite "Planung ber. - Plan.-Vorschlag" ist der Schalter "Planungszuweisung berücksichtigen" nicht sichtbar 80947
    64553 Im Logistikmodul werden beim Bestandsabgleich eingestellte Filter bei der Berechnung des Lagerbestands berücksichtigt und falsche Bestände verbucht 80640
    71153 Bei Überlieferung von reservierten Verkaufszeilen erfolgt beim Buchen des Wareneingangs eine Fehlermeldung 80640
    67171 Fehlermeldung bei der Externen Preis- und Verfügbarkeitsabfrage an E/D/E, weil die Währung nicht auf Euro eingestellt ist 80094
    69787 Preise werden in der Einkaufsbestellung bei der Erstellung von Lieferavisierungen und bei Splittung von Positionen fälschlicherweise neu ermittelt 80094
    70157 Ein im Verkaufsauftrag manuell festgelegter Preis im Feld "Preisherkunft Einstandspreis" wird überschrieben und auf Standard gesetzt, wenn der Einkaufscode nachträglich hinterlegt oder geändert wird 80094
    68435 Obwohl in der Verkaufsreklamation eine E-Mail Adresse für den Belegversand hinterlegt ist, kann die Aktion "An E-Mail anhängen" nicht ausgeführt werden 79638
    66255 Im "Verkaufsangebot" kann das Feld "Codemerkmal 1" nicht eingeblendet werden 78251
    68975 Wurde in der Einrichtung Debitoren und Verkauf im Feld "Faktura aus Auftrag" die Option "Über Lieferzeilen holen" eingestellt, werden nicht alle Daten zu abweichenden Lieferadressen aus dem Verkaufsauftrag in die gebuchte Verkaufsrechnung übernommen 78251
    69101 Im "Verkaufsauftrag" wird bei dem Hinzufügen eines Artikels / einer Artikelreferenz das Feld "Beschreibung 3" (früher "Artikelbeschreibung 3") nicht gefüllt 77597
    64450 E/D/E eLC: Wenn im "Verkaufsauftrag" die Preis und Verfügbarkeit für mehrere Zeilen abgerufen wird, leert sich der Wert im Feld "Zeilenrabatt %" 77501
    62570 Intercompany: Sobald ein Lagerort, für den auf den Lagerort eines anderen Mandanten verwiesen wird, als Globaler Lagerort eingerichtet wird, werden in der Infobox „Artikelverfügbarkeit“ keine Lagerbestände mehr angezeigt 77498
    68541 Der Verkauf - Lieferschein (Bericht ID 5374113) wurde um Optionen, Schaltflächen und Funktionen erweitert 77498
    69838 Nach einem Update auf BC21 wurden einige Personalisierungen von Schaltflächen und preisbezogenen Feldern nicht übernommen 77498
    63308 Beim Personalisieren der Generischen Kacheln werden allgemeine Filter gelöscht und somit auch für andere User geändert 75228

    Release 21

    Main Release

    • [46882] Nordwest: Vereinfachter Import von Kreditorendateien möglich, da in der Nordwest Einrichtung ein zertifiziertes Importprofil für den Import von Kreditoren angelegt werden kann
    • [48744] Im Verkaufsauftrag gibt es nun im Inforegister Zeilen für den Spezialauftrag die Schaltfläche "Bestellbezug auflösen", um den Bestellbezug zu den ausgewählten Auftragszeilen zu entfernen
    • [50934] In der Artikelauskunft wurde die Infobox "Artikelpreise" ergänzt
    • [52320] Sind in den Verkaufszeilen Preiseinheiten angelegt, werden diese auch mit dem Aufruf der Zeilenfunktion "Preise und Konditionen" bei der Darstellung der Preise berücksichtigt
    • [53602] Die Bestellrückmeldung wurde um das Feld "Artikelkategorie" erweitert und die Artikelkategorie wird jetzt aus den Einkaufsbestellzeilen automatisch übertragen
    • [56965] Beim Kopieren einer Systemumgebung ist die Unternehmenskennkarte nicht mehr vorbelegt
    • [58671] Neue Seite "Artikelauskunft" zur Bündelung von Informationen erstellt
    • [58693] In der Artikelauskunft wurden die Inforegister Einkaufshistorie und Verkaufshistorie ergänzt
    • [61133] Möchte man den Code für einen Artikel mit Artikelverfolgungscode auf der Seite Artikel über die Schaltfläche "Artikelverfolgungscode ändern" ersetzen, öffnet sich nun die Seite "Fehlermeldungen" als Unterstützung zur Fehlerbehebung
    • [62552] Neue Infobox "Status Verkaufsauftrag" im Verkaufsauftrag und auf der Seite "Verkaufsaufträge"
    • [63503] Das Feld "Verpackungseinheit" wurde in allen Verkaufsbelegen umbenannt in " Verpackungseinheit Verkauf"
    • [63508] Feld "Verpackungseinheit Verkauf" wurde in allen Verkaufsbelegen ergänzt
    • [63580] Änderungsdashboard: Daten aus XML-Dateien können jetzt auch in die SaaS Datenbank übertragen werden
    • [63998] Feld "Verpackungseinheit Einkauf" wurde in allen Einkaufsbelegen ergänzt
    • [64116] Neue Infobox "Status Einkaufsbestellung" in der Einkaufsbestellung und auf der Seite "Einkaufsbestellungen"
    • [64630] Debitorenbemerkungen werden bei der Belegerstellung aus dem Debitorencockpit angezeigt
    • [64635] Auf der Seite Lager Einrichtung wurden die beiden Inforegister "Kommissionierung" zusammengeführt
    • [64722] Kostengrundlage wurde für verknüpfte Belege implementiert
    • [65131] Im Verkaufsauftrag wird nun im Inforegister Zeilen das Feld "Einstandspreis (MW)" auf zwei Nachkommastellen gerundet und in der Einkaufsbestellung wird im Inforegister Zeilen das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" wieder sichtbar gefüllt
    • [65203] Neue Infobox "Status Verkaufsreklamation" in der Verkaufsreklamation und auf der Seite "Verkaufsreklamationen"
    • [65207] Neue Infobox "Status Einkaufsreklamation" in der Einkaufsreklamation und auf der Seite "Einkaufsreklamationen"
    • [65256] BC18: Für diese Version wird der Support noch unterstützt, aber es gibt keine neue Produktentwicklung - ein Update ist notwendig
    • [65533] Entfernung der Einrichtung für Preiseinheiten, da sie jetzt standardmäßig aktiviert sind und von allen Usern genutzt werden können
    • [65559] In der Infobox "Artikelpreise" werden mit einem Klick auf "EK-Preis" oder "VK-Preis" alle angewendeten Preise und Konditionen angezeigt

    In der Artikelauskunft wurde die Infobox "Artikelpreise" ergänzt

    In der Artikelauskunft werden in der Infobox Artikelpreise Informationen zu Artikelpreisen angezeigt. Wenn die errechneten Werte 0,00 betragen, werden die zutreffenden Zeilen ausgeblendet.
    Die Daten sind nach Verkauf und Einkauf gegliedert:
    • Verkauf:
      • VK-Preis des Artikels
      • DB in % des Artikels
      • VK-Preis aus dem letzten Auftrag des ausgewählten Debitors
      • VK-Preis aus dem letzten Angebot des ausgewählten Debitors
    • Einkauf:
      • Einstandspreis des Artikels
      • Neueste Direkte Kosten des Artikels
      • Kalkulatorischer Einstandspreis des Artikels
      • Kreditorenpreis des ausgewählten Kreditors

    Neue Seite "Artikelauskunft" zur Bündelung von Informationen erstellt

    Es wurde eine neue Seite erstellt, die mittelfristig als Einstiegspunkt dient, um nahezu alle artikelbezogenen Prozesse und Informationen zu bündeln. Die neue Seite Artikelauskunft wurde in viele Rollencenter eingefügt und kann über die Tastenkombination Strg+Alt+A aufgerufen werden.  Die Funktionen auf der Seite bilden im ersten Entwurf eine Kopie der Artikelkarte und werden zukünftig noch erweitert werden. Um einen Artikel zu suchen, kann wie auf der Artikelkarte das Feld Nr. verwendet werden oder es kann die Volltextsuche genutzt werden über das Feld Volltextsuche.

    Neue Infobox "Status Verkaufsauftrag" im Verkaufsauftrag und auf der Seite "Verkaufsaufträge"

    Im Verkaufsauftrag wird in der neuen Infobox "Status Verkaufsauftrag" der Status für die zugehörigen Belege angezeigt (zum Beispiel, ob ein Vorgang komplett oder teilweise abgeschlossen ist).
    Die Statusfelder sind zur Laufzeit berechnete Felder:
    • Auftragsstatus 
    • Warenausgangsstatus 
    • Kommissionierungsstatus
    • Lagerkommissionierungsstatus
    • Lieferungsstatus 
    • Rechnungsstatus
     Mit einem Klick auf den Status öffnet sich die Liste mit den zugehörigen Belegen. 

    Feld "Verpackungseinheit Verkauf" wurde in allen Verkaufsbelegen ergänzt

    Das Feld Verpackungseinheit Verkauf ist mit der Artikelkarte verknüpft. Es ist in nicht gebuchten Belegen editierbar. Der Inhalt des Feldes wird an gebuchte Verkaufsbelege übertragen.

    Feld "Verpackungseinheit Einkauf" wurde in allen Einkaufsbelegen ergänzt

    Das Feld Verpackungseinheit Einkauf ist mit der Artikelkarte verknüpft. Es ist in nicht gebuchten Belegen editierbar. Der Inhalt des Feldes wird an gebuchte Verkaufsbelege übertragen.

    Neue Infobox "Status Einkaufsbestellung" in der Einkaufsbestellung und auf der Seite "Einkaufsbestellungen"

    In der Einkaufsbestellung wird in der neuen Infobox "Status Einkaufsbestellung" der Status für die zugehörigen Belege angezeigt (zum Beispiel, ob ein Vorgang komplett oder teilweise abgeschlossen ist).
    Die Statusfelder sind zur Laufzeit berechnete Felder:
    • Bestellungsstatus 
    • Lager-/Logistikstatus
    • Lagereinlagerungsstatus
    • Einlagerungsstatus
    • Lieferungsstatus 
    • Rechnungsstatus
     Mit einem Klick auf den Status öffnet sich die Liste mit den zugehörigen Belegen. 

    Debitorenbemerkungen werden bei der Belegerstellung aus dem Debitorencockpit angezeigt

    Wird aus dem Debitorencockpit ein Beleg (zum Beispiel ein Verkaufsauftrag) erstellt, werden die Bemerkungen, die am Debitor hinterlegt sind, vor dem Öffnen des Belegs angezeigt.
    Voraussetzung ist, dass für die Bemerkung der Schalter Hinweis in Beleg anzeigen und in der Debitoren Einrichtung im Inforegister Debitorbemerkungen der Schalter für den zutreffenden Beleg aktiviert ist.

    Kostengrundlage wurde für verknüpfte Belege implementiert

    Die Aktivierung der Belegverknüpfung ist von der Seite Einrichtung Ein-/Ausschalter auf die Seite Belegverknüpfung Einrichtung umgezogen.  Ist der Schalter Copy Purchase Price aktiviert, wird der Preis aus dem verknüpften Beleg übertragen und es ist nicht mehr möglich, den Einstandspreis (MW) in der Verkaufszeile zu ändern.

    Neue Infobox "Status Verkaufsreklamation" in der Verkaufsreklamation und auf der Seite "Verkaufsreklamationen"

    In der Einkaufsbestellung wird in der neuen Infobox "Status Einkaufsbestellung" der Status für die zugehörigen Belege angezeigt (zum Beispiel, ob ein Vorgang komplett oder teilweise abgeschlossen ist).
    Die Statusfelder sind zur Laufzeit berechnete Felder:
    • Verkaufsreklamationsstatus
    • Lager-/Logistikstatus
    • Lagereinlagerungsstatus
    • Einlagerungsstatus
    • Lieferungsstatus
    • Rechnungsstatus
    Mit einem Klick auf den Status öffnet  sich die Liste mit den zugehörigen Belegen.

    Neue Infobox "Status Einkaufsreklamation" in der Einkaufsreklamation und auf der Seite "Einkaufsreklamationen"

    In der Einkaufsreklamation wird in der neuen Infobox „Status Einkaufsreklamation“ der Status für die zugehörigen Belege angezeigt (zum Beispiel, ob ein Vorgang komplett oder teilweise abgeschlossen ist).
    Die Statusfelder sind zur Laufzeit berechnete Felder:
    • Warenausgangsstatus
    • Kommissionierungsstatus
    • Lagerkommissionierungsstatus
    • Lieferungsstatus
    • Rechnungsstatus
    Ein Klick auf den Status öffnet sich die Liste mit den zugehörigen Belegen.

    Fehlerbehebungen

    • [52998] Der Wareneingang wird dennoch gebucht, obwohl die Prüfung fehlerhaft ist und Ausprägungen mit "Nicht ok" enthält
    • [53510] Artikelinformationszeilen werden nicht angedruckt trotz Aktivierung der Felder "Artikelverfolgungsdaten auf Lieferschein drucken" und "Artikelverfolgungsdaten auf Rechnung drucken" in der Einrichtung Debitoren und Verkauf
    • [54590] Ein Eintrag im Erweiterten Artikel/Lieferantenkatalog wird nur dann erzeugt, wenn neben der Kreditorennummer auch die Artikelkreditorennummer in der Artikelkarte eingegeben wurde
    • [56941] Nach einer Teillieferung kann man im Verkaufsauftrag die Restmenge über die Zeilenfunktion "Reservierungsvorschlag" nicht vollständig reservieren, obwohl die verfügbare Menge ausreichend vorhanden ist
    • [57311] Bei Neuanlage oder Aktualisierung von Artikeln über Rapid Start oder über ein Importprofil werden keine Einträge auf der Seite "Volltextsuche Synchronisierung Übersicht" erstellt
    • [58541] Kommissionierung von Komponenten eines Montageauftrages ist nicht möglich, wenn diese über die Rückstandsauflösung zugeordnet wurden
    • [60623] In der Verkaufsrechnung ist der Zeilenabstand zwischen den Zahlungs- beziehungsweise Lieferbedingungen und dem Nachtext zu groß, wenn MwSt. nicht angedruckt wird
    • [60710] Webshop: Kontaktart aus Debitorenvorlage wird beim Auftragsimport nicht korrekt übernommen
    • [60965] Barcode wird im Report "Geb. Einkaufslieferung ZPL-Etikett" fehlerhaft angedruckt
    • [61884] Wird per Wareneingang durch mehrere Umlagerungs- und Montageauftragszeilen mit dem gleichen Artikel gebucht, kann die Einlagerung für die Restmenge nicht erstellt werden, da die Restmenge falsch berechnet wird
    • [64458] Beim Drucken über die Seite "Gebuchte Servicerechnung" fehlt der Schalter "Servicezeilen anzeigen", wodurch die Servicezeilen nicht auf dem Beleg ausgewiesen werden
    • [64666] Bei manueller Eingabe eines Einstandspreises im Verkaufsauftrag wird der zuvor eingegebene VK-Preis gelöscht und beim Eintrag eines Einkaufscodes werden der Einstandspreis und der VK-Preis gelöscht
    • [65269] Im Verkaufsangebot ist das Feld "VK-Preis (PE)" nicht editierbar und ist nach Verlassen der Seite auch nicht mehr eingeblendet trotz vorheriger Personalisierung
    • [65273] Bei der Umwandlung vom Verkaufsangebot zum Verkaufsauftrag wird der VK-Preis neu ermittelt
    • [65407] Auf der Seite "Preise und Konditionen" werden Verkaufspreise nicht nach dem eingestellten Währungscode analog zur Verkaufsauftragszeile gerundet
    • [65445] In den Erweiterten Berichtseinstellungen funktionieren Anpassungen für den Belegkopf in den "Infobox Zeilen" nicht mit der Auswahl "Funktion" im Feld "Art"
    • [65545] Das Buchen einer Einkaufsrechnung schlägt fehl, wenn chargengeführte Artikel in der Einkaufsbestellung existierten und diese mit der Funktion "Wareneingangszeilen abrufen..." in die Einkaufsrechnung übertragen wurden
    • [65560] Beim Aufruf der Seite "Preise und Konditionen" aus einem Artikel heraus wird kein VK-Preis angezeigt, wenn keine separaten VK-Preise außerhalb des Artikels gepflegt wurden
    • [65624] Barcode kann ohne Text nicht generiert werden
    • [65762] Im Verkaufsauftrag zeigt die Volltextsuche nur die erste Variante eines Artikels an
    • [65783] Nicht bestandsgeführte Artikel werden aus einem Verkaufsauftrag in den Warenausgang übernommen, obwohl auf der Seite Lager Einrichtung der Schalter "Nur Lieferfähige Menge in WA übernehmen" aktiviert ist
    • [65869] Komplett gelieferte und fakturierte Einkaufsbestellungen können nicht gelöscht werden, wenn sie einen Einkaufscode enthalten, der mit Einkaufszeilen verknüpft ist
    • [65870] Nicht bestandsgeführte Artikel können aus einer Verkaufsauftragszeile nicht per Spezialauftrag in eine Einkaufsbestellung übertragen werden
    • [65896] ECM: Verkaufsauftrag wird bei Freigabe nicht archiviert, obwohl die Archivierung aktiviert ist
    • [66213] ECM: Archivierung von Lieferscheinen nach dem Druck mit PrintNode funktioniert nicht
    • [66254] In den Bestell- und Planungsarbeitsblättern funktioniert die einzelne Filterung über die Schaltfäche "Filter auf Zusammenfassung" nicht korrekt
    • [66273] Der VK-Preis (PE) ist in den Zeilen der Verkaufsrechnung und des Verkaufsangebots nicht einblendbar

    Artikelinformationszeilen werden nicht angedruckt trotz Aktivierung der Felder "Artikelverfolgungsdaten auf Lieferschein drucken" und "Artikelverfolgungsdaten auf Rechnung drucken" in der Einrichtung Debitoren und Verkauf

    In der Einrichtung Debitoren und Verkauf wurden im Inforegister Belegdruck die Felder Artikelverfolgungsdaten auf Lieferschein drucken und Artikelverfolgungsdaten auf Rechnung drucken entfernt.
    Jetzt muss beim Ausführen der Reports Verkauf - Rechnung und Verkauf - Lieferschein der Schalter Chargennr./Seriennr. Anhang anzeigen aktiviert werden. Der Schalter wird dann nach dem erstmaligem Aktivieren bei erneuter Ausführung der obigen Reports automatisch aktiviert.

    Beim Drucken über die Seite "Gebuchte Servicerechnung" fehlt der Schalter "Servicezeilen anzeigen", wodurch die Servicezeilen nicht auf dem Beleg ausgewiesen werden

    Beim Drucken der "Gebuchten Servicerechnung" kann der User beim Aufrufen des Reports über den Schalter "Servicezeilen anzeigen" die dazugehörigen Servicezeilen im Report darstellen lassen.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    69838 Nach einem Update auf BC21 wurden einige Personalisierungen von Schaltflächen und preisbezogenen Feldern nicht übernommen 77498
    66016 Nach der Buchung eines Verkaufsauftrags wird der Gesamt-DB % mit 100% angegeben 76038
    61134 Wird eine neue Verkaufsreklamation erstellt, werden nicht die geänderten Inhalte (zum Beispiel Verkauf an oder Lieferung an) aus dem Ursprungsbeleg übernommen sondern die Daten aus der Debitorenkarte 75799
    63308 Beim Personalisieren der Generischen Kacheln werden allgemeine Filter gelöscht und somit auch für andere User geändert 75799
    68309 Bei der Anlage eines neuen Verkaufsauftrags kommt es fälschlicherweise zur Abfrage nach Dimensionsänderungen, wenn es für den aktuellen Benutzer einen Verkäufercode mit hinterlegten Dimensionen gibt 75799
    68812 ECM: Sobald die Archivierung für Lieferschein/Rechnung hinterlegt ist, werden Belege beim autom. Versand oder über Buchen und senden ohne Briefpapier an E-Mails angehängt. Auch werden mehrere Fehler der Infobox Links der Geb. Verkaufslieferungen angehängt 75799
    63307 Beim Personalisieren der generischen Kacheln werden allgemeine Filter gelöscht, wenn der Wert im Feld "Tabellen ID" geändert wird 74869
    65794 Auch wenn in der Belegversand Einrichtung ein "abweichendes Briefpapier" für einen Belegtyp hinterlegt ist, wird jedoch das Standardbriefpapier auf den Beleg angedruckt 74199
    66792 ZUGFeRD Cloud App: Importierte ZUGFeRD Rechnungszeilen mit Bestellzeilenbezug werden mit gebuchten Einkaufslieferzeilen nicht verknüpft 74199
    67691 Automatischer Lieferscheindruck per Workflow funktioniert nicht, wenn aus dem Verkaufsauftrag heraus eine Position per Direktlieferung bestellt wird 74199
    63180 Wenn auf der Seite "Bestellarbeitsblätter" ein Filter angewendet und eine gefilterte Zeile gelöscht wird, erfolgt fälschlicherweise eine Zurücksetzung aller Filtereinstellungen 73431
    66366 Die Infobox "Bestandsübersicht" in den Bestellarbeitsblättern zeigt beim Öffnen anderer Bestellarbeitsblätter weiterhin die vorherigen Werte an und berechnet sie nicht erneut 73319
    67702 Beim Verwenden eines Exportprofils mit der Dateiaustauschart "Mail" wird die erstellte Datei nicht automatisch versendet 73319
    66778 In den Bestellarbeitsblättern werden Spezialaufträge und Direktlieferungen nicht automatisch hinzugefügt, obwohl der Schalter auf der Seite "Planung ber. - Plan.-Vorschlag" aktiviert wurde 73201
    61153 Im Verkaufsauftrag wird über die Funktion "Alternativverfügbarkeit nach Lagerort" eine neue Auftragszeile mit einem anderen Lagerort aber ohne Preise erstellt 73027
    60617 Obwohl für den Zusteller die Option "Keinen Lieferschein drucken" aktiv ist, wird der Lieferschein trotzdem gedruckt, wenn der Druck über einen Workflow oder die Belegvorlage ausgeführt wird 72661
    60782 Wird ein Wareneingang manuell erstellt, ist die Schaltfläche "Logistikfreigabe" erst bei erneutem Öffnen des manuell erstellten Wareneingangs verfügbar 72661
    65881 Wird ein Beleg mit einem benutzerdefinierten Layout erstellt, enthält die Seitenbenennung nicht die Belegart oder die Belegnummer als Zuordnung 72661
    66351 Eingehende Lieferungen können nicht über Generische Stapel genutzt werden 72661
    66781 Der Kreditor ist im Bestellvorschlag weiterhin gefüllt, obwohl der Schalter "Kreditor leeren wenn mehrere Lieferantenbeziehungen" aktiviert ist 72661
    58129 Beim Erstellen einer Kommissionierung für einen Montageauftrag wird in der Kommissionierzeile im Feld "Lagerplatz leer prüfen" kein Haken gesetzt, wenn der Lagerplatz nach der Entnahme leer ist 72364
    61748 Beim Löschen eines Eintrags im Verkaufsangebot- oder Verkaufsauftragsarchiv über die Funktion "Archivierte Version löschen" werden die Daten in der zugehörigen Tabelle "Ext. Text - Sales Archive" (Textzuordnung) nicht mitgelöscht 71346
    42570 Wenn für eine Exportprofilzeile das Datumsformat "JJJJ-MM-TT" gewählt wurde, enthält die Zeile nach dem Export jedoch das Datumsformat "JJ-MM-TT" 70909
    49363 Ein- und Auslaufsteuerung wird bei Auswahl eines Artikels über die Volltextsuche nicht berücksichtigt 70909

    Release 19

    Main Release

    • [37523] "Lieferhinweise" und "Abholhinweise" werden in Einkaufs- und Verkaufsbelegen angedruckt
    • [46971] Für Einkaufs- und Verkaufsbelege kann einheitlich eingerichtet werden, mit wie vielen Nachkommastellen die Einzelpreise angedruckt werden sollen
    • [51357] Lieferavisierungen können direkt aus der Einkaufsbestellung erstellen werden
    • [52133] Bei Umwandlung eines Verkaufsangebots in einen Verkaufsauftrag wird das Warenausgangsdatum des Angebots nicht mehr übernommen - im Verkaufsauftrag steht nun das Arbeitsdatum
    • [57784] Editierbarkeit des Gesamtbetrags nun im Verkaufsauftrag möglich
    • [57869] Einblenden von weiteren Feldern im Inventurauftrag und in der Inventurerfassung möglich
    • [58131] Neue Seite "Debitorencockpit" implementiert
    • [58133] Erweiterung des Debitorencockpits um die Seite "Verkaufshistorie"
    • [58134] Die Debitorensuche wurde im Verkaufsauftrag und in der Verkaufsrechnung erweitert
    • [60533] Das Bestellarbeitsblatt wurde um das Feld "Gewünschtes Lieferdatum" ergänzt
    • [60945] In den Zeilen der Einkaufs -und Verkaufsbelege ist das Feld "Konditionsrabatte" nicht mehr editierbar und die Konditionszeile für den Standardzeilenrabatt wird gleichzeitig mit einer neuen Belegzeile erstellt
    • [61762] Umbennenung der Felder "Kontroll-DB (MW)" und "Kontroll-DB %" sowie farbliche Kennzeichnung bei Erreichung des "Mindest-DB"
    • [62603] Änderungsdashboard: Das Feld "Bezugsart" kann in den Feldvoreinstellungen aktiviert werden
    • [63976] Nordwest: Für den Auftragsimport aus dem Webshop wurde ein Assisted Setup eingerichtet
    • [65146] ECM: Upload der Standard Zuordnungen nur nach Bestätigung durch den Anwender möglich
    • [65226] ECM: In der Einrichtung wurde die Schaltfläche "Rechnung Datenaustauschart anlegen" ergänzt, um eine Datenaustauschart inkl. Datenaustauschdefinition anzulegen (sichtbar im Feld "Rechnung Datenaustauschart")
    • [65256] BC18: Für diese Version wird der Support noch unterstützt, aber es gibt keine neue Produktentwicklung - ein Update ist notwendig

    "Lieferhinweise" und "Abholhinweise" werden in Einkaufs- und Verkaufsbelegen angedruckt

    Liefer- und Abholhinweise werden in der Debitoren- und/oder Kreditorenkarte hinterlegt.  Diese Einträge werden weitervererbt:
    • Die in der Debitorenkarte hinterlegten Hinweise können im Menüband der Verkaufsbelege (Verkaufsangebot, Verkaufsauftrag, Gebuchte Verkaufslieferung) über die Schaltflächen Lieferhinweise und Abholhinweise aufgerufen werden.
    • Die in der Kreditorenkarte hinterlegten Hinweise können im Menüband der Einkaufsbelege (Einkaufsanfrage, Einkaufsbestellung, Gebuchte Einkaufslieferung) über die Schaltflächen Lieferhinweise und Abholhinweise aufgerufen werden.
    Liefer- und Abholhinweise werden in Verkaufs - und Einkaufsbelegen oberhalb des Nachtextes angedruckt. 

    Für Einkaufs- und Verkaufsbelege kann einheitlich eingerichtet werden, mit wie vielen Nachkommastellen die Einzelpreise angedruckt werden sollen

    Die einheitliche Darstellung der Einzelpreise wird in der Allgemeinen Berichtseinstellung eingerichtet. Im Inforegister Allgemein können Sie im Feld Mengenformat mithilfe der QuickInfo ein Format anlegen.

    Editierbarkeit des Gesamtbetrags nun im Verkaufsauftrag möglich

    Im Verkaufsauftrag sind die zwei Felder Gesamtbetrag inkl. MwSt. (EUR) und Gesamtbetrag ohne MwSt. (EUR) editierbar. Bei manueller Änderung des Gesamtbetrags werden die Inhalte der restlichen Felder unterhalb der Verkaufszeilen automatisch neu berechnet. Ein Zurücksetzen auf den ursprünglichen Gesamtbetrag erfolgt, wenn zum Beispiel im Feld Rechnungsrabatt in % der Wert 0 eingetragen wird. Aufschläge sind nicht möglich.

    Einblenden von weiteren Feldern im Inventurauftrag und in der Inventurerfassung möglich

    Über Personalisieren können mehrere Felder aus der Artikelkarte eingeblendet werden:
    • im Inventurauftrag: GTIN, Beschreibung 3, Kred.-Artikelnr., Kreditor Name und Regalnr.
    • in der Inventurerfassung: GTIN, Beschreibung 3, Kred.-Artikelnr., Kreditor Name, Kred.-Nr.  und Regalnr.
    Weitere Informationen finden Sie unter Ihren Arbeitsbereich personalisieren.

    Neue Seite "Debitorencockpit" implementiert

    Weitere Informationen finden Sie unter Debitorencockpit.

    Erweiterung des Debitorencockpits um die Seite "Verkaufshistorie"

    Die neue Seite Verkaufshistorie wurde im Debitorencockpit als Inforegister hinzugefügt. Hier werden alle Belege zu dem ausgewählten Debitoren angezeigt. Sie können im Feld Belegart auswählen, welche Belege in der Übersicht angezeigt werden. Durch einen Klick auf die Belegnummer öffnen Sie den ausgewählten Beleg und können diesen ansehen oder gegebenenfalls bearbeiten.
    Sie können den Filter für die angezeigten Belege weiterhin durch die Felder Startdatum und Enddatum eingrenzen.

    Die Debitorensuche wurde im Verkaufsauftrag und in der Verkaufsrechnung erweitert

    Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Debitorensuche.

    Umbennenung der Felder "Kontroll-DB (MW)" und "Kontroll-DB %" sowie farbliche Kennzeichnung bei Erreichung des "Mindest-DB"

    In allen Verkaufsbelegen wurden die Felder Kontroll-DB (MW) in DB (MW) und Kontroll-DB % in DB % umbenannt. Zusätzlich wird der Eintrag in diesen Feldern in grüner Farbe angezeigt, wenn der Mindest-DB erreicht ist. Voraussetzung dafür ist, dass der Mindest-DB % des Artikels > 0 ist. Eine zusätzliche Schalteraktivierung in der Einrichtung Ein-/Ausschalter ist nicht mehr erforderlich.

    Debitorenbemerkungen werden bei der Belegerstellung aus dem Debitorencockpit angezeigt

    Wird aus dem Debitorencockpit ein Beleg (zum Beispiel ein Verkaufsauftrag) erstellt, werden die Bemerkungen, die am Debitor hinterlegt sind, vor dem Öffnen des Belegs angezeigt.
    Voraussetzung ist, dass für die Bemerkung der Schalter Hinweis in Beleg anzeigen und in der Debitoren Einrichtung im Inforegister Debitorbemerkungen der Schalter für den zutreffenden Beleg aktiviert ist.

    ECM: Upload der Standard Zuordnungen nur nach Bestätigung durch den Anwender möglich

    Bei der Initialisierung der gevis ECM App wird der Upload der Standard Zuordnungen übersprungen, wenn für den Upload keine Bestätigung erteilt wurde. So kommt es zu keiner Fehlermeldung, wenn zum Beispiel DMS-Eigenschaften oder -Kategorien nicht angelegt sind. Und Folgefunktionen wie Repository in ECM Einrichtung füllen oder Datenaustausch-Definitionen füllen können ungehindert ausgeführt werden. 

    Fehlerbehebungen

    • [50066] Ist für einen Debitor der Sprachcode Englisch hinterlegt, werden in der Proforma-Rechnung im Bereich, wo der Hinweis auf die MwSt. steht, schwarze Linien angedruckt
    • [52996] Text Editor in der "QS Bemerkung" auf der Prüf- und Artikelkarte ohne Funktion
    • [53476] In der Verkaufsrechnung wird der Text, der im "Text Editor" für die erste Verkaufszeile erstellt wurde, nicht eingefügt
    • [54110] Im Wareneingang können Artikel nicht gebucht werden, weil die Rückstandsauflösung aufgrund eines fehlenden Dateinamens nicht möglich ist
    • [55465] Der Grundpreis wird nicht neu berechnet, wenn in der Artikelkarte im Inforegister "Preise und Verkauf" der VK-Preis geändert wird und in den Artikeleinheiten wird fälschlicherweise die Mindestmenge herangezogen
    • [55493] Verkaufsrechnung wird in der Belegvorschau fälschlicherweise auf zwei Seiten dargestellt und so auch gedruckt
    • [56902] Rahmenbestellzeilen mit Artikeln, die mehrere Lieferanten hinterlegt haben, werden die Felder "Kreditorennr." und "Kred.-Artikelnr." im Bestellvorschlag gefüllt, obwohl der Schalter "Kreditor leeren wenn mehrere Lieferantenbeziehungen" aktiviert ist.
    • [57085] Bei Übernahme einer Angebotszeile in den Verkaufsauftrag über die Zeilenfunktion "Angebotszeilen übernehmen", lässt sich das Angebot per Klick in das Feld "Verknüpfte Angebotsnr." nicht öffnen
    • [57484] Obwohl in der gebuchten Verkaufslieferung alle Zeilen bereits vollständig gebucht sind, erfolgt keine Fehlermeldung beim Versuch mit Klick auf die Schaltfläche "Markierte Lieferungen fakturieren" den Vorgang zu wiederholen
    • [57651] In einigen Verkaufs- und Einkaufsbelegen ist die Formatierung in der Firmenanschrift nicht korrekt
    • [58399] Werden Artikelposten durch die Buchung einer Einkaufs- oder Verkaufslieferung generiert, fehlt ein Eintrag in den Feldern "Kreditor Name" und "Debitor Name"
    • [58402] Die Felder "Bestellnr." und "Bestellzeilennr." aktualisieren sich nicht, wenn in einer ungebuchten Einkaufsrechnung im Inforegister Zeilen auf die Schaltfläche "Wareneingangszeilen abrufen..." geklickt wird
    • [60742] Auf dem Reservierungsprotokoll wird immer die Adresse aus der Debitoren- oder Kreditorenkarte angedruckt - richtig wäre die Adresse "Verkauf an" aus dem Verkaufsauftrag/Umlagerungsauftrag und die Adresse "Einkauf von" aus der Einkaufsreklamation
    • [60744] Texte, die in einem Verkaufsangebot per Texteditor zu Alternativpositionen hinzugefügt wurden, werden nicht gelöscht, wenn aus dem Verkaufsangebot ein Verkaufsauftrag generiert wird
    • [60749] Obwohl in der Artikelkarte ein nicht rabattfähiger Einkaufspreis hinterlegt ist, wird bei der Anwendung der Funktion "Verkaufspreise kalkulieren" ein rabattierter Einkaufspreis angezeigt
    • [60750] Im Verkaufsangebot ist die Änderung der Debitorennummer nicht möglich
    • [60751] Im Verkaufsauftrag, in der Einkaufsbestellung und im Bestellarbeitsblatt wird die Ein-/Auslaufsteuerung für Varianten nicht angewendet, obwohl für diese ein Auslaufcode hinterlegt ist
    • [60851] Ist in einem Beleg das Feld "Preise inkl. MwSt." aktiviert, werden auch für die Berechnung des Deckungsbeitrags fälschlicherweise die VK-Preise mit MwSt. angewendet
    • [61887] In der Kommissionierliste wird zweimal die Adresse "Lief. an" angedruckt anstelle der Adresse "Verkauf an"
    • [61907] Bei Nutzung einer Belegvorlage wird fälschlicherweise auch bei nicht bestandsgeführten Artikeln ein Lagerortcode in den Zeilen gesetzt
    • [62027] In der Funktionsverwaltung kann die "Funktionsaktualisierung: Längere Artikelreferenzen schreiben" nicht aktiviert werden
    • [62157] Nach Neuinstallation/Update sind in der "Artikelkarte" alle Felder der Preiseinheit nicht editierbar, da der Schalter "Artikel Preisbezugseinheiten und Preiseinheiten aktivieren" in der Preis Einrichtung automatisch deaktiviert ist
    • [63290] Auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. wurde das Feld Karenzzeit AB-Mahnung (Tage) in "Karenzzeit AB-Anmahnung (Tage)" geändert
    • [63489] Beim Erstellen einer AB-Anmahnung bleibt das Feld "Letzte AB-Anmahnung" (Datum, an dem die AB-Anmahnung erstellt wurde) leer
    • [63582] Bei Erstellung einer Einkaufsbestellung aus einem Verkaufsauftrag heraus wird der rabattierte Einstandspreis (MW) übernommen, aber fälschlicherweise wird in der Einkaufsbestellung nochmals Rabatt verrechnet
    • [64091] B21 (On Premise): In der "Einrichtung Debitoren und Verkauf" kann der Schalter "Debitorenreferenzen aus Verkaufszeile anlegen" nicht dauerhaft aktiviert werden
    • [64128] Im Verkaufsauftrag wird der Deckungsbeitrag bei niedrigen VK-Preisen und Einstandspreisen aufgrund von Rundungsfehlern nicht korrekt angezeigt
    • [64219] In Gebuchten Einkaufs- und Verkaufslieferungen werden importierte PDF-Dateien nicht in der Infobox angezeigt
    • [64363] B21 (On Premise): In der Einrichtung Debitoren und Verkauf kann der Schalter "Debitorenreferenzen aus Verkaufszeilen anlegen" nicht dauerhaft aktiviert werden
    • [64636] BC Online: Barcodes werden auf Belegen nicht korrekt angedruckt
    • [64727] Fehlende Funktion des Feldes "Anzahl aktueller Debitorenpreise" und kein Zufügen eines Artikels, wenn Einträge auf der Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge" fehlen
    • [64836] Im Montageauftrag wird das Gesamtgewicht zu hoch berechnet, da bereits in den Feldern "Bruttogewicht" und "Nettogewicht" eine Multiplikation des Einzelgewichts mit der Artikelmenge aus den Montageauftragszeilen erfolgt
    • [65057] POS: Fehlermeldung bei der Rückabwicklung von Gutscheinen

    Bei Erstellung einer Einkaufsbestellung aus einem Verkaufsauftrag heraus wird der rabattierte Einstandspreis (MW) übernommen, aber fälschlicherweise wird in der Einkaufsbestellung nochmals Rabatt verrechnet

    Bei Erstellung einer Bestellung aus einem Auftrag wurde der rabattierte Einstandspreis (MW) in die Bestellung übernommen. Allerdings wurde auf diesen rabattierten Preis noch einmal der Rabatt angewendet. Dadurch wurde der Einkaufsrabatt zwei mal angewendet, was falsch war. 

    In Gebuchten Einkaufs- und Verkaufslieferungen werden importierte PDF-Dateien nicht in der Infobox angezeigt

    Importierte eingehende Belege mit designierter Belegart EK- oder Geb. VK-Lieferschein werden nun korrekt den Belegen zugeordnet.

    BC Online: Barcodes werden auf Belegen nicht korrekt angedruckt

    Standardmäßig ist jetzt in der Allgemeinen Berichtseinstellung im Inforegister Allgemein angelegt:

    • Feld Barcode Art: Code 128B
    • Feld Barcode Schriftart: IDAutomationC128S
    • Feld Barcode Schriftgröße: 24 pt
    Weitere Informationen finden Sie unter Code 128 Barcode Font User Manual.

    Fehlende Funktion des Feldes "Anzahl aktueller Debitorenpreise" und kein Zufügen eines Artikels, wenn Einträge auf der Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge" fehlen

    Auf der Seite Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge öffnet sich über das Feld Anzahl aktueller Debitorenpreise die Seite Verkaufspreise nicht, wenn auf der Seite Funktionsverwaltung die Funktionsaktualisierung: Neue Verkaufspreiskalkulation aktiviert ist. Zudem kann über die Schaltfläche Artikel hinzufügen kein Artikel hinzugefügt werden, wenn die Daten nicht zuvor in die Zeile eingetragen wurden.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    65794 Auch wenn in der Belegversand Einrichtung ein "abweichendes Briefpapier" für einen Belegtyp hinterlegt ist, wird jedoch das Standardbriefpapier auf den Beleg angedruckt 74199
    63180 Wenn auf der Seite "Bestellarbeitsblätter" ein Filter angewendet und eine gefilterte Zeile gelöscht wird, erfolgt fälschlicherweise eine Zurücksetzung aller Filtereinstellungen 73431
    66366 Die Infobox "Bestandsübersicht" in den Bestellarbeitsblättern zeigt beim Öffnen anderer Bestellarbeitsblätter weiterhin die vorherigen Werte an und berechnet sie nicht erneut 73431
    66778 In den Bestellarbeitsblättern werden Spezialaufträge und Direktlieferungen nicht automatisch hinzugefügt, obwohl der Schalter auf der Seite "Planung ber. - Plan.-Vorschlag" aktiviert wurde 73201
    61153 Im Verkaufsauftrag wird über die Funktion "Alternativverfügbarkeit nach Lagerort" eine neue Auftragszeile mit einem anderen Lagerort aber ohne Preise erstellt 73027
    60617 Obwohl für den Zusteller die Option "Keinen Lieferschein drucken" aktiv ist, wird der Lieferschein trotzdem gedruckt, wenn der Druck über einen Workflow oder die Belegvorlage ausgeführt wird 72661
    60782 Wird ein Wareneingang manuell erstellt, ist die Schaltfläche "Logistikfreigabe" erst bei erneutem Öffnen des manuell erstellten Wareneingangs verfügbar 72661
    66351 Eingehende Lieferungen können nicht über Generische Stapel genutzt werden 72661
    66781 Der Kreditor ist im Bestellvorschlag weiterhin gefüllt, obwohl der Schalter "Kreditor leeren wenn mehrere Lieferantenbeziehungen" aktiviert ist 72661
    61748 Beim Löschen eines Eintrags im Verkaufsangebot- oder Verkaufsauftragsarchiv über die Funktion "Archivierte Version löschen" werden die Daten in der zugehörigen Tabelle "Ext. Text - Sales Archive" (Textzuordnung) nicht mitgelöscht 71346
    42570 Wenn für eine Exportprofilzeile das Datumsformat "JJJJ-MM-TT" gewählt wurde, enthält die Zeile nach dem Export jedoch das Datumsformat "JJ-MM-TT" 70909
    49363 Ein- und Auslaufsteuerung wird bei Auswahl eines Artikels über die Volltextsuche nicht berücksichtigt 70909
    66905 ECM: Bei ausgehenden Belegen ist die Schaltfläche "PDF herunterladen" nur aktiv, wenn der Beleg mit ECM statt der Datenbank synchronisiert ist 70909
    52998 Der Wareneingang wird dennoch gebucht, obwohl die Prüfung fehlerhaft ist und Ausprägungen mit "Nicht ok" enthält 70349
    56941 Nach einer Teillieferung kann man im Verkaufsauftrag die Restmenge über die Zeilenfunktion "Reservierungsvorschlag" nicht vollständig reservieren, obwohl die verfügbare Menge ausreichend vorhanden ist 70349
    61884 Wird per Wareneingang durch mehrere Umlagerungs- und Montageauftragszeilen mit dem gleichen Artikel gebucht, kann die Einlagerung für die Restmenge nicht erstellt werden, da die Restmenge falsch berechnet wird 70349
    65131 Im Verkaufsauftrag wird nun im Inforegister Zeilen das Feld "Einstandspreis (MW)" auf zwei Nachkommastellen gerundet und in der Einkaufsbestellung wird im Inforegister Zeilen das Feld "Preisherkunft Einstandspreis" wieder sichtbar gefüllt 70349
    65273 Bei der Umwandlung vom Verkaufsangebot zum Verkaufsauftrag wird der VK-Preis neu ermittelt 70349
    65783 Nicht bestandsgeführte Artikel werden aus einem Verkaufsauftrag in den Warenausgang übernommen, obwohl auf der Seite Lager Einrichtung der Schalter "Nur Lieferfähige Menge in WA übernehmen" aktiviert ist 70349
    65869 Komplett gelieferte und fakturierte Einkaufsbestellungen können nicht gelöscht werden, wenn sie einen Einkaufscode enthalten, der mit Einkaufszeilen verknüpft ist 70349
    57311 Bei Neuanlage oder Aktualisierung von Artikeln über Rapid Start oder über ein Importprofil werden keine Einträge auf der Seite "Volltextsuche Synchronisierung Übersicht" erstellt 69480
    65870 Nicht bestandsgeführte Artikel können aus einer Verkaufsauftragszeile nicht per Spezialauftrag in eine Einkaufsbestellung übertragen werden 69253
    66254 In den Bestell- und Planungsarbeitsblättern funktioniert die einzelne Filterung über die Schaltfäche "Filter auf Zusammenfassung" nicht korrekt 69122
    66273 Der VK-Preis (PE) ist in den Zeilen der Verkaufsrechnung und des Verkaufsangebots nicht einblendbar 69122
    65624 Barcode kann ohne Text nicht generiert werden 67762
    58541 Kommissionierung von Komponenten eines Montageauftrages ist nicht möglich, wenn diese über die Rückstandsauflösung zugeordnet wurden 67488
    65407 Auf der Seite "Preise und Konditionen" werden Verkaufspreise nicht nach dem eingestellten Währungscode analog zur Verkaufsauftragszeile gerundet 67488
    65545 Das Buchen einer Einkaufsrechnung schlägt fehl, wenn chargengeführte Artikel in der Einkaufsbestellung existierten und diese mit der Funktion "Wareneingangszeilen abrufen..." in die Einkaufsrechnung übertragen wurden 67488
    64666 Bei manueller Eingabe eines Einstandspreises im Verkaufsauftrag wird der zuvor eingegebene VK-Preis gelöscht und beim Eintrag eines Einkaufscodes werden der Einstandspreis und der VK-Preis gelöscht 67385
    65445 In den Erweiterten Berichtseinstellungen funktionieren Anpassungen für den Belegkopf in den "Infobox Zeilen" nicht mit der Auswahl "Funktion" im Feld "Art" 67385
    53510 Artikelinformationszeilen werden nicht angedruckt trotz Aktivierung der Felder "Artikelverfolgungsdaten auf Lieferschein drucken" und "Artikelverfolgungsdaten auf Rechnung drucken" in der Einrichtung Debitoren und Verkauf 67106
    64630 Debitorenbemerkungen werden bei der Belegerstellung aus dem Debitorencockpit angezeigt 67106
    63580 Änderungsdashboard: Daten aus XML-Dateien können jetzt auch in die SaaS Datenbank übertragen werden 66947

    Release 17

    Main Release

    • [37523] "Lieferhinweise" und "Abholhinweise" werden in Einkaufs- und Verkaufsbelegen angedruckt
    • [46836] Im Verkaufsauftrag können Auftragskonfigurationen über die Zeilenfunktion "Konfigurationsassistent" nun einfacher geändert werden durch direkten Wechsel in eine Konfigurationsgruppe
    • [46867] Nordwest: Protokollierung von EDI Import und Export wurde erweitert, sodass Anwender und Berater die Fehlermeldungen besser verstehen und Fehler leichter lösen können
    • [47124] In der Volltextsuche können Artikel anhand von Barcode Referenzen gefunden werden
    • [47248] In den Verkaufszeilen wurden die separaten Felder "Einstandspreis Herkunft" und "Kalk. EK-Preis" entfernt - sie sind jetzt einzurichten in der Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister "Kostengrundlage Priorität" im Feld "Kostengrundlage"
    • [51357] Lieferavisierungen können direkt aus der Einkaufsbestellung erstellen werden
    • [54665] Nordwest: Beim Import von Lieferavisierungen wird das Versanddatum aus der XML-Datei in das Feld "Buchungsdatum" übertragen
    • [58130] Neue Infobox "Meine Informationen" für Debitoren, Kreditoren und Artikel verfügbar
    • [58647] nexmart DataCloud 2.0: Preis- und Verfügbarkeitsanfragen möglich
    • [62567] In den Infoboxen Debitorendetails und Kreditorendetails wird nun auch die "Mobiltelefonnr." angezeigt
    • [63017] Beim Löschen einer Datenaustauschdefinition, einer Zeilendefinition oder der Tabellenzuordnung einer Zeilendefinition werden die zugehörigen Mappingpfade nicht gelöscht

    "Lieferhinweise" und "Abholhinweise" werden in Einkaufs- und Verkaufsbelegen angedruckt

    Liefer- und Abholhinweise werden in der Debitoren- und/oder Kreditorenkarte hinterlegt.  Diese Einträge werden weitervererbt:
    • Die in der Debitorenkarte hinterlegten Hinweise können im Menüband der Verkaufsbelege (Verkaufsangebot, Verkaufsauftrag, Gebuchte Verkaufslieferung) über die Schaltflächen Lieferhinweise und Abholhinweise aufgerufen werden.
    • Die in der Kreditorenkarte hinterlegten Hinweise können im Menüband der Einkaufsbelege (Einkaufsanfrage, Einkaufsbestellung, Gebuchte Einkaufslieferung) über die Schaltflächen Lieferhinweise und Abholhinweise aufgerufen werden.
    Liefer- und Abholhinweise werden in Verkaufs - und Einkaufsbelegen oberhalb des Nachtextes angedruckt. 

    Für Einkaufs- und Verkaufsbelege kann einheitlich eingerichtet werden, mit wie vielen Nachkommastellen die Einzelpreise angedruckt werden sollen

    Die einheitliche Darstellung der Einzelpreise wird in der Allgemeinen Berichtseinstellung eingerichtet. Im Inforegister Allgemein können Sie im Feld Mengenformat mithilfe der QuickInfo ein Format anlegen.

    Überarbeitung der Volltextsuche

    Die Suchfunktion ist jetzt übersichtlicher gestaltet. Zudem können Sie Artikel leichter finden, weil es möglich ist, nach Lieferanten zu filtern.
    DAS IST NEU
    1. Per Optionsfeld kann zwischen der Volltextsuche und der nextmart-Suche gewechselt werden.
    2. Neben dem Suchbegriff kann auch nach einer Kreditorennummer gesucht werden, um die Suchergebnisse zu filtern. Bei Eingabe einer Kreditorennummer wird der Kreditorenname angezeigt.
    3. Für die nextmart-Suche entfallen die Felder Hersteller und Hersteller Technischer Name, da auch hier die Eingabe einer Kreditorennummer möglich ist. Voraussetzung ist, dass jeder nexmart Hersteller über das Mapping einem Kreditoren zugeordnet ist.
    4. Die Register Suchbox und Sucheinstellungen werden zu einem Register Sucheinstellungen zusammengeführt. Bis auf das Feld Suchbegriff werden alle weiteren Felder unter Mehr anzeigen angezeigt.
    5. Das Register Suchergebnis ist standardmäßig aufgeklappt.

    ECM: DMS kann für frühes Scanning die Stammdaten aus VEO nutzen

    Beim frühen Scannen werden unbekannte Dokumente gescanned, aufbereitet und anschließend im ERP angelegt. Das DMS kann nun auf Stammdaten aus VEO zugreifen, um zum Beispiel Einkaufsrechnungen und Kreditoreninformationen aufzubereiten.

    ECM: Feld "DMS Nummer" in DMS Belegen ergänzt

    Das Feld "DMS Nummer" kann in Einkaufsgutschriften, Einkaufsrechnungen, Wareneingängen und im Einkaufs Buch.-Blatt erfasst werden. Es wird in die Geb. Einkaufsrechnungen, Geb. Einkaufsgutschriften, Kreditorenposten und Geb. Einkaufslieferungen übernommen.

    ECM: Das ECM System kann nun Einkaufsbewegungsdaten aus VEO abrufen

    Die gevis ECM App besitzt nun Schnittstellen, über die das ECM Rechnungs-, Gutschrifts- und Lieferscheininformationen sowie Kreditorenposten abrufen kann. Dadurch können relevante Informationen beim späten Scanning direkt im DMS gespeichert werden.  

    ECM: Archivierte Belege, die eine DMS-Nummer besitzen zum Beispiel durch ein spätes Scanning, können nun über das Feld DMS-Nummer im Archiv gesucht werden

    So können Sie die DMS-Suche für archivierte Belege nutzen

    1. Öffnen Sie Ihren gewünschten Beleg, der eine DMS-Nummer eingetragen hat (zum Beispiel geb. Einkaufsrechnung).
    2. Klicken Sie im Inforegister Allgemein im Feld DMS-Nummer auf das Lookup-Symbol.
    3. Die externe s.dok cloud Seite öffnet sich in einem eigenen Browserfenster. Die archivierten Belege, welche der DMS-Nummer zugeordnet sind, werden Ihnen in den Suchergebnissen angezeigt.
    4. Klicken Sie auf den entsprechenden Beleg und das Dokument wird Ihnen als PDF-Datei angezeigt, welches hierzu eingescannt wurde.
      Belege, die eine DMS-Nummer besitzen können: Geb. Einkaufsrechnung, Geb. Einkaufslieferung, Geb. Einkaufsgutschrift, Einkaufsrechnung, Einkaufsgutschrift, Einkaufslieferung, Kreditorenposten, Wareneingang

    Neue Infobox "Meine Informationen" für Debitoren, Kreditoren und Artikel verfügbar

    Weitere Informationen finden Sie unter Infobox Meine Informationen einrichten.

    nexmart DataCloud 2.0: Preis- und Verfügbarkeitsanfragen möglich

    Die Preis- und Verfügbarkeitsanfrage wird so erweitert, dass Anfragen auch über die "nexmart DataCloud 2.0-Schnittstelle" gesendet werden können. Dies ist möglich, weil in der nexmart DataCloud 2.0 nun jeder Artikel einem Katalog zugeordnet ist.

    Fehlerbehebungen

    • [47132] Bei Erstellung der "Geb. Verkaufslieferung" über die Rückstandsauflösung wird das Belegdatum aus dem Wareneingang nicht übernommen
    • [48570] Wenn mehrere Artikel in den Zeilen angelegt werden mithilfe der Artikelauswahl über die Volltextsuche, werden die Artikelbemerkungen nicht angezeigt
    • [50124] Der Wareneingang für Artikel ohne Bezug zu einem Verkaufsauftrag kann nicht gebucht werden, wenn am Lagerort die informative Rückstandsauflösung eingerichtet ist und ohne Einlagerungen gearbeitet wird
    • [50787] Wird in der "Plan-Karte" im Feld "Abrechnungsende" die Auswahl gewechselt, verändert sich fälschlicherweise auch die Auswahl im Feld "Abrechnungsperiode"
    • [51564] Bei Verwendung von Preisbezugseinheiten wird "Rabattierter Einzelpreis (PE)" in der Verkaufsbelegen falsch berechnet
    • [51575] Auf der Verkaufsrechnung und dem Verkaufsauftrag wird, wenn in der Artikelkarte hinterlegt, die GTIN auf den Reports 5376701 und 5376710 nicht ausgegeben
    • [51966] Wird im Verkaufsauftrag die Eingabe im Feld "Kommission" im Inforegister "Allgemein" geändert, geschieht dies gleichzeitig auch in den Verkaufszeilen im Feld "Kommission" - obwohl im Dialogfeld die Aktualisierung der Zeilen mit "Nein" abgewählt wurde
    • [53601] In der VK-Preistabelle wird "Rabattierter Einzelpreis (PE)" nicht korrekt berechnet bei Änderung der Preisbezugseinheit
    • [53694] In der Einkaufsbestellung wird die Zeilenfunktion "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis" mit Datumsfilter aufgerufen, auch wenn die Option "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis ohne Datumseingrenzung aktivieren" in der Einrichtung Ein-/Ausschalter aktiv ist
    • [57785] Die Menübandaktionen "Logistikfreigabe" und "Logistikstatus zurücksetzen" im Wareneingang sind noch deaktiviert, auch wenn Wareneingangszeilen vorhanden sind und ein Logistik Partner am Lagerort hinterlegt ist
    • [58121] Im Verkaufsauftrag wird über die Zeilenfunktion "Positionen per Spezialauftrag bestellen" keine Bestellung sondern ein Umlagerungsauftrag erstellt
    • [60616] Wird im Wareneingang eine Unter- oder Überlieferung erfasst, wird die Stückzahl eines Artikels automatisch an VPE angepasst, obwohl in der Artikelkarte im Feld "Einkauf nur in VPE" die Auswahl "optional" hinterlegt ist
    • [60652] Bei Neuanlage eines Artikels und nach Eingabe der Kreditorennr. sowie Kredt.-Artikelnr. werden "Artikelreferenzposten" nur erstellt, wenn GTIN im Inforegister Artikel ergänzt wurde oder die Artikelkarte neu geöffnet wird
    • [60705] E/D/E Multishop: In der Einkaufsbestellung wird bei der Preis- und Verfügbarkeitsanfrage der gemeldete Einkaufspreis um einen zuvor ermittelten Rabatt im Feld "Zeilenrabatt %" reduziert
    • [60744] Texte, die in einem Verkaufsangebot per Texteditor zu Alternativpositionen hinzugefügt wurden, werden nicht gelöscht, wenn aus dem Verkaufsangebot ein Verkaufsauftrag generiert wird
    • [60745] Bei der Erfassung einer belegbezogenen Variante können nicht immer bereits hinterlegte Artikelvarianten in den Verkaufsbeleg übertragen werden
    • [60782] Wird ein Wareneingang manuell erstellt, ist die Schaltfläche "Logistikfreigabe" erst bei erneutem Öffnen des manuell erstellten Wareneingangs verfügbar
    • [60899] Wird im Verkaufsangebot die Einstellung "Gesamtgewicht anzeigen" verwendet, überschneiden sich die Angaben im Belegkopf
    • [61084] Einige Menüpunkte können über das Suchfeld im Menüband nicht aufgerufen werden
    • [61860] In der Einkaufsbestellung werden über die Zeilenfunktion "Aufträge mit Auftragsbezug holen..." nicht zutreffende Artikel in die Bestellzeilen übertragen
    • [61905] Bei einem "Verkaufsangebot" (Report 5374119) wird das Wort "Seite", für die Beschreibung der Seitenanzahl, nicht ausgegeben
    • [62286] Wird im Verkaufsauftrag eine Artikelzeile erfasst und anschließend die Artikelnummer geändert, erfolgt zwei Mal die Abfrage, ob die vorhandenen Konditionen gelöscht und neu ermittelt werden sollen
    • [62328] In einer Einkaufsbestellung wir der "Zeilenrabatt %" nicht angewendet, obwohl ein Einkaufszeilenrabatt hinterlegt ist
    • [62754] Im Verkaufsangebot wird für Alternativpositionen nicht die Kennzeichnung "AP" im Feld "Betrag" gesetzt
    • [62835] Obwohl im Wareneingang im Feld "Überlieferung Warenzugang zulassen" ein Haken gesetzt ist, kann eine Übermenge nicht eintragen werden
    • [63244] Im Proforma Lieferschein wird fälschlicherweise im Feld "Zu liefern" die Auftragsmenge angedruckt und nicht der Wert 0, obwohl tatsächlich nichts mehr zu liefern ist
    • [63317] In der Einkaufsanfrage wird weder die Kreditorenartikelnummer noch die Artikelreferenznummer angedruckt
    • [63757] Wenn im Suchfeld nach "Generische Stapeleinrichtung" gesucht wird, erhält man zwei Ergebnisse - eines davon läuft auf Fehler, obwohl alle Anwendungsbereiche korrekt gesetzt sind
    • [64011] Im Änderungsdashboard funktioniert das Exportieren der Importvorlage nicht
    • [64091] B21 (On Premise): In der "Einrichtung Debitoren und Verkauf" kann der Schalter "Debitorenreferenzen aus Verkaufszeile anlegen" nicht dauerhaft aktiviert werden

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    65624 Barcode kann ohne Text nicht generiert werden 67762
    58402 Die Felder "Bestellnr." und "Bestellzeilennr." aktualisieren sich nicht, wenn in einer ungebuchten Einkaufsrechnung im Inforegister Zeilen auf die Schaltfläche "Wareneingangszeilen abrufen..." geklickt wird 67488
    58541 Kommissionierung von Komponenten eines Montageauftrages ist nicht möglich, wenn diese über die Rückstandsauflösung zugeordnet wurden 67488
    60623 In der Verkaufsrechnung ist der Zeilenabstand zwischen den Zahlungs- beziehungsweise Lieferbedingungen und dem Nachtext zu groß, wenn MwSt. nicht angedruckt wird 67488
    65407 Auf der Seite "Preise und Konditionen" werden Verkaufspreise nicht nach dem eingestellten Währungscode analog zur Verkaufsauftragszeile gerundet 67488
    65545 Das Buchen einer Einkaufsrechnung schlägt fehl, wenn chargengeführte Artikel in der Einkaufsbestellung existierten und diese mit der Funktion "Wareneingangszeilen abrufen..." in die Einkaufsrechnung übertragen wurden 67488
    64666 Bei manueller Eingabe eines Einstandspreises im Verkaufsauftrag wird der zuvor eingegebene VK-Preis gelöscht und beim Eintrag eines Einkaufscodes werden der Einstandspreis und der VK-Preis gelöscht 67385
    65445 In den Erweiterten Berichtseinstellungen funktionieren Anpassungen für den Belegkopf in den "Infobox Zeilen" nicht mit der Auswahl "Funktion" im Feld "Art" 67385
    37619 Artikeleinheiten, welche im WebShop verwendet werden, können nicht mehr im Artikelstamm gelöscht werden 67106
    39164 Zeilennummern werden in der Einkaufsbestellung in 20.000er Schritten erstellt, wenn die Zeilen aus dem Bestellarbeitsblatt (Bestellvorschlag) übernommen werden 67106
    39758 Änderungsdashboard: EDE Mapping wurde angepasst, sodass die Werte für Verpackungseinheiten (Einkauf und Verkauf) aus der Import Einrichtung gezogen werden können 67106
    41130 Fehlermeldung bei der Ausführung des Berichts "VK-Preisliste" 67106
    41484 Nexmart-Artikel kann nicht angelegt werden, wenn die Zeichenfolge der Warengruppe mehr als 20 Zeichen umfasst 67106
    41678 In der Übersicht der Einkaufsbestellungen hat die Schaltfläche "Belegvorschau" keine Funktion 67106
    42532 Leerer Lagerort Code in der Tabelle "Abweichender Shipcloud Account" zulässig 67106
    42884 Die Auftragsbezugsermittlung führt über die Aufgabenwarteschlange Artikel im Bestellarbeitsblatt auf, die bereits mit einer Bestellung verknüpft sind 67106
    42994 MDE: Nur Warenkörbe mit dem Status "Offen" werden angezeigt und für Warenkorbzeilen können alternative Lagerorte ausgewählt werden 67106
    45209 Änderungsdashboard: Aktualisierung von Artikeln mit geänderten Einheiten wirkt sich auf die Basiseinheitencodes des Artikels aus 67106
    46221 Die Kachel für Direktlieferungsauftragszeilen öffnet die Bestellarbeitsblätter nicht mit dem richtigen Buch.-Blattnamen und den richtigen Filtern, sodass die zugehörigen Auftragszeilen nicht angezeigt werden 67106
    46351 Filtern von Aufträgen mit dem Zahlstatus "bezahlt" funktioniert im Webshop Shopify nicht 67106
    48494 Änderungsdashboard: Informationen zu abweichenden Lieferanten und Artikeln werden nicht korrekt in den "Artikel/Lieferanten Katalog" übernommen, nachdem eine Liste aus dem E/D/E Multishop importiert wurde 67106
    48665 Überarbeitung der Volltextsuche 67106
    48704 Die nexmart Suche funktioniert nicht mit der GLN Nummer des Herstellers 67106
    48976 Der Export von Lagerbestandsänderungen funktioniert nicht, wenn die Product-ID von Artikeln im Webshop nachgetragen wurde 67106
    49504 Mit der Funktion "Volltextsuche" werden nicht immer alle Artikel gefunden, obwohl in der Einrichtung das Feld "Artikel direkt übernehmen" aktiviert ist 67106
    50972 Wenn zu viele Amazon Aufträge über Amazon SP importiert werden, kann das System diese nicht verarbeiten 67106
    52223 Der Export von Lagerbeständen über die Aufgabenwarteschlange für den Webshop Channeladvisor resultiert in Fehlermeldung 67106
    52535 Aus der Shipping Connector Einrichtung werden die Daten bei der Erstellung eines Versandetiketts auf der Seite "Versandadresse" in das Feld "Zu Händen von" nun korrekt übermittelt 67106
    52608 Mobile WMS: Nach der Registrierung eines Artikels per Scan erfolgt direkt die Buchung im ERP System 67106
    53268 Rechnungsversand per Workflow oder durch die Funktion "Buchen und senden" erzeugt kein ausgehendes Dokument 67106
    53344 EDI: Bei Anlage einer Einkaufsrechnung über den Import werden Preise und Rabatte an die verknüpften Zeilen eines Verkaufsauftrags übergeben 67106
    53530 Shopware6: Nach dem Schließen und erneuten Öffnen eines Auftrags werden nicht in allen Verkaufszeilen die Übertragungskennzeichen zurückgesetzt 67106
    54060 gevis Commerce: Bei Preisanfragen werden Verkaufspreise zusätzlich mit den hinterlegten Konditionen angezeigt 67106
    55215 Cloud DMS: Hochladen von Belegen und Umhängen "sonstiger Dokumente" nicht möglich 67106
    55244 Im Verkaufsangebot wird kein Briefpapier gezogen, wenn in der Belegversand Einrichtung das Feld "Auf Briefpapier drucken" aktiviert ist und "Senden" im Feld "Briefpapier Anwendung" gewählt wurde 67106
    55577 Erneute Anmeldung im Webshop nach Passwortänderung nicht möglich 67106
    55954 ECM: DMS kann für frühes Scanning die Stammdaten aus VEO nutzen 67106
    56070 ChannelAdvisor Webshop: Exportfilter werden beim Verarbeiten der Trackinginformationen nicht richtig übermittelt 67106
    56131 ECM: Feld "DMS Nummer" in DMS Belegen ergänzt 67106
    56133 ECM: Das ECM System kann nun Einkaufsbewegungsdaten aus VEO abrufen 67106
    56139 ECM: Archivierte Belege, die eine DMS-Nummer besitzen zum Beispiel durch ein spätes Scanning, können nun über das Feld DMS-Nummer im Archiv gesucht werden 67106
    57028 Bei der ELC-App Migration werden abweichende Zugangsdaten für Art und Passwort nicht übernommen 67106
    57082 Das Änderungsdashboard übernimmt das Feld "Nr. 2" nicht, auch wenn dies durch die Import Einrichtung vorgesehen ist 67106
    57405 Änderungsdashboard: Hat sich nur das Enddatum für die Gültigkeit eines Artikelpreises geändert, wird dieses beim Import von NORDWEST Artikeln nicht übernommen 67106
    58082 Ist ein Artikel bei der Überprüfung eines EDI Imports gesperrt oder er existiert nicht, wird der Dummy Sales Header nicht gelöscht 67106
    58327 Webshop: Bei der Auftragsanlage mit aktivierten "Zusatzpositionen" kommt es zur Überschneidung der Artikelzeilen 67106
    59139 Cloud DMS: Im Feld „Anzahl gedruckt“ erhöht sich der Wert, wenn für den DMS Export ausgehende Dokumente erstellt werden 67106
    60606 Änderungsdashboard: Bei der Prüfung auf Änderungen in der Kundenliste von Nordwest werden auf der Seite "Änderungsdashboard - Import Vorgänge" in der Feldern der Tabelle keine Werte angezeigt 67106
    60636 Änderungsdashboard: In der Kundenliste von Nordwest werden Einkaufsrabatte nicht berücksichtigt 67106
    61336 ECM: Nicht entfernte Felder führen beim Initialisieren der ECM App zu Fehlern 67106
    61749 Nordwest: Beim Import von Artikeln über das Änderungsdashboard werden nicht die passenden MwSt.-Produktbuchungsgruppen verwendet 67106
    53510 Artikelinformationszeilen werden nicht angedruckt trotz Aktivierung der Felder "Artikelverfolgungsdaten auf Lieferschein drucken" und "Artikelverfolgungsdaten auf Rechnung drucken" in der Einrichtung Debitoren und Verkauf 67087
    62157 Nach Neuinstallation/Update sind in der "Artikelkarte" alle Felder der Preiseinheit nicht editierbar, da der Schalter "Artikel Preisbezugseinheiten und Preiseinheiten aktivieren" in der Preis Einrichtung automatisch deaktiviert ist 66449
    50066 Ist für einen Debitor der Sprachcode Englisch hinterlegt, werden in der Proforma-Rechnung im Bereich, wo der Hinweis auf die MwSt. steht, schwarze Linien angedruckt 66218
    52996 Text Editor in der "QS Bemerkung" auf der Prüf- und Artikelkarte ohne Funktion 66218
    57651 In einigen Verkaufs- und Einkaufsbelegen ist die Formatierung in der Firmenanschrift nicht korrekt 66218
    64636 BC Online: Barcodes werden auf Belegen nicht korrekt angedruckt 66218
    64836 Im Montageauftrag wird das Gesamtgewicht zu hoch berechnet, da bereits in den Feldern "Bruttogewicht" und "Nettogewicht" eine Multiplikation des Einzelgewichts mit der Artikelmenge aus den Montageauftragszeilen erfolgt 66218
    65057 POS: Fehlermeldung bei der Rückabwicklung von Gutscheinen 66218
    55465 Der Grundpreis wird nicht neu berechnet, wenn in der Artikelkarte im Inforegister "Preise und Verkauf" der VK-Preis geändert wird und in den Artikeleinheiten wird fälschlicherweise die Mindestmenge herangezogen 65906
    60751 Im Verkaufsauftrag, in der Einkaufsbestellung und im Bestellarbeitsblatt wird die Ein-/Auslaufsteuerung für Varianten nicht angewendet, obwohl für diese ein Auslaufcode hinterlegt ist 65906
    64727 Fehlende Funktion des Feldes "Anzahl aktueller Debitorenpreise" und kein Zufügen eines Artikels, wenn Einträge auf der Seite "Kalkulierte Verkaufspreisvorschläge" fehlen 65449
    63582 Bei Erstellung einer Einkaufsbestellung aus einem Verkaufsauftrag heraus wird der rabattierte Einstandspreis (MW) übernommen, aber fälschlicherweise wird in der Einkaufsbestellung nochmals Rabatt verrechnet 65319
    57085 Bei Übernahme einer Angebotszeile in den Verkaufsauftrag über die Zeilenfunktion "Angebotszeilen übernehmen", lässt sich das Angebot per Klick in das Feld "Verknüpfte Angebotsnr." nicht öffnen 65264
    61887 In der Kommissionierliste wird zweimal die Adresse "Lief. an" angedruckt anstelle der Adresse "Verkauf an" 65264
    63290 Auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. wurde das Feld Karenzzeit AB-Mahnung (Tage) in "Karenzzeit AB-Anmahnung (Tage)" geändert 65264
    53476 In der Verkaufsrechnung wird der Text, der im "Text Editor" für die erste Verkaufszeile erstellt wurde, nicht eingefügt 65108
    60742 Auf dem Reservierungsprotokoll wird immer die Adresse aus der Debitoren- oder Kreditorenkarte angedruckt - richtig wäre die Adresse "Verkauf an" aus dem Verkaufsauftrag/Umlagerungsauftrag und die Adresse "Einkauf von" aus der Einkaufsreklamation 64857
    58399 Werden Artikelposten durch die Buchung einer Einkaufs- oder Verkaufslieferung generiert, fehlt ein Eintrag in den Feldern "Kreditor Name" und "Debitor Name" 64761
    57484 Obwohl in der gebuchten Verkaufslieferung alle Zeilen bereits vollständig gebucht sind, erfolgt keine Fehlermeldung beim Versuch mit Klick auf die Schaltfläche "Markierte Lieferungen fakturieren" den Vorgang zu wiederholen 64673
    54110 Im Wareneingang können Artikel nicht gebucht werden, weil die Rückstandsauflösung aufgrund eines fehlenden Dateinamens nicht möglich ist 64624
    60749 Obwohl in der Artikelkarte ein nicht rabattfähiger Einkaufspreis hinterlegt ist, wird bei der Anwendung der Funktion "Verkaufspreise kalkulieren" ein rabattierter Einkaufspreis angezeigt 64624
    60750 Im Verkaufsangebot ist die Änderung der Debitorennummer nicht möglich 64624
    61907 Bei Nutzung einer Belegvorlage wird fälschlicherweise auch bei nicht bestandsgeführten Artikeln ein Lagerortcode in den Zeilen gesetzt 64492
    46971 Für Einkaufs- und Verkaufsbelege kann einheitlich eingerichtet werden, mit wie vielen Nachkommastellen die Einzelpreise angedruckt werden sollen 64448
    62027 In der Funktionsverwaltung kann die "Funktionsaktualisierung: Längere Artikelreferenzen schreiben" nicht aktiviert werden 64448
    63489 Beim Erstellen einer AB-Anmahnung bleibt das Feld "Letzte AB-Anmahnung" (Datum, an dem die AB-Anmahnung erstellt wurde) leer 64448
    56902 Rahmenbestellzeilen mit Artikeln, die mehrere Lieferanten hinterlegt haben, werden die Felder "Kreditorennr." und "Kred.-Artikelnr." im Bestellvorschlag gefüllt, obwohl der Schalter "Kreditor leeren wenn mehrere Lieferantenbeziehungen" aktiviert ist. 64219
    64219 In Gebuchten Einkaufs- und Verkaufslieferungen werden importierte PDF-Dateien nicht in der Infobox angezeigt 64219
    64363 B21 (On Premise): In der Einrichtung Debitoren und Verkauf kann der Schalter "Debitorenreferenzen aus Verkaufszeilen anlegen" nicht dauerhaft aktiviert werden 64219

    Release 15

    Main Release

    Neue Infobox "Bestandsübersicht" zur Ermittlung der Lagerbestände in diversen Belegen implementiert

    Belege, in welche die Infobox Bestandsübersicht eingeblendet werden kann: Planungsvorschlag, Bestellvorschlag, Umlagerungsauftrag, Montageauftrag, Artikelkarte, Artikelliste, nicht gebuchte Verkaufs- und Einkaufsbelege

    Zudem wurde die Infobox Artikelverfügbarkeit in Artikelverfügbarkeit Lagerorte umbenannt. Die Spalte Zusicherbare Menge trägt nun den Titel Frei verfügbare Menge.

    ECM: Archivierte Belege, die eine DMS-Nummer besitzen zum Beispiel durch ein spätes Scanning, können nun über das Feld DMS-Nummer im Archiv gesucht werden

    So können Sie die DMS-Suche für archivierte Belege nutzen

    1. Öffnen Sie Ihren gewünschten Beleg, der eine DMS-Nummer eingetragen hat (zum Beispiel geb. Einkaufsrechnung).
    2. Klicken Sie im Inforegister Allgemein im Feld DMS-Nummer auf das Lookup-Symbol.
    3. Die externe s.dok cloud Seite öffnet sich in einem eigenen Browserfenster. Die archivierten Belege, welche der DMS-Nummer zugeordnet sind, werden Ihnen in den Suchergebnissen angezeigt.
    4. Klicken Sie auf den entsprechenden Beleg und das Dokument wird Ihnen als PDF-Datei angezeigt, welches hierzu eingescannt wurde.
      Belege, die eine DMS-Nummer besitzen können: Geb. Einkaufsrechnung, Geb. Einkaufslieferung, Geb. Einkaufsgutschrift, Einkaufsrechnung, Einkaufsgutschrift, Einkaufslieferung, Kreditorenposten, Wareneingang

    Neue Infobox "Meine Informationen" für Debitoren, Kreditoren und Artikel verfügbar

    Weitere Informationen finden Sie unter Infobox Meine Informationen einrichten.

    Fehlerbehebungen

    • [46624] Der Liefertermin einer Einkaufsbestellung wird bei der Berechnung der Artikelverfügbarkeit nicht in den Verkaufsauftrag übertragen, wenn das Warenausgangsdatum des Verkaufsauftrags vor dem Liefertermin angelegt ist

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    58371 Nordwest: In der Datenaustauschdefinition können in den Zeilendefinitionen fünf weitere Felder als Positionstexte für den Export einer Einkaufsbestellung angelegt werden 62370
    48570 Wenn mehrere Artikel in den Zeilen angelegt werden mithilfe der Artikelauswahl über die Volltextsuche, werden die Artikelbemerkungen nicht angezeigt 61934
    58130 Neue Infobox "Meine Informationen" für Debitoren, Kreditoren und Artikel verfügbar 61746
    60705 E/D/E Multishop: In der Einkaufsbestellung wird bei der Preis- und Verfügbarkeitsanfrage der gemeldete Einkaufspreis um einen zuvor ermittelten Rabatt im Feld "Zeilenrabatt %" reduziert 61337
    62835 Obwohl im Wareneingang im Feld "Überlieferung Warenzugang zulassen" ein Haken gesetzt ist, kann eine Übermenge nicht eintragen werden 61337
    50124 Der Wareneingang für Artikel ohne Bezug zu einem Verkaufsauftrag kann nicht gebucht werden, wenn am Lagerort die informative Rückstandsauflösung eingerichtet ist und ohne Einlagerungen gearbeitet wird 61210
    53694 In der Einkaufsbestellung wird die Zeilenfunktion "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis" mit Datumsfilter aufgerufen, auch wenn die Option "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis ohne Datumseingrenzung aktivieren" in der Einrichtung Ein-/Ausschalter aktiv ist 61052
    58121 Im Verkaufsauftrag wird über die Zeilenfunktion "Positionen per Spezialauftrag bestellen" keine Bestellung sondern ein Umlagerungsauftrag erstellt 60862
    51966 Wird im Verkaufsauftrag die Eingabe im Feld "Kommission" im Inforegister "Allgemein" geändert, geschieht dies gleichzeitig auch in den Verkaufszeilen im Feld "Kommission" - obwohl im Dialogfeld die Aktualisierung der Zeilen mit "Nein" abgewählt wurde 60175
    60899 Wird im Verkaufsangebot die Einstellung "Gesamtgewicht anzeigen" verwendet, überschneiden sich die Angaben im Belegkopf 60175
    47132 Bei Erstellung der "Geb. Verkaufslieferung" über die Rückstandsauflösung wird das Belegdatum aus dem Wareneingang nicht übernommen 59973
    51564 Bei Verwendung von Preisbezugseinheiten wird "Rabattierter Einzelpreis (PE)" in der Verkaufsbelegen falsch berechnet 59973
    53601 In der VK-Preistabelle wird "Rabattierter Einzelpreis (PE)" nicht korrekt berechnet bei Änderung der Preisbezugseinheit 59973
    60652 Bei Neuanlage eines Artikels und nach Eingabe der Kreditorennr. sowie Kredt.-Artikelnr. werden "Artikelreferenzposten" nur erstellt, wenn GTIN im Inforegister Artikel ergänzt wurde oder die Artikelkarte neu geöffnet wird 59973
    61860 In der Einkaufsbestellung werden über die Zeilenfunktion "Aufträge mit Auftragsbezug holen..." nicht zutreffende Artikel in die Bestellzeilen übertragen 59973
    62328 In einer Einkaufsbestellung wir der "Zeilenrabatt %" nicht angewendet, obwohl ein Einkaufszeilenrabatt hinterlegt ist 59973
    49167 In einer Einkaufsbestellung wird mit der Zeilenfunktion "Variante erstellen" eine Variante in der Zeile ohne Beschreibung hinzugefügt 59802
    50105 Der Eintrag im Feld "Ursprungsland/-region" wird beim Buchen eines Warenausgangs nicht in den Artikelposten übernommen 59802
    51575 Auf der Verkaufsrechnung und dem Verkaufsauftrag wird, wenn in der Artikelkarte hinterlegt, die GTIN auf den Reports 5376701 und 5376710 nicht ausgegeben 59802
    52177 Im Bestellarbeitsblatt wird die Spalte "EK-Preis abzgl. Zeilenrabatt" nicht korrekt ermittelt 59802
    52985 Die in der Artikelkarte in der Infobox "Dokumentenspeicher" hinterlegten Dokumente werden in der Prüfkarte nicht angezeigt 59802
    52996 Text Editor in der "QS Bemerkung" auf der Prüf- und Artikelkarte ohne Funktion 59802
    53378 In der Verkaufsgutschrift werden in der "Infobox" im Inforegister "Debitorendetails" die Bemerkungen aller Debitoren angezeigt 59802
    53447 Im Menüband der Seite Eingehende Lieferungen ist die Bezeichnung der Schaltfläche "Umlagerung" nicht korrekt 59802
    54531 Neue Infobox "Bestandsübersicht" zur Ermittlung der Lagerbestände in diversen Belegen implementiert 59802
    54954 Im Verkaufsangebot werden in der "Infobox" im Inforegister "Debitorendetails" die Bemerkungen aller Debitoren angezeigt 59802
    55336 Beim Erstellen eines neuen Auftrags über "Beleg kopieren" werden Zeilenangaben zur Lieferfähigkeit und Verfügbarkeit nicht aktualisiert 59802
    56139 ECM: Archivierte Belege, die eine DMS-Nummer besitzen zum Beispiel durch ein spätes Scanning, können nun über das Feld DMS-Nummer im Archiv gesucht werden 59802
    57379 Wenn ein über die Kontaktliste erstelltes Verkaufsangebot in einen Verkaufsauftrag umgewandelt werden soll, kann der "Debitor-Datensatz" nicht erstellt werden, obwohl ein "Debitorenvorlagencode" ausgewählt ist 59802
    57837 Die Berechnung des rabattierten Einkaufspreises funktioniert in den Verkaufsbelegen nicht korrekt 59802
    58483 Nordwest: Das mit der Bestellbestätigung importierte Lieferdatum wird in das Feld "Erwartetes Wareneingangsdatum" der Bestellzeile übertragen, sobald die Einkaufsbestellung aktualisiert wird 59802
    60628 Nordwest: DESADV (Lieferavisierung) kann per EDI importiert werden 59802
    61224 BC22: Die Seite "EK-Preisvorschlag" wird entfernt, da das von Microsoft entwickelte "Preisarbeitsblatt" im Standard genutzt werden kann 59802
    61287 Die Berechnung des rabattierten Einkaufspreises funktioniert in den Verkaufsbelegen nicht korrekt 59802
    61424 Das vollständige Löschen der letzten Zeile im Bestellarbeitsblatt funktioniert nur, wenn anschließend die Zeile verlassen wird 59802
    61749 Nordwest: Beim Import von Artikeln über das Änderungsdashboard werden nicht die passenden MwSt.-Produktbuchungsgruppen verwendet 59802
    61751 Nach dem Erstellen und Buchen einer Lagerkommissionierung wird der Reservierungslauf gestartet 59802
    62173 Nordwest: DESADV (Lieferavisierung) wird nun mit mehreren Zeilen importiert 59802
    62177 Nordwest: Einkaufsrechnungen werden mit Nummernserien erstellt 59802
    62182 Automatische Verarbeitung von Webshop Aufträgen bricht ab, wenn mit der Dokumentenverwaltung gearbeitet wird 59802

    Release 13

    Main Release

    • [37512] Im Verkaufsauftrag können Dimensionen am Zusteller hinterlegt werden
    • [43269] Funktion "Reklamationsbezogene Belege erstellen" in der Verkaufsreklamation verschoben
    • [48335] Überarbeitung des Reports "Proforma Lieferschein"
    • [56130] Textbausteine für "Lagerbemerkungen" können getrennt nach Wareneingang und Warenausgang angelegt werden
    • [56203] Flexible Preis- und Verfügbarkeitsabfrage durch Erweiterung der Artikelerkennung via Fast Entity Identification
    • [56999] In der "Azure Volltextsuche" kann ein bestehender Azure Such Index nicht mehr versehentlich gelöscht werden
    • [57035] In der Einlagerungsliste wurden Spaltenbreiten angepasst, um Textumbrüche zu vermeiden
    • [57545] Im Report Warenausgang (5376833) wurde das Layout verbessert, sodass die Einträge in den Zeilen vollständig dargestellt werden
    • [57551] Vereinfachte Einrichtung für das Drucken von Belegen ohne Briefpapier

    Im Verkaufsauftrag können Dimensionen am Zusteller hinterlegt werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionen am Zusteller.

    Funktion "Reklamationsbezogene Belege erstellen" in der Verkaufsreklamation verschoben

    So erstellen Sie Reklamationsbezogene Belege

    1. Geben Sie im Suchfeld (Symbol Lupe im Menüband) Artikel ein.
    2. Öffnen Sie eine Verkaufsreklamation.
    3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Reklamationsbez. Belege erstellen...
    4. Wählen Sie im Inforegister Optionen, Gruppe Austausch im Feld Abholauftrag erstellen Erstellen oder Erstellen & Drucken.
    5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

    Überarbeitung des Reports "Proforma Lieferschein"

    Sie können im aktuellen Bericht Proforma Lieferschein eine Betreffzeile und zusätzliche Daten für den Belegkopf in der Infobox anlegen. Wählen Sie dazu in der Berichtseinstellung die Berichts-ID 5376704 aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Berichtseinstellungen einrichten.

    Überarbeitung der Volltextsuche

    Die Suchfunktion ist jetzt übersichtlicher gestaltet. Zudem können Sie Artikel leichter finden, weil es möglich ist, nach Lieferanten zu filtern.
    DAS IST NEU
    1. Per Optionsfeld kann zwischen der Volltextsuche und der nextmart-Suche gewechselt werden.
    2. Neben dem Suchbegriff kann auch nach einer Kreditorennummer gesucht werden, um die Suchergebnisse zu filtern. Bei Eingabe einer Kreditorennummer wird der Kreditorenname angezeigt.
    3. Für die nextmart-Suche entfallen die Felder Hersteller und Hersteller Technischer Name, da auch hier die Eingabe einer Kreditorennummer möglich ist. Voraussetzung ist, dass jeder nexmart Hersteller über das Mapping einem Kreditoren zugeordnet ist.
    4. Die Register Suchbox und Sucheinstellungen werden zu einem Register Sucheinstellungen zusammengeführt. Bis auf das Feld Suchbegriff werden alle weiteren Felder unter Mehr anzeigen angezeigt.
    5. Das Register Suchergebnis ist standardmäßig aufgeklappt.

    Flexible Preis- und Verfügbarkeitsabfrage durch Erweiterung der Artikelerkennung via Fast Entity Identification

    Sobald für den Artikel eine Zahlenreihe eingegeben wird, gleicht das System automatisch alle möglichen Zuordnungen ab. So funktioniert die Preis- und Verfügbarkeitsabfrage bei Eingabe Nr., Nummer 2 oder GTIN gleichermaßen.

    In der "Azure Volltextsuche" kann ein bestehender Azure Such Index nicht mehr versehentlich gelöscht werden

    In der Azure Suche Einrichtung wurde eine Sicherheitsabfrage eingebaut. Beim Klicken auf die Schaltfläche Aktionen > Volltextsuche > Initialisiere Volltextsuche kommt der Hinweis, dass ein bestehender Suchindex bei der Ausführung dieser Aktion gelöscht wird. Man muss zunächst mit einem Klick auf OK bestätigen, dass die Aktion tatsächlich ausgeführt werden soll.

    Vereinfachte Einrichtung für das Drucken von Belegen ohne Briefpapier

    In der Belegversand Einrichtung müssen im Inforegister Belege nur noch Belege mit der Kennzeichnung Abweichendes Briefpapier angelegt werden. Sind die Felder Briefpapier Erste Seite verfügbar und Briefpapier Folgende Seiten Verfügbar nicht gefüllt, wird der Beleg ohne Briefpapier gedruckt oder versendet.

    Einblenden von weiteren Feldern im Inventurauftrag und in der Inventurerfassung möglich

    Über Personalisieren können mehrere Felder aus der Artikelkarte eingeblendet werden:
    • im Inventurauftrag: GTIN, Beschreibung 3, Kred.-Artikelnr., Kreditor Name und Regalnr.
    • in der Inventurerfassung: GTIN, Beschreibung 3, Kred.-Artikelnr., Kreditor Name, Kred.-Nr.  und Regalnr.
    Weitere Informationen finden Sie unter Ihren Arbeitsbereich personalisieren.

    Fehlerbehebungen

    • [37572] Auf der Artikelkarte und der Lagerhaltungskarte fehlen die Felder "Bestellvorschlag Vorlage" und "Planungsvorschlag Vorlage", im automatisierten Planungslauf können betroffene Planzeilen somit nicht automatisch verschoben werden
    • [45362] Wertgutschriften können auf gebuchten Rechnungen nicht verwenden werden, wenn ein logistischer Lagerort verwendet wird
    • [46210] In der Einkaufsbestellung und Einkaufsrechnung werden Preise mit mehr als zwei Dezimalstellen angedruckt
    • [46217] Das Auswählen einer Herkunftsbelegnr. für die Herkunftsbelegart "Bestellung" ist im Abholauftrag nicht möglich, stattdessen wird immer die Belegnummer 1 in das Feld eingetragen
    • [46313] Im Verkaufsauftrag funktioniert die Zeilenfunktion "Positionen per Direktlieferungen/Spezialauftrag bestellen" nicht, wenn eine Bestellvorschlagszeile vorhanden ist
    • [46622] Mit der Funktion Blockauftrag erstellen, wird im Rahmenauftrag das Feld Blockauftragsnr. automatisch gefüllt und die verfügbaren Mengen reserviert
    • [47740] In der Ansicht Preise und Konditionen werden Rabatte angezeigt, obwohl das Feld "Zeilenrabatt zulassen" für den Artikel nicht aktiviert ist
    • [48009] Im Wareneingang ist nach der Funktion "Fremdbearbeitungsbestellzeilen holen" eine Unterlieferung nicht möglich
    • [48761] Im Report Verkauf - Auftragsbestätigung wird im Verkaufskopf das "Voraussichtl. Versanddatum" nicht angezeigt
    • [50013] Obwohl die Ausgabe der Preise mit fünf Dezimalstellen definiert ist, werden Fremdbearbeitungspreise nicht wie Einkaufspreise mit fünf Dezimalstellen angezeigt
    • [53107] Wird bei dem Druck von Dokumenten die Option "Dokumente zusammen drucken" ausgewählt, so wird der Beleg doppelt ausgedruckt oder angehängt
    • [53108] Wird bei dem Druck von Dokumenten die Option "Dokumente zusammen drucken" ausgewählt, so werden nur Anhänge ausgedruckt, der Beleg fehlt
    • [53111] Wird bei dem Druck von Dokumenten die Option "Dokumente einzeln drucken" ausgewählt, so wird nur der Beleg ausgedruckt ohne Anhänge
    • [54577] Wird im Verkaufsauftrag für die Lieferung eine "Benutzerdefinierte Adresse" ausgewählt, wird in der Auftragsbestätigung die Adresse abgeschnitten, wenn sie mehr Zeichen enthält als die Standardadresse
    • [54981] Wird im Verkaufsauftrag mit Hilfe des Feldes "Volltextsuche" in den Verkaufszeilen ein Artikel mit Angabe der Menge angelegt und mit der Enter-Taste bestätigt, wird nicht automatisch zur nächsten Zeile gewechselt
    • [55369] Verkaufsrechnung weist bei Vorkasse keine Mehrwertsteuer aus
    • [56123] Im Verkaufsangebot kann der Verkaufsauftrag mit der Funktion "Auftrag erst." nicht generiert werden
    • [56214] Nicht freigegebene Belege können gedruckt werden obwohl die Funktion "Kein Belegdruck ohne Freigabe" aktiv ist
    • [56640] In den Verkaufszeilen wird der Wert im Feld "Kontroll-DB %" falsch berechnet, wenn der Einstandspreis manuell geändert wird
    • [56654] Bei dem Scannen einer GITN-Identifikationsnummer im "Artikel Scannen" Feld wird der zugehörige Artikel nicht ermittelt und es wird folgend keine neue Kassenzeile angelegt
    • [56719] Ist in der "Einrichtung Debitoren und Verkauf" als Kostengrundlage der Einkaufspreis eingestellt, kann in der Verkaufszeile eines Auftrags keine Mengenanzahl eingetragen werden
    • [56784] Im Verkaufsauftrag wird das Feld "Auftrag komplett fakturiert" nicht gesetzt trotz der Erfüllung der Bedingungen
    • [56826] Wird ein Wareneingang über die Funktion "Lieferavisierung holen" erstellt, fehlen die zum Artikel hinterlegten Lagerbemerkungen
    • [56852] Das Feld "Lagerbemerkung anzeigen" ist immer deaktiviert, auch wenn es beim vorherigen Ausdrucken eines Wareneingangs aktiviert wurde
    • [56963] Fehler in Barcodeerkennung bei eingehenden Belegen
    • [56986] Im Kassenverkauf kann man mit der Funktion "Neue Artikelzeile" keine zweite Zeile generieren, wenn für das Anlegen zusätzlich die Volltextsuche genutzt wird
    • [57031] Bei Druck einer Verkaufsrechnung auf farbigem Briefpapier wird ein weißer inhaltsloser Block erstellt
    • [57149] Im Wareneingang können fälschlicherweise über die Schaltfläche "Lieferavisierung auswählen" mehrere Wareneingangszeilen für ein-und dieselbe Lieferavisierung gebucht werden
    • [57489] Umlaute in Dateien im ANSI-Format werden im Änderungsdashboard falsch eingelesen
    • [57490] Artikelübernahme im Änderungsdashboard funktioniert nicht
    • [57501] Für den Report "Kommissionierliste" funktioniert auf der Berichtsanforderungsseite die Einstellung "Einlagerungszeilen ausblenden" nicht
    • [57550] Bei der Printausgabe eines Beleges mit Briefpapier ist die Auswahl eines Druckers nicht möglich
    • [57758] Über die Funktion "Auf Briefpapier drucken" wird der Beleg mit falschem Dateinamen gedruckt
    • [57846] Beim Senden eines Belegs per E-Mail im PDF-Format wird ein zweiter Anhang mit dem Dateinamen Dokument.pdf generiert

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    49363 Ein- und Auslaufsteuerung wird bei Auswahl eines Artikels über die Volltextsuche nicht berücksichtigt 73114
    64458 Beim Drucken über die Seite "Gebuchte Servicerechnung" fehlt der Schalter "Servicezeilen anzeigen", wodurch die Servicezeilen nicht auf dem Beleg ausgewiesen werden 71217
    61884 Wird per Wareneingang durch mehrere Umlagerungs- und Montageauftragszeilen mit dem gleichen Artikel gebucht, kann die Einlagerung für die Restmenge nicht erstellt werden, da die Restmenge falsch berechnet wird 70205
    63244 Im Proforma Lieferschein wird fälschlicherweise im Feld "Zu liefern" die Auftragsmenge angedruckt und nicht der Wert 0, obwohl tatsächlich nichts mehr zu liefern ist 69807
    65762 Im Verkaufsauftrag zeigt die Volltextsuche nur die erste Variante eines Artikels an 68630
    57869 Einblenden von weiteren Feldern im Inventurauftrag und in der Inventurerfassung möglich 66218
    64219 In Gebuchten Einkaufs- und Verkaufslieferungen werden importierte PDF-Dateien nicht in der Infobox angezeigt 64984
    46836 Im Verkaufsauftrag können Auftragskonfigurationen über die Zeilenfunktion "Konfigurationsassistent" nun einfacher geändert werden durch direkten Wechsel in eine Konfigurationsgruppe 64448
    53268 Rechnungsversand per Workflow oder durch die Funktion "Buchen und senden" erzeugt kein ausgehendes Dokument 62722
    61086 Die in der "Volltextsuche Einrichtung" definierten Filter werden nach dem Installieren einer neuen Core Version nicht übernommen 62722
    45209 Änderungsdashboard: Aktualisierung von Artikeln mit geänderten Einheiten wirkt sich auf die Basiseinheitencodes des Artikels aus 62569
    53694 In der Einkaufsbestellung wird die Zeilenfunktion "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis" mit Datumsfilter aufgerufen, auch wenn die Option "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis ohne Datumseingrenzung aktivieren" in der Einrichtung Ein-/Ausschalter aktiv ist 62216
    48570 Wenn mehrere Artikel in den Zeilen angelegt werden mithilfe der Artikelauswahl über die Volltextsuche, werden die Artikelbemerkungen nicht angezeigt 61746
    57379 Wenn ein über die Kontaktliste erstelltes Verkaufsangebot in einen Verkaufsauftrag umgewandelt werden soll, kann der "Debitor-Datensatz" nicht erstellt werden, obwohl ein "Debitorenvorlagencode" ausgewählt ist 61746
    50124 Der Wareneingang für Artikel ohne Bezug zu einem Verkaufsauftrag kann nicht gebucht werden, wenn am Lagerort die informative Rückstandsauflösung eingerichtet ist und ohne Einlagerungen gearbeitet wird 61337
    60705 E/D/E Multishop: In der Einkaufsbestellung wird bei der Preis- und Verfügbarkeitsanfrage der gemeldete Einkaufspreis um einen zuvor ermittelten Rabatt im Feld "Zeilenrabatt %" reduziert 61337
    47124 In der Volltextsuche können Artikel anhand von Barcode Referenzen gefunden werden 60605
    48665 Überarbeitung der Volltextsuche 60605
    60899 Wird im Verkaufsangebot die Einstellung "Gesamtgewicht anzeigen" verwendet, überschneiden sich die Angaben im Belegkopf 60175
    47132 Bei Erstellung der "Geb. Verkaufslieferung" über die Rückstandsauflösung wird das Belegdatum aus dem Wareneingang nicht übernommen 59973
    60652 Bei Neuanlage eines Artikels und nach Eingabe der Kreditorennr. sowie Kredt.-Artikelnr. werden "Artikelreferenzposten" nur erstellt, wenn GTIN im Inforegister Artikel ergänzt wurde oder die Artikelkarte neu geöffnet wird 59973
    51575 Auf der Verkaufsrechnung und dem Verkaufsauftrag wird, wenn in der Artikelkarte hinterlegt, die GTIN auf den Reports 5376701 und 5376710 nicht ausgegeben 59759
    62182 Automatische Verarbeitung von Webshop Aufträgen bricht ab, wenn mit der Dokumentenverwaltung gearbeitet wird 59558
    49167 In einer Einkaufsbestellung wird mit der Zeilenfunktion "Variante erstellen" eine Variante in der Zeile ohne Beschreibung hinzugefügt 59331
    61424 Das vollständige Löschen der letzten Zeile im Bestellarbeitsblatt funktioniert nur, wenn anschließend die Zeile verlassen wird 59133
    50105 Der Eintrag im Feld "Ursprungsland/-region" wird beim Buchen eines Warenausgangs nicht in den Artikelposten übernommen 58623
    52177 Im Bestellarbeitsblatt wird die Spalte "EK-Preis abzgl. Zeilenrabatt" nicht korrekt ermittelt 58623
    52985 Die in der Artikelkarte in der Infobox "Dokumentenspeicher" hinterlegten Dokumente werden in der Prüfkarte nicht angezeigt 58519
    53447 Im Menüband der Seite Eingehende Lieferungen ist die Bezeichnung der Schaltfläche "Umlagerung" nicht korrekt 58519
    54072 Die neue Einrichung im Importprofil "Import bei gleichem Dateinamen unterbinden" verhindert, dass eine Datei erneut importiert wird, wenn diese bereits importiert wurde 58519
    61749 Nordwest: Beim Import von Artikeln über das Änderungsdashboard werden nicht die passenden MwSt.-Produktbuchungsgruppen verwendet 58519
    53378 In der Verkaufsgutschrift werden in der "Infobox" im Inforegister "Debitorendetails" die Bemerkungen aller Debitoren angezeigt 58395
    54954 Im Verkaufsangebot werden in der "Infobox" im Inforegister "Debitorendetails" die Bemerkungen aller Debitoren angezeigt 58395
    55336 Beim Erstellen eines neuen Auftrags über "Beleg kopieren" werden Zeilenangaben zur Lieferfähigkeit und Verfügbarkeit nicht aktualisiert 58024
    52703 Teilweise fehlen Übersetzungen der Texte in den Quickinfos 57298
    52997 Menübandaktionen "QS Bemerkungen" und "Prüfgruppen" auf der Artikelkarte eingeordnet unter "Zugehörig > Qualitätsmanagement" 57150
    54106 Fehlende Übersetzung für den Bericht Wareneingang (5374742) 57150
    61293 Deutsche Übersetzung in der App "Digital Signature" fehlerhaft 57150
    49168 Ein über Rahmenauftrag erstellter "Blockauftrag" wird nach Systemabfrage, ob er nach Erstellung angezeigt werden soll, nicht geöffnet sondern ein anderer Blockauftrag 56623
    51555 Zusteller und Transportart werden nicht übertragen, wenn in der Verkaufsreklamation ein Verkaufsauftrag mit der Funktion "Reklamationsbezogene Belege erstellen" generiert wird 56623
    60740 In der Volltextsuche erscheint eine Fehlermeldung, wenn man in der Benachrichtigung auf "Erneut suchen ohne Limit" klickt 56623
    61036 Genehmigungsposten, die über einen Aufgabenwarteschlangenposten laufen, werden nicht automatisch per E-Mail an den Genehmiger versendet und laufen auf einen Fehler 56623
    61057 Falscher Zinsbetrag auf dem Beleg, nachdem die Mahnung gedruckt wurde 56623
    61083 Änderungsdashboard: Import und Aktualisierung des Konditions-Steuerkennzeichens für Einkaufspreise möglich 56623
    56829 Das Ergebnis der Volltextsuche wird nicht nach dem Feld "Ergebnisse nach Feld sortieren" (Volltextsuche Einrichtung) sortiert, wenn es mehr als 100 Treffer zu einem Suchbegriff gibt 56017
    57405 Änderungsdashboard: Hat sich nur das Enddatum für die Gültigkeit eines Artikelpreises geändert, wird dieses beim Import von NORDWEST Artikeln nicht übernommen 55861
    60636 Änderungsdashboard: In der Kundenliste von Nordwest werden Einkaufsrabatte nicht berücksichtigt 55861
    60606 Änderungsdashboard: Bei der Prüfung auf Änderungen in der Kundenliste von Nordwest werden auf der Seite "Änderungsdashboard - Import Vorgänge" in der Feldern der Tabelle keine Werte angezeigt 55719
    53479 Obwohl laut Einkaufsbestellung die Unterlieferung für einen Artikel berücksichtigt werden soll, wird das Feld "Menge" in der Einkaufszeile nach der Buchung der Lagereinlagerung nicht auf die Unterlieferungsmenge angepasst 55008
    57330 Wird für einen Artikel im Artikel/Lieferanten Katalog ein neuer Lieferant angelegt und für diesen im Feld "Standard" ein Haken gesetzt, verschwindet in der Artikelkarte der Eintrag im Feld "Artikelrabattgruppe" 54256
    59196 E/D/E ELC Cloud: In Benachrichtigungen wird die falsche Artikelanzahl angegeben, da alle Verkaufszeilen mitgezählt werden und nicht nur die Zeilen, in denen für das Feld "Art" auch tatsächlich "Artikel" ausgewählt wurde 54256
    48544 Obwohl in der "Einrichtung Debitoren und Verkauf" im Inforegister "Buchen" eine Vorbelegung eingestellt ist, greift diese nicht für alle Buchungsaktionen 54090
    49357 Für die Belegart Lagerkommissionierung wird für das Buchen nur "Liefern und Fakturieren" vorgeschlagen, obwohl in der Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Buchen "Liefern" für das Buchen vorbelegt wurde 54090
    52310 Die Zeilen des Verkaufsauftrags werden nicht korrekt angelegt, sodass aufgrund von fehlenden Bestellnummern, Auftragszeilen mehrmals im Bestellarbeitsblatt eingetragen werden 54090
    37619 Artikeleinheiten, welche im WebShop verwendet werden, können nicht mehr im Artikelstamm gelöscht werden 53940
    39164 Zeilennummern werden in der Einkaufsbestellung in 20.000er Schritten erstellt, wenn die Zeilen aus dem Bestellarbeitsblatt (Bestellvorschlag) übernommen werden 53940
    39758 Änderungsdashboard: EDE Mapping wurde angepasst, sodass die Werte für Verpackungseinheiten (Einkauf und Verkauf) aus der Import Einrichtung gezogen werden können 53940
    41130 Fehlermeldung bei der Ausführung des Berichts "VK-Preisliste" 53940
    41484 Nexmart-Artikel kann nicht angelegt werden, wenn die Zeichenfolge der Warengruppe mehr als 20 Zeichen umfasst 53940
    42532 Leerer Lagerort Code in der Tabelle "Abweichender Shipcloud Account" zulässig 53940
    42884 Die Auftragsbezugsermittlung führt über die Aufgabenwarteschlange Artikel im Bestellarbeitsblatt auf, die bereits mit einer Bestellung verknüpft sind 53940
    42994 MDE: Nur Warenkörbe mit dem Status "Offen" werden angezeigt und für Warenkorbzeilen können alternative Lagerorte ausgewählt werden 53940
    46221 Die Kachel für Direktlieferungsauftragszeilen öffnet die Bestellarbeitsblätter nicht mit dem richtigen Buch.-Blattnamen und den richtigen Filtern, sodass die zugehörigen Auftragszeilen nicht angezeigt werden 53940
    46351 Filtern von Aufträgen mit dem Zahlstatus "bezahlt" funktioniert im Webshop Shopify nicht 53940
    48494 Änderungsdashboard: Informationen zu abweichenden Lieferanten und Artikeln werden nicht korrekt in den "Artikel/Lieferanten Katalog" übernommen, nachdem eine Liste aus dem E/D/E Multishop importiert wurde 53940
    48704 Die nexmart Suche funktioniert nicht mit der GLN Nummer des Herstellers 53940
    48976 Der Export von Lagerbestandsänderungen funktioniert nicht, wenn die Product-ID von Artikeln im Webshop nachgetragen wurde 53940
    49504 Mit der Funktion "Volltextsuche" werden nicht immer alle Artikel gefunden, obwohl in der Einrichtung das Feld "Artikel direkt übernehmen" aktiviert ist 53940
    50972 Wenn zu viele Amazon Aufträge über Amazon SP importiert werden, kann das System diese nicht verarbeiten 53940
    52223 Der Export von Lagerbeständen über die Aufgabenwarteschlange für den Webshop Channeladvisor resultiert in Fehlermeldung 53940
    52535 Aus der Shipping Connector Einrichtung werden die Daten bei der Erstellung eines Versandetiketts auf der Seite "Versandadresse" in das Feld "Zu Händen von" nun korrekt übermittelt 53940
    52608 Mobile WMS: Nach der Registrierung eines Artikels per Scan erfolgt direkt die Buchung im ERP System 53940
    53530 Shopware6: Nach dem Schließen und erneuten Öffnen eines Auftrags werden nicht in allen Verkaufszeilen die Übertragungskennzeichen zurückgesetzt 53940
    54060 gevis Commerce: Bei Preisanfragen werden Verkaufspreise zusätzlich mit den hinterlegten Konditionen angezeigt 53940
    55215 Cloud DMS: Hochladen von Belegen und Umhängen "sonstiger Dokumente" nicht möglich 53940
    55577 Erneute Anmeldung im Webshop nach Passwortänderung nicht möglich 53940
    56070 ChannelAdvisor Webshop: Exportfilter werden beim Verarbeiten der Trackinginformationen nicht richtig übermittelt 53940
    57028 Bei der ELC-App Migration werden abweichende Zugangsdaten für Art und Passwort nicht übernommen 53940
    57082 Das Änderungsdashboard übernimmt das Feld "Nr. 2" nicht, auch wenn dies durch die Import Einrichtung vorgesehen ist 53940
    58082 Ist ein Artikel bei der Überprüfung eines EDI Imports gesperrt oder er existiert nicht, wird der Dummy Sales Header nicht gelöscht 53940
    58327 Webshop: Bei der Auftragsanlage mit aktivierten "Zusatzpositionen" kommt es zur Überschneidung der Artikelzeilen 53940
    59139 Cloud DMS: Im Feld „Anzahl gedruckt“ erhöht sich der Wert, wenn für den DMS Export ausgehende Dokumente erstellt werden 53787
    57791 In der Einkaufsrechnung lassen sich Wareneingangszeilen, die über "Wareneingangszeilen abrufen" aus einem Verkaufsauftrag übertragen wurden, nicht mehr löschen, wenn der Verkaufsauftrag nicht mehr existiert 53397
    49385 Fremdbearbeitung: In Umlagerungsaufträgen und -ausgängen werden "FA-Nr." und "Zeilennr." nicht übernommen 53290
    52158 Ein im Verkaufsauftrag manuell gesetzter "Einstandspreis" wird nicht automatisch übernommen, wenn eine Einkaufsbestellung über "Aufträge holen" generiert wird 53290
    57045 Die "Einlagerungsverteilung" funktioniert nicht korrekt - Lademittelcodes und die Anzahl der benötigten Stellplätze werden nicht berücksichtigt 53290
    53035 Beim Umbenennen des Webshops wird der Webshop Code in den Mappingzeilen nicht angepasst 52888
    56884 POS: Zahlvorgang läuft auf Fehler, wenn in der Kasseneinrichtung "Zahlungsbedingung Kassenverkauf" eine Auswahl eingestellt ist und dann per Karte oder Bargeld gezahlt wird 52888
    57393 Reservierungslauf löscht in den Verkaufszeilen den Eintrag im Feld "Zu liefern", wenn ein Artikel mit Varianten angelegt wird, die nicht gelagert und auch nicht reserviert werden können 52888
    58543 Abweichende Lagerorte werden im neuen eLC Cloud Connector nicht an den E/D/E Multishop übermittelt 52888
    58780 Aktion "Auf Briefpapier drucken" funktioniert nicht immer 52888
    49586 Bei Erstellung der Sammelrechnungen wird für jede Rechnung die Lieferanschrift abgefragt 52568
    53448 In Eingehenden Lieferungen können Rückmeldezeilen nicht gelöscht werden, wenn sie einen Artikel mit Artikelverfolgung enthalten 52568
    54657 Bei Einlagerungen wird der Einheitencode nicht berücksichtigt, was fehlerhafte Buchungen zur Folge hat 52568
    56823 In einer Lieferavisierung wird durch Änderung der avisierten Menge die Bestellzeilen ohne der hinterlegten Lagerbemerkungen oder Textbausteine erzeugt, obwohl der Schalter "Bestellzeilen bei teilweiser Lieferavisierung splitten" aktiviert ist 52568
    57014 Links, die mit einem Importprofil importiert und in der Infobox unter "Anhänge" hinterlegt werden, funktionieren nicht, da ihre URL nach 250 Zeichen abgeschnitten wird 52568
    57048 Logistik: Eingehende Lieferungen können nicht gebucht werden, wenn die eingehende Lieferzeilennummer nicht identisch ist mit der Wareneingangszeilennummer 52568
    57596 eLC Cloud Connector: Menüaktion "E/D/E eLC Preis und Verfügbarkeit" funktioniert nur bei offenen Bestellungen 52568
    58143 Das Splitten von Bestellzeilen bei teilweiser Lieferavisierung ist nur möglich, wenn die Einkaufsbestellung freigegeben ist 52568
    58375 Änderungsdashboard: Auf der Seite "Artikellieferant Import" funktioniert die Schaltfläche "Selektierte erstellen/aktualisieren" nicht 52568
    58542 E/D/E Multishop: Die Versandart "EOD" fehlt nach Einsatz des eLC Cloud Connectors 52568
    58633 Webshop: Bei Preis- und Verfügbarkeitsanfragen werden bei den übermittelten Verkaufspreisen die Preiseinheiten nicht berücksichtigt 52568
    56676 In der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte wird der Bezug zum Aufschlag im Feld "Referenz" nicht berücksichtigt und das Feld "Aufgeschlagenes Zeilenergebnis" nicht korrekt berechnet 51694

    Release 11

    Main Release

    • [37516] Reklamationsprozess für Streckenauftrag: Neues Feld für die Eingabe der Abholadresse in Einkaufsreklamationen
    • [37518] Die Eingabe von Erfassungseinheiten ist in Einkaufsprozessen möglich
    • [42897] Einlagerungen über das Logistik Terminal registrieren
    • [43254] Neuer Skontotext in Gebuchten Verkaufsrechnungen bei Zahlungsform Lastschrift
    • [45004] Textbausteine in der Artikelkarte als Lagerbemerkung in den Einkaufs- und Verkaufsbelegen hinterlegen
    • [45006] Das Feld "Kreditorennr." im Bestellarbeitsblatt ist nicht vorbelegt, wenn für den Artikel eine Lieferantenbeziehung mit mehreren Kreditoren existiert
    • [45010] Für die Qualitätsprüfung im Wareneingang wurde auf der Seite "QS Prüfergebnisse" das Feld "Ergebnis Bemerkung" ergänzt
    • [45012] Bei der Warenausgabe können Lieferscheine auf Druckern in anderen Standorten ausgegeben werden
    • [46443] Die Einrichtung "Gruppen- und Zwischensummen aktivieren" wurde von der Seite "Einrichtung Ein-/Ausschalter" auf die Seite "Debitoren und Verkauf Einrichtung" verschoben
    • [47059] In der Volltextsuche ist nun auch die alternative Suchfunktion "Oder" möglich
    • [47812] Konditionsschema mit Vorgabewerten für "relevante Ergebnisse" anlegen
    • [47904] Im Fertigungsauftrag kann der Status bei fehlenden Verbrauchsbuchungen nicht mehr auf beendet gesetzt werden
    • [48329] Neuer Bericht "Verkauf - Rahmenauftrag"
    • [50088] Bei Erstellung einer Einkaufsbestellung über die Einkaufsplanung wird das Wareneingangsdatum nun auch an den Verkaufsauftrag übertragen
    • [51594] Das Löschen des Start- und Enddatums beim Aufruf einer neuen Planungsvorschlagseinrichtung muss nicht automatisch erfolgen
    • [52608] Mobile WMS: Nach der Registrierung eines Artikels per Scan erfolgt direkt die Buchung im ERP System
    • [52817] In ZUGFeRD Einrichtung kann nun für ZUGFeRD Rechnung ein Betrag für Max. Toleranz für Gesamtbetrag inkl. MwSt. und für Max. Toleranz für Gesamt MwSt. hinterlegt werden
    • [52819] ZUGFeRD Einheiten Mapping kann nun eingerichtet werden
    • [53005] Neue Aktion für die Verarbeitung von Datensätzen
    • [53006] Webshop: Status "Fehlerhaft" bei fehlender Webshop Konfiguration
    • [53008] E/D/E Multishop: Auftragsnummern können mithilfe einer Nummernserie generiert werden
    • [53324] In der Kasseneinrichtung sind in den Stammdaten alle global definierten Zahlungsformen gelistet
    • [53340] POS: Zahlungsmethoden werden im Auswahlmenü doppelt angezeigt
    • [53409] EDI: Zeilen im Import umd Export um das Feld "Variantencode" erweitert
    • [54060] gevis Commerce: Bei Preisanfragen werden Verkaufspreise zusätzlich mit den hinterlegten Konditionen angezeigt
    • [54881] KIS: Import funktioniert nun auch bei leeren Feldern (wenn zum Beispiel Preise nicht importiert werden sollen) - in der KIS-Einrichtung bleiben diese Felder leer
    • [56096] "Platzhalter" werden bei Änderungen in der Einrichtung Debitoren und Verkauf, Inforegister Text für Verkaufsbelege nicht mehr gelöscht, da sie nun zum jeweiligen "Textcode" zugeordnet werden

    Die Eingabe von Erfassungseinheiten ist in Einkaufsprozessen möglich

    1. In der Artikelkarte gibt es das neue Feld Erfassungseinheitencode Einkauf. 
    2. In den Zeilen der Einkaufsbelege wurden die Felder Erfassungseinheitencode und Erfassungsmenge ergänzt.

    Einlagerungen über das Logistik Terminal registrieren

    Das Versand Terminal und die Versand Terminal Einrichtung wurden umbenannt ins Logistik Terminal und Logistik Terminal Einrichtung, da die Funktion des Terminals erweitert wurde. Es ist jetzt auch möglich, Einlagerungen über das Terminal zu scannen. Dafür gibt es in der Logistik Terminal Einrichtung im Inforegister Befehle den neuen Befehl Abwicklung Einlagerungen (PROCESSPUTAWAYS). Im Bericht Einlagerungen (5374110)  kann ein Barcode optional angedruckt werden, damit die Einlagerung durch das Scannen des Barcodes registriert werden kann.

    Neuer Skontotext in Gebuchten Verkaufsrechnungen bei Zahlungsform Lastschrift

    Wird eine Rechnung mit Skonto und der Zahlungsform Lastschrift gebucht und ist für den Druck die Option "Skontotext aktiv" aktiviert, erscheint unterhalb der Zahlungsform dieser Skontotext: "Der Einzug von x € erfolgt per Lastschriftverfahren unter Berücksichtigung von x % Skonto."

    Textbausteine in der Artikelkarte als Lagerbemerkung in den Einkaufs- und Verkaufsbelegen hinterlegen

    Sie können in der Artikelkarte einen Textbaustein anlegen, der als Lagerbemerkung für den  Wareneingang oder Warenausgang hinterlegt werden kann.
    1. Klicken Sie dazu im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Artikel > Textbausteine. 
    2. Legen Sie im Inforegister Zeilen einen Text an.
    3. Aktivieren Sie im Inforegister Produktion/Logistik die Schalter Lagerbemerkungen Warenausgang und Lagerbemerkungen Wareneingang.
    4. Aktivieren Sie im Inforegister Druckoptionen, Gruppe Logistik die Schalter Druck Lagerbemerkungen Wareneingang und Druck Lagerbemerkungen Warenausgang.
    Wird jetzt zum Beispiel in den Zeilen einer Einkaufsbestellung dieser Artikel eingefügt, öffnet sich automatisch das Fenster Auswahl Textbaustein. Setzen Sie einen Haken im Feld Ausgewählt für den Baustein, der als Lagerbemerkung im Wareneingang erscheinen soll. 

    Konditionsschema mit Vorgabewerten für "relevante Ergebnisse" anlegen

    In den Konditionsarten gibt es die zwei neuen Felder Vorgabe relevantes Ergebnis Einkauf und Vorgabe relevantes Ergebnis Verkauf. Ist dort ein Haken gesetzt, wird der in den Konditionsarten angelegte Code für das Anlegen neuer Konditionszeilen berücksichtigt.

    Neuer Bericht "Verkauf - Rahmenauftrag"

    Sie können im Bericht Verkauf - Rahmenauftrag in der Berichtseinstellung eine Betreffzeile und zusätzliche Daten für den Belegkopf in der Infobox anlegen. Dafür wurde ein neuer Report mit der Berichts-ID 5374124 erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Berichtseinstellungen einrichten.

    Bei Erstellung einer Einkaufsbestellung über die Einkaufsplanung wird das Wareneingangsdatum nun auch an den Verkaufsauftrag übertragen

    Voraussetzung ist, dass in der "Kreditoren & Einkauf Einr." im Inforegister "Bedarfsübersicht/Bestellplanung" der Schalter "Reservierungen für Auftragsplanungen" aktiviert ist. 

    Das Löschen des Start- und Enddatums beim Aufruf einer neuen Planungsvorschlagseinrichtung muss nicht automatisch erfolgen

    Sie können in der Kreditoren & Einkauf Einrichtung einstellen, dass beim Aufruf einer neuen Planungsvorschlagseinrichtung das Start- und Enddatum der vorherigen Planung angezeigt wird.
    Ist im Inforegister Bedarfsübersicht/Bestellplanung das Feld Datumswerte leeren nicht aktiviert, werden Start- und Enddatum nicht gelöscht.

    ZUGFeRD Einheiten Mapping kann nun eingerichtet werden

    Mit dieser Funktion werden alle Einheiten von ZUGFeRD den Einheiten in Ihrem Business Central zugeordnet. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von ZUGFeRD Einheiten Mapping.

    Neue Aktion für die Verarbeitung von Datensätzen

    Die Aktion Einträge erneut verarbeiten stößt den Verarbeitungsprozess von ausgewählten, empfangenen Daten erneut an. Dabei werden eventuell vorhandene Daten der Zwischentabellen entfernt, um auch die Verarbeitung der entsprechenden Datenaustauschdefinition erneut auszulösen.

    Webshop: Status "Fehlerhaft" bei fehlender Webshop Konfiguration

    Ein Abfragedatensatz mit dem Status "Fehlerhaft" wird gespeichert, wenn ein externer Webshop Daten zu einem Onlineauftrag sendet und für diesem Webshop keine passende Konfiguration gefunden wurde.

    "Platzhalter" werden bei Änderungen in der Einrichtung Debitoren und Verkauf, Inforegister Text für Verkaufsbelege nicht mehr gelöscht, da sie nun zum jeweiligen "Textcode" zugeordnet werden

    Weitere Informationen finden Sie unter Platzhaltertext in Verkaufsbelegen.

    Flexible Preis- und Verfügbarkeitsabfrage durch Erweiterung der Artikelerkennung via Fast Entity Identification

    Sobald für den Artikel eine Zahlenreihe eingegeben wird, gleicht das System automatisch alle möglichen Zuordnungen ab. So funktioniert die Preis- und Verfügbarkeitsabfrage bei Eingabe Nr., Nummer 2 oder GTIN gleichermaßen.

    Vereinfachte Einrichtung für das Drucken von Belegen ohne Briefpapier

    In der Belegversand Einrichtung müssen im Inforegister Belege nur noch Belege mit der Kennzeichnung Abweichendes Briefpapier angelegt werden. Sind die Felder Briefpapier Erste Seite verfügbar und Briefpapier Folgende Seiten Verfügbar nicht gefüllt, wird der Beleg ohne Briefpapier gedruckt oder versendet.

    Fehlerbehebungen

    • [37636] Wenn ein Debitor mehrere Rechnungsadressen hat, wird die Sammelrechnung nicht nach "Rechnung an" gruppiert und somit mehrere Rechnungen erstellt, sondern es wird nur eine Rechnung erstellt
    • [41367] Preisanpassung in POS-Barverkauf trotz fehlender Rechte möglich
    • [41775] Bei dem Importieren von Versandbestätigungen werden alle dazugehörigen Detailzeilen korrekt eingelesen
    • [42584] Unnötiger Zeilenumbruch der Verkäufer E-Mail-Adresse in Belegen mit einrichtbaren Infoboxen
    • [46216] Beim Kopieren eines Belegs ohne Zeilenneuberechnung wird für den neuen Debitor ein Belegkopf erstellt, aber die Positionszeilen werden ihm nicht zugewiesen - in der Verkaufshistorie stimmen dann Debitor und Belegnummer nicht überein
    • [46235] Für Varianten, die aus dem Beleg heraus erstellt werden, wird im Feld EK-Preis (PE) der Wert 0,00 ausgewiesen trotz angelegtem EK-Preis
    • [47295] Im Report "Reservierungsprotokoll" werden auf Folgeseiten weder Belegart noch Belegnummer angedruckt obwohl entsprechende Filter für den Druckauftrag gesetzt werden
    • [47966] Auf der Seite "Fremdarbeitsblätter" ist es nicht möglich über die Aktion Ereignismeldung eine Umlagerung der Komponenten zum Fremdarbeiter anzulegen
    • [47972] In den Zeilen des Verkaufsauftrags ist ein Zugriff auf den Fertigungsauftrag über das Feld "FA-Nr." nicht mehr möglich
    • [48016] Beim Buchen des Wareneingangs wird nicht das Ursprungsland des Artikels übernommen sondern das Ursprungsland aus der Bestellung
    • [48345] Unter "Bilder Ampelanzeige" in der Debitoren & Einkauf Einrichtung gespeicherte Bilder werden nach einiger Zeit gelöscht
    • [48569] Letzter Artikel im Suchergebnis einer Volltextsuche kann nicht geöffnet werden
    • [48704] Die nexmart Suche funktioniert nicht mit der GLN Nummer des Herstellers
    • [48912] Zeilentexte werden nicht auf der Kopie des Lieferscheins angedruckt
    • [48976] Der Export von Lagerbestandsänderungen funktioniert nicht, wenn die Product-ID von Artikeln im Webshop nachgetragen wurde
    • [49000] Skontobetrag auf "Verkaufsrechnung" wird falsch berechnet
    • [49504] Mit der Funktion "Volltextsuche" werden nicht immer alle Artikel gefunden, obwohl in der Einrichtung das Feld "Artikel direkt übernehmen" aktiviert ist
    • [49576] Die im Verkaufsangebot angedruckte Standardreihenfolge der Summenbeträge ist falsch
    • [49580] Vollständig gebuchte Retoure kann nicht abgeschlossen werden
    • [49581] Logistik: Buchungsdatum in den Zeilen ist bei Logistikumlagerungen nicht mehr korrekt
    • [49585] In den Versandinfos fehlen "Herkunftsnummer" und "Herkunftszeilennummer", die für das Tracking von gebuchten Lieferungen erforderlich sind
    • [50635] Buchungsoption "Liefern und Fakturieren" im Verkaufsauftrag auch bei einer Teilmenge möglich
    • [50972] Wenn zu viele Amazon Aufträge über Amazon SP importiert werden, kann das System diese nicht verarbeiten
    • [50973] Im Report Lieferschein rutscht der Barcode je nach Anzahl der Zeilen außerhalb des Scanbereichs
    • [52223] Der Export von Lagerbeständen über die Aufgabenwarteschlange für den Webshop Channeladvisor resultiert in Fehlermeldung
    • [52269] Exportierte Dateien (BLOB) können in den "Import/Export Protokolleinträgen" nicht geöffnet werden
    • [52365] Löschen eines Verkaufsauftrags nicht möglich, wenn eine Zeile mit einer Bestellung verknüpft ist
    • [52439] Beim Ausdruck des Warenausgangs wird für alle Artikel der Lagerplatz aus der ersten Artikelzeile angezeigt oder Kred.-Artikelnr. und GTIN sind nicht korrekt
    • [52535] Aus der Shipping Connector Einrichtung werden die Daten bei der Erstellung eines Versandetiketts auf der Seite "Versandadresse" in das Feld "Zu Händen von" nun korrekt übermittelt
    • [52681] Logistiker: Importierte Umlagerungszeilen können nicht automatisch gebucht werden, obwohl in der Logistikerkarte "Automatische Umlagerung" im Inforegister "Logistikumlagerungen" aktiviert ist
    • [52857] Für Registrierte Lieferanmahnungen ist in der "Liefermahnung" weder die Belegvorschau noch das Versenden per E-Mail möglich
    • [53097] Update BC18: Betreffzeile (inkl. Übersetzung) in den Erweiterten Berichtseinstellungen fehlt
    • [53106] In der Verkaufsrechnung wird die Nummer und das Datum des Lieferscheins nicht angedruckt, wenn die Felder "Externe Belegnummer" und "Ihre Referenz" im Inforegister "Allgemein" leer sind
    • [53109] Im Verkaufsauftrag wird bei dem Druck von Dokumenten immer nur ein Anhang gedruckt, unabhängig davon wie viele Anhänge hinterlegt sind
    • [53253] Der Wert im Feld "Verkaufspreis (PE)" in den Zeilen des Verkaufsauftrags ist nicht editierbar
    • [53285] Daten Mapping: In den "Mapping Line Actions" wird die Zeilenaktion "Multiplizieren mit -1" und das Runden auf zwei Nachkommastellen nicht immer korrekt ausgeführt
    • [53288] In der Verkaufsreklamation wurde der Text einer Quickinfo im Inforegister "Reklamationsbezogene Belege" nicht korrekt übersetzt
    • [53405] Auf einer Zahlungsausgangsbestätigung wird der ausbezahlte Gutschriftsbetrag nicht ausgegeben
    • [53435] Belegversandinformationen werden nicht in die Vorauszahlungsrechnung übernommen
    • [53530] Shopware6: Nach dem Schließen und erneuten Öffnen eines Auftrags werden nicht in allen Verkaufszeilen die Übertragungskennzeichen zurückgesetzt
    • [53834] Wenn durch Buchen einer Einkaufsrechnung im Hintergrund die Kreditornr. und das Inforegister Über-/Unterlieferung überprüft wird, erscheinen Fehlermeldungen
    • [53953] In der "Belegversand Einrichtung" kann für Debitoren kein abweichendes Briefpapier für die Verkaufsgutschrift hinterlegt werden
    • [54067] Daten Mapping: Beim Import von Lagerlisten ist in den "Mapping Line Actions" das Anlegen von mehreren Funktionen nicht möglich
    • [54137] Im Wareneingang werden nicht die richtigen Textbausteine als Lagerbemerkungen übernommen oder sie fehlen auf dem Ausdruck
    • [54190] Wenn im Artikel/Lieferanten Katalog nur ein Kreditor eingetragen ist, wird im Bestellarbeitsblatt das Feld "Kreditorennr." nicht geleert - auch wenn für einen Artikel mehrere Rahmenbestellungen für unterschiedliche Kreditoren bestehen
    • [54191] Im Verkaufsangebot wird der Artikelrabatt weder in den Zeilen noch in der Infobox "VK-Zeilendetails" korrekt angezeigt
    • [54472] In den "Erweiterten Berichtseinstellungen" ist es nicht möglich, in den "Infobox Zeilen" im Feld "Wert" dynamische Überschriften anzulegen
    • [54872] Die Volltextsuche in den Verkaufszeilen funktioniert nicht ausreichend, obwohl in der "Volltextsuche Einrichtung" die "Feldpriorisierung" hinterlegt ist
    • [54878] Der Druck eines neutralen Lieferscheins ohne Briefpapier funktioniert nicht
    • [55215] Cloud DMS: Hochladen von Belegen und Umhängen "sonstiger Dokumente" nicht möglich
    • [55238] Bei einem Montageauftrag mit nicht bestandsgeführten Artikeln kann im Kommissionierarbeitsblatt über "Logistikbeleg holen..." kein Warenausgang erstellt werden
    • [55244] Im Verkaufsangebot wird kein Briefpapier gezogen, wenn in der Belegversand Einrichtung das Feld "Auf Briefpapier drucken" aktiviert ist und "Senden" im Feld "Briefpapier Anwendung" gewählt wurde
    • [55315] Im Bestellarbeitsblatt wird im Feld "Kreditorennr." der gewählte Kredtior nicht in die Vorschlagszeile übernommen oder in der Zusammenfassung wird ein Kreditor angezeigt, obwohl keiner gewählt wurde
    • [55320] Wenn in einer nicht gebuchten Einkaufsrechnung im Feld EK-Preis (PE) der Betrag geändert werden will, läuft dies auf einen Fehler, wenn der verknüpfte Verkaufsauftrag nicht mehr vorhanden ist
    • [55577] Erneute Anmeldung im Webshop nach Passwortänderung nicht möglich
    • [55967] Lagerbemerkungen, die am Artikel hinterlegt sind, werden im Warenausgang nicht automatisch angedruckt
    • [56070] ChannelAdvisor Webshop: Exportfilter werden beim Verarbeiten der Trackinginformationen nicht richtig übermittelt
    • [56195] Beim Ändern der "Restauftragsmenge" in der Ausgehenden Lieferung verändert sich auch die "Menge" im Verkaufsauftrag

    Zeilentexte werden nicht auf der Kopie des Lieferscheins angedruckt

    Damit Zeilentexte auch auf der Kopie des Lieferscheins angedruckt werden können, deaktivieren Sie bitte in der Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Belegdruck diese Schalter:

    • Positionen mit 0-Menge nicht auf Rechnung drucken
    • Positionen mit 0-Menge nicht auf Lieferschein drucken

    Die im Verkaufsangebot angedruckte Standardreihenfolge der Summenbeträge ist falsch

    Der Andruck der Reihenfolge ist abhängig von der Einrichtung Preise inkl. MwSt. (Summe mit MwSt. anzeigen aktiviert)
    - Aktiviert: Total EUR inkl. MwSt., MwSt., Total EUR ohne MwSt.
    - Deaktiviert: Total EUR ohne MwSt., MwSt., Total EUR inkl. MwSt.

    Der Andruck des Bruttobetrages ist abhängig von der Einrichtung Summe mit MwSt. anzeigen
    - Deaktiviert: Total EUR ohne MwSt.

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    49168 Ein über Rahmenauftrag erstellter "Blockauftrag" wird nach Systemabfrage, ob er nach Erstellung angezeigt werden soll, nicht geöffnet sondern ein anderer Blockauftrag 56578
    48494 Änderungsdashboard: Informationen zu abweichenden Lieferanten und Artikeln werden nicht korrekt in den "Artikel/Lieferanten Katalog" übernommen, nachdem eine Liste aus dem E/D/E Multishop importiert wurde 53290
    58542 E/D/E Multishop: Die Versandart "EOD" fehlt nach Einsatz des eLC Cloud Connectors 53290
    58543 Abweichende Lagerorte werden im neuen eLC Cloud Connector nicht an den E/D/E Multishop übermittelt 53290
    49586 Bei Erstellung der Sammelrechnungen wird für jede Rechnung die Lieferanschrift abgefragt 52568
    58633 Webshop: Bei Preis- und Verfügbarkeitsanfragen werden bei den übermittelten Verkaufspreisen die Preiseinheiten nicht berücksichtigt 52568
    52158 Ein im Verkaufsauftrag manuell gesetzter "Einstandspreis" wird nicht automatisch übernommen, wenn eine Einkaufsbestellung über "Aufträge holen" generiert wird 51952
    54657 Bei Einlagerungen wird der Einheitencode nicht berücksichtigt, was fehlerhafte Buchungen zur Folge hat 51952
    56676 In der Verkaufspreiskalkulationsschemakarte wird der Bezug zum Aufschlag im Feld "Referenz" nicht berücksichtigt und das Feld "Aufgeschlagenes Zeilenergebnis" nicht korrekt berechnet 51694
    56823 In einer Lieferavisierung wird durch Änderung der avisierten Menge die Bestellzeilen ohne der hinterlegten Lagerbemerkungen oder Textbausteine erzeugt, obwohl der Schalter "Bestellzeilen bei teilweiser Lieferavisierung splitten" aktiviert ist 51694
    57014 Links, die mit einem Importprofil importiert und in der Infobox unter "Anhänge" hinterlegt werden, funktionieren nicht, da ihre URL nach 250 Zeichen abgeschnitten wird 51694
    57596 eLC Cloud Connector: Menüaktion "E/D/E eLC Preis und Verfügbarkeit" funktioniert nur bei offenen Bestellungen 51694
    58327 Webshop: Bei der Auftragsanlage mit aktivierten "Zusatzpositionen" kommt es zur Überschneidung der Artikelzeilen 51694
    58375 Änderungsdashboard: Auf der Seite "Artikellieferant Import" funktioniert die Schaltfläche "Selektierte erstellen/aktualisieren" nicht 51558
    58082 Ist ein Artikel bei der Überprüfung eines EDI Imports gesperrt oder er existiert nicht, wird der Dummy Sales Header nicht gelöscht 51380
    46622 Mit der Funktion Blockauftrag erstellen, wird im Rahmenauftrag das Feld Blockauftragsnr. automatisch gefüllt und die verfügbaren Mengen reserviert 50909
    56826 Wird ein Wareneingang über die Funktion "Lieferavisierung holen" erstellt, fehlen die zum Artikel hinterlegten Lagerbemerkungen 50909
    57031 Bei Druck einer Verkaufsrechnung auf farbigem Briefpapier wird ein weißer inhaltsloser Block erstellt 50909
    57846 Beim Senden eines Belegs per E-Mail im PDF-Format wird ein zweiter Anhang mit dem Dateinamen Dokument.pdf generiert 50677
    56214 Nicht freigegebene Belege können gedruckt werden obwohl die Funktion "Kein Belegdruck ohne Freigabe" aktiv ist 50583
    54577 Wird im Verkaufsauftrag für die Lieferung eine "Benutzerdefinierte Adresse" ausgewählt, wird in der Auftragsbestätigung die Adresse abgeschnitten, wenn sie mehr Zeichen enthält als die Standardadresse 50504
    57149 Im Wareneingang können fälschlicherweise über die Schaltfläche "Lieferavisierung auswählen" mehrere Wareneingangszeilen für ein-und dieselbe Lieferavisierung gebucht werden 50504
    57758 Über die Funktion "Auf Briefpapier drucken" wird der Beleg mit falschem Dateinamen gedruckt 50504
    47740 In der Ansicht Preise und Konditionen werden Rabatte angezeigt, obwohl das Feld "Zeilenrabatt zulassen" für den Artikel nicht aktiviert ist 50342
    50013 Obwohl die Ausgabe der Preise mit fünf Dezimalstellen definiert ist, werden Fremdbearbeitungspreise nicht wie Einkaufspreise mit fünf Dezimalstellen angezeigt 50342
    53107 Wird bei dem Druck von Dokumenten die Option "Dokumente zusammen drucken" ausgewählt, so wird der Beleg doppelt ausgedruckt oder angehängt 50342
    53108 Wird bei dem Druck von Dokumenten die Option "Dokumente zusammen drucken" ausgewählt, so werden nur Anhänge ausgedruckt, der Beleg fehlt 50342
    53111 Wird bei dem Druck von Dokumenten die Option "Dokumente einzeln drucken" ausgewählt, so wird nur der Beleg ausgedruckt ohne Anhänge 50342
    46210 In der Einkaufsbestellung und Einkaufsrechnung werden Preise mit mehr als zwei Dezimalstellen angedruckt 50253
    56852 Das Feld "Lagerbemerkung anzeigen" ist immer deaktiviert, auch wenn es beim vorherigen Ausdrucken eines Wareneingangs aktiviert wurde 50253
    57489 Umlaute in Dateien im ANSI-Format werden im Änderungsdashboard falsch eingelesen 50253
    57501 Für den Report "Kommissionierliste" funktioniert auf der Berichtsanforderungsseite die Einstellung "Einlagerungszeilen ausblenden" nicht 50253
    57550 Bei der Printausgabe eines Beleges mit Briefpapier ist die Auswahl eines Druckers nicht möglich 50253
    57551 Vereinfachte Einrichtung für das Drucken von Belegen ohne Briefpapier 50253
    48761 Im Report Verkauf - Auftragsbestätigung wird im Verkaufskopf das "Voraussichtl. Versanddatum" nicht angezeigt 49925
    56963 Fehler in Barcodeerkennung bei eingehenden Belegen 49925
    57490 Artikelübernahme im Änderungsdashboard funktioniert nicht 49925
    57028 Bei der ELC-App Migration werden abweichende Zugangsdaten für Art und Passwort nicht übernommen 49855
    56986 Im Kassenverkauf kann man mit der Funktion "Neue Artikelzeile" keine zweite Zeile generieren, wenn für das Anlegen zusätzlich die Volltextsuche genutzt wird 49804
    37572 Auf der Artikelkarte und der Lagerhaltungskarte fehlen die Felder "Bestellvorschlag Vorlage" und "Planungsvorschlag Vorlage", im automatisierten Planungslauf können betroffene Planzeilen somit nicht automatisch verschoben werden 49662
    57082 Das Änderungsdashboard übernimmt das Feld "Nr. 2" nicht, auch wenn dies durch die Import Einrichtung vorgesehen ist 49554
    45362 Wertgutschriften können auf gebuchten Rechnungen nicht verwenden werden, wenn ein logistischer Lagerort verwendet wird 49433
    56123 Im Verkaufsangebot kann der Verkaufsauftrag mit der Funktion "Auftrag erst." nicht generiert werden 49433
    55369 Verkaufsrechnung weist bei Vorkasse keine Mehrwertsteuer aus 49396
    46217 Das Auswählen einer Herkunftsbelegnr. für die Herkunftsbelegart "Bestellung" ist im Abholauftrag nicht möglich, stattdessen wird immer die Belegnummer 1 in das Feld eingetragen 49198
    46313 Im Verkaufsauftrag funktioniert die Zeilenfunktion "Positionen per Direktlieferungen/Spezialauftrag bestellen" nicht, wenn eine Bestellvorschlagszeile vorhanden ist 49198
    56784 Im Verkaufsauftrag wird das Feld "Auftrag komplett fakturiert" nicht gesetzt trotz der Erfüllung der Bedingungen 49074
    56203 Flexible Preis- und Verfügbarkeitsabfrage durch Erweiterung der Artikelerkennung via Fast Entity Identification 48967
    56719 Ist in der "Einrichtung Debitoren und Verkauf" als Kostengrundlage der Einkaufspreis eingestellt, kann in der Verkaufszeile eines Auftrags keine Mengenanzahl eingetragen werden 48628
    56640 In den Verkaufszeilen wird der Wert im Feld "Kontroll-DB %" falsch berechnet, wenn der Einstandspreis manuell geändert wird 48389
    56654 Bei dem Scannen einer GITN-Identifikationsnummer im "Artikel Scannen" Feld wird der zugehörige Artikel nicht ermittelt und es wird folgend keine neue Kassenzeile angelegt 48389
    48009 Im Wareneingang ist nach der Funktion "Fremdbearbeitungsbestellzeilen holen" eine Unterlieferung nicht möglich 48208

    Release 9

    Main Release

    • [37551] Neuer Hinweis: Aktualität von Artikelpreisen prüfen
    • [37553] An eingehenden Belegen kann die Herkunft über ein neues Feld "Importherkunft" hinterlegt werden
    • [37564] Einkaufskonditionszeilen können direkt in den Einkaufszeilen mit einem Klick auf das neue Feld "Konditionsrabatte" geöffnet werden
    • [42150] Bereits angelegte Varianten, die belegbezogen für einen anderen Lieferanten erstellt werden sollen, können mithilfe der GTIN Nummer schneller gefunden werden
    • [42994] MDE: Nur Warenkörbe mit dem Status "Offen" werden angezeigt und für Warenkorbzeilen können alternative Lagerorte ausgewählt werden
    • [47790] Mahnungen können nach der Installation von OPplus registriert und per E-Mail versendet werden
    • [48331] Neuer Bericht "Verkauf - Auftragsbestätigung"
    • [48527] Die Aktionen Bar & EC Cash werden aus der Kassenabwicklung entfernt

    Neuer Hinweis: Aktualität von Artikelpreisen prüfen

    In den Bezugsarten gibt es das neue Feld Hinweis Preisaktualität. Hier kann eingestellt werden, nach welchem Zeitraum (nach der letzten Verwendung eines Artikels) darauf hingewiesen werden soll, die Aktualität des Preises zu prüfen. Dies kann sowohl für einen Katalogartikel als auch für einen Sonderartikel eingerichtet werden.

    E/D/E eLC: Neues Protokoll für die Kommunikation

    Beim Senden, Empfangen und Weiterverarbeiten von Daten in der Kommunikation mit ELC wird automatisch ein Protokoll mitgeführt.
    Das Protokoll enthält Informationen zu den Inhalten der Datenpakete, erkannte Fehler bzw. Warnungen und zu den erstellten oder verwendeten Datensätzen in VEO.

    E/D/E eLC: Bestellungen automatisiert versenden

    E/D/E eLC Bestellungen können automatisiert über die Aufgabenwarteschlange versendet werden. 
    Richten Sie dafür bitte einen Aufgabenwarteschlangenposten für den Bericht E/D/E eLC Bestellungen erstellen mit der Berichts-ID 70391500 ein.

    Neuer Bericht "Verkauf - Auftragsbestätigung"

    Sie können im Bericht Verkauf - Auftragsbestätigung in der Berichtseinstellung eine Betreffzeile und zusätzliche Daten für den Belegkopf in der Infobox anlegen. Dafür wurde ein neuer Bericht mit der Berichts-ID 5374118 erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Berichtseinstellungen einrichten.

    Fehlerbehebungen

    • [37530] Ampel (Verfügbarkeitsindikator) der Lagerkommissionierung gibt ungültigen Status nach Buchungsvorgang an
    • [37572] Auf der Artikelkarte und der Lagerhaltungskarte fehlen die Felder "Bestellvorschlag Vorlage" und "Planungsvorschlag Vorlage", im automatisierten Planungslauf können betroffene Planzeilen somit nicht automatisch verschoben werden
    • [37573] Die Funktion "Preis abrufen" in der Verkaufsauftragszeile aktualisiert das Feld Preisherkunft nicht
    • [37588] Länder-/Regionscode wird bei Umlagerung nicht korrekt an die ausgehende Lieferung übermittelt
    • [37619] Artikeleinheiten, welche im WebShop verwendet werden, können nicht mehr im Artikelstamm gelöscht werden
    • [37631] Doppelte Abfrage zum Aktualisieren der Einkaufsbestellungszeilen nach Änderung der Felder "Erwartetes Wareneingangsdatum" und "Gewünschtes Wareneingangsdatum" entfernt
    • [37657] Wenn am Debitoren die Einrichtung "Preise inkl. MwSt." gesetzt ist, wird kein Nettobetrag im Verkaufsangebot angedruckt
    • [37667] Wenn am Debitoren eine Standardrechnungsadresse eingetragen ist, werden die Felder Rech.An.Kontakt-Nr. und Rech.An.Kontakt-Name überschrieben
    • [37669] Die Funktion "Lieferterminänderung" in der Einkaufsbestellung entfernt teileweise Reservierungen und ändert Warenausgangstermine
    • [37670] Reservierungsvorschlag in den Auftragszeilen berechnet bei Umlagerungsaufträgen alle bereits reservierten Mengen
    • [37692] Die Übertragung der Langbeschreibung in den Artikelstamm ist im Änderungsdashboard möglich
    • [37785] Erweiterte Berichtseinstellungen sind auch nach einem Update standardmäßig auf deutsch (DEU) eingestellt
    • [37842] Auf der Seite NAI - Berichtsauswahl (5374899) wird im Feld "Berichts-ID" keine ID angelegt, obwohl zuvor im Feld "Verwendung" eine Auswahl erfolgt ist. Stattdessen steht im Feld "Berichts-ID" eine Null
    • [38141] Wenn in der Debitorenkarte kein Sprachcode hinterlegt ist, wird für die Belegerstellung nicht die am Benutzer hinterlegten Sprache herangezogen
    • [38308] Beim Fakturieren von Verkaufszeilen aller Belegarten werden nicht-pauschale Zusatzpositionszeilen mit der richtigen Menge fakturiert.
    • [38310] Bei dem Erstellen von Umlagerungsaufträgen, welche Fremdarbeitskomponenten mit dem Kennzeichen Fremdmaterial besitzen, wird der Variantencode nicht berücksichtigt
    • [38311] Ein "Reklamationsgrundcode", der in der Einkaufsreklamation einem Artikel zugeordnet ist, wird nicht an allen Zusatzpositionszeilen aktualisiert
    • [38321] Alternativpositionen werden fälschlicherweise beim Kopieren von Belegen immer übernommen - auch beim Kopieren vom Angebot zum Auftrag oder Gutschrift
    • [38322] Bei der Wiederherstellung eines archivierten Verkaufsangebots, geht das Kennzeichen "Alternativpositionen" verloren
    • [40497] Wird ein Artikel gelöscht, so wird der zugehörige Eintrag in der Artikel-/Lieferantenkatalog nicht mit gelöscht
    • [40773] Fußtext auf der Proforma Rechnung zeigt die Seitenzahl einer Auftragsbestätigung (nicht Rechnung) an
    • [40791] Fehlermeldung bei der Ausführung der Funktion "Aufträge mit Auftragsbezug holen..." in der Einkaufsbestellung
    • [41130] Fehlermeldung bei der Ausführung des Berichts "VK-Preisliste"
    • [41174] Im Kopfbereich des Reports Auftragsbestätigung wird das Feld "Lieferdatum" der falschen Überschrift "Voraussichtl. Liefertermin" zugeordnet
    • [41484] Nexmart-Artikel kann nicht angelegt werden, wenn die Zeichenfolge der Warengruppe mehr als 20 Zeichen umfasst
    • [42532] Leerer Lagerort Code in der Tabelle "Abweichender Shipcloud Account" zulässig
    • [42631] Das Reservierungsprotokoll zeigt falsche Debitorendaten an
    • [42884] Die Auftragsbezugsermittlung führt über die Aufgabenwarteschlange Artikel im Bestellarbeitsblatt auf, die bereits mit einer Bestellung verknüpft sind
    • [42906] Funktion "Blockauftrag erstellen" im Rahmenauftrag wendet die hinterlegte Nummernserie und den Belegstatus nicht an
    • [42923] Im Änderungsdashboard werden mit der Menüaktion "Ausgewählte (de-)selektieren" in der Tabelle mit den Artikeländerungen auch Felder angezeigt, die in den Feldvoreinstellungen vorher deaktiviert wurden
    • [43031] Der Report zum Löschen erledigter Aufträge läuft auf einen Fehler
    • [43070] In der Einkaufsbestellung werden mit der Funktion "Aufträge mit Auftragsbezug holen" alle Positionen aus dem Auftrag gezogen statt ausschließlich der zuvor ausgewählten Positionen
    • [43462] Die Dokumentenverwaltung am Artikel erlaubt ein nachträgliches Editieren des Dokuments nicht
    • [45028] Mit der Funktion "Beleg kopieren" werden Textbausteine und Angaben für den Belegversand aus einer bereits erstellten Verkaufsrechnung fehlerhaft oder gar nicht übernommen
    • [45060] Prüfung auf hinterlegte Mindestbestellmengen erfolgt nicht, obwohl in der Kreditoren & Einkauf Einr. für das Feld "Aktion bei unterschrittenem MBW" die Aktion "Hinweis" gewählt wurde
    • [45068] Der in einem Verkaufsauftrag hinterlegte "Zahlungsformcode" wird nicht in die Verkaufsreklamation übertragen, wenn diese aus der Belegart Retoure erstellt wurde
    • [45201] Die Auswahl von Textbausteinen in Einkaufs- oder Verkaufsbelegen erscheint immer zweimal
    • [45202] Ein für den Artikel hinterlegter Textbaustein wird in die Belegzeile eingefügt, obwohl im Fenster "Auswahl Textbaustein" auf die Schaltfläche "Abbrechen" geklickt wird
    • [45324] Im Reservierungsprotokoll wird statt des Auftragsdatums das Warenausgangsdatum ausgegeben
    • [46221] Die Kachel für Direktlieferungsauftragszeilen öffnet die Bestellarbeitsblätter nicht mit dem richtigen Buch.-Blattnamen und den richtigen Filtern, sodass die zugehörigen Auftragszeilen nicht angezeigt werden
    • [46250] Auftragsbezogene Bestellungen werden im Bestellarbeitsblatt mit der falschen Priorität angezeigt
    • [46351] Filtern von Aufträgen mit dem Zahlstatus "bezahlt" funktioniert im Webshop Shopify nicht
    • [46939] Die in der Retourenkarte erstellte Verkaufsreklamation kann nicht gebucht werden, weil in den Zeilen für das Feld "Ausgleich mit Artikelposten" kein Wert übermittelt wird
    • [47014] Im Bestellarbeitsblatt/Planungsarbeitsblatt wird bei Änderung der Kreditorennummer der zuvor zugeordnete Rahmenauftrag im Feld "Zugeordnete Rahmenbestellzeilen" nicht neu ermittelt
    • [47320] In der Einkaufsbestellung werden EAN Nummern angedruckt, die nicht zum Artikel passen
    • [47499] Die in Ausgehende Lieferungen (Logistik) hinterlegte "Retouren Tracking Nr.“ wird nicht in die Versandinfos übernommen
    • [47570] Funktion "Seite" für Kassenarbeitsplätze ausblenden, um versehentliches importieren und löschen bereits gebuchter Kassenvorgänge zu verhindern
    • [47674] Kommissionierung vom Rückstandslagerplatz nicht möglich
    • [47766] In den Artikeleinheiten wird die Eingabe im Feld "Gewicht Maßeinheit" nicht gespeichert
    • [47807] Bei Erstellung der Konditionsschemazeilen wird die Berechnungsmethode aus den Importzeilen nicht berücksichtigt
    • [47886] In der Einkaufsbestellung erfolgt kein Hinweis bei Unterschreitung des Mindestbestellwerts trotz Einstellung in der Kreditoren & Einkauf Einrichtung
    • [47905] Beim Statuswechsel des Fertigungsauftrags funktioniert der automatische Ausdruck des in der Erweiterten Berichtsauswahl hinterlegten Reports nicht
    • [48015] In der Artikelkarte wird auf der Seite "Verkaufspreise" der Eintrag im Feld "VK-Preis" gelöscht, sobald eine neue Zeile angelegt wird
    • [48029] Wird in der Berichtsanforderungsseite von Planungsarbeitsblättern für das Notfallereignis ein Wert eingetragen und die Berechnung gestartet, erscheint für längere Artikel (mehr als 10 Zeichen) eine Fehlermeldung
    • [48034] Für Verkaufszeilen mit dem Einkaufscode "Spezial" oder "Auftrag" ist die Kommissionierung über ein Bestellarbeitsblatt nicht möglich, wenn zuvor im Wareneingang eine geringere Menge gebucht wurde als im Verkaufsauftrag angelegt
    • [48136] In der Artikelkarte gibt es zwei Mal das Feld "Einkaufscode"
    • [48146] Das Versenden von Einkaufsbestellungen als E-Mail wird im Feld "Anzahl gedruckt" nicht berücksichtigt
    • [48319] BC14: Die reservierte Menge in den Auftragszeilen eines Reservierungsvorschlags wird bei Umlagerungsaufträgen nicht übertragen
    • [48407] MwSt-Kennzeichnung wird bei Gutschriften angedruckt, obwohl in der "Berichtseinstellung" für die Rechnungskorrektur die "MwSt. Kennzeichnung ausblenden" eingerichtet ist
    • [48566] Werden Teilrechnungen für einen Verkaufsauftrag über die Funktion "Fakturieren ausführen" erstellt, erscheinen in der zweiten Rechnung auch die Textzeilen der ersten Rechnung
    • [48666] Warenausgang wird mehrfach erstellt mit denselben Positionen und Mengen
    • [48704] Die nexmart Suche funktioniert nicht mit der GLN Nummer des Herstellers
    • [49133] In der Belegversand Einrichtung funktioniert die Einstellung im Feld "Briefpapier Anwendung" nicht korrekt - es wird immer auf Briefpapier gedruckt
    • [49164] Der Variantencode wird auf dem Lieferschein nur für die erste Zeile aufgedruckt
    • [49274] In den Verkaufsangeboten werden die Summenbeträge falsch herum angedruckt (zuerst mit MwSt. und dann ohne MwSt.)
    • [49869] Für die im "Änderungsdashboard" importierten E/D/E Daten werden nur die Anzahl der importierten Zeilen angezeigt aber nicht die Daten selbst
    • [50152] Skontobetrag wird nicht nur für den Artikel in der Artikelzeile sondern auch für die Bemerkungszeilen berechnet

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    57028 Bei der ELC-App Migration werden abweichende Zugangsdaten für Art und Passwort nicht übernommen 49925
    46216 Beim Kopieren eines Belegs ohne Zeilenneuberechnung wird für den neuen Debitor ein Belegkopf erstellt, aber die Positionszeilen werden ihm nicht zugewiesen - in der Verkaufshistorie stimmen dann Debitor und Belegnummer nicht überein 46893
    55320 Wenn in einer nicht gebuchten Einkaufsrechnung im Feld EK-Preis (PE) der Betrag geändert werden will, läuft dies auf einen Fehler, wenn der verknüpfte Verkaufsauftrag nicht mehr vorhanden ist 46583
    37636 Wenn ein Debitor mehrere Rechnungsadressen hat, wird die Sammelrechnung nicht nach "Rechnung an" gruppiert und somit mehrere Rechnungen erstellt, sondern es wird nur eine Rechnung erstellt 46262
    49585 In den Versandinfos fehlen "Herkunftsnummer" und "Herkunftszeilennummer", die für das Tracking von gebuchten Lieferungen erforderlich sind 46262
    54191 Im Verkaufsangebot wird der Artikelrabatt weder in den Zeilen noch in der Infobox "VK-Zeilendetails" korrekt angezeigt 46262
    54878 Der Druck eines neutralen Lieferscheins ohne Briefpapier funktioniert nicht 46262
    55244 Im Verkaufsangebot wird kein Briefpapier gezogen, wenn in der Belegversand Einrichtung das Feld "Auf Briefpapier drucken" aktiviert ist und "Senden" im Feld "Briefpapier Anwendung" gewählt wurde 46262
    56070 ChannelAdvisor Webshop: Exportfilter werden beim Verarbeiten der Trackinginformationen nicht richtig übermittelt 46262
    53285 Daten Mapping: In den "Mapping Line Actions" wird die Zeilenaktion "Multiplizieren mit -1" und das Runden auf zwei Nachkommastellen nicht immer korrekt ausgeführt 45500
    53530 Shopware6: Nach dem Schließen und erneuten Öffnen eines Auftrags werden nicht in allen Verkaufszeilen die Übertragungskennzeichen zurückgesetzt 45500
    54067 Daten Mapping: Beim Import von Lagerlisten ist in den "Mapping Line Actions" das Anlegen von mehreren Funktionen nicht möglich 45290
    54472 In den "Erweiterten Berichtseinstellungen" ist es nicht möglich, in den "Infobox Zeilen" im Feld "Wert" dynamische Überschriften anzulegen 44724
    48016 Beim Buchen des Wareneingangs wird nicht das Ursprungsland des Artikels übernommen sondern das Ursprungsland aus der Bestellung 44609
    49580 Vollständig gebuchte Retoure kann nicht abgeschlossen werden 44609
    52857 Für Registrierte Lieferanmahnungen ist in der "Liefermahnung" weder die Belegvorschau noch das Versenden per E-Mail möglich 44609
    53288 In der Verkaufsreklamation wurde der Text einer Quickinfo im Inforegister "Reklamationsbezogene Belege" nicht korrekt übersetzt 44609
    52269 Exportierte Dateien (BLOB) können in den "Import/Export Protokolleinträgen" nicht geöffnet werden 44232
    53109 Im Verkaufsauftrag wird bei dem Druck von Dokumenten immer nur ein Anhang gedruckt, unabhängig davon wie viele Anhänge hinterlegt sind 44232
    53106 In der Verkaufsrechnung wird die Nummer und das Datum des Lieferscheins nicht angedruckt, wenn die Felder "Externe Belegnummer" und "Ihre Referenz" im Inforegister "Allgemein" leer sind 43786
    53953 In der "Belegversand Einrichtung" kann für Debitoren kein abweichendes Briefpapier für die Verkaufsgutschrift hinterlegt werden 43786
    52681 Logistiker: Importierte Umlagerungszeilen können nicht automatisch gebucht werden, obwohl in der Logistikerkarte "Automatische Umlagerung" im Inforegister "Logistikumlagerungen" aktiviert ist 43659
    53097 Update BC18: Betreffzeile (inkl. Übersetzung) in den Erweiterten Berichtseinstellungen fehlt 43659
    48345 Unter "Bilder Ampelanzeige" in der Debitoren & Einkauf Einrichtung gespeicherte Bilder werden nach einiger Zeit gelöscht 43057
    53435 Belegversandinformationen werden nicht in die Vorauszahlungsrechnung übernommen 42875
    49581 Logistik: Buchungsdatum in den Zeilen ist bei Logistikumlagerungen nicht mehr korrekt 42683
    52439 Beim Ausdruck des Warenausgangs wird für alle Artikel der Lagerplatz aus der ersten Artikelzeile angezeigt oder Kred.-Artikelnr. und GTIN sind nicht korrekt 42683
    53253 Der Wert im Feld "Verkaufspreis (PE)" in den Zeilen des Verkaufsauftrags ist nicht editierbar 42445
    48569 Letzter Artikel im Suchergebnis einer Volltextsuche kann nicht geöffnet werden 42081
    47972 In den Zeilen des Verkaufsauftrags ist ein Zugriff auf den Fertigungsauftrag über das Feld "FA-Nr." nicht mehr möglich 41630
    50972 Wenn zu viele Amazon Aufträge über Amazon SP importiert werden, kann das System diese nicht verarbeiten 41421
    52223 Der Export von Lagerbeständen über die Aufgabenwarteschlange für den Webshop Channeladvisor resultiert in Fehlermeldung 41421
    42483 E/D/E Multishop: Bestellung kann per Knopfdruck über die Schaltfläche "E/D/E eLC Bestellung senden" übermittelt werden 40947
    42484 E/D/E eLC: Neues Protokoll für die Kommunikation 40947
    43253 E/D/E eLC: In den Belegen Verkaufsangebot und -auftrag sowie Einkaufsanfrage und - bestellung kann über die Schaltfläche "E/D/E eLC Preis und Verfügbarkeit" eine Anfrage an die Schnittstelle direkt aus dem Beleg gesendet werden 40947
    43415 E/D/E eLC: Bestellungen automatisiert versenden 40947
    46283 E/D/E Multishop: Preis- und Verfügbarkeitsabfrage in den Verkaufszeilen im Verkaufsauftrag nun möglich 40947
    47860 E/D/E eLC Preis und Verfügbarkeitsanfrage berücksichtigt nun Variantenartikel 40947
    49000 Skontobetrag auf "Verkaufsrechnung" wird falsch berechnet 40947
    52608 Mobile WMS: Nach der Registrierung eines Artikels per Scan erfolgt direkt die Buchung im ERP System 40947
    52365 Löschen eines Verkaufsauftrags nicht möglich, wenn eine Zeile mit einer Bestellung verknüpft ist 39723
    41678 In der Übersicht der Einkaufsbestellungen hat die Schaltfläche "Belegvorschau" keine Funktion 39649

    Release 7

    Main Release

    • [37551] Neuer Hinweis: Aktualität von Artikelpreisen prüfen
    • [39758] Änderungsdashboard: EDE Mapping wurde angepasst, sodass die Werte für Verpackungseinheiten (Einkauf und Verkauf) aus der Import Einrichtung gezogen werden können

    Neuer Hinweis: Aktualität von Artikelpreisen prüfen

    In den Bezugsarten gibt es das neue Feld Hinweis Preisaktualität. Hier kann eingestellt werden, nach welchem Zeitraum (nach der letzten Verwendung eines Artikels) darauf hingewiesen werden soll, die Aktualität des Preises zu prüfen. Dies kann sowohl für einen Katalogartikel als auch für einen Sonderartikel eingerichtet werden.

    E/D/E eLC: Neues Protokoll für die Kommunikation

    Beim Senden, Empfangen und Weiterverarbeiten von Daten in der Kommunikation mit ELC wird automatisch ein Protokoll mitgeführt.
    Das Protokoll enthält Informationen zu den Inhalten der Datenpakete, erkannte Fehler bzw. Warnungen und zu den erstellten oder verwendeten Datensätzen in VEO.

    E/D/E eLC: Bestellungen automatisiert versenden

    E/D/E eLC Bestellungen können automatisiert über die Aufgabenwarteschlange versendet werden. 
    Richten Sie dafür bitte einen Aufgabenwarteschlangenposten für den Bericht E/D/E eLC Bestellungen erstellen mit der Berichts-ID 70391500 ein.

    Fehlerbehebungen

    • [40318] Registrierte Lieferanmahnungen können nicht als Belegvorschau angezeigt, auf Briefpapier gedruckt oder an eine E-Mail angehängt werden
    • [41678] In der Übersicht der Einkaufsbestellungen hat die Schaltfläche "Belegvorschau" keine Funktion
    • [43047] Der Texteditor übernimmt keine Leerzeilen bei der Erfassung von Vor- und Nachtexten im Angebot
    • [43349] Infobox "VK-Zeilendetails - Artikelpreis" zeigt bei der Verwendung eines Artikels mit Varianten nicht die Informationen an, die der ausgewählten Variante entsprechen
    • [43427] Warenausgang zieht vom Verkaufsauftrag falsche Reservierungen, sodass die vorgesehene reservierte Menge aufgrund auftragsbezogenen Lagerbestands nicht geliefert werden kann und somit kein Lagerbeleg erstellt wird
    • [43503] Die Beschaffungszeit des Kreditoren wird bei einer aus dem Auftrag erstellten Bestellung nicht berücksichtigt
    • [45209] Änderungsdashboard: Aktualisierung von Artikeln mit geänderten Einheiten wirkt sich auf die Basiseinheitencodes des Artikels aus
    • [46321] Ändert man in der Volltextsuche den Suchbegriff funktioniert die Sortierung der Ergebnisse nicht mehr wie in der Volltextsuche Einrichtung eingestellt
    • [46360] Kommissionierungen können nicht erstellt werden, obwohl genug Bestand vorhanden ist und der Warenausgang auf Basis der lieferfähigen Menge eines Artikelpostens generiert wurde

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    48016 Beim Buchen des Wareneingangs wird nicht das Ursprungsland des Artikels übernommen sondern das Ursprungsland aus der Bestellung 45046
    49580 Vollständig gebuchte Retoure kann nicht abgeschlossen werden 45046
    52857 Für Registrierte Lieferanmahnungen ist in der "Liefermahnung" weder die Belegvorschau noch das Versenden per E-Mail möglich 45046
    53288 In der Verkaufsreklamation wurde der Text einer Quickinfo im Inforegister "Reklamationsbezogene Belege" nicht korrekt übersetzt 45046
    54472 In den "Erweiterten Berichtseinstellungen" ist es nicht möglich, in den "Infobox Zeilen" im Feld "Wert" dynamische Überschriften anzulegen 45046
    53097 Update BC18: Betreffzeile (inkl. Übersetzung) in den Erweiterten Berichtseinstellungen fehlt 43763
    53106 In der Verkaufsrechnung wird die Nummer und das Datum des Lieferscheins nicht angedruckt, wenn die Felder "Externe Belegnummer" und "Ihre Referenz" im Inforegister "Allgemein" leer sind 43763
    53953 In der "Belegversand Einrichtung" kann für Debitoren kein abweichendes Briefpapier für die Verkaufsgutschrift hinterlegt werden 43763
    42483 E/D/E Multishop: Bestellung kann per Knopfdruck über die Schaltfläche "E/D/E eLC Bestellung senden" übermittelt werden 43378
    42484 E/D/E eLC: Neues Protokoll für die Kommunikation 43378
    43253 E/D/E eLC: In den Belegen Verkaufsangebot und -auftrag sowie Einkaufsanfrage und - bestellung kann über die Schaltfläche "E/D/E eLC Preis und Verfügbarkeit" eine Anfrage an die Schnittstelle direkt aus dem Beleg gesendet werden 43378
    43415 E/D/E eLC: Bestellungen automatisiert versenden 43378
    46283 E/D/E Multishop: Preis- und Verfügbarkeitsabfrage in den Verkaufszeilen im Verkaufsauftrag nun möglich 43378
    47972 In den Zeilen des Verkaufsauftrags ist ein Zugriff auf den Fertigungsauftrag über das Feld "FA-Nr." nicht mehr möglich 43378
    48345 Unter "Bilder Ampelanzeige" in der Debitoren & Einkauf Einrichtung gespeicherte Bilder werden nach einiger Zeit gelöscht 43378
    48569 Letzter Artikel im Suchergebnis einer Volltextsuche kann nicht geöffnet werden 43378
    49000 Skontobetrag auf "Verkaufsrechnung" wird falsch berechnet 43378
    52365 Löschen eines Verkaufsauftrags nicht möglich, wenn eine Zeile mit einer Bestellung verknüpft ist 43378
    52439 Beim Ausdruck des Warenausgangs wird für alle Artikel der Lagerplatz aus der ersten Artikelzeile angezeigt oder Kred.-Artikelnr. und GTIN sind nicht korrekt 43378
    53253 Der Wert im Feld "Verkaufspreis (PE)" in den Zeilen des Verkaufsauftrags ist nicht editierbar 43378
    48704 Die nexmart Suche funktioniert nicht mit der GLN Nummer des Herstellers 37873
    45324 Im Reservierungsprotokoll wird statt des Auftragsdatums das Warenausgangsdatum ausgegeben 37046
    45201 Die Auswahl von Textbausteinen in Einkaufs- oder Verkaufsbelegen erscheint immer zweimal 36629
    47014 Im Bestellarbeitsblatt/Planungsarbeitsblatt wird bei Änderung der Kreditorennummer der zuvor zugeordnete Rahmenauftrag im Feld "Zugeordnete Rahmenbestellzeilen" nicht neu ermittelt 36629
    48034 Für Verkaufszeilen mit dem Einkaufscode "Spezial" oder "Auftrag" ist die Kommissionierung über ein Bestellarbeitsblatt nicht möglich, wenn zuvor im Wareneingang eine geringere Menge gebucht wurde als im Verkaufsauftrag angelegt 36629
    37530 Ampel (Verfügbarkeitsindikator) der Lagerkommissionierung gibt ungültigen Status nach Buchungsvorgang an 36004
    37572 Auf der Artikelkarte und der Lagerhaltungskarte fehlen die Felder "Bestellvorschlag Vorlage" und "Planungsvorschlag Vorlage", im automatisierten Planungslauf können betroffene Planzeilen somit nicht automatisch verschoben werden 36004
    37588 Länder-/Regionscode wird bei Umlagerung nicht korrekt an die ausgehende Lieferung übermittelt 36004
    37631 Doppelte Abfrage zum Aktualisieren der Einkaufsbestellungszeilen nach Änderung der Felder "Erwartetes Wareneingangsdatum" und "Gewünschtes Wareneingangsdatum" entfernt 36004
    37692 Die Übertragung der Langbeschreibung in den Artikelstamm ist im Änderungsdashboard möglich 36004
    38141 Wenn in der Debitorenkarte kein Sprachcode hinterlegt ist, wird für die Belegerstellung nicht die am Benutzer hinterlegten Sprache herangezogen 36004
    38308 Beim Fakturieren von Verkaufszeilen aller Belegarten werden nicht-pauschale Zusatzpositionszeilen mit der richtigen Menge fakturiert. 36004
    38310 Bei dem Erstellen von Umlagerungsaufträgen, welche Fremdarbeitskomponenten mit dem Kennzeichen Fremdmaterial besitzen, wird der Variantencode nicht berücksichtigt 36004
    38311 Ein "Reklamationsgrundcode", der in der Einkaufsreklamation einem Artikel zugeordnet ist, wird nicht an allen Zusatzpositionszeilen aktualisiert 36004
    38321 Alternativpositionen werden fälschlicherweise beim Kopieren von Belegen immer übernommen - auch beim Kopieren vom Angebot zum Auftrag oder Gutschrift 36004
    38322 Bei der Wiederherstellung eines archivierten Verkaufsangebots, geht das Kennzeichen "Alternativpositionen" verloren 36004
    40791 Fehlermeldung bei der Ausführung der Funktion "Aufträge mit Auftragsbezug holen..." in der Einkaufsbestellung 36004
    43462 Die Dokumentenverwaltung am Artikel erlaubt ein nachträgliches Editieren des Dokuments nicht 36004
    45060 Prüfung auf hinterlegte Mindestbestellmengen erfolgt nicht, obwohl in der Kreditoren & Einkauf Einr. für das Feld "Aktion bei unterschrittenem MBW" die Aktion "Hinweis" gewählt wurde 36004
    45068 Der in einem Verkaufsauftrag hinterlegte "Zahlungsformcode" wird nicht in die Verkaufsreklamation übertragen, wenn diese aus der Belegart Retoure erstellt wurde 36004
    45202 Ein für den Artikel hinterlegter Textbaustein wird in die Belegzeile eingefügt, obwohl im Fenster "Auswahl Textbaustein" auf die Schaltfläche "Abbrechen" geklickt wird 36004
    46221 Die Kachel für Direktlieferungsauftragszeilen öffnet die Bestellarbeitsblätter nicht mit dem richtigen Buch.-Blattnamen und den richtigen Filtern, sodass die zugehörigen Auftragszeilen nicht angezeigt werden 36004
    46939 Die in der Retourenkarte erstellte Verkaufsreklamation kann nicht gebucht werden, weil in den Zeilen für das Feld "Ausgleich mit Artikelposten" kein Wert übermittelt wird 36004
    48015 In der Artikelkarte wird auf der Seite "Verkaufspreise" der Eintrag im Feld "VK-Preis" gelöscht, sobald eine neue Zeile angelegt wird 36004
    48029 Wird in der Berichtsanforderungsseite von Planungsarbeitsblättern für das Notfallereignis ein Wert eingetragen und die Berechnung gestartet, erscheint für längere Artikel (mehr als 10 Zeichen) eine Fehlermeldung 36004
    48146 Das Versenden von Einkaufsbestellungen als E-Mail wird im Feld "Anzahl gedruckt" nicht berücksichtigt 36004
    48407 MwSt-Kennzeichnung wird bei Gutschriften angedruckt, obwohl in der "Berichtseinstellung" für die Rechnungskorrektur die "MwSt. Kennzeichnung ausblenden" eingerichtet ist 36004
    48666 Warenausgang wird mehrfach erstellt mit denselben Positionen und Mengen 36004
    49164 Der Variantencode wird auf dem Lieferschein nur für die erste Zeile aufgedruckt 36004
    49274 In den Verkaufsangeboten werden die Summenbeträge falsch herum angedruckt (zuerst mit MwSt. und dann ohne MwSt.) 36004
    49869 Für die im "Änderungsdashboard" importierten E/D/E Daten werden nur die Anzahl der importierten Zeilen angezeigt aber nicht die Daten selbst 36004
    47766 In den Artikeleinheiten wird die Eingabe im Feld "Gewicht Maßeinheit" nicht gespeichert 34901
    47886 In der Einkaufsbestellung erfolgt kein Hinweis bei Unterschreitung des Mindestbestellwerts trotz Einstellung in der Kreditoren & Einkauf Einrichtung 34791
    37669 Die Funktion "Lieferterminänderung" in der Einkaufsbestellung entfernt teileweise Reservierungen und ändert Warenausgangstermine 34654
    47905 Beim Statuswechsel des Fertigungsauftrags funktioniert der automatische Ausdruck des in der Erweiterten Berichtsauswahl hinterlegten Reports nicht 34654
    48566 Werden Teilrechnungen für einen Verkaufsauftrag über die Funktion "Fakturieren ausführen" erstellt, erscheinen in der zweiten Rechnung auch die Textzeilen der ersten Rechnung 34654
    37842 Auf der Seite NAI - Berichtsauswahl (5374899) wird im Feld "Berichts-ID" keine ID angelegt, obwohl zuvor im Feld "Verwendung" eine Auswahl erfolgt ist. Stattdessen steht im Feld "Berichts-ID" eine Null 34317
    40773 Fußtext auf der Proforma Rechnung zeigt die Seitenzahl einer Auftragsbestätigung (nicht Rechnung) an 34317
    42906 Funktion "Blockauftrag erstellen" im Rahmenauftrag wendet die hinterlegte Nummernserie und den Belegstatus nicht an 34038
    37573 Die Funktion "Preis abrufen" in der Verkaufsauftragszeile aktualisiert das Feld Preisherkunft nicht 33939
    37619 Artikeleinheiten, welche im WebShop verwendet werden, können nicht mehr im Artikelstamm gelöscht werden 33939
    41174 Im Kopfbereich des Reports Auftragsbestätigung wird das Feld "Lieferdatum" der falschen Überschrift "Voraussichtl. Liefertermin" zugeordnet 33939
    42884 Die Auftragsbezugsermittlung führt über die Aufgabenwarteschlange Artikel im Bestellarbeitsblatt auf, die bereits mit einer Bestellung verknüpft sind 33939
    47499 Die in Ausgehende Lieferungen (Logistik) hinterlegte "Retouren Tracking Nr.“ wird nicht in die Versandinfos übernommen 33939
    47807 Bei Erstellung der Konditionsschemazeilen wird die Berechnungsmethode aus den Importzeilen nicht berücksichtigt 33939
    48136 In der Artikelkarte gibt es zwei Mal das Feld "Einkaufscode" 33939
    42923 Im Änderungsdashboard werden mit der Menüaktion "Ausgewählte (de-)selektieren" in der Tabelle mit den Artikeländerungen auch Felder angezeigt, die in den Feldvoreinstellungen vorher deaktiviert wurden 33405
    37670 Reservierungsvorschlag in den Auftragszeilen berechnet bei Umlagerungsaufträgen alle bereits reservierten Mengen 33329
    42532 Leerer Lagerort Code in der Tabelle "Abweichender Shipcloud Account" zulässig 33329
    43031 Der Report zum Löschen erledigter Aufträge läuft auf einen Fehler 33329
    48319 BC14: Die reservierte Menge in den Auftragszeilen eines Reservierungsvorschlags wird bei Umlagerungsaufträgen nicht übertragen 33329
    41484 Nexmart-Artikel kann nicht angelegt werden, wenn die Zeichenfolge der Warengruppe mehr als 20 Zeichen umfasst 33243
    46351 Filtern von Aufträgen mit dem Zahlstatus "bezahlt" funktioniert im Webshop Shopify nicht 33243
    47570 Funktion "Seite" für Kassenarbeitsplätze ausblenden, um versehentliches importieren und löschen bereits gebuchter Kassenvorgänge zu verhindern 33243
    37657 Wenn am Debitoren die Einrichtung "Preise inkl. MwSt." gesetzt ist, wird kein Nettobetrag im Verkaufsangebot angedruckt 32804
    37667 Wenn am Debitoren eine Standardrechnungsadresse eingetragen ist, werden die Felder Rech.An.Kontakt-Nr. und Rech.An.Kontakt-Name überschrieben 32804
    37785 Erweiterte Berichtseinstellungen sind auch nach einem Update standardmäßig auf deutsch (DEU) eingestellt 32804
    40497 Wird ein Artikel gelöscht, so wird der zugehörige Eintrag in der Artikel-/Lieferantenkatalog nicht mit gelöscht 32804
    41028 POS-Kassenverkauf zeigt nach abgeschlossener Zahlung die nächste offene Verkaufsrechnung an, wodurch ggf. ein falscher Beleg für einen Kunden angezeigt wird 32804
    41130 Fehlermeldung bei der Ausführung des Berichts "VK-Preisliste" 32804
    42389 BC Online: Alle Funktionen der OPplus Erweiterung sind in der BC Online SaaS Cloud einsetzbar 32804
    45028 Mit der Funktion "Beleg kopieren" werden Textbausteine und Angaben für den Belegversand aus einer bereits erstellten Verkaufsrechnung fehlerhaft oder gar nicht übernommen 32804
    47320 In der Einkaufsbestellung werden EAN Nummern angedruckt, die nicht zum Artikel passen 32804
    47674 Kommissionierung vom Rückstandslagerplatz nicht möglich 32804

    Release 5

    Main Release

    • [37551] Neuer Hinweis: Aktualität von Artikelpreisen prüfen
    • [42484] E/D/E eLC: Neues Protokoll für die Kommunikation

    Neuer Hinweis: Aktualität von Artikelpreisen prüfen

    In den Bezugsarten gibt es das neue Feld Hinweis Preisaktualität. Hier kann eingestellt werden, nach welchem Zeitraum (nach der letzten Verwendung eines Artikels) darauf hingewiesen werden soll, die Aktualität des Preises zu prüfen. Dies kann sowohl für einen Katalogartikel als auch für einen Sonderartikel eingerichtet werden.

    E/D/E eLC: Neues Protokoll für die Kommunikation

    Beim Senden, Empfangen und Weiterverarbeiten von Daten in der Kommunikation mit ELC wird automatisch ein Protokoll mitgeführt.
    Das Protokoll enthält Informationen zu den Inhalten der Datenpakete, erkannte Fehler bzw. Warnungen und zu den erstellten oder verwendeten Datensätzen in VEO.

    Fehlerbehebungen

    • [39164] Zeilennummern werden in der Einkaufsbestellung in 20.000er Schritten erstellt, wenn die Zeilen aus dem Bestellarbeitsblatt (Bestellvorschlag) übernommen werden
    • [41678] In der Übersicht der Einkaufsbestellungen hat die Schaltfläche "Belegvorschau" keine Funktion

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    39758 Änderungsdashboard: EDE Mapping wurde angepasst, sodass die Werte für Verpackungseinheiten (Einkauf und Verkauf) aus der Import Einrichtung gezogen werden können 34557
    40497 Wird ein Artikel gelöscht, so wird der zugehörige Eintrag in der Artikel-/Lieferantenkatalog nicht mit gelöscht 34557
    42884 Die Auftragsbezugsermittlung führt über die Aufgabenwarteschlange Artikel im Bestellarbeitsblatt auf, die bereits mit einer Bestellung verknüpft sind 34557
    43070 In der Einkaufsbestellung werden mit der Funktion "Aufträge mit Auftragsbezug holen" alle Positionen aus dem Auftrag gezogen statt ausschließlich der zuvor ausgewählten Positionen 34557

    Release 3

    Main Release

    • [39758] Änderungsdashboard: EDE Mapping wurde angepasst, sodass die Werte für Verpackungseinheiten (Einkauf und Verkauf) aus der Import Einrichtung gezogen werden können

    Patches

    Nr. Titel Ab Buildnr.
    39164 Zeilennummern werden in der Einkaufsbestellung in 20.000er Schritten erstellt, wenn die Zeilen aus dem Bestellarbeitsblatt (Bestellvorschlag) übernommen werden 28981
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