Mit MwSt.im Verkauf und Einkauf arbeiten

Wenn Ihr Land oder Ihre Region verlangt, dass Sie die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Verkaufs- und Einkaufstransaktionen berechnen und melden, können Sie in Business Central einrichten, dass Mehrwertsteuer berechnet wird. Weitere Informationen finden Sie Einrichten der Berechnungs- und Buchungsmethoden für Mehrwertsteuer.

Es gibt jedoch Mehrwertsteuer-verknüpfte Aufgaben, die Sie manuell tun können. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise einen gebuchten Betrag korrigieren, wenn Sie feststellen, dass ein Kreditor eine andere Rundungsmethode verwendet.

Tipp

Sie können Business Central die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und andere Unternehmensinformationen, wenn Sie Dokumente erstellen oder aktualisieren lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Umsatzsteuer-Identifikationsnummern validieren.

Berechnen und Anzeigen von MwSt.-Beträgen in Verkaufs- und Einkaufsbelegen

Wenn Sie eine Artikelnummer im Nr. Feld auf einem Verkaufs- oder Einkaufsbeleg, Business Central füllt die Felder Einzelpreis und Zeilenbetrag. Der Verkaufspreis wird von der Artikel-Karte übernommen oder anhand der Artikelpreise berechnet, die für den Artikel und den Debitor zulässig sind. Business Central berechnet den Zeilenbetrag nur dann, wenn Sie eine Menge für die Zeile eingeben.

Wenn Sie möchten, dass die Einzelpreise und Zeilenbeträge Mehrwertsteuer enthalten, wenn Sie beispielsweise an Endverbraucher verkaufen, wählen Sie das Preise inkl. MwSt-Kontrollkästchen auf dem Dokument aus. Weitere Informationen finden Sie unter Einschließlich oder ohne Mehrwertsteuer in Preisen und Zeilenbeträgen.

Sie können MwSt.-Beträge in Verkaufs- und Einkaufsbelegen unterschiedlich berechnen und anzeigen. Der Unterschied hängt von der Art des jeweiligen Debitors oder Kreditors ab. Sie können den berechneten MwSt.-Betrag auch manuell ändern, z. B. um ihn an den von Ihrem Lieferanten für eine bestimmte Transaktion berechneten MwSt.-Betrag anzupassen.

Einschließlich oder ohne Mehrwertsteuer in Preisen und Zeilenbeträgen

Wenn Sie das Kontrollkästchen Preise inkl. MwSt. aktivieren, werden die Felder VK-Preis und Zeilenbetrag mit der MwSt. berechnet. Die Werte in diesen Feldern enthalten standardmäßig keine Mehrwertsteuer. Die Namen der Felder geben an, ob die Preise Mehrwertsteuer enthalten.

Sie können die Standardeinstellung der Preise inkl. MwSt. für alle Verkaufsbelege eines Debitors im Feld Preise inkl. MwSt. auf der Debitor-Karte einrichten. Darüber hinaus können Sie auch Artikelpreise inklusive oder exklusive MwSt. einrichten. In der Regel enthalten die Preise auf der Artikelkarte keine Mehrwertsteuer.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick darüber, wie in der Anwendung Verkaufspreise für einen Verkaufsbeleg berechnet werden, wenn auf der Seite VK-Preise keine Preise eingerichtet wurden:

Feld "VK-Preis inkl. MwSt." auf Artikelkarte	Feld „Preise inkl. MwSt.“	Durchgeführte Aktion
Nicht aktiviert	Nicht aktiviert	Der VK-Preis auf der Artikelkarte wird in das Feld VK-Preis ohne MwSt. in den Verkaufszeilen kopiert.
Nicht aktiviert	Aktiviert	Die Anwendung berechnet den MwSt.-Betrag pro Einheit und fügt ihn dem VK-Preis auf der Artikelkarte hinzugefügt. Dieser Gesamtverkaufspreis wird dann in das Feld VK-Preis inkl. MwSt. in den Verkaufszeilen eingegeben.
Aktiviert	Nicht aktiviert	Die Anwendung berechnet den MwSt.-Betrag, der im VK-Preis auf der Artikelkarte unter Verwendung des MwSt.-Prozentsatzes enthalten ist, der mit der Kombination aus MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe (Preis) und MwSt.-Produktbuchungsgruppe verknüpft ist. Der VK-Preis auf der Artikelkarte, verringert um den MwSt.-Betrag, wird dann im Feld VK-Preis ohne MwSt. in den Verkaufszeilen eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen und Kundenpreisgruppen.
Aktiviert	Aktiviert	Der VK-Preis auf der Artikelkarte wird in das Feld VK-Preis inkl. MwSt. in den Verkaufszeilen kopiert.

Verwenden von MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen und Kundenpreisgruppen

Wenn Sie möchten, dass die Preise Mehrwertsteuer enthalten, können Sie Mehrwertsteuer-Geschäftsbuchungsgruppen verwenden, um den Betrag basierend auf der Mehrwertsteuerbuchungseinrichtung für die Gruppe zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen festlegen.

Je nachdem, was Sie tun möchten, können Sie Debitoren oder Verkaufsbelegen eine MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe auf folgende Weise zuweisen:

• Um für alle Kunden denselben Mehrwertsteuersatz zu verwenden, können Sie eine Gruppe im MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe (Preis)-Feld auf der Einrichtung von Verkäufen und Forderungen-Seite auswählen.
• Um einen Mehrwertsteuersatz für einen bestimmten Kunden zu verwenden, können Sie auf der Seite Debitorenkarte im Feld MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe (Preis) eine Gruppe auswählen.
• Um einen Mehrwertsteuersatz für bestimmte Debitoren zu verwenden, können Sie auf der Seite Debitorenkarte im Feld Debitorenpreisgruppe eine Gruppe auswählen. Diese Einstellung ist beispielsweise hilfreich, wenn Sie möchten, dass ein Preis für alle Debitoren in einer bestimmten geografischen Region oder einer bestimmten Branche gilt.
• Auf allen Verkaufsunterlagen im Feld MwSt.-Geschäftsbuchungsgrp.. Der für die Gruppe angegebene Mehrwertsteuerbetrag wird nur für das Dokument verwendet, an dem Sie gerade arbeiten.

Hinweis

Wenn Sie keine Gruppe im MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe (Preis) angeben, wird Mehrwertsteuer nicht in den Preisen enthalten sein.

Beispiele

Faktoren wie das Land oder die Region, in dem Sie verkaufen, oder die Art der Branchen, in die Sie verkaufen, können sich auf die Höhe der Mehrwertsteuer auswirken, die Sie abführen müssen. Beispielsweise kann ein Restaurant 6 % Mehrwertsteuer für Mahlzeiten berechnen, die im Haus eingenommen werden, und 17 % für Speisen zum Mitnehmen. Um dies zu erreichen, erstellen Sie eine Umsatzsteuer-Geschäftsbuchungsgruppe (Preis) für „Inhouse“ und eine für „Mitnahme“.

Arbeiten mit MwSt.-Datum

Umsatzsteuerdatum in Dokumenten

Wenn Sie neue Verkaufs- oder Einkaufsbelege erstellen, basiert das MwSt.-Datum auf der Einstellung im Feld Standard-MwSt.-Datum auf der Seite Hauptbuch einrichten. Dieser Standardwert kann derselbe sein wie Buchungsdatum oder Belegdatum. Wenn Sie ein anderes MwSt.-Datum benötigen, können Sie den Wert im Feld MwSt.-Datum manuell ändern. Wenn Sie den Beleg buchen, wird das MwSt.-Datum auf dem Buchungsbeleg und in den Mehrwertsteuer- und Hauptbucheinträgen ausgewiesen.

Hinweis

Wenn das Feld MwSt.-Datum in Ihren Belegen oder Buchblättern nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass Die Funktion „MwSt.-Datum“ nicht verwenden im Feld „MwSt.-Datum“-Nutzung auf der Seite Hauptbuchhaltungs-Einrichtung nicht ausgewählt.

Wichtig

Wenn Sie MwSt.-Zeitraum kontrollieren in der Hauptbuchhaltungs-Einrichtung als Buchung innerhalb geschlossenen Zeitraums sperren oder Buchung innerhalb geschlossenen Zeitraums sperren und für freigegebenen Zeitraum warnen konfigurieren, können Sie Belege oder Buchblätter nur buchen, wenn sich das Datum im MwSt.-Datum-Feld nicht in einem geschlossenen Zeitraum in Mehrwertsteuer-Rückgabeperioden befindet. Auch wenn der Zeitraum in Mehrwertsteuer-Rückgabeperioden offen ist, erhalten Sie möglicherweise eine Warnung basierend auf dem MwSt.-Rückgabestatus und der Konfiguration im MwSt.-Zeitraum kontrollieren.

Wichtig

Am Version 23.1 können Sie das Buchen des MwSt.-Datums für bestimmte Datumsbereiche verhindern oder zulassen, indem Sie die Felder MwSt.-Datum zulassen von und MwSt.-Datum zulassen bis in der MwSt.-Einrichtung und der Benutzereinrichtung verwenden. Wenn Sie ältere Versionen verwenden, können Sie das Buchen des MwSt.-Datums für bestimmte Datumsbereiche verhindern oder zulassen, indem Sie die Felder Buchungen zugel. ab und Buchungen zugel. bis: in der Hauptbuchhaltungs-Einrichtung und der Benutzereinrichtung verwenden.

Hinweis

Wenn Sie MwSt-Datum leer lassen, verwendet Business Central die Standardeinrichtung aus Standard-Mwst-Datum in der Hauptbuchhaltungs-Einrichtung als ein MwSt-Datum in der gebuchten Transaktion.

Ändern des MwSt.-Datums in gebuchten Einträgen

Bei Bedarf können Sie die gebuchten Belege zum MwSt.-Datum ändern. Zum Ändern des Datums im Feld MwSt.-Datum für gebuchte Belege müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie das Symbol Symbol. Geben Sie MwSt.-Posten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Finden Sie den Eintrag mit falschem Umsatzsteuerdatum.
3. Wählen Sie die Aktion Liste bearbeiten und geben Sie dann das richtige Datum in das Feld MwSt.-Datum ein.
4. Wenn Sie die Seite schließen, wird das MwSt-Datum in entspechenden Sachkonteneinträgen und im gebuchten Beleg geändert.

Hinweis

Sie können das Feld MwSt.-Datum in MwSt.-Einträge nur ändern, wenn Ihr aktuelles Datum nicht in einer abgeschlossenen MwSt.-Rückgabezeitraum enthalten ist. Auch wenn der Zeitraum im Feld Mehrwertsteuer-Rückgabeperioden offen ist, erhalten Sie möglicherweise eine Warnung basierend auf dem MwSt.-Rückgabestatus.

Hinweis

Wenn Ihr Beleg mehr als einen MwSt.-Eintrag enthält, müssen Sie nur den Wert im Feld MwSt.-Datum in einem Eintrag ändern, der sich auf den Beleg bezieht. Um die Einträge konsistent zu halten, ändert Business Central das MwSt.-Datum in MwSt.-Einträgen, die sich auf diese Transaktion beziehen, automatisch. Business Central aktualisiert das MwSt.-Datum in anderen Tabellen (FIBU-Einträge und Dokumente), jedoch nur in Bezug auf diese Transaktion.

MwSt.-Beträgen in Verkaufs- und Einkaufsbelegen manuell korrigieren

Sie können Korrekturen an gebuchten MwSt.-Posten vornehmen und die Umsatzsteuer- und Vorsteuerbeträge verändern, ohne die MwSt.-Bemessungsgrundlage zu verändern. Zum Beispiel, wenn Sie eine Rechnung von einem Lieferanten mit einem falschen Mehrwertsteuerbetrag erhalten.

Auch wenn Sie möglicherweise bereits eine oder mehrere Kombinationen für die Verarbeitung der Einfuhrumsatzsteuer eingerichtet haben, müssen Sie mindestens einen MwSt.-Produktbuchungsgruppencode einrichten. Beispielsweise können Sie den Namen RICHTIG für Korrekturen angeben, es sei denn, Sie können dasselbe Sachkonto im Feld Vorsteuerkonto in der MwSt.-Buchungsmatrixzeile verwenden. Weitere Informationen finden Sie Einrichten der Berechnungs- und Buchungsmethoden für Mehrwertsteuer.

Wenn Skonto auf der Basis einer Rechnung inklusive MwSt. berechnet wurde, haben Sie die Möglichkeit, den Skontoanteil des MwSt.-Betrages zu berichtigen, wenn Skonto gewährt wird. Sie müssen das Feld Skonto berichtigen sowohl in der Finanzbuchhaltungseinrichtung im Allgemeinen als auch in der MwSt.-Buchungseinrichtung für bestimmte Kombinationen von MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe und MwSt.-Produktbuchungsgruppe aktivieren.

Einrichtung des Systems für die manuelle MwSt.-Posten in Verkaufsbelegen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um manuelle MwSt.-Änderungen auf Verkaufsbelegen zu aktivieren. Die Schritte sind auf der Seite Einrichten von Einkäufen und Verbindlichkeiten gleich.

1. Geben Sie im Fenster Finanzbuchhaltungs-Einrichtung: eine maximal zulässige MwSt.-Differenz zwischen dem von der Anwendung berechneten Betrag und dem manuell eingegebenen Betrag an.
2. Aktivieren Sie im Fenster Debitoren & Verkauf Einr. die Option MwSt.-Differenz zulassen.

Die MwSt. für einen Verkaufsbeleg anpassen:

1. Öffnen Sie den entsprechenden Verkaufsauftrag.
2. Wählen Sie die Aktion Statistik aus.
3. Auf dem Inforegister Fakturierung wählen Sie im Feld den Wert Anzahl der Steuerpositionen aus.
4. Füllen Sie das Feld MwSt.-Betrag aus.

Hinweis

Der gesamte MwSt.-Betrag für die Rechnung wird gruppiert nach MwSt.-Kennzeichen in den Zeilen angezeigt. Sie können den Betrag manuell im Feld MwSt.-Betrag in den Zeilen für jedes MwSt.-Kennzeichen anpassen. Wenn Sie das Feld MwSt.-Betrag ändern, prüft die Anwendung, ob die Mehrwertsteuer um einen höheren Betrag als die maximal zulässige Differenz geändert worden ist. Liegt der Betrag außerhalb des unter Max. MwSt.-Differenz zulässig angegebenen Bereichs, werden Sie in einer Warnmeldung über die maximal zulässige Differenz informiert. Sie können erst dann fortfahren, wenn der Betrag an die zulässigen Parameter angeglichen wurde. Klicken Sie auf OK , und geben Sie einen anderen MwSt.-Betrag ein, der innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Wenn die MwSt.-Differenz der zulässigen Abweichung entspricht oder höher ist, wird die MwSt. proportional auf die Belegzeilen mit demselben MwSt.-Kennzeichen aufgeteilt.

MwSt.-Berechnung mithilfe von Buch.-Blättern manuell berechnen

Sie können MwSt.-Beträge auch in den Buch.-Blättern Allgemein, Verkauf und Einkauf anpassen. Sie müssen unter Umständen eine Anpassung vornehmen, wenn Sie eine Kreditorenrechnung in das Buch.-Blatt eingeben und zwischen der von der Business Central berechneten MwSt. und dem MwSt.-Betrag auf der erhaltenen Kreditorenrechnung eine Differenz besteht.

So richten Sie das System für die manuelle MwSt.-Posten in Fibu Buch.-Blättern ein

Sie müssen die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie die Mehrwertsteuer manuell in ein FibuBuch.-Blatt eingeben.

1. Geben Sie im Fenster Finanzbuchhaltungs-Einrichtung: eine maximal zulässige MwSt.-Differenz zwischen dem von der Anwendung berechneten Betrag und dem manuell eingegebenen Betrag an.
2. Wählen Sie auf der Seite Allgemeine Buch.-Blatt Vorlage das Kontrollkästchen MwSt-Differenz zulassen mit einem Häkchen.

Einrichtung des Systems für die manuellen MwSt.-Posten in einem Verkaufs- und Einkaufs-Buch.-Blatt

Sie müssen die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie die Mehrwertsteuer manuell in ein Verkaufs- oder Einkaufs-FibuBuch.-Blatt eingeben.

1. Auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. wählen Sie das Kontrollkästchen MwSt.-Differenz zulassen.
2. Wiederholen Sie Schritt 1 für die Seite Einkäufe und Verkäufe einrichten.
3. Nachdem Sie die oben beschriebene Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie den Betrag im Feld MwSt.-Betrag in der Fibu-Buch.-Blattzeile oder das Feld Gegenkonto MwSt.-Betrag in der Verkaufs- oder Einkaufs-Buch.-Blattzeile an den MwSt.-Betrag der Rechnung anpassen. Business Central überprüft, ob die Differenz die festgelegte maximale Differenz übersteigt.

Hinweis

Wenn die Differenz größer ist, wird in einer Warnmeldung über die maximal zulässige Differenz informiert. Um fortfahren, müssen Sie den Betrag korrigieren. Klicken Sie auf OK , und geben Sie einen anderen MwSt.-Betrag ein, der innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Wenn die MwSt.-Differenz der maximal zulässigen Differenz entspricht oder höher ist, wird Business Central die Abweichung im Feld MwSt.-Differenz angezeigt.

Einfuhrsteuer mit Einkaufsrechnungen buchen

Für die Buchung einer Rechnung mit Einfuhrumsatzsteuer kann anstelle eines Fibu-Buch.-Blatts auch eine Einkaufsrechnung verwendet werden.

Einkauf für die Buchung von Rechnungen mit Einfuhrumsatzsteuer einrichten

1. Richten Sie eine Kreditorenkarte für die Einfuhrbehörde ein, die Ihnen die Einfuhrumsatzsteuerrechnung sendet. Die Geschäftsbuchungsgruppe und MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe werden genauso eingerichtet, wir das Sachkonto für die Einfuhrumsatzsteuer.
2. Erstellen Sie eine Produktbuchungsgruppe für die Einfuhrumsatzsteuer, und richten Sie eine Vorg.-MwSt.-Produktbuchungsgruppe für die Einfuhrumsatzsteuer für die zugehörige Produktbuchungsgruppe ein.
3. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Kontenplan ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
4. Markieren Sie das Hauptbuchkonto Einfuhrumsatzsteuer und wählen Sie dann die Aktion Bearbeiten.
5. Wählen Sie auf dem Inforegister Buchung im Feld Produktbuchungsgruppe die Option SONST aus. Business Central wird automatisch das Feld VAT Prod. Buchungsgruppe ausfüllen.
6. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Allgemeine Buchungsmatrixeinrichtung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
7. Im Fenster erstellen Sie eine Kombination Gen. Bus. Buchungsgruppe für die MwSt.-Behörde und der Gen. Prod. Buchungsgruppe für die Einfuhrumsatzsteuer. Für diese Kombination im Feld Einkaufskonten, wählen Sie das Sachkonto für die Einfuhrumsatzsteuer aus.

So erstellen Sie eine neue Rechnung für die als Kreditor fungierende Einfuhrbehörde, nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Einkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Erstellen Sie eine neue Einkaufsrechnung.
3. Wählen Sie im Feld Eink. von Kred.-Nr. die als Kreditor fungierende Einfuhrbehörde, und klicken Sie danach auf OK.
4. Klicken Sie in der ersten Einkaufszeile im Feld Art und wählen Sie Sachkonto und dann das Nr. Feld, wählen das Sachkonto Einfuhrumsatzsteuer aus.
5. Geben Sie im Feld Menge den Wert 1 ein.
6. Geben Sie im Feld EK-Preis ohne MwSt. den MwSt.-Betrag an.
7. Buchen Sie die Rechnung.

Versorgungszertifikate verarbeiten

Wenn Sie Waren an einen Debitor in einem anderen EU-Land/einer anderen EU-Region verkaufen, müssen Sie dem Debitoren eine Gelangensbestätigung zusenden, die dieser unterschreiben und an Sie zurücksenden muss. Die folgenden Verfahren sind für die Bearbeitung von Zertifikaten von Vorrat für Verkaufslieferungen gedacht, dieselben Schritte gelten jedoch auch für Servicelieferungen von Artikeln und Rücklieferungen an Kreditoren.

So zeigen Sie die Details der Gelangensbestätigung an

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Gebuchte Verkaufslieferungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Wählen Sie die relevante Verkaufslieferung an einen Debitor in einem anderen EU-Land/einer anderen EU-Region aus.
3. Wählen Sie Details der Gelangensbestätigung.
4. Standardmäßig ist bei der Einrichtung des MwSt.-Buchungsgruppen-Setup für den Debitor das Kontrollkästchen Gelangensbestätigung erforderlich ausgewählt, dann ist das Feld Status standardmäßig auf Erforderlich festgelegt. Sie können das Feld automatisch aktualisieren, um anzugeben, dass Sie das Zertifikat von dem Debitor erhalten haben.

Hinweis

Wenn bei der MwSt.-Buchungsgruppen-Einrichtung nicht das Kontrollkästchen Gelangensbestätigung erforderlich ausgewählt ist, wird ein Datensatz erstellt und das Feld Status auf Nicht anwendbar festgelegt. Sie können das Feld automatisch aktualisieren, um die richtigen Statusinformationen widerzuspiegeln. Sie können den Status bei Bedarf manuell von Nicht anwendbar in Erforderlich und von Erforderlich in Nicht anwendbar ändern.

Wenn Sie das Feld Status von Erforderlich in Empfangen oder in Nicht erhalten aktualisieren, wird ein Zertifikat erstellt.

Tipp

Sie können auf der Seite Gelangensbestätigung verwenden, um eine Ansicht des Status aller gebuchten Lieferungen zu erhalten, für die eine Gelangensbestätigung erstellt wurde.

1. Wählen Sie Gelangensbestätigung drucken.

Hinweis

Sie können das Dokument in der Vorschau anzeigen oder drucken. Wenn Sie Gelangensbestätigung drucken auswählen und den Beleg drucken, wird das Kontrollkästchen Gedruckt automatisch ausgewählt. Darüber hinaus wird der Status des Zertifikats, wenn dies nicht bereits angegeben ist, zu Erforderlich aktualisiert. Sofern erorderlich, legen Sie das gedruckte Zertifikat der Lieferung bei.

So drucken Sie eine Gelangensbestätigung

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Gebuchte Verkaufslieferungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Wählen Sie die relevante Verkaufslieferung an einen Debitor in einem anderen EU-Land/einer anderen EU-Region aus.
3. Wählen Sie Gelangensbestätigung drucken.

Hinweis

Alternativ können Sie ein Zertifikats im Fenster Gelangensbestätigung drucken.

1. Setzen Sie den Umschaltstatus auf Positionsdetails drucken, um Informationen aus den Zeilen im Warenausgangsbeleg auf der Gelangensbestätigung zu berücksichtigen.
2. Damit Business Central Zertifikate für gebuchte Lieferungen erstellt, für die noch keine vorliegen, aktivieren Sie die Option Gelangensbestätigungen erstellen, falls nicht bereits erstellt. Wenn Sie die Option aktivieren, werden neue Zertifikate für alle gebuchten Lieferungen erstellt, die über keine Zertifikate innerhalb des ausgewählten Bereichs verfügen.
3. Standardmäßig betreffen die Filtereinstellungen den Warenausgangsbeleg, den Sie ausgewählt haben. Füllen Sie die Filterinformationen aus, um eine spezifische Gelangensbestätigung auszuwählen, die Sie drucken möchten.

4. Wählen Sie im Fenster Gelangenbestätigung die Schaltfläche Drucken aus, um den Bericht zu drucken, oder die Schaltfläche Vorschau, um den Bericht auf dem Bildschirm anzuzeigen.

   Hinweis

   Das Gelangenbestätigung-Feld und das Feld Gedruckt werden für die Lieferung auf der Seite Gelangensbestätigungen aktualisiert.

5. Sie müssen die gedruckte Gelangensbestätigung zur Unterschrift an den Debitor senden.

Um den Status einer Gelangensbestätigung für eine Lieferung zu aktualisieren

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Gebuchte Verkaufslieferungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Wählen Sie die relevante Verkaufslieferung an einen Debitor in einem anderen EU-Land/einer anderen EU-Region aus.

3. Wählen Sie im Feld Status die entsprechende Option aus.

   Wenn der Debitor eine Gelangensbestätigung zurücksendet, wählen Sie Erhalten aus. Das Feld Eingangsdatum wird aktualisiert. Standardmäßig ist das Wareneingangsdatum auf das aktuelle Arbeitsdatum festgelegt.

   Sie können das Datum ändern, sodass das Datum angezeigt wird, an dem Sie die unterschriebene Gelangensbestätigung des Debitors erhalten haben. Sie können mit der Standard-Business Central-Verknüpfung einen Link zu dem unterschriebenen Zertifikat hinzufügen.

   Wenn der Debitor keine Gelangensbestätigung zurücksendet, wählen Sie Nicht erhalten aus. Sie müssen dem Debitor dann eine neue Rechnung mit MwSt. senden, da das Finanzamt die ursprüngliche Rechnung nicht akzeptiert.

Um eine Gruppe von Zertifikaten anzuzeigen, beginnen Sie auf der Seite Gelangensbestätigungen und aktualisieren dann die Informationen über den Status der ausstehenden Zertifikate nach und nach, wenn Sie sie von den Debitoren erhalten. Die aktualisierten Informationen können hilfreich sein, wenn Sie für alle Zertifikate suchen möchten, die einen bestimmten Status haben, beispielsweise Erforderlich, um deren Status auf Nicht erhalten zu aktualisieren.

Um den Status einer Gelangensbestätigungsgruppe zu aktualisieren

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Gelangensbestätigungen ein, und wählen Sie den entsprechenden Link.
2. Dient zum Filtern des Feldes Status über den gewünschten Wert, um die Liste der Zertifikate zu erstellen, die Sie verwalten möchten.
3. Um die Statusinformationen zu aktualisieren, aktivieren Sie Liste bearbeiten.

4. Wählen Sie im Feld Status die entsprechende Option aus.

   Wenn der Debitor eine Gelangensbestätigung zurücksendet, wählen Sie Erhalten aus. Das Feld Eingangsdatum wird aktualisiert. Standardmäßig ist das Wareneingangsdatum auf das aktuelle Arbeitsdatum festgelegt.

   Sie können das Datum ändern, sodass das Datum angezeigt wird, an dem Sie die unterschriebene Gelangensbestätigung erhalten haben. Sie können mit der Standard-Business Central-Verknüpfung einen Link zu dem unterschriebenen Zertifikat hinzufügen.

Hinweis

Sie können keine neue Gelangensbestätigung auf der Seite Gelangensbestätigung erstellen, indem Sie sie mithilfe dieses Verfahrens öffnen. Um ein Zertifikat für eine Lieferung zu erstellen, die nicht so eingerichtet wurde, dass eines erforderlich ist, öffnen Sie die gebuchte Verkaufslieferung und eine der beiden zuvor beschriebenen Verfahren:

• So erstellen Sie eine Gelangensbestätigung manuell
• So drucken Sie eine Gelangensbestätigung.

Siehe auch

Berechnungen einrichten und Buchungsmethoden für Mehrwertsteuer
Meldung der Mehrwertsteuer an eine Steuerbehörde
Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer überprüfen

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier