Verkaufsprozess

Öffnen der Kasse

Öffnen Sie die Karte Kassenverkauf und melden Sie sich (und evtl. die Kassenschublade) an.

Startbestand der Kasse eintragen

Mit jedem Kassenabschluss werden die Beträge/Bestände der Kassenschubladen auf 0 gesetzt. Daher ist es zwingend erforderlich, als erstes den aktuellen Kassenbestand einzugeben.

1. Wählen Sie die Aktion Geldeinlage aus
2. Wählen Sie den Ursachencode für Startbestand aus
3. Geben Sie den Startbestand ihrer Kasse ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Ok

Verkäufe durchführen

1. Scannen Sie die Artikel im Scannfeld ein
2. Wählen Sie in der Factbox Zahlung die gewünschte Bezahlart
3. Geben Sie den Zahlbetrag ein und schließen Sie den Bezahlvorgang ab

Der Beleg wird gebucht und es öffnet sich ein neuer leerer Beleg.

Hinweis

Sie können über Mehr anzeigen, Alle Debitoren und Meine Debitoren den aktuellen Debitor ändern. Nachdem Sie die Verkaufstransaktion beendet haben wird im neuen Verkaufsbeleg wieder der ursprüngliche Debitor (gemäß Einrichtung) verwendet.

Hinweis

Die Aktionen Parken und Abrufen können bei unvorhergesehenen Ereignissen dabei helfen, eine Schlangenbildung zu vermeiden.

Hinweis

Über die Aktion Letzten Beleg/Bon drucken können Kassenbelege nachträglich erneut gedruckt werden.

Kassenabschluss durchführen

Nachdem die Kassensitzung beendet wurde, kann ein Kassenabschluss durchgeführt werden.

1. Öffnen Sie die Karte Kassenabschlüsse
2. Wählen Sie die Aktion Neu aus
3. Tätigen Sie alle nötigen Eingaben und buchen Sie den Kassenabschluss

Durch das Buchen des Kassenabschlusses wird der Kassenbestand automatisch auf 0 gesetzt.