Verkäuferzuordnung einrichten
Standardmäßig wird in den Verkaufsbelegen der Verkäufercode und der Verkäufercode Innendienst des Debitors übernommen, an den die Rechnung adressiert wird (Feld Rechn. an Debitor in der Debitorenkarte). Sie haben die Möglichkeit, die Verkäuferzuordnung zu ändern, sodass die Verkäufercodes des bestellenden Debitors oder des aktuellen Benutzers übernommen werden.
So richten Sie die Verkäuferzuordnung ein
Hinweis
Die Einrichtung wird nur auf neue Verkaufsbelege angewendet. Bestehende Verkaufsbelege werden nicht geändert.
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Einrichtung Debitoren und Verkauf ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
- Klicken Sie im Inforegister Benutzerzuordnung in das Feld Herkunft Verkäufer und wählen Sie eine Option aus:
- Rechn. an Debitor: Der Verkäufercode des Rechnungsempfängers wird übernommen.
- Verk. an Debitor: Der Verkäufercode des Debitors wird übernommen.
- Aktueller Benutzer: Der Verkäufercode des angemeldeten Benutzers wird übernommen.
- Klicken Sie in das Feld Herkunft Verkäuferinnendienst und wählen Sie eine Option aus:
- Rechn. an Debitor: Der Verkäufercode Innendienst des Rechnungsempfängers wird übernommen.
- Verk. an Debitor: Der Verkäufercode Innendienst des Debitors wird übernommen.
- Aktueller Benutzer: Der Verkäufercode des angemeldeten Benutzers wird übernommen.